廣電網絡大酒店績效考核方案

1、廣電網絡大酒店績效考核試行方案綜合部2013年05月01日第一章1.2.3.4.第二章1.2.34.5.6.7.8.第三章第四章總則目的適用范圍考核原則績效考核組織績效考核體系考核類型考核期間考核內容績效考核實施程序月度績效考核結果與薪酬掛鉤辦法績效面談績效考核結果應用申訴處理附則附表7-22第一章總則1目的將績效考核與酒店戰(zhàn)略目標緊密聯系起來，使酒店各級管理人員對酒店經營 戰(zhàn)略目標達成共 識，充分調動管理人員的積極性和責任感，通過提高部門整 體業(yè)績，促進酒店管理水平和整 體業(yè)績的提升。2. 適用范圍2.1本方法適用于與酒店的主管級及以上管理人員（不含總經理）。3. 考核原則3.1將酒店總體戰(zhàn)

2、略目標逐層分解，強化目標一致性；32尖鍵績效指標和基本目標值設定相結合，強化尖鍵績效導向；3.3融合常態(tài)工作與專項工作計劃的完成情況，提升計劃工作的執(zhí)行力；3.4考核與指導反饋相結合，加強雙向溝通、增強考核效果；3.5公平、公正、公開、客觀、實事求是；3.6以財務性數據為主，實行指標量化。4. 績效考核組織4.1綜合部4.1.1制定、調整酒店績效考核實施方案；4.1.2提供月度酒店及部門員工流失率等指標值；4.1.2匯總、存檔績效考核結果，建立主管級以上管理人員的業(yè)績檔案，考核結果為員工的薪酬調整、崗位調整、培訓計劃和職業(yè)生涯規(guī)劃等提供依據。4.2財務部4.2.1提供月度財務類指標的目標值及月

3、度實際完成值。具體指標有：酒店營業(yè)總收入、酒店營業(yè)總支出，酒店GOP,餐飲與客房營業(yè)總收入，酒店GOP,餐飲與客房營 業(yè)總支出，餐具破損率，能耗，人力成本等；422根據績效考核結果，核發(fā)經理級及以上管理人員的月度工資。423根據績效考核結果，確定部門經理級及以上管理人員的晉升及降級。4.3績效考核領導小組組長：酒店總經理組員：酒店各部門第一負責人4.3.1審核、批準績效考核方案；432分別對下屬經理、總監(jiān)進行績效考核；4.3.2.1總經理直接考核如下人員：各部門第一負責人，評定其績效考核結果等級；4.3.3各部門負責人考核部門管理人員將考核后的績效考核結果呈報綜合部，由綜合部做最終評定；4.3

4、.4績效考核小組成員分別與被考核人進行績效面談； 4.3.5綜合部負責對申訴進行復議。第二章績效考核體系1 考核類型：月度考核2. 考核期間：按財務核算期間3. 考核內容：根據被考核人月度工作計劃中的常態(tài)工作和專項工作內容，結合酒店年度經營指標分解后的 月度經營指標，從財務類、客戶類、營運/執(zhí)行類、學習與成長類四個維度中提煉KPI尖鍵績 效指標進行考核。詳見月度績效考核指標量表4. 績效考核實施程序4.1由酒店綜合部將績效考核指標量表發(fā)給績效考核小組成員；4.2總經理、各部門負責人分別根據被考核人的月度工作計劃追加專項工作內容，經與被考核人雙方溝通協商后，雙方達成共識，簽訂“績效契約”；4.3

5、績效契約是尖于雙方對月度考核指標目標值和專項工作內容確定的合約。“績效契約”與“績效考核指標量表同表；44月末由考核人根據與被考核人簽訂的績效契約和月度工作計劃，填寫績效考核指標量表，計算分數及評定級別；4.5考核人確定考核結果后，雙方簽字確認；46考核人與被考核人約定時間進行此次考核的績效面談；47考核人與被考核人通過績效面談，根據財務部提供的下月績效考核指標的目標值，同時結合被考核人的月度工作計劃，共同簽訂下月的績效契約。48績效考核結束后，總辦文員收集全部績效考核指標量表呈報總經辦，經總經理審批后的績效考核指標量表原件統(tǒng)一報財務部進行核算，并確定績效工資發(fā)放事宜。同時考核人、被考核人各執(zhí)

