完整版14001體系的全套程序用表格

1、14001體系的全套程序表格建筑集團(tuán)公司環(huán)境因素識別調(diào)查表（活動或施工過程）單位（部門）：EMS/01-1序 號分項(xiàng)工程環(huán)境因素排放去向頻率環(huán)境影響時(shí)態(tài)狀態(tài)是否受控是否守法調(diào)查人:審核:年月0序 號資源、能源名稱單位預(yù)算或計(jì)劃 消耗量實(shí)際消耗量現(xiàn)有控制措施是否有節(jié)能、降耗的可能單位（部門）：調(diào)查人:審核:年 月 日建筑集團(tuán)公司資源、能源消耗識別統(tǒng)計(jì)表（全部）EMS/01-2EMS/01-5序 號環(huán)境因素產(chǎn)生部位/工序影響范圍(a)影響程度(b)發(fā)生頻次(c)法規(guī)符合性(d)相關(guān)方關(guān)注度(e)合計(jì)備注單項(xiàng)因子等于5以及a至e項(xiàng)之和15的環(huán)境因素為重要環(huán)境因素。評價(jià)人:批準(zhǔn)人:年 月 日評價(jià)范圍：

2、基礎(chǔ)施工階段結(jié)構(gòu)施工階段建筑集團(tuán)公司環(huán)境因素評價(jià)表(一)適用于污染物及噪聲排放裝修施工階段產(chǎn)品保修階段建筑集團(tuán)公司環(huán)境因素評價(jià)表（二）適用于資源、能源消耗序 號資源、能源名稱實(shí)際消耗量目標(biāo)成本降低率（f）可節(jié)約程度（g）合計(jì)備注單個(gè)因子等于5以及f.g兩項(xiàng)之和7分為重要環(huán)境因素評價(jià)范圍：施工消耗生活消耗EMS/01-6評價(jià)人:批準(zhǔn)人:年 月曰EMS/01-3建筑集團(tuán)公司環(huán)境因素臺帳分類:200年 月序 號環(huán)境因素產(chǎn)生部門/工序環(huán)境影響確定時(shí)間是否需要采取措施廢止時(shí)間備注單位（部門）：資料員:EMS/01-#序 號重要環(huán)境因素環(huán)境影響涉及部門/工序確定時(shí)間是否采取控制措施廢止時(shí)間備注分類:單位（

3、部門）：資料員:批準(zhǔn)人:建筑集團(tuán)公司重要環(huán)境因素臺帳200年 月環(huán)境法律法規(guī)及其它要求清單受控號：EMS/02-1第 頁共 頁序 號名稱生效日期頒布部門備注編制部門（蓋章）：發(fā)布時(shí)間： 年 月曰EMS/02-2法律法規(guī)和其它要求獲取登記表序 號名稱獲取途徑獲取部門時(shí)間備注制表:第 頁共 頁環(huán)境管 理培訓(xùn) 計(jì)劃表培訓(xùn)時(shí)間年 月 日至年 月曰 共 課時(shí).脫產(chǎn)/半脫產(chǎn)/業(yè)余培訓(xùn)地點(diǎn)培訓(xùn)對象參力卩 人數(shù)培訓(xùn)方式主辦單位負(fù)責(zé) 人授課人培訓(xùn)內(nèi)容及目的單位 領(lǐng)導(dǎo) 意見簽字：年 月曰培訓(xùn) 效果 檢杳 情況檢查人簽字：陪同人簽字：年 月日年 月日培訓(xùn)單位:EMS/03-1填表人:填表時(shí)間:年 月 日環(huán)境管理培訓(xùn)

4、計(jì)劃實(shí)施匯總表單位:EMS/03-2序號單位培訓(xùn)層次培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)地點(diǎn)培訓(xùn)方式參培人數(shù)重要環(huán)境因素崗位人員名單序號姓名岡位相關(guān)環(huán)境 因素培訓(xùn)考核情況備注已培訓(xùn)（2）未培訓(xùn)（X）單位:EMS/03-3填表人:年 月 日單位:環(huán)境因素環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及環(huán)境管理方案現(xiàn)狀及問題點(diǎn)方法措施經(jīng)費(fèi)預(yù)算（元）EMS/04-1編制:日期:審核:日期:批準(zhǔn):日期:啟動日期/完成日期單位:EMS/05-1環(huán)境管理方案檢查記錄表檢查人:日 期:序號環(huán)境管理方案落實(shí)情況:EMS/04-2環(huán)境管理方案名稱環(huán)境管理方案更改申請表申請時(shí)間審核單位申請單位申請修改理由:申請單位蓋章:審核意見:審核人簽字:審批意見:審批人簽字

