物料管理程序（完整版）

1、物料管理程序一、目的為保障公司正常生產(chǎn)的連續(xù)性和秩序， 嚴(yán)格控制物料出入庫(kù)，減 少庫(kù)存資金占用，提高經(jīng)濟(jì)效益。在倉(cāng)庫(kù)作業(yè)合理化的同時(shí)，保證存 貨成本歸集的準(zhǔn)確性，特制定本辦法。二、適用范圍本辦法適用于公司生產(chǎn)所需各種主材、輔料及低耗、半成品、包 裝物、成品、外協(xié)加工品等物料。三、參與部門及各部門職責(zé)物料管理部（包括采購(gòu)和倉(cāng)庫(kù)）、生產(chǎn)技術(shù)部、業(yè)務(wù)部、外貿(mào)部、 財(cái)務(wù)部、品質(zhì)保證部各部門職責(zé)：1、業(yè)務(wù)部、外貿(mào)部：提供確實(shí)有效的訂貨單。2、生產(chǎn)技術(shù)部：提供正確無(wú)誤的BOM單。并制定切實(shí)可行的 生產(chǎn)計(jì)劃和準(zhǔn)確的物料需求計(jì)劃。督促各車間依據(jù)有效的領(lǐng)料單按程 序領(lǐng)料，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的不良品和生產(chǎn)余料及時(shí)退倉(cāng)。

2、3、物料管理部：依據(jù)物料需求計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)，并根據(jù)物料 進(jìn)度跟催供應(yīng)商，確保物料按質(zhì)、按時(shí)、按量的為生產(chǎn)提供供應(yīng)。在 為生產(chǎn)部門提供物料保障的同時(shí)亦確保公司物料制度得到徹底的執(zhí) 行。4、倉(cāng) 庫(kù)：嚴(yán)格執(zhí)行物料的收發(fā)及存儲(chǔ)制度。5、品質(zhì)保證部：及時(shí)對(duì)來(lái)料進(jìn)行品質(zhì)檢驗(yàn)，對(duì)生產(chǎn)半成品、成品進(jìn)行品質(zhì)檢驗(yàn)，定期對(duì)通用物料抽檢，并嚴(yán)格復(fù)檢生產(chǎn)線退料四、物料管制流程圖五、物料管理作業(yè)程序：1、物料采購(gòu)準(zhǔn)備：減少倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存量，確保生產(chǎn)的如期進(jìn)行。1.1生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)按設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)及客戶要求提供產(chǎn)品的EOM清單， 經(jīng) 校對(duì)無(wú)誤，交生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理審核后提交至金蝶 K3系統(tǒng)中，作為物 料采購(gòu)和生產(chǎn)車間領(lǐng)料的依據(jù)。1.2 EO

3、M清單必須明確物料的名稱、規(guī)格、單位用量和品質(zhì)要求等， 有特殊要求時(shí)須注明或附圖紙加以說(shuō)明。1.3生產(chǎn)部依據(jù)EOM清單和物料庫(kù)存情況擬定物料需求計(jì)劃”（計(jì)劃須扣除庫(kù)存材料），報(bào)物料管理部經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購(gòu)員執(zhí)行物料采 購(gòu)作業(yè)。1.4生產(chǎn)部依據(jù)產(chǎn)品交期、物料到料情況以及生產(chǎn)負(fù)荷和其他準(zhǔn)備情 況擬定生產(chǎn)計(jì)劃表”，經(jīng)業(yè)務(wù)部、采購(gòu)部、確認(rèn)無(wú)誤，呈總經(jīng)理批準(zhǔn) 后交生產(chǎn)部執(zhí)行生產(chǎn)。同時(shí)，計(jì)劃表分發(fā)各部門以便生產(chǎn)進(jìn)度受控。1.5物料需求計(jì)劃必須包括采購(gòu)物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求時(shí)間 等，有特殊要求時(shí)必須明確說(shuō)明。1.6生產(chǎn)技術(shù)部在新單會(huì)議后對(duì)已確定的客戶訂單必須在 BOM清單 出來(lái)后一個(gè)工作日之內(nèi)將 物料需

