質量記錄管理辦法

1、質量記錄管理辦法一 目 的第一條 為了給質量體系有效運行和工程質量符合規(guī)定要求提供客觀證據(jù)，必須對質量記錄進行有效控制和管理。二 使用范圍第二條 本規(guī)定適用于本工程質量體系的運行記錄和工程技術質量記錄以及與此相關的所有質量活動的管理。三 執(zhí)行的相關文件第三條 執(zhí)行我局質量 環(huán)境 職業(yè)健康安全程序文件（qeo/sh15-p-2009）。第四條 執(zhí)行我局質量 環(huán)境 職業(yè)健康安全管理手冊（qeo/sh.15-m-2009）。第五條 執(zhí)行質量體系文件及規(guī)章制度。第六條 執(zhí)行經理部作業(yè)指導書。四 職 責第七條 本規(guī)定由經理、副經理保持并改進。第八條 本規(guī)定由項目總工負責控制實施。第九條 本規(guī)定由工程技術

2、部、質檢站、機電物資部、綜合辦公室和施工隊執(zhí)行。五 質量記錄的填寫要求第十條 各類質量記錄應由規(guī)定的被受權人填寫。第十一條 質量記錄人員必須如實填寫質量記錄并簽名負責。第十二條 質量記錄必須在規(guī)定的時間內完成并及時報送相關部門人員審核。第十三條 質量記錄必須用鋼筆填寫，字跡工整、語言規(guī)范、用詞準確，記錄清晰完整。第十四條 質量記錄管理應有質量記錄清單。六 物資材料供應質量記錄管理第十五條 物資材料供應質量記錄由機電物資部和試驗室控制實施。第十六條 依據(jù)文件（1）物資材料采購與管理規(guī)定；（2）物資材料、產品標識和檢試驗狀態(tài)標識規(guī)定。第十七條 機電物資部根據(jù)工程部審核后的各隊上報的月材料計劃填寫月

3、材料計劃表，并編制物資材料、配件采購審批表。第十八條 凡進入工程實體，對工程質量有直接影響的物資材料，機電物資部填寫材料抽檢通知單，交試驗室。試驗室抽樣檢查，填寫材料抽檢結果反饋單反饋回機電物資部。第十九條 機電物資部收到通知后，填寫材料抽檢結果通知單，如果合格，通知入庫使用；如果不合格，不得使用。形成的質量記錄：第二十條 物資材料供應的質量記錄（）材料計劃表（）月材料計劃表（）物資材料配件采購審批表（）材料抽檢通知單（）材料抽檢結果反饋單（）材料抽檢結果通知單七 技術管理工作記錄管理第二十一條 技術管理工作記錄由工程技術部控制實施。第二十二條 技術管理工作記錄管理依據(jù)文件：項目部的質量計劃、

4、圖紙會審及技術交底規(guī)定、關鍵工序、特殊工序控制辦法第二十三條 技術管理工作記錄管理形成的質量記錄(1) 技術交底記錄（無固定形式）(2) 圖紙會審記錄（無固定形式）(3) 測量記錄（測量手簿）(4) 施工日志（有固定形式）(5) 其他相關記錄文件。八 受控文件控制記錄管理第二十四條 受控文件控制記錄管理由質檢站工程技術部控制實施。第二十五條 受控文件分技術性受控文件和質量體系性受控文件。按照受控文件和資料管理規(guī)定進行記錄管理。第二十六條 技術性受控文件記錄，由文件管理員填寫記錄表格，工程技術部主任審核，總工批準，工程技術部歸檔保存。第二十七條 質量體系受控文件記錄由文件管理員填寫記錄表格，質檢

5、站站長審核，質量副經理批準，質檢站歸檔保存。第二十八條 受控文件形成的質量記錄（）受控文件發(fā)放范圍審批表（）受控文件發(fā)放記錄表（）質量體系受控文件清單（）技術性受控文件清單（）受控文件更改通知單（）受控文件更改記錄表（）作廢文件銷毀記錄表（）受控文件歸檔登記表（）受控文件收文記錄表九 不合格品控制記錄管理第二十九條 不合格品控制記錄管理由質檢站控制實施。依據(jù)不合格品控制程序進行管理。第三十條 質檢站根據(jù)材料、半成品及施工工序檢驗結果填寫不合格品記錄，并歸檔保存。第三十一條 不合格品形成的質量記錄，包括：（）預防措施計劃（）不合格品評審記錄（）不合格品分析報告（）不合格品處置報告（）糾正措施計劃