5、:信息來源信息接收單位信息內(nèi)容:信息處理方案:簽字:信息處理結(jié)果:簽字:信息處理報(bào)告書EMS/06-1接收人接收 時(shí)間信息來源信息接收單位信息內(nèi)容:領(lǐng)導(dǎo)批示:簽字：信息傳遞結(jié)果:簽字:信息傳遞記錄EMS/06-2接收人接收 時(shí)間信息交流檢查表EMS/06-3信息分類信息內(nèi)容應(yīng)傳遞實(shí)際傳遞合格與否備注內(nèi) 部 信 息外 部 信 息文件和資料控制清單EMS/07-1序 號文件名稱受控號或 文件編號版本發(fā)放單位發(fā)放 日期份數(shù)接收 部門接收人作廢日期回收登記備注文件資料發(fā)文審批表EMS/07-2興集發(fā):密級：保密期限：緩急：定密依據(jù)：簽發(fā)：會簽（打印意見）：年月日年月日主送：抄送：擬稿單位擬稿核稿印制校

6、對份數(shù)附件：主題詞：標(biāo)題：文件和資料控制檢查記錄EMS/07-6序 號文件名 稱文件編號（出版日期）文件 受控號收文 日期發(fā)文單位作廢日期份數(shù)受檢單位檢查日期檢杳內(nèi)容應(yīng)具備的文件資料記錄是否齊全、正確文件管理情況好的方面存在的冋題受檢單位陪同人檢杳人整改結(jié)果：驗(yàn)證人：年月日文件會簽表EMS/07-3文件名稱文件編號文件會簽內(nèi)容：1確認(rèn)符合標(biāo)準(zhǔn)要求：2.確認(rèn)能滿足保證質(zhì)量的要求：3 確認(rèn)能完全執(zhí)行：4確認(rèn)職責(zé)明確、工作接口清楚:文件會簽表5.其它需確認(rèn)的內(nèi)容。、部門簽字責(zé)任分類部門名稱部門領(lǐng)導(dǎo)簽字日 期責(zé)任部門相關(guān)責(zé)任部門EMS/07-3 附頁文件名稱文件編號相 關(guān) 責(zé) 任 部 門部門名稱部門領(lǐng)

7、導(dǎo)簽字日期EMS/07-5文件修改記錄表文件資料銷毀記錄EMS/07-7序 號文件名稱應(yīng)回收文件數(shù)實(shí)回收文件數(shù)銷毀方式批準(zhǔn)人銷毀時(shí)間監(jiān)銷人EMS/0801-1供貨方環(huán)境行為影響調(diào)查表環(huán)保合格供貨方名錄EMS/0801-2編號供貨單位材料名稱規(guī)格型號環(huán)保情況編制部門:制表人:年 月 日環(huán)保供貨方環(huán)境行為檢查表供貨方名稱1所供物資檢查內(nèi)容檢查情況1砂石、級配石等散體材料是否有防揚(yáng)塵、防遺灑措施2水泥、粉煤灰、白灰等粉末狀材料包裝是否完好，運(yùn)輸時(shí)是否有遮蓋，裝卸時(shí)是否強(qiáng)拿輕放3鋼筋是否銹蝕，裝卸時(shí)是否輕拿輕放減少噪聲4油漆、稀料、外加劑等有毒有害物資的包裝容器是否 完好不滲漏，運(yùn)輸過程是否不碰撞、擠

8、壓。5是否簽訂對供貨方環(huán)境行為管理要求的通知檢查結(jié)果：檢查人：年 月日復(fù)查情況：復(fù)查人：年 月日工程名稱:EMS/0801-3施工現(xiàn)場場界噪聲排放監(jiān)測記錄EMS/0804-1施工單位工程名稱適用標(biāo)準(zhǔn)測量儀器測量時(shí)間測點(diǎn)號主要本源測量值(dBA測點(diǎn)示意圖備注監(jiān)測人:辦公區(qū)域能源消耗檢查記錄表序號能源類別備注水電天然氣或液化氣、煤時(shí)間用量（噸）時(shí)間用量（度）時(shí)間用量（立方米或公斤）食堂、茶爐取暖年終合計(jì)單位:EMS/0806-1審核:日期:統(tǒng)計(jì):日期:月份公里表數(shù)實(shí)際公里數(shù)月（年）耗油量百公里耗油量統(tǒng)計(jì)時(shí)間備注合計(jì)單位:車牌號:責(zé)任人:統(tǒng)計(jì)人:年 月 日汽油（柴油）耗油量統(tǒng)計(jì)表EMS/0806-2