6、一份，綜合部存檔一份。5月度績效考核結果與薪酬掛鉤辦法5.1月度薪酬的核算方法經理級以上（含經理級）管理人員的月度工資標準二基本工資（占月度工資標準的90% +績效工資（占月度工資標準20% X績效工資系數5.2績效考核結果等級劃分級別級別說明績效工資系數分數A優(yōu)秀出色完成KPI指標195-100B良好較好完成KPI指標0.785-95C. 一般完成KPI扌曰標情況般0.575-85D.較差KPI指標完成不理想0.365-75E差完成KPI指標情況較差0.1V656-績效面談6.1確定績效分數后，考核人必須與被考核人進行一次一對一的績效面談；6.2面談時間確定后，應提前告知被考核人；6.3根據

7、月度績效考核指標表的考核情況與被考核人進行溝通，指出被考核人在上月工作 中所存在的優(yōu)缺點，并針對發(fā)現的缺點提出改進方案；64被考核人對考核結果進行確認；6.5雙方簽訂下月的績效契約。7. 績效考核結果應用考核結果除了與當月薪酬直接掛鉤外，還將作為酒店在經營管理決策中的重要參考依據。其結果將運用于：7.1作為酒店總經理審批酒店各部門經理年度獎金的參考依據；7.2作為酒店聘任、審批酒店經理級及以上職位晉升或續(xù)聘的重要參考依據；7.3作為評選年度部門經理級優(yōu)秀管理人員的參考依據；7.4作為對酒店經理進行提高培訓的依據；7.5作為尋找經營管理短板、實施管理改進的依據；7.6用于個人發(fā)展計劃。8. 申訴

8、處理如果被考核人對考核結果有異議，可于績效面談后3個工作日向綜合部提出書面申訴意見。第三章附則1. 本方案由酒店綜合部制定，經各部門負責人討論磋商后，報總經理及董事長審 批后實施，修改時亦同。2. 本方案自年月 日起執(zhí)行。第四章附表月度績效考核指標量表（經理級及以上）()月份財務部總監(jiān)績效考核指標量表被考核人姓名職位部門考核人姓名職位部門序弓KPI指標權重指標定義/公式目標值得分1酒店營業(yè)收入15%酒店當月營業(yè)收入達到萬元2酒店GOP15%酒店當月營業(yè)總收入一當月營業(yè)總支出3成本費用率15%成本費用額十營業(yè)收入X 100%4應收賬款回收率10%收回款額十應收賬款總額x 100%5采購物資合格率

9、10%(米購物資總數采購物資不良品數)十采購物資總數x 100%6本部員工流失率10%本月離職人數十本月部門人員總數x100%7常態(tài)工作完成率10%實際完成常態(tài)工作項數*計劃常態(tài)工作項 數 xioo%A. 重要緊急工作項數X2.0B. 重要不緊急工作項數X1.5C. 緊急不重要工作項數X1.2D. 一般工作項數X1.0按加權平均計算常態(tài)工作完成率8專項工作完成率15%實際完成專項工作項數十計劃專項工作項數 X100%具體計算方法同上針對以上目標值及追加的專項工作內容經雙方協商，達成共識，共同簽訂此績效契約被考核人簽字：考核人簽字：總經理：日期：日期：日期：本次考核總得分被考核人考核人總經理簽字

10、：簽字：簽字：日期：日期：日期：()月份綜合部經理績效考核指標量表被考核人姓名職位部門考核人姓名職位部門序弓KPI指標權重指標定義/公式目標值得分1酒店營業(yè)收入15%酒店當月營業(yè)收入達到萬元2酒店GOP15%酒店當月營業(yè)總收入一當月營業(yè)總支出3成本費用率15%成本費用額十營業(yè)收入X 100%4招聘完成率10%招聘入職人數十缺編總人數X 100%5培訓合格率10%培訓合格人數十參加培訓人員總數x100%6員工流失率10%本月離職人數十酒店人員總數x 100%7常態(tài)工作完成率10%實際完成常態(tài)工作項數*計劃常態(tài)工作項數 xioo%A.重要緊急工作項數X 2.0B重要不緊急工作項數X 1.5C. 緊