4、求計(jì)劃”提交采購(gòu)部，緊急時(shí)，務(wù)必 在半個(gè)工作日內(nèi)完成。2、物料的采購(gòu)與跟催：確保生產(chǎn)的順利進(jìn)行。2.1采購(gòu)部在收到 物料需求計(jì)劃”后一個(gè)工作日內(nèi)按采購(gòu)程序安排從 合適的供應(yīng)商處采購(gòu)所需物料并負(fù)責(zé)跟催，緊急時(shí)，務(wù)必及時(shí)完成。 同時(shí)應(yīng)將 訂購(gòu)單”分發(fā)給倉(cāng)庫(kù)，以作為跟蹤和收貨的依據(jù)。2.2米購(gòu)訂單發(fā)出并得到供應(yīng)商確認(rèn)后，米購(gòu)部應(yīng)及時(shí)將供應(yīng)商來(lái)料 進(jìn)度（來(lái)料時(shí)間及來(lái)料數(shù)量等）告知生產(chǎn)部和倉(cāng)庫(kù)，以便進(jìn)行生產(chǎn)調(diào)度和倉(cāng)庫(kù)對(duì)來(lái)料進(jìn)度反饋。2.3采購(gòu)部負(fù)責(zé)通知供應(yīng)商送貨時(shí)必須提供送貨單，且單上須注明供 應(yīng)商名稱、物料名稱、規(guī)格、數(shù)量及日期等。另外，供應(yīng)商必須嚴(yán)格 按照我公司的物料名稱開出送貨單。否則，倉(cāng)庫(kù)將有權(quán)

5、拒收。3、物料的入庫(kù)：確保帳物卡的一致性，以及品質(zhì)的保證。3.1貨物到我公司，倉(cāng)管人員安排貨物下到指定的待檢區(qū)。3.2倉(cāng)管人員收到送貨單后，著手核對(duì)，確認(rèn)名稱、數(shù)量、是否無(wú) 誤，確認(rèn)無(wú)誤后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)有誤，要求供應(yīng)商加 以修改并簽名確認(rèn)。對(duì)有誤的物料，需及時(shí)通知采購(gòu)部人員。3.3驗(yàn)收完后，倉(cāng)管員將物料交至品質(zhì)保證部進(jìn)行檢驗(yàn)。品質(zhì)保證 部按程序進(jìn)行檢驗(yàn)，不合格物料開出檢驗(yàn)報(bào)告交倉(cāng)管員，并對(duì)貨 物進(jìn)行相應(yīng)的標(biāo)識(shí)。倉(cāng)管員按（不良品）進(jìn)行退貨處理。3.4倉(cāng)管員必須在物料到達(dá)后的第二天早上 9點(diǎn)前把所有單據(jù)上交 至采購(gòu)部，以便物料的追蹤。帳務(wù)處理必需在兩天內(nèi)完成，倉(cāng)庫(kù)主管 在三天內(nèi)進(jìn)行帳

6、務(wù)抽查。4、物料的出庫(kù)：對(duì)本公司物料出倉(cāng)的數(shù)量進(jìn)行控制，確保發(fā)料的數(shù) 量滿足生產(chǎn)的需要。4.1生產(chǎn)部需提前1-2天開出發(fā)料清單，交倉(cāng)庫(kù)備料。4.2倉(cāng)管員在接收發(fā)料清單后，在發(fā)料前一天備好物料，并當(dāng)時(shí) 對(duì)物料卡進(jìn)行減數(shù)，并檢查物料卡的準(zhǔn)確與否。4.3各車間領(lǐng)料人員在確認(rèn)數(shù)量準(zhǔn)確無(wú)誤后，在發(fā)料清單上簽名。對(duì)于一次性不能領(lǐng)完之物料，在發(fā)料單上分批次簽名，待該材料領(lǐng)完為止。若無(wú)簽名發(fā)生數(shù)量爭(zhēng)執(zhí)，則由倉(cāng)管員負(fù)責(zé)，并以加以警告或者罰款。對(duì)于無(wú)法分次領(lǐng)用的物料，從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用時(shí)轉(zhuǎn)入“現(xiàn)場(chǎng)庫(kù)”，在金蝶K3中按照BOM清單中的數(shù)據(jù)進(jìn)行領(lǐng)料出庫(kù)處理。4.5對(duì)于工藝更改的物料必須依工藝更改單開出相應(yīng)之領(lǐng)料單, 經(jīng)部門主