9、廢物處理統(tǒng)計(jì)表單位:類別:EMS/0808-1序號廢棄物名稱產(chǎn)生的數(shù)量處置方式處置結(jié)果（數(shù)量）備注制表:辦公區(qū)域衛(wèi)生檢查情況一覽表一EMS/0808-2.1單位地面2分墻面1分桌面2分文件柜1分門窗2分廢棄物2分污水合計(jì) 分?jǐn)?shù)經(jīng)營部一室經(jīng)營部二室行政部二室檔案室企管部打字室微機(jī)室行政部一室工程部一室工程部二室副總工副部長室財(cái)務(wù)科值班室管理室操作間餐廳東門房西門房大院裝飾公司五公司興集開發(fā)公司八公司直屬一處注：記分方法10分制，按0.5分進(jìn)制。單位東樓地面2分墻面2分門窗2分廢棄物2分便池2分合計(jì)樓廁所樓道二廁所樓道樓廁所樓道四 樓廁所樓道東樓地面2分墻面2分門窗2分廢棄物2分便池2分合計(jì)樓廁所

10、樓道二廁所樓道樓廁所樓道四 樓廁所樓道五 樓廁所樓道注：記分方法10分制，按0.5分進(jìn)制勞務(wù)（工程）分包單位審批表EMS/0809-1用人單位需用人數(shù)選定勞務(wù)隊(duì)伍提供人數(shù)工程項(xiàng)目名稱工期施工地點(diǎn)合作內(nèi)容簽字：年月日環(huán)保意識和承諾簽字：年月日用人單位經(jīng) 理意見簽字：年月日集團(tuán)公司 經(jīng)營部意見簽字：年月日制表人年月日合格勞務(wù)（工程）分包單位名錄編號勞務(wù)分包單位資質(zhì)等級在冊人數(shù)負(fù)責(zé)人備注應(yīng)急情況（事故）處理記錄EMS/09-1單位事故類別及部位地點(diǎn)事故責(zé)任者事 故 經(jīng) 過記錄人：年 月 日記錄人：年 月 日記錄人：年 月 日處 理 情 況記錄人：年 月曰施工現(xiàn)場環(huán)境管理體系運(yùn)行檢查表EMS/10-1

11、檢查項(xiàng)目檢查情況備注施工單位檢查日期工程名稱檢查人陪同人,HH H HHH H HH H H H HH H H H HH H H H HH H4.4.6運(yùn)行控制一、噪聲控制1. 強(qiáng)噪聲設(shè)備封閉使用或合理安排 使用時(shí)間2. 人為施工噪聲得到有效控制3. 定期對噪聲排放行監(jiān)測4. 強(qiáng)噪聲施工階段嚴(yán)格按運(yùn)行控制 要求施工5. 其它二、水排放控制1. 攪拌機(jī)前臺及運(yùn)輸車清洗處設(shè)沉 淀池2. 食堂污水排放設(shè)隔油池3. 油料庫應(yīng)有防滲漏措施4. 可能污染水源的施工階段嚴(yán)格按 運(yùn)行控制要求施工5. 其它 三、揚(yáng)塵控制1. 施工現(xiàn)場主要道路硬化處理2. 易飛揚(yáng)材料封閉有效或遮蓋嚴(yán)密3. 易飛揚(yáng)材料運(yùn)輸、使用應(yīng)

12、符合程序 文件要求4. 易揚(yáng)塵天氣應(yīng)經(jīng)常灑水降塵5. 施工垃圾清運(yùn)應(yīng)灑水降塵6. 其它I H H H H HH H H H H H H H H H H H H H四、固體廢棄物控制1. 施工垃圾分門別類存放2. 施工垃圾點(diǎn)設(shè)置符合要求3. 廢棄物的收集與運(yùn)輸符合要求4. 廢棄物的處置符合要求5. 危險(xiǎn)廢棄物的處置符合要求6. 其它注：1.檢查情況應(yīng)填寫詳細(xì)。2. 在備注欄分別用A （合格）、B （不合格）作出判斷。3. 對于判斷為B的檢查項(xiàng)目要采取糾正和預(yù)防措施。施工現(xiàn)場環(huán)境管理體系運(yùn)行檢查表（續(xù)表）EMS/10-1檢查項(xiàng)目檢查情況備注施工單位工程名稱檢查日期檢查人陪同人五、易燃易爆化學(xué)危險(xiǎn)品

