2007年外審過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及整改意見(jiàn)

1、2007 年外審過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及整改意見(jiàn)我院從 12月6日到 12月8三天，進(jìn)行了質(zhì)量認(rèn)證的外審工作，外審專家三 人，共審核部門(mén) 22 個(gè)，開(kāi)出四項(xiàng)不合格項(xiàng)，對(duì)每個(gè)部門(mén)都提出了需要改進(jìn)的問(wèn) 題，現(xiàn)歸納總結(jié)如下：一、教育評(píng)估督導(dǎo)辦 1質(zhì)量目標(biāo)的測(cè)定頻次：應(yīng)根據(jù)目標(biāo)測(cè)算結(jié)果的目的來(lái)確定； 2質(zhì)量記錄：記錄表格在設(shè)計(jì)中欠考慮，如保存期限、制表人、審核人等應(yīng) 根據(jù)記錄內(nèi)容設(shè)計(jì)是否需要，不能一刀切；3內(nèi)審不可缺條款：在內(nèi)審中，發(fā)現(xiàn)有部門(mén)缺審核條款，不允許； 4糾正預(yù)防措施：不合格項(xiàng)開(kāi)出， 所有職能部門(mén)必須要有的放矢寫(xiě)出整改的 預(yù)防糾正措施及整改效果驗(yàn)證；5評(píng)教的過(guò)程不十分科學(xué)，應(yīng)從基層作起：比如學(xué)生評(píng)

2、教，一學(xué)期一次少， 應(yīng)該一個(gè)月一次，根據(jù)測(cè)評(píng)內(nèi)容，對(duì)教師授課的不滿意項(xiàng)進(jìn)行整改；6課堂聽(tīng)課內(nèi)容重新規(guī)范：7文件缺少制衡性： 提出整改等糾正措施后， 需要界定完成時(shí)間， 表中漏項(xiàng)；二、自動(dòng)控制工程系1質(zhì)量目標(biāo)難以測(cè)定，應(yīng)分解細(xì)化：如教學(xué)計(jì)劃完成率100%；2質(zhì)量目標(biāo)定的較低；3學(xué)生思想德育教育比較薄弱； 4缺少對(duì)教學(xué)大綱的調(diào)整、教學(xué)計(jì)劃制定等過(guò)程的檢查和記錄；三、機(jī)械工程系1教學(xué)文件（教學(xué)計(jì)劃、教學(xué)大綱等）的變更未根據(jù)程序文件中流程，進(jìn)行 實(shí)施；教學(xué)大綱的變動(dòng)應(yīng)有原始材料，留存證據(jù)；2對(duì)教案的評(píng)價(jià)目標(biāo)教低，課堂教學(xué)評(píng)價(jià)較低； 3教學(xué)進(jìn)度檢查不具體：依據(jù)？實(shí)際進(jìn)度？； 4滿意度調(diào)查結(jié)果要細(xì)化，在專

3、業(yè)能力方面應(yīng)有必要的調(diào)查； 5學(xué)生思想工作現(xiàn)狀，應(yīng)有針對(duì)性改進(jìn)；四、高教所1課題的研究層面和高度，有所欠缺； 2需要學(xué)院的政策支持，提高科研工作的延展能力；五、教務(wù)處：1電子教案應(yīng)加強(qiáng)規(guī)范性管理；2教務(wù)處宏觀調(diào)控職能教弱，對(duì)各系部的控制能力弱；3試卷分析缺少對(duì)全院試卷的情況分析，不能反映教學(xué)水平4學(xué)籍管理控制程序缺少電子注冊(cè)方面的管理要求六、實(shí)習(xí)廠：1整體環(huán)境缺少一種育人理念；七、后勤處：1設(shè)備維修維護(hù)計(jì)劃，應(yīng)根據(jù)使用頻次和使用說(shuō)明進(jìn)行制定；2文件管理薄弱：文件歸檔分類雖然很好，但在查找中應(yīng)建立索引；3后勤處的服務(wù)理念非常好；八、學(xué)生處：1. 2007 年部門(mén)工作計(jì)劃制定的不夠詳實(shí)，缺少可操作