7、管/經(jīng)理及生產(chǎn)技術(shù)部、采購(gòu)部簽字后方可發(fā)料。5、退補(bǔ)料控制：控制生產(chǎn)的原材料生產(chǎn)成本5.1生產(chǎn)部必須在當(dāng)天把前一天的生產(chǎn)不良品匯總，按自損及來(lái)料 不良進(jìn)行嚴(yán)格分類，并到物料管理部開退貨單，必須標(biāo)明生產(chǎn)單 號(hào)，送至品質(zhì)保證部。5.2檢驗(yàn)完后，按實(shí)檢情況進(jìn)行再次分類，并在退貨單上注明 各類材料的實(shí)際數(shù)量。在檢驗(yàn)過(guò)程中如有發(fā)現(xiàn)良品、不良品及生產(chǎn)自 損混料達(dá)3%以上者應(yīng)將結(jié)果反饋上一級(jí)及物料管理部，依次追究該 物料員及審核人員的責(zé)任。檢驗(yàn)工作必須在二個(gè)工作日內(nèi)完成。5.3生產(chǎn)部領(lǐng)料人員將已檢驗(yàn)好的退料送至倉(cāng)庫(kù)。并將退貨單交由 物料管理部簽名確認(rèn)。倉(cāng)管對(duì)數(shù)量進(jìn)行核實(shí)簽名。并相應(yīng)執(zhí)行退貨或 是報(bào)廢程序。5

8、.4超出備損料的申請(qǐng)必須經(jīng)物料管理部經(jīng)理批準(zhǔn)后方可執(zhí)行補(bǔ) 料程序。并且追究直接人員的責(zé)任，若查不出責(zé)任人，將由管理人員 承擔(dān)連帶責(zé)任。5.5生產(chǎn)部領(lǐng)用退補(bǔ)料，必須開出領(lǐng)料單，并在備注欄內(nèi)注明領(lǐng) 用退料單單號(hào)。對(duì)于在備品范圍內(nèi)之材料，倉(cāng)管員必須在備注欄內(nèi)注 明領(lǐng)用備品”字樣，以便財(cái)務(wù)賬務(wù)處理。6、領(lǐng)發(fā)料的方式與時(shí)間：方便倉(cāng)務(wù)人員進(jìn)行賬務(wù)處理，及庫(kù)存的準(zhǔn) 確性。6.1所有領(lǐng)發(fā)料必須有倉(cāng)管人員的陪同下進(jìn)行，任何時(shí)候，任何情況 下車間領(lǐng)料人員不得私自進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)拿料，并且如果倉(cāng)管員清點(diǎn)該物料 如有少數(shù)，則由該物料員負(fù)責(zé)。6.2對(duì)于無(wú)法分次領(lǐng)用的物料，女口：帶纖、光纖、石英玻璃、松套管、 緊套光纜、膠水等，