6、（）糾正措施驗證記錄（）預防措施實施效果評價表十 質量檢查驗收記錄管理第三十二條 質量檢查驗收記錄管理由經理部質檢站控制實施。第三十三條 質量檢查驗收記錄管理依據(jù)文件：質量計劃、質量檢查制度、檢驗試驗計劃質量表格及其填寫規(guī)定、關鍵工序、特殊工序控制辦法及其他相關文件。第三十四條 施工工序檢查驗收實行“三檢制”。施工隊填寫檢查內容、檢查結論，質檢站填寫終檢意見，監(jiān)理工程師填寫驗收意見，記錄表格由質檢站保存。第三十五條 質量檢查驗收形成的記錄按質量表格填寫規(guī)定中要求的“三檢表”格式填寫。(2) 質量月報。十一 檢試驗記錄管理第三十六條 檢試驗記錄由質檢站試驗室控制管理。第三十七條 檢試驗記錄管理依

7、據(jù) 檢驗試驗計劃執(zhí)行。第三十八條 材料、半成品的檢驗和試驗由試驗室抽檢，填寫檢驗和試驗記錄，由質檢站歸檔保存，并將檢驗和試驗結果通知有關職能部門。第三十九條 形成的質量記錄按檢、試驗計劃規(guī)定的相關材料、半成品檢驗、試驗記錄統(tǒng)一表格填寫。十二 統(tǒng)計技術應用記錄管理第四十條 統(tǒng)計技術應用記錄管理由質檢站控制實施。第四十一條 依據(jù)我局程序文件的數(shù)據(jù)分析控制程序、質量計劃進行管理。第四十二條 形成的質量記錄（）統(tǒng)計技術實施計劃（）統(tǒng)計技術成果分析報告（）統(tǒng)計技術應用效果報告十三 施工安全檢查記錄管理第四十三條 施工安全檢查記錄管理由安全環(huán)保部控制管理第四十四條 記錄表由安全環(huán)保部指定專人填寫，歸檔保存

8、，文字記錄表格不作統(tǒng)一規(guī)定。十四 培訓記錄管理第四十五條 培訓記錄管理由綜合辦公室控制實施第四十六條 依據(jù)培訓與能力控制程序的相關規(guī)定執(zhí)行。第四十七條 培訓申請計劃由各職能部門填寫報綜合辦公室，經經理批準后實施。第四十八條 培訓記錄管理形成記錄（）職工培訓申請表（）職工培訓實施結果記錄表（）職工培訓實施結果評價表十五 機械設備質量記錄第四十九條 機械設備質量記錄由機電物資部控制實施。第五十條 依據(jù)文件設備控制程序的規(guī)定執(zhí)行。第五十一條 機械設備形成的質量記錄（）機械設備臺帳（）機械設備履歷表（）機械運行記錄十六 質量體系運行記錄管理第五十二條 質量體系運行記錄管理由經理部質檢站實施管理。第五十

9、三條 質量體系運行記錄依據(jù)文件：質量計劃、質量檢查制度。第五十四條 管理內容包括質量體系文件的制定、簽發(fā)、執(zhí)行、內審、評審和質量改進等一系列質量活動的記錄以及第二方、第三方進行質量監(jiān)督檢查和質量審核記錄，由質檢站記錄并歸檔保存。第五十五條 質量體系運行形成的質量記錄（）質量計劃實施評價記錄（）內審記錄（）外審記錄（）內部審核不合格報告十七 質量記錄的歸檔與保存第五十六條 為了便于竣工驗收資料整理、質量記錄整編，歸檔應按單位工程分部（分項）工程整理歸檔。第五十七條 質量記錄應于每年年底進行整編歸檔，在單位工程分部（分項）工程竣工后及時收集整編。第五十八條 當工程竣工驗收后一個月內，所有質量記錄和質量記錄清單應交質