4、性。2. 學(xué)生思想政治教育工作在部門(mén)工作中沒(méi)有體現(xiàn)。九、團(tuán)委：1. 活動(dòng)開(kāi)展的很好，但一些活動(dòng)缺少過(guò)程記錄。2. 查到各班團(tuán)支部工作計(jì)劃， 沒(méi)查到班委會(huì)工作計(jì)劃，建議班委會(huì)、 團(tuán)支部 分別制定計(jì)劃。十、保衛(wèi)部：1. 門(mén)衛(wèi)值班記錄本中缺 811 月份的記錄。2. 安全檢查記錄記得過(guò)于簡(jiǎn)單， 檢查次數(shù)較少， 建議與消防安全檢查使用同 一記錄。3. 沒(méi)提供與部門(mén)責(zé)任人簽訂的防火責(zé)任狀。十一、培訓(xùn)處：1. 培訓(xùn)評(píng)比表格最好加上編號(hào)，以便于查找。十二、飲食服務(wù)中心1. 質(zhì)量目標(biāo)：顧客滿意度（ 80%）定的略高。2. 沒(méi)提供南校區(qū)第三食堂液化氣灌放置的消防檢查安全證明。3. 南校區(qū)第三食堂主食庫(kù)物品擺放不

5、規(guī)范。此外，專家還聽(tīng)了基礎(chǔ)教學(xué)部邵美華老師的語(yǔ)文課，聽(tīng)課后找了 6 名同學(xué)進(jìn) 行了座談，并對(duì)聽(tīng)課情況做了評(píng)價(jià)，對(duì)邵美華老師語(yǔ)文課給了較高的評(píng)價(jià)。十三、黨政辦公室：1向上級(jí)主管部門(mén)送發(fā)文件的登記表要有送往部門(mén)，送達(dá)人簽字。2黨政辦公室工作手冊(cè)編碼不正確。3上級(jí)收文的登記表建議設(shè)立歸檔日期一欄目。4建議設(shè)立上級(jí)文件復(fù)印登記表。十四、宣傳部：1建議全院政治學(xué)習(xí)筆記合訂本封頁(yè)應(yīng)打上質(zhì)量手冊(cè)這一項(xiàng)的編號(hào)。2宣傳控制程序上的記錄表與工作手冊(cè)各種記錄表名稱不夠統(tǒng)一。3稿酬發(fā)放登記表上應(yīng)附發(fā)放日期及簽字（可加上財(cái)務(wù)明細(xì)復(fù)印件） 。4宣傳部提供的日常用品發(fā)放登記表可刪除，因領(lǐng)取時(shí)在后勤處已有登記。5宣傳部在各類

6、媒體所發(fā)信息及報(bào)道雖提供了全部原件， 建議建立匯總登記 表。十五、圖書(shū)館：1圖書(shū)采購(gòu)計(jì)劃表后應(yīng)附上編制人、館長(zhǎng)簽字、主管領(lǐng)導(dǎo)簽字及編制日期等 內(nèi)容項(xiàng)。2采購(gòu)書(shū)目計(jì)劃表后應(yīng)附加上總計(jì)多少冊(cè)的項(xiàng)目欄。十六、人事處：1招聘計(jì)劃匯總表應(yīng)在表中體現(xiàn)編制人、編制日期、主管領(lǐng)導(dǎo)及院長(zhǎng)審批項(xiàng) 目欄。2質(zhì)量記錄名稱與人事處工作手冊(cè)上的記錄名稱要一致，要有編號(hào)。 機(jī)械系聽(tīng)課（聽(tīng)姜麗華的課）沒(méi)有提出什么具體意見(jiàn)。十七、就業(yè)指導(dǎo)中心：1文件保管雖然很全，但無(wú)登記匯總表，不利于查閱。2文件發(fā)放要建立文件發(fā)放簽收登記表， 表上要標(biāo)有接收時(shí)間， 接收人簽字。3就“就業(yè)滿意度如何測(cè)量？”一問(wèn)題，就業(yè)指導(dǎo)中心認(rèn)為學(xué)生的就業(yè)期望 值很高，即便是分配到專業(yè)對(duì)口， 待遇也相對(duì)不錯(cuò)的工作， 他們也不一定就滿意， 所以學(xué)院總體質(zhì)量目標(biāo)是否再進(jìn)一步修改？4應(yīng)提供全院畢業(yè)生跟蹤調(diào)研的總計(jì)劃。十八、對(duì)外交流中心：1文件歸檔不規(guī)范，應(yīng)有匯總表，各類文件及資料應(yīng)分類歸檔。2應(yīng)提供成教學(xué)生現(xiàn)有班級(jí)學(xué)生登記表，登記表登記項(xiàng)目要全面， 特別是來(lái) 自哪個(gè)班級(jí)，聯(lián)絡(luò)電話等。以上內(nèi)容是陪同人員根據(jù)記錄