9、從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用時(shí)轉(zhuǎn)入“現(xiàn)場(chǎng)庫(kù)”進(jìn)行核算，在金蝶 K3中按照BOM清單中的數(shù)據(jù)在“現(xiàn)場(chǎng)庫(kù)”中進(jìn)行領(lǐng)料出庫(kù)處理。7、表單的控制：確保賬務(wù)的準(zhǔn)確性。7.1所有單據(jù)統(tǒng)一收取一式四聯(lián)（自存、財(cái)務(wù)、生產(chǎn)部、采購(gòu)部），并在第二天及時(shí)分發(fā)到相應(yīng)的部門。8生產(chǎn)物料的管制：降低生產(chǎn)的原材料成本及生產(chǎn)的順利進(jìn)行與清尾。8.1倉(cāng)庫(kù)必須提前一天按發(fā)料單給生產(chǎn)車間備好料，并及時(shí)通知生產(chǎn)車間物料員領(lǐng)料。8.2生產(chǎn)車間從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料時(shí)應(yīng)對(duì)照發(fā)料單核實(shí)物料的名稱、數(shù)量、 規(guī)格及標(biāo)識(shí)，各項(xiàng)確認(rèn)無(wú)誤后，領(lǐng)發(fā)雙方在出庫(kù)單上簽名。所有已點(diǎn) 收完的物料生產(chǎn)車間必須全部拿走，不得暫存?zhèn)}庫(kù)。晶源等貴重材料 生產(chǎn)時(shí)當(dāng)日領(lǐng)用當(dāng)天的用量。8.3生產(chǎn)車間物

10、料員負(fù)責(zé)將物料安全搬運(yùn)至生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，并定置擺放，明確標(biāo)識(shí)，未經(jīng)物料員許可任何人不得以任何理由擅自動(dòng)用。8.4生產(chǎn)過(guò)程中需將來(lái)料中的不合格品與生產(chǎn)中損壞的物料加以明確的區(qū)分和標(biāo)識(shí) 8.5每天的生產(chǎn)物料領(lǐng)用和入庫(kù)需填制生產(chǎn)完成情況表，所有數(shù) 據(jù)必須屬實(shí)，以便一次性完成，如因數(shù)據(jù)問題導(dǎo)致未能一次性核準(zhǔn)， 追究管理人員責(zé)任。對(duì)于多余的物料，應(yīng)及時(shí)退回倉(cāng)庫(kù)。9、報(bào)廢程序管制：9.1報(bào)廢單由各倉(cāng)管員提出申請(qǐng)，并交品質(zhì)保證部檢驗(yàn)簽名。9.2品質(zhì)保證部確認(rèn)無(wú)誤后由物料管理部進(jìn)行確認(rèn)，并交總經(jīng)理批準(zhǔn)后方能報(bào)廢。10、外協(xié)加工物料管制：方便外協(xié)的跟蹤與數(shù)據(jù)控制，使生產(chǎn)順利進(jìn) 行。10.1采購(gòu)部按生產(chǎn)進(jìn)度表至少提前三

11、天安排到外協(xié)任務(wù)，同時(shí)下達(dá)外協(xié)加工合同和委外發(fā)料單。倉(cāng)庫(kù)見委外發(fā)料單提前半 個(gè)工作日準(zhǔn)備好物料，并及時(shí)通知外協(xié)廠商到我公司取料。10.2物料外發(fā)時(shí)，所屬倉(cāng)管員應(yīng)與接收人員依委外發(fā)料單當(dāng)面進(jìn) 行清點(diǎn)核對(duì)，并完成相關(guān)的簽字手續(xù)。10.3外協(xié)加工回倉(cāng)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)按上物料到貨時(shí)的規(guī)定進(jìn)行收貨；品質(zhì)保證部按檢驗(yàn)程序進(jìn)行品質(zhì)檢驗(yàn)和處理。10.4倉(cāng)庫(kù)必須在每日將外協(xié)廠商的物料返倉(cāng)情況及時(shí)反饋至物料管理部，直至物料全部返倉(cāng)為止。11、成品的入庫(kù)和出庫(kù)11.1成品的入庫(kù)11.1.1生產(chǎn)部門開出成品入庫(kù)單，送至品質(zhì)保證部檢驗(yàn)。11.1.2經(jīng)品質(zhì)保證部檢驗(yàn)合格后，貼上合格標(biāo)簽，并在成品入庫(kù)單 簽名，交生產(chǎn)部主管/經(jīng)理簽字。11.1.3生產(chǎn)部的成品入庫(kù)人員將單