九鄉(xiāng)千畝綠化苗木種植基地建設(shè)項(xiàng)目可行性投資建議書（可編輯）

1、九鄉(xiāng)千畝綠化苗木種植基地建設(shè)項(xiàng)目可行性投資建議書 目錄項(xiàng)目概要 項(xiàng)目建設(shè)的背景及必要性市場預(yù)測建設(shè)地點(diǎn) 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模和內(nèi)容 項(xiàng)目實(shí)施計劃 勞動組合、管理及運(yùn)作管護(hù)投資預(yù)算及資金籌措 效益分析項(xiàng)目管理及保障措施初步結(jié)論及建議項(xiàng)目概要 1、項(xiàng)目名稱:九鄉(xiāng)千畝綠化苗木種植基地建設(shè)項(xiàng)目。2、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn):云南省昆明市宜良縣九鄉(xiāng)。3、項(xiàng)目建設(shè)單位:云南綠城環(huán)境藝術(shù)工程有限公司。4、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模:本項(xiàng)目擬建面積1000畝綠化苗木生產(chǎn)基地。5、產(chǎn)品規(guī)模:除基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以外,全部用于種植喬木綠化苗木,其中:美國紅楓300畝,種植195000棵;紫玉蘭150畝,種植60000棵;小葉榕250畝,62500棵;杜

2、英200畝,種植80000棵;日本櫻花90畝,種植27000棵。6、項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容:基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè):建臨時用房400平方;倉庫150平方;250立方儲水池2個;基地內(nèi)道路建設(shè)4000平方。設(shè)備購置:灌溉管道4000米;小型水泵2臺;抽水管道2000米;其他相關(guān)設(shè)備零部件及其安裝。綠化苗木種植:990畝。7、總投資及資金來源:項(xiàng)目建設(shè)總投資685萬元,公司自籌385萬元,擬申請服務(wù)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)資金貼息貸款300萬元。8、項(xiàng)目建設(shè)期:本項(xiàng)目建設(shè)預(yù)期為一年半,即:從2013年6月至72014年底結(jié)束。 9、項(xiàng)目預(yù)期效益:二、項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性(一)項(xiàng)目建設(shè)背景 花木產(chǎn)業(yè)作為農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的新興產(chǎn)業(yè)

3、,是經(jīng)濟(jì)效益較高的農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營項(xiàng)目。在由國務(wù)院批準(zhǔn)公布的當(dāng)前國家重點(diǎn)鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目標(biāo)中,花卉苗木良種繁育及儲藏被列為重點(diǎn)鼓勵和扶持發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。苗木產(chǎn)業(yè)發(fā)展是加快城鄉(xiāng)園林綠化和市域生態(tài)建設(shè)的基礎(chǔ)和保障, 也是調(diào)整林業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),推動經(jīng)濟(jì)、社會和生態(tài)環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展的措施之一。 昆明市委、市政府提出用2至3年時間將昆明打造成為云南第一、西部一流、全國先進(jìn)的苗木基地目標(biāo),轉(zhuǎn)變?nèi)挟?dāng)前部分苗木仍靠外部輸入為大量苗木對外生產(chǎn)輸出,全力推進(jìn)全市生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)快速健康發(fā)展。同時,根據(jù)昆明市人民政府關(guān)于加快苗木產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見宜良縣被列為苗木主產(chǎn)區(qū)。(二)項(xiàng)目提出的必要性1、為積極響應(yīng)國家、省、市

4、關(guān)于農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、低產(chǎn)林改造、生態(tài)環(huán)境建設(shè)等一系列政策和措施,建設(shè)單位已在昆明市宜良九鄉(xiāng)購置低產(chǎn)山林地3000畝。為充分利用林地資源,發(fā)展綠化苗木產(chǎn)業(yè),必須對原有的低產(chǎn)林地進(jìn)行改造,栽植綠化喬木。2、隨著社會的發(fā)展和進(jìn)步,人民生活水平的提高,人們對生活環(huán)境的要求越來越高。目前,全國上下大搞綠化建設(shè),包括各類道路綠化、廣場綠化、公園綠化、各種類型的小游園建設(shè)及居住區(qū)室外環(huán)境綠化等,項(xiàng)目的市場前景好,產(chǎn)品供不應(yīng),特別是名優(yōu)綠化苗木更是如此。3、為了更好地示范和帶動項(xiàng)目地區(qū)及周邊農(nóng)民發(fā)展優(yōu)勢產(chǎn)業(yè),增加收入。項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于昆明市宜良縣九鄉(xiāng),是昆明市九個民族鄉(xiāng)之一,1995年被云南省委確定為革命老

