工藝文件編制指導(dǎo)書—范文

1、工藝文件編制指導(dǎo)書 范文 1. 目的 對(duì)產(chǎn)品制造工藝文件編制的全過程進(jìn)行規(guī)范和控制， 確保編制的產(chǎn)品 制造工藝滿足產(chǎn)品圖紙的設(shè)計(jì)要求。 2. 范圍 本文規(guī)定了編制工藝文件的基本要求、依據(jù)和程序。 本文適用于公司產(chǎn)品工藝文件的編制、審批。 3. 編制工藝文件的主要依據(jù) 3.1 產(chǎn)品圖樣及技術(shù)文件； 3.2 產(chǎn)品生產(chǎn)綱領(lǐng)、計(jì)劃、質(zhì)量計(jì)劃； 3.3 相關(guān)的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)； 3.4 產(chǎn)品生產(chǎn)性質(zhì)和公司現(xiàn)有生產(chǎn)條件； 3.5 工業(yè)衛(wèi)生和環(huán)境控制要求； 3.6 國內(nèi)外同類產(chǎn)品的有關(guān)先進(jìn)工藝技術(shù)資料。 4. 編制工藝文件的基本要求 4.1 工藝文件是直接指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)操作的重要技術(shù)文件， 應(yīng)做到正確、 完整、統(tǒng)一

2、、清晰； 4.2 在充分利用公司現(xiàn)有生產(chǎn)條件的基礎(chǔ)上盡可能采用國內(nèi)外先進(jìn)工 藝技術(shù)； 4.3 在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，盡量提高生產(chǎn)率和降低消耗； 4.4 編制工藝文件應(yīng)考慮安全和工業(yè)衛(wèi)生措施； 4.5 各專業(yè)工藝文件在編制過程中應(yīng)協(xié)調(diào)一致，不得相互矛盾； 4.6 工藝文件中所用術(shù)語、符號(hào)、代號(hào)及計(jì)量單位應(yīng)符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、 法規(guī)規(guī)定，字體應(yīng)端正，文字符合國家標(biāo)準(zhǔn)簡(jiǎn)化字； 4.7 在工藝文件編制中，應(yīng)以文字、圖示等方式明確規(guī)定工藝評(píng)定標(biāo) 準(zhǔn)。不宜用方案、圖示表達(dá)清楚時(shí)，可在工藝文件上標(biāo)明樣品評(píng)定。 5. 工藝文件的編制程序 5.1 產(chǎn)品工藝方案的設(shè)計(jì)程序 5.1.1 產(chǎn)品工藝方案由產(chǎn)品開發(fā)部主管工藝

3、工程師根據(jù)設(shè)計(jì)依據(jù)中規(guī) 定的資料提出幾種方案； 5.1.2 產(chǎn)品開發(fā)部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織各專業(yè)項(xiàng)目責(zé)任人討論確定最佳方 案，一般方案由產(chǎn)品開發(fā)部經(jīng)理審核，報(bào)至技術(shù)中心總監(jiān)批準(zhǔn)； 5.1.3 重大項(xiàng)目由技術(shù)總監(jiān)審核。 5.2 產(chǎn)品工藝路線設(shè)計(jì)程序 產(chǎn)品工藝路線由產(chǎn)品開發(fā)部主管工藝人員根據(jù)設(shè)計(jì)依據(jù)中規(guī)定的資 料及產(chǎn)品工藝方案， 原則上要提出兩個(gè)以上的方案， 經(jīng)過分析、優(yōu)化、 對(duì)比選擇最佳方案，報(bào)產(chǎn)品開發(fā)部經(jīng)理審批。 5.3 專用工藝規(guī)程編制程序 5.3.1 熟悉編制工藝規(guī)程的所需資料； 5.3.2 選擇原材料形式和制造方法； 5.3.3 選擇工序中各工步的加工內(nèi)容和順序； 5.3.4 選擇或計(jì)算有關(guān)工

4、藝參數(shù)； 5.3.5選擇設(shè)備或工藝裝備， 提出設(shè)計(jì)明細(xì)表、 專用工藝裝備明細(xì)表、 外購工具明細(xì)表； 5.3.6 工位器具明細(xì)表和專用工藝裝備設(shè)計(jì)任務(wù)書等； 5.3.7 編制工藝定額； 5.3.8 編制作業(yè)指導(dǎo)書等指導(dǎo)性工藝文件。 5.4 典型工藝規(guī)程編制程序 5.4.1 熟悉編制工藝所需的資料； 5.4.2 分析產(chǎn)品零部件并將其分組； 5.4.3 確定每組零部件的代表件； 5.4.4根據(jù)每組零部件的生產(chǎn)批量，設(shè)計(jì)其代表件的工藝規(guī)程。 5.5 關(guān)鍵工序和特殊工序（過程）工藝文件的編制程序 5.5.1 關(guān)鍵工序的確定依據(jù) a）產(chǎn)品主要質(zhì)量特性； b）對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有重大影響的工序； c）工序質(zhì)量不穩(wěn)定