11、急不重要工作項數X1.2D. 一般工作項數X1.08專項工作完成率15%實際完成專項工作項數十計劃專項工作項數 X100%具體計算方法同上針對以上目標值及追加的專項工作內容經雙方協商，達成共識，共同簽訂此績效契約 被考核人簽字：考核人簽字：總經理：日期：日期：日期：本次考核總得分被考核人考核人總經理簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：()月份工程部經理績效考核指標量表被考核人姓名職位部門考核人姓名職位部門序弓KPI指標權重指標定義/公式目標值得分1酒店營業(yè)收入15%酒店當月營業(yè)收入達到萬兀2酒店GOP15%酒店當月營業(yè)總收入一當月營業(yè)總支出3能耗控制15%能耗費用十酒店當月營業(yè)收入X 100%

12、4設備檔案完整率10%已建立完整檔案設備數十設備總數x100%5維修及時率10%得到及時維修的單數十月度維修單總數x100%6本部員工流失率10%本月離職人數十本月部門人員總數X 100%7常態(tài)工作完成率10%實際完成常態(tài)工作項數*計劃常態(tài)工作項 數 X100%A.重要緊急工作項數X 2.0B重要不緊急工作項數X 1.5C. 緊急不重要工作項數X 1.2D. 一般工作項數X1.0按加權平均計算常態(tài)工作完成率8專項工作完成率15%實際完成專項工作項數十計劃專項工作項數 X100%具體計算方法同上針對以上目標值及追加的專項工作內容經雙方協商，達成共識，共同簽訂此績效契約 被考核人簽字：考核人簽字：

13、總經理：日期：日期：日期：本次考核總得分被考核人考核人總經理簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：()月份銷售部總監(jiān)績效考核指標量表被考核人姓名職位部門考核人姓名職位部門序弓KPI指標權重指標定義/公式目標值得分1酒店營業(yè)收入40%酒店當月營業(yè)收入達到萬元2酒店GOP15%酒店當月營業(yè)總收入一當月營業(yè)總支出3成本費用率5%成本費用額十營業(yè)收入X 100%4新客戶開發(fā)數10%達成實際消費的新客戶數5客人有效投訴數10%當月客人對酒店有效投訴數量6本部員工流失率5%本月離職人數十本月部門人員總數x100%7常態(tài)工作完成率10%實際完成常態(tài)工作項數*計劃常態(tài)工作項數 X100%A重要緊急工作項數X 2

14、.0B重要不緊急工作項數X 1.5C. 緊急不重要工作項數X 1.2D. 一般工作項數X1.0 按加權平均計算常態(tài)作完成率8專項工作完成率5%實際完成專項工作項數十計劃專項工作項數 000%具體計算方法同上針對以上目標值及追加的專項工作內容經雙方協商，達成共識，共同簽訂此績效契約 被考核人簽字：考核人簽字：總經理：日期：日期：日期：本次考核總得分被考核人考核人總經理簽字：簽字：日期：日期：簽字：日期：()月份客房部經理績效考核指標量表被考核人姓名職位部門考核人姓名職位部門序弓KPI指標權重指標定義/公式目標值得分1客房營業(yè)收入20%當月客房營業(yè)額達到力兀2客房GOP10%當月客房營業(yè)總收入一當

15、月客房營業(yè)支出3客房平均房價10%當月房費收入十當月出租房間數X 100%4客房平均出租率15%當月已出租客房間數十當月可供出租的客 房間數x100%5客人有效投訴數10%當月客人對房務工作有效投訴數量6本部員工流失率10%本月離職人數十本月部門人員總數x100%7常態(tài)工作完成率10%實際完成常態(tài)工作項數*計劃常態(tài)工作項 數 xioo%A.重要緊急工作項數X 2.0B重要不緊急工作項數X 1.5C. 緊急不重要工作項數X 1.2D. 一般工作項數X1.0按加權平均計登常杰丁作完成率8專項工作完成率15%實際完成專項工作項數十計劃專項工作項數 xioo%具體計算方法同上針對以上目標值及追加的專項