5、區(qū),有著光榮的革命歷史。同時也是彝族回族漢族聚居地區(qū),全鄉(xiāng)轄8個村民委員會,70個自然村,4689戶,總?cè)丝?8204人,其中:漢族13137人,彝族3990人,回族1072人,其它民族5人?？偯娣e301.64平方公里。4、建設(shè)千畝綠化苗木基地能解決一定數(shù)量的農(nóng)村剩余勞動力就業(yè)的問題。同時能培養(yǎng)出農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展能手和專家。三、市場預(yù)測 隨著人們生活水平的提高,居住條件的改善,園林城市建設(shè)的加快,生態(tài)環(huán)境意識的增強(qiáng),在一定時期內(nèi)綠化苗木仍然是熱門產(chǎn)業(yè)。本項(xiàng)目所種植苗木均屬于喬木類優(yōu)質(zhì)彩色樹種。目前,特別是部分優(yōu)質(zhì)苗木,還在依靠從省外或國外引進(jìn),省內(nèi)處于供不應(yīng)求的局面,所以市場預(yù)期價格較好。即使處于

6、市場滯銷時期,可采用增加苗木培植期,提高其價值,待市場好時也可以賣個好價錢,同時也可以銷往省外等。因此,該項(xiàng)目市場價格風(fēng)險較小。四、建設(shè)地點(diǎn)1、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)及規(guī)模本項(xiàng)目建在昆明市宜良縣九鄉(xiāng)阿棚自然村村,擬建苗木基地1000畝。2、建設(shè)地概況 項(xiàng)目建設(shè)地位宜良縣九鄉(xiāng)德馬村委會阿棚自然村,海拔1880.00米,年平均氣溫14.60,年均降水量912.20毫米,全年無霜期 234天,具有“夏無酷暑,冬無嚴(yán)寒”的氣候特征,土壤肥沃,地下水資源豐富,交通便利在九鄉(xiāng)-石林-阿廬古洞旅游專線上。五、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模1、建設(shè)規(guī)模 建設(shè)綠化苗木基地1000畝,其中:生產(chǎn)生活基礎(chǔ)條件建設(shè)占地10畝;苗木種植99

7、0畝。2、項(xiàng)目建設(shè)的主要內(nèi)容 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè):建臨時用房400平方;倉庫150平方;500立方儲水池2個;基地內(nèi)道路建設(shè)4000平方。 設(shè)備購置:灌溉管道4000米;小型水泵2臺;抽水管道2000米;其他相關(guān)設(shè)備零部件及其安裝。 綠化苗木種植:990畝。其中,美國紅楓300畝;紫玉蘭150畝;小葉榕250畝;杜英200畝;日本櫻花90畝。六、項(xiàng)目實(shí)施計劃 1、本項(xiàng)目準(zhǔn)備期為:6個月,即:從2013年1月-6月,包括:項(xiàng)目申請立項(xiàng)、可行性研究、專家評審、申請國家扶持資金等事項(xiàng)。2、本項(xiàng)目建設(shè)期為:18個月,即:從2013年7月-2014年12月。具體進(jìn)度安排如:下表:時間項(xiàng)目2013年7月之前20

8、13年7-9月2013年10-12月2014年第一季度2014年第二季度2014年第三季度2014年第四季度項(xiàng)目前期準(zhǔn)備 基地道路整修 建設(shè)臨時用房建設(shè)倉庫 修建水池 種植基地土地平整 購置生產(chǎn)生活設(shè)備 采購小苗木 苗木種植 項(xiàng)目驗(yàn)收 后續(xù)管護(hù)其它:靈活安排七、勞動組合、管理與運(yùn)行維護(hù)1、勞力定員、人員素質(zhì)、人員培訓(xùn) 基地勞力定員為40人,其中具有高級職稱1人,初中級職稱2人,長期固定技術(shù)人員10名;其余人員根據(jù)工作量和時間臨時聘用。在上崗前,給予員工相應(yīng)的知識技能培訓(xùn),提高專業(yè)素養(yǎng)和勞動生產(chǎn)率。2、組織管理基地設(shè)置管理辦公室,聘用一名為基地辦主任,下設(shè):財務(wù)計劃、技術(shù)研發(fā)、市場開拓、行政管理

9、部門,基地辦主任由公司總經(jīng)理統(tǒng)一管理。八、投資估算及資金籌措1、投資估算 本項(xiàng)目總投資685萬元,其中:工程建設(shè)投資56、74萬元,占總投資8.3%;設(shè)備購置及安裝40、8萬元,占總投資的6%;建設(shè)其它費(fèi)用503、3萬元,占總投資的73.4%;運(yùn)營資金84萬元,占總投資的12.3%。(詳細(xì)見:下表)項(xiàng)目建設(shè)投資估算表序號項(xiàng)目單位數(shù)量單價金額(元)一工程建設(shè)5674001建設(shè)臨時建房平方米4005002000002倉庫平方米1504006000032個儲水池立方米5002501250004基地內(nèi)道路平方米480038182400二設(shè)備及安裝4080001灌溉管道米4000853400002小型抽