5、的薄弱環(huán)節(jié)。 5.5.2 特殊工序（過程）的確定依據(jù) a）工序加工質(zhì)量不能通過其后的檢驗(yàn)與實(shí)驗(yàn)完全確定， 僅在后續(xù)工序 和使用后才暴露出來； b）不易測(cè)量或不能經(jīng)濟(jì)地測(cè)量的產(chǎn)品特征； c）對(duì)產(chǎn)品加工操作、保養(yǎng)需要特殊性能的工序。 5.5.3 關(guān)鍵工序和特殊工序（過程）工藝文件編制 5.5.3.1 根據(jù)確定依據(jù)確定關(guān)鍵工序和特殊工序（過程） ； 5.5.3.2根據(jù)設(shè)計(jì)依據(jù)中的資料編制關(guān)鍵工序和特殊工序 （過程）明細(xì) 表，工序質(zhì)量表，工序質(zhì)量分析表。 5.6 工藝文件審批程序 5.6.1 審批程序 編制T校對(duì)T審核T標(biāo)準(zhǔn)化T會(huì)簽T批準(zhǔn)。 5.6.2 工藝文件編制完畢由編制人員簽字。 5.6.3 主

6、管工程師或室主任校對(duì)； 5.6.4 一般工藝文件由主管工程師審核，涉及資金較大、重大的工藝 方案、關(guān)鍵工序和特殊工序（過程）由產(chǎn)品開發(fā)部經(jīng)理審核，審核內(nèi) 容為; a）工藝人員采用工藝的先進(jìn)性、科學(xué)性； b）工序安排和工序要求的合理性； c）選用設(shè)備和工藝裝備的合理性； d）關(guān)鍵工序和特殊工序（過程）確定的合理性。 5.6.5會(huì)簽 5.6.5.1會(huì)簽內(nèi)容 a）根據(jù)本單位實(shí)際生產(chǎn)能力，審查規(guī)程中安排的加工或裝配內(nèi)容在生 產(chǎn)過程能否實(shí)現(xiàn)； b）工藝規(guī)程中選用的設(shè)備和工藝裝備是否合理； c）工藝規(guī)程中選用的檢驗(yàn)量具、工藝參數(shù)是否合理。 5.6.5.2會(huì)簽單位 a）工藝規(guī)程類生產(chǎn)中心有關(guān)生產(chǎn)車間會(huì)簽；

7、b）工藝路線一一生產(chǎn)中心生產(chǎn)管理部會(huì)簽； c）檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書質(zhì)量部會(huì)簽； d）外制、外協(xié)件明細(xì)表、材料消耗工藝定額明細(xì)表一一生產(chǎn)中心采購 部、倉儲(chǔ)物流部、生產(chǎn)車間會(huì)簽； e）外購工具明細(xì)表、工位器具明細(xì)表、裝用工藝裝備明細(xì)表一一生產(chǎn) 中心生產(chǎn)管理部、有關(guān)車間會(huì)簽； f）工藝狀態(tài)明細(xì)表、工位送料明細(xì)表一一生產(chǎn)中心生產(chǎn)管理部、倉儲(chǔ) 物流部會(huì)簽； g）設(shè)備負(fù)荷、設(shè)備明細(xì)表、動(dòng)力參數(shù)生產(chǎn)中心設(shè)備部會(huì)簽。 批準(zhǔn) 工藝文件由技術(shù)中心總監(jiān)批準(zhǔn)后實(shí)施。 5.7 樣車試制工藝文件可不進(jìn)行會(huì)簽、標(biāo)準(zhǔn)化 工藝文件編制指導(dǎo)書 范文 1.0 目的： 規(guī)范公司各類工藝文件的制定格式， 確保各類工藝技術(shù)文件采用標(biāo)準(zhǔn) 化的文

8、件格式進(jìn)行制定， 保證工藝文件的制定之正確性與嚴(yán)肅性以滿 足質(zhì)量要求。 2.0 范圍： 本規(guī)范適用于對(duì)工藝文件的標(biāo)準(zhǔn)制定。 3.0 定義： 3.1 SOP (Standard Operation Procedure :制造作業(yè)規(guī)范 3.2 SIP (Specification in spection process制程檢驗(yàn)規(guī)范 3.3 CTQ (Critical to Quality)品質(zhì)關(guān)鍵點(diǎn) 4.0 職責(zé)： 4.1 制造工程師：依據(jù)產(chǎn)品工藝制定對(duì)應(yīng)作業(yè)指導(dǎo)書、 CTQ 、各工序 工藝參數(shù)等工藝文件。 4.2 品質(zhì)工程師：識(shí)別客戶品質(zhì)要求，制定檢驗(yàn)規(guī)范。 5.0 作業(yè)內(nèi)容： 5.2.4 制造