16、工作內容經雙方協商，達成共識，共同簽訂此績效契約 被考核人簽字：考核人簽字：總經理：日期：日期：日期：本次考核總得分被考核人考核人總經理簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：()月份前廳部主管績效考核指標量表被考核人姓名職位部門考核人姓名職位部門序弓KPI指標權重指標定義/公式目標值得分1客房營業(yè)收入20%當月客房營業(yè)收入達到萬兀2客房GOP10%當月客房營業(yè)收入一當月部門營業(yè)支出3客房平均房價15%當月房費收入十當月出租房間數X 100%4客房平均出租率10%當月已出租客房間數十當月可供出租的客 房間數x100%5分房準確率10%準確分房數1000/分層總數1%6客人有效投訴數10%當月客人對

17、前廳工作有效投訴數量7常態(tài)工作完成率10%實際完成常態(tài)工作項數*計劃常態(tài)工作項數 xioo%A重要緊急工作項數X 2.0B重要不緊急工作項數X 1.5C. 緊急不重要工作項數X 1.2D. 一般工作項數X1.0琲十口知7衛(wèi)+勻彳斗苗皆太T作玄我宓8專項工作完成率15%實際完成專項工作項數十計劃專項工作項數 X100%具體計算方法同上針對以上目標值及追加的專項工作內容經雙方協商，達成共識，共同簽訂此績效契約 被考核人簽字：考核人簽字：總經理：日期：日期：日期：本次考核總得分被考核人考核人總經理簽字：簽字：簽字：日期：日期：日期：()月份客房部主管績效考核指標量表被考核人姓名職位部門考核人姓名職位

18、部門序弓KPI指標權重指標定義/公式目標值得分1客房營業(yè)收入15%當月客房營業(yè)收入達到萬兀2客房GOP15%當月客房營業(yè)收入一當月部門營業(yè)支出3衛(wèi)生服務達標率15%當期檢杳中存在衛(wèi)生死角的次數。，100%對客房衛(wèi)生檢杳的總次數1UU4對客服務設備設施完好率10%完好設備設施總數100%設備設施總數5客人有效投訴次數10%當月客人對客房有效投訴次數6本部員工流失率10%本月離職人數十本月部門人員總數X100%7常態(tài)工作完成率10%實際完成常態(tài)工作項數*計劃常態(tài)工作項數 X100%A重要緊急工作項數X 2.0B重要不緊急工作項數X 1.5C.緊急不重要工作項數X1.2D. 一般工作項數X 1.0按

19、加權平均計算常態(tài)工 作完成率8專項工作完成率15%實際完成專項工作項數十計劃專項工作項數 X100%具體計算方法同上針對以上目標值及追加的專項工作內容經雙方協商，達成共識，共同簽訂此績效契約被考核人簽字：考核人簽字：總經理：日期：日期:日期：本次考核總得分被考核人考核人總經理簽字：日期：簽字日期簽字：日期：()月份餐飲部經理績效考核指標量表被考核人姓名職位部門考核人姓名職位部門序弓KPI指標權重指標定義/公式目標值得分1餐飲營業(yè)收入30%當月餐飲營業(yè)收入達到萬兀2餐飲GOP10%當月餐飲營業(yè)收入一當月餐飲營業(yè)支出3餐飲毛利率10%毛利十營業(yè)額X100%4餐具破損率5%當月破損餐具成本十當月營業(yè)

20、收入xioo%5衛(wèi)生清潔達標率10%當期檢杳中存在衛(wèi)生死角的次數0/對客房衛(wèi)生檢杳的總次數100/6本部員工流失率10%本月離職人數十本月部門人員總數x100%7常態(tài)工作完成率10%實際完成常態(tài)工作項數*計劃常態(tài)工作項數 X100%A.重要緊急工作項數X 2.0B重要不緊急工作項數X 1.5C. 緊急不重要工作項數X1.2D. 一般工作項數X1.0松力仃枸蘋旳i+筲堂杰T作宇用翠8專項工作完成率15%實際完成專項工作項數十計劃專項工作項數 X100%具體計算方法同上針對以上目標值及追加的專項工作內容經雙方協商，達成共識，共同簽訂此績效契約 被考核人簽字：考核人簽字：總經理：日期：日期：日期：本