13、控制1. 易燃易爆化學(xué)危險(xiǎn)品運(yùn)輸與裝卸 應(yīng)符合程序文件要求2. 易燃易爆化學(xué)危險(xiǎn)品貯存符合程 序文件（單庫存放、有防滲漏措施、 有相應(yīng)的滅火器材）3. 發(fā)放與使用符合程序文件要求4. 氧氣瓶與乙炔瓶存放使用符合程 序文件要求5. 其它六、愉資源節(jié)約控制1. 施工現(xiàn)場主要材料有用料計(jì)劃,實(shí) 行限額領(lǐng)料2. 制定節(jié)水節(jié)電措施3. 鋼材、木材合理使用，優(yōu)材不劣用4. 施工中混凝土、砂漿嚴(yán)格執(zhí)行配合 比，節(jié)約水泥5. 其它447應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)1. 施工現(xiàn)場應(yīng)急準(zhǔn)備方案與預(yù)案制 定與落實(shí)情況2. 應(yīng)急器材配置情況3. 應(yīng)急教育及演習(xí)情況4. 應(yīng)急事故處理情況5. 其它4.5.1監(jiān)測監(jiān)控控制1. 噪聲監(jiān)測

14、記錄2. 運(yùn)行控制1監(jiān)控檢查記錄3. 其它注：1.檢查情況應(yīng)填寫詳細(xì)。2. 在備注欄分別用A （合格）、B （不合格）作出判斷。3. 對于判斷為B的檢查項(xiàng)目要采取糾正和預(yù)防措施。EMS/10-2環(huán)境監(jiān)測設(shè)備檢查（維護(hù)）記錄不合格原因因分析記錄EMS/11 1名稱不 合格可能出現(xiàn)的不合格單位信息簡述:原因/潛在原因分析參加分析人員年 月 日記錄人措施名稱執(zhí)行部門措施內(nèi)容:審核完成情況:驗(yàn)證:糾正、預(yù)防措施記錄表年 月曰批準(zhǔn)EMS/1 2制定部門制定者實(shí)施部門負(fù)責(zé)人:驗(yàn)證部門負(fù)責(zé)人:年 月曰年 月曰年 月曰工程名稱糾正和預(yù)防措施監(jiān)督檢查表EMS/H3檢查日期針對不合格過程制定糾正措施項(xiàng)，原因分析份

15、。制定預(yù)防措施項(xiàng)，潛在的原因分析份。糾正措施完成并驗(yàn)證項(xiàng)。預(yù)防措施完成并驗(yàn)證項(xiàng)。檢查情況綜述:陪同人員檢查人復(fù)查情況:復(fù)查人:單位名稱檢查人違章事實(shí)描述:責(zé)任人處置措施:處置結(jié)果:違章處置記錄違章現(xiàn)場檢查時(shí)間負(fù)責(zé)人:環(huán)保員:記錄（文件）借閱登記表EMS/12-1序號記錄（文件）名稱借閱人借閱日期歸還日期質(zhì)量（環(huán)境）管理體系運(yùn)行記錄監(jiān)督檢查表EMS/12-2檢查內(nèi)容檢查情況施工單位工程名稱抽查4項(xiàng)體系運(yùn)行記錄填寫 是否正確、清晰、及時(shí)、完整？記錄的收集整理記錄的保存和管理檢查意見:陪同人檢查人復(fù)查情況:內(nèi)部質(zhì)量（環(huán)境）審核實(shí)施計(jì)劃E MS/13-1內(nèi)部質(zhì)量（環(huán)境）審核檢查及現(xiàn)場觀察記錄表審核依據(jù)

16、及檢查內(nèi)容現(xiàn)場觀察記錄判定審核員審核時(shí)間陪同人 受審核部門E MS/13-2第頁共 頁備注：判定欄中需寫出每項(xiàng)觀察結(jié)果的判定結(jié)論。判定原則：A代表審核結(jié)果合格；B代表審核結(jié)果可以接受；C代表審核結(jié)果不合格。內(nèi)部質(zhì)量（環(huán)境）審核不合格項(xiàng)分布表E MS/13-3、部門 要素、合計(jì)合計(jì)內(nèi)部質(zhì)量（環(huán)境）審核不合格報(bào)告EMS/134受審核部門審核員I審核日期不合格事實(shí)陳述:不符合程序: 審核員： 果性原因分析：部門負(fù)責(zé)人:不符合標(biāo)準(zhǔn)：體系性實(shí)施性 效分析人:糾正措施計(jì)劃:部門負(fù)責(zé)人:審核員認(rèn)可:批準(zhǔn)人:年 月曰糾正措施完成情況:部門負(fù)責(zé)人:年 月曰糾正措施驗(yàn)證:審核員:年 月曰審核組長日期EMS/14 1措施名稱制定部門措施內(nèi)容:完成情況:驗(yàn)證:改進(jìn)措施表實(shí)施部門負(fù)責(zé)人:驗(yàn)證部門負(fù)責(zé)人:X