9、作業(yè)規(guī)范( SOP )制定規(guī)范說明： 5.1.7 制工在制定各工序作業(yè)指導(dǎo)書時(shí)， 需依照公司要求固定 SOP 格 式制定，詳見附件一 SOP 標(biāo)準(zhǔn)格式。 5.1.8 客戶名稱：填寫公司指定的客戶代碼； 5.1.9 工站名稱：作業(yè)規(guī)范中所標(biāo)示工作站之名稱 5.1.10 使用設(shè)備：作業(yè)工站所使用之設(shè)備或治工具名稱 , 如果該項(xiàng)作業(yè) 沒有使用任何設(shè)備或治工具時(shí)，則一律以“ N/A表示.產(chǎn)品型號(hào)：產(chǎn) 品規(guī)格型號(hào)； 5.1.5產(chǎn)品名稱：產(chǎn)品在 BOM 表中的名稱； 5.1.6產(chǎn)品材質(zhì)：產(chǎn)品生產(chǎn)的實(shí)際材料材質(zhì) 作業(yè)車間：實(shí)際作業(yè)的車間名稱 規(guī)范編號(hào)：參照文件編碼作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行 SOP 編碼。 版次：指作業(yè)

10、指導(dǎo)書之現(xiàn)行版本，具體參照文件管制程序 進(jìn)行版次制定及更新。 作業(yè)步驟及圖片描述： 依據(jù)此工站的加工工藝順序進(jìn)行圖示及 文字說明， 每個(gè)圖示均需配置文字， 說明圖示操作步驟及重點(diǎn)管控事 項(xiàng)。 使用材料 /治工具：如實(shí)填寫本工站所需用的材料品名、 料號(hào)、 用量及治工具等信息。 注意/確認(rèn)事項(xiàng)：必須包含作業(yè)步驟注意或確認(rèn)事項(xiàng), 質(zhì)量要 求, 影響質(zhì)量之變異處理 , 安全規(guī)定以及自檢、互檢規(guī)范要求。 RoHS管控要點(diǎn)：重點(diǎn)描述本工站環(huán)保管控要項(xiàng)和注意事項(xiàng)。 操作條件：作業(yè)前之設(shè)備、環(huán)境、作業(yè)人員等之作業(yè)條件設(shè)定。 制作：由制造工程師負(fù)責(zé)制定 會(huì)簽： 由制作單位需會(huì)簽品管、項(xiàng)目單位，由該單位負(fù)責(zé)此項(xiàng)

11、目的工程師進(jìn)行簽章。 核定：由制作單位部級(jí)以上 （含） 主管或其職務(wù)代理人簽章 . 5.1.18制造作業(yè)規(guī)范（SOP ）的修訂：當(dāng)發(fā)生以下情況時(shí)需修訂 SOP , 例如： 5.6.6 原 SOP 不完善需補(bǔ)充修改； 5.6.7 工裝治具優(yōu)化； - 工藝變更或操作變更（注：當(dāng)客戶有要求時(shí)，必須征得客戶同意且 驗(yàn)證新工藝和操作可行，才可實(shí)施變更） 。 5.1.19 制/修訂日期：填寫該版次的制 /修訂日期。 5.1.20 制/修訂內(nèi)容：如為新制定，即描述新制定即可，如為修改， 即重點(diǎn)描述修改內(nèi)容。 5.1.21 發(fā)行：由制造工程師會(huì)簽、審核完畢交文控，文控依文件管 制程序進(jìn)行作業(yè)，并在發(fā)行欄位蓋發(fā)

12、行章后分發(fā)對(duì)應(yīng)使用部門。 5.2.5 制程檢驗(yàn)規(guī)范（ SIP ）制定說明： 產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范制定需依照公司標(biāo)準(zhǔn)格式進(jìn)行制定，詳見附件二 SIP 標(biāo)準(zhǔn)格式。 5.2.2制定部門：填寫 SIP 制定單位； 5.2.3頁次：標(biāo)示規(guī)范之頁次 . 例: 1/3 頁 代表此檢驗(yàn)規(guī)范共 3頁, 本 頁為第 1 頁； 版次：指檢驗(yàn)規(guī)范之現(xiàn)行版本 , 具體依文件管制程序進(jìn)行制 定及更新。 客戶：填寫公司指定的客戶代碼； ； 品名：依據(jù)產(chǎn)品實(shí)際名稱進(jìn)行填寫； 機(jī)型：產(chǎn)品規(guī)格型號(hào)； 工藝：此規(guī)范適用的工藝階段（例：進(jìn)料、成型、出貨等） ； 客戶料號(hào)：客戶產(chǎn)品料號(hào)； 材質(zhì)：此款產(chǎn)品素材所用材料的材質(zhì)； 抽樣標(biāo)準(zhǔn)：填寫客戶