21、次考核總得分被考核人考核人總經理簽字：簽字：日期：日期：簽字：日期：()月份行政總廚績效考核指標量表被考核人姓名職位部門考核人姓名職位部門序弓KPI指標權重指標定義/公式目標值得分1餐飲營業(yè)收入15%當月餐飲營業(yè)收入達到萬元2餐飲GOP15%當月餐飲營業(yè)收入一當月餐飲營業(yè)支出3餐飲毛利率15%毛利十營業(yè)額X 100%4菜品出新率10%新品數*菜品總數x 100%5餐具破損率10%當月破損餐具成本十當月營業(yè)收入x 100%6衛(wèi)生清潔達標率10%當期檢杳中存在衛(wèi)生死角的次數對客房衛(wèi)生檢杳的總次數1 %7常態(tài)工作完成率10%實際完成常態(tài)工作項數*計劃常態(tài)工作項數 X100%A.重要緊急工作項數X 2

22、.0B重要不緊急工作項數X 1.5C. 緊急不重要工作項數X1.2D. 一般工作項數X1.0按加權平均計算常態(tài)作完成率8專項工作完成率15%實際完成專項工作項數十計劃專項工作項數 X100%具體計算方法同上針對以上目標值及追加的專項工作內容經雙方協商，達成共識，共同簽訂此績效契約 被考核人簽字：考核人簽字：總經理：日期：日期：日期：本次考核總得分被考核人考核人總經理簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：()月份保安部經理績效考核指標量表被考核人姓名職位部門考核人姓名職位部門序弓KPI指標權重指標定義/公式目標值得分1酒店營業(yè)收入15%酒店當月營業(yè)收入達到萬元2酒店GOP15%酒店當月營業(yè)總收入一

23、當月營業(yè)總支出3消防安全設施設備完好率15%完好的消防設施設備十消防設施設備總數X100%4安全事故發(fā)生次數10%當月實際發(fā)生安全事故次數5軍體訓練達標率10%考核達標的人數十參加訓練的總人數X100%6員工流失率10%本月罔職人數十本月部門人員總數X100%7常態(tài)工作完成率10%實際完成常態(tài)工作項數*計劃常態(tài)工作項數 xioo%A.重要緊急工作項數X2.0B重要不緊急工作項數X 1.5C. 緊急不重要工作項數X 1.2D. 一般工作項數X 1.0按加權平均計算常杰工作完成率8專項工作完成率15%實際完成專項工作項數十計劃專項工作項數 000%具體計算方法同上針對以上目標值及追加的專項工作內容

24、經雙方協商，達成共識，共同簽訂此績效契約 被考核人簽字：考核人簽字：總經理：日期：日期：日期：本次考核總得分被考核人考核人總經理簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：()月份米購部經理績效考核指標量表被考核人姓名職位部門考核人姓名職位部門序弓KPI指標權重指標定義/公式目標值得分1酒店營業(yè)收入15%酒店當月營業(yè)收入達到力兒2酒店GOP15%酒店當月營業(yè)總收入一當月營業(yè)總支出3成本費用率15%成本費用額十營業(yè)收入X 100%4市場詢價完成率10%實際詢價次數*計劃詢價次數x100%5采購物資合格率10%(米購物資總數米購物資不良品數)十米購物資總數x 100%6采購及時率10%采購到貨數量十當月下

25、達的采購訂單的數量 X100%7常態(tài)工作完成率10%實際完成常態(tài)工作項數*計劃常態(tài)工作項數 xioo%A.重要緊急工作項數X 2.0B重要不緊急工作項數X 1.5C. 緊急不重要工作項數X1.2D. 一般工作項數X1.08專項工作完成率15%實際完成專項工作項數十計劃專項工作項數 xioo%具體計算方法同上針對以上目標值及追加的專項工作內容經雙方協商，達成共識，共同簽訂此績效契約 被考核人簽字：考核人簽字：總經理：日期：日期：日期：本次考核總得分被考核人考核人總經理簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：()月份培訓部經理績效考核指標量表被考核人姓名職位部門考核人姓名職位部門序弓KPI指標權重指標定義/公式目標值得分1酒店營業(yè)收入15%酒店當月營業(yè)收