10、水機(jī)臺2150030003微型車輛150000500004動力電線路30003、其它相關(guān)設(shè)備、零件100004安裝2000三建設(shè)其它費(fèi)用50330001土地租賃費(fèi)畝/年1000*5502500002基地平整費(fèi)畝9904003960003購苗費(fèi)40770004開辦費(fèi)300005預(yù)備費(fèi)取以上費(fèi)用合計的5%280000四、流動資金(運(yùn)營資金)取以上費(fèi)用合計的14%840000 合計: (四舍五入取整數(shù)) 6850000(大寫:陸佰捌拾伍萬圓)2、資金籌措 項(xiàng)目總投資685萬元,公司自籌385萬元,占總投資的56.2%,擬申請云南財政服務(wù)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)資金項(xiàng)目貼息貸款資金300萬元,占總投資的43.8%。

11、3、資金使用計劃 公司自籌資金主要用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等,申請貸款資金主要用于優(yōu)質(zhì)苗木的采購。九、效益分析 1、經(jīng)濟(jì)效益分析 1)銷售收入估算 本項(xiàng)目所種植苗木均按從購苗移栽完成以后3年出售。項(xiàng)目設(shè)計種植美國紅楓300畝,195000棵,市場預(yù)測為100-160元/棵,扣除風(fēng)險因素以每棵100計算;設(shè)計種植紫玉蘭150畝,60000棵,市場預(yù)測為60-120元/棵,按60元/棵計算;設(shè)計種植小葉榕250畝,62500棵,市場預(yù)測為40-90,按40元/棵計算;設(shè)計種植杜英200畝,80000棵,市場預(yù)測為40-70元/棵,按40元計算;設(shè)計種植日本櫻花90畝,27000棵,市場預(yù)測為50-100元

12、/棵,按元50/棵計算。 項(xiàng)目設(shè)計建成后第3年出售,即2018年度出售。據(jù)此估算銷售收入為:30150000元。序號項(xiàng)目單位數(shù)量銷售價金額1美國紅楓棵195000100195000002紫玉蘭棵600006036000003小葉榕棵625004025000004杜英棵800004032000005日本櫻花棵27000501350000301500002)成本費(fèi)用估算生產(chǎn)成本:以銷售收入的8%計算,241萬元;管理費(fèi)、銷售成本按1%計算,30萬元;人員工資:每年按40人,每人每年平均支付工資14400元,按3年計算為40*14400*3 173萬元;折舊費(fèi)用:由于計算期較短,因此工程建設(shè)投資不做

13、折舊計算;設(shè)備投資按10%的殘值進(jìn)行折舊,折舊費(fèi)為36萬元;其它費(fèi)用攤銷:503萬元。項(xiàng)目總成本費(fèi)用為:983萬元。3)項(xiàng)目盈利能力 項(xiàng)目總收入3015萬元,總成本983萬元,純利潤2032萬元。年投資利潤率年均純利潤項(xiàng)目總投資-2032 685297%。即:1元的原始投資可得凈利潤2.97元。通過以上分析,項(xiàng)目實(shí)施確實(shí)可行,效益十分顯著。2、社會效益 1)解決了40個人的就業(yè)問題,并將其培養(yǎng)成綠化苗木種植管理能手;2)宜良九鄉(xiāng)是昆明市九個名族鄉(xiāng)之一,主要居住著彝族回族等民族,也是云南省委確定的革命老區(qū),項(xiàng)目的建設(shè)為名族地區(qū)及革命老區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展取到一定示范和帶動作用;3、生態(tài)效益 進(jìn)行苗木種植

14、,不僅不會對生態(tài)環(huán)境造成不良影響,還將改善項(xiàng)目地的生態(tài),建設(shè)美好山川。出售后的樹苗用于城市、景區(qū)、道路等的綠化美化,之后基地還可進(jìn)行新的苗木或其他種植。十、項(xiàng)目管理及保障措施 1、項(xiàng)目管理在相關(guān)政府部門的支持和協(xié)助下,項(xiàng)目應(yīng)成立項(xiàng)目管理小組。公司總經(jīng)理為組長,負(fù)責(zé)全盤協(xié)調(diào)資金落實(shí)、合同簽署工作。在由公司的3人組成小組成員,分別負(fù)責(zé)基礎(chǔ)工程建設(shè)、苗木基地建設(shè)、后勤工作。做到分工到人、職責(zé)明確。協(xié)調(diào)好進(jìn)度、質(zhì)量、資金等問題。2、保障措施1)確?？尚行?。在項(xiàng)目可行性研究階段,要請專家給予實(shí)地調(diào)查研究,綜合評審,確保項(xiàng)目可行。2)項(xiàng)目建設(shè)要規(guī)范化。項(xiàng)目實(shí)施階段,要有總體詳細(xì)的實(shí)施方案,嚴(yán)格按照實(shí)施方案執(zhí)行。3)應(yīng)聘