13、要求抽樣水準(zhǔn)及判定標(biāo)準(zhǔn)； 檢查內(nèi)容： 品質(zhì)工程師依據(jù)客戶的要求進(jìn)行識(shí)別， 策劃產(chǎn)品所 應(yīng)涵蓋的檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)方法、判定水準(zhǔn)、檢驗(yàn)所使用的 工治具、檢驗(yàn)階段及每個(gè)項(xiàng)目的檢驗(yàn)頻率。檢驗(yàn)項(xiàng)目通常包括尺寸、 外觀、結(jié)構(gòu)、有害物質(zhì)的管理以及信賴性的管理要求，具體以每個(gè)產(chǎn) 品及工藝段要求不一樣。 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的制定： a 、 尺寸標(biāo)準(zhǔn)參照客戶提供的 2D/3D 圖紙，識(shí)別重點(diǎn)或關(guān)鍵尺寸 / 公差評(píng)審制定； b 、 外觀檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)參照客戶產(chǎn)品外觀檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)制定； c 、 結(jié)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)參照客戶簽樣或客戶提供的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖制定； d 、 信賴性測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)參照客戶信賴性測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審制定； e 、 有害物質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)參照客

14、戶客戶環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審制定； 若客戶未提供相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)（檢驗(yàn)方法、判定水準(zhǔn)、檢驗(yàn)工具及頻 率等要求），經(jīng)客戶確認(rèn)后以內(nèi)部通用標(biāo)準(zhǔn)管控執(zhí)行?？蛻魳?biāo)準(zhǔn)參考 需在 SIP 詳細(xì)記錄參考標(biāo)準(zhǔn)文件名稱、編號(hào)、版本 /版次等信息。 圖示：產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖、尺寸管控圖示，以及重點(diǎn)管控事項(xiàng)。 備注：檢驗(yàn)階段的說明： A:進(jìn)料檢驗(yàn)、 B 、首件檢驗(yàn)、 C 、制程檢驗(yàn)、 D 、尾件檢驗(yàn)、 E 、入庫檢驗(yàn)、 F 、出貨檢驗(yàn) . 制/ 修訂日期：填寫該版次的制 /修定日期。 制 /修訂內(nèi)容：如為新制定，即描述新制定即可，如為修改， 即重點(diǎn)描述修改內(nèi)容。 版本：參照文件管制程序進(jìn)行版次制定及更新。 制表：此產(chǎn)品的品質(zhì)工程師進(jìn)行

15、簽章 審核：由該部門主管進(jìn)行審核。 核準(zhǔn)：由制作 SIP 部門的經(jīng)理進(jìn)行審批核準(zhǔn)。 編號(hào)：依照文件編碼作業(yè)指導(dǎo)書執(zhí)行編碼。 發(fā)行日期： 填寫此標(biāo)準(zhǔn)受控發(fā)行日期，由文控參照文件管制 程序進(jìn)行受控發(fā)行。 5224制程檢驗(yàn)規(guī)范（SIP ）的修訂：當(dāng)發(fā)生以下情況時(shí)需修訂 SIP , 例如： - 客戶要求的變更； - 檢驗(yàn)項(xiàng)目?jī)?yōu)化、新增檢驗(yàn)項(xiàng)目、收緊公差要求、原測(cè)量項(xiàng)目初檢具 取代等。 5.2.6 工藝參數(shù)類文件制定，是在各類參數(shù)驗(yàn)證 OK 后，標(biāo)準(zhǔn)化形成的 結(jié)果，各工序包裝作業(yè)規(guī)范參照包裝指標(biāo)書標(biāo)準(zhǔn)格式進(jìn)行制定， 成型條件需參照成型條件標(biāo)準(zhǔn)表標(biāo)準(zhǔn)格式進(jìn)行成型參數(shù)的制定， 調(diào)油參數(shù)需按照調(diào)油工藝標(biāo)準(zhǔn)書標(biāo)準(zhǔn)格式進(jìn)行制定，噴涂工序的 工藝標(biāo)準(zhǔn)參照噴涂工藝標(biāo)準(zhǔn)格式進(jìn)行制定，各工序關(guān)鍵管控參數(shù) 均需按照 CTQ 標(biāo)準(zhǔn)格式 進(jìn)行制定，各工序干燥溫度標(biāo)準(zhǔn)參照 干 燥條件標(biāo)準(zhǔn)表標(biāo)準(zhǔn)格式