年產50萬樘高檔金屬門生產線項目項目建議書

1、*五金廠年產50萬樘高檔金屬門生產線項目項目申請書 目 錄第一章 總論3第二章 產業(yè)政策及市場分析7第三章 項目選址及建設條件9第四章 生產工藝和設備11第五章 原輔材料供應17第六章 公用工程和輔助設施方案18第七章 節(jié)約與合理利用能源22第八章 環(huán)境保護、勞動安全及消防25第九章 生產組織與勞動定員30第十章 項目實施規(guī)劃33第十一章 投資估算及資金籌措 34第十二章 經濟評價 38第一章 總論1.1項目名稱及建設單位1.1.1項目名稱：年產50萬樘高檔金屬門生產線項目1.1.2建設單位：浙江*五金廠1.1.3項目負責人： 1.1.4建設地址：*烏魯格市*高新技術工業(yè)園1.2建設單位概況

2、浙江永康*五金廠成立于2007年，位于*前倉工業(yè)區(qū)，是一家專業(yè)生產中高檔非標門產品的專業(yè)化企業(yè)?，F(xiàn)有總資產5000萬元，其中固定資產3000萬元，企業(yè)現(xiàn)有占地面積 15000平方米， 職工150 余人，工程技術及管理人員30人。公司以中國科技五金之都（*）的地域優(yōu)勢為依托，在選材、工藝、技術、質量方面具有得天獨厚的優(yōu)勢，在同行業(yè)中處于領先地位。在產品創(chuàng)新上敢為人先，注重企業(yè)自主創(chuàng)新能力提高和品牌建設?，F(xiàn)公司旗下?lián)碛凶灾髌放苾蓚€，分別為“萬家盛”和“慶成”，公司生產的中高檔系列金屬門，鋼質室內門等產品以優(yōu)質的材料、先進的工藝、精湛的技術、優(yōu)異的質量和完美的售后服務在金屬制品市場上掀起一股旋風，深

3、受用戶的認可和喜愛，得到業(yè)界的欽佩和贊許。公司擁有一批經驗豐富的中高級人才，具備較高的管理水平、先進的設計、較高的研發(fā)能力、先進的營銷理念、健全的營銷網絡。銷售網絡遍布全國各個省、市、區(qū)、縣，銷量上路上升，市場占有率不斷提高。隨著*五金廠產能結構的不斷調整和提升，企業(yè)品牌建設與宣傳亦成幾何式增長，全面提升了*五金廠的知名度，美譽度和忠誠度。在2010年公司推出系列高端產品，將產品品質全面升級。1.3可行性研究報告編制依據與原則1.3.1編制依據1、國永產業(yè)政策和*經濟發(fā)展規(guī)劃；2、建設用地規(guī)劃設計條件；3、工程咨詢委托書。1.3.2編制原則1、遵循國家有關政策、法則和專業(yè)技術規(guī)范，充分尊重業(yè)主

4、的意見，并符合規(guī)劃部門的規(guī)劃要求；2、根據本項目的實際情況并滿足生產要求，綜合考慮工藝流程、生產設備和總平面布置；3、合理配置公用工程、動力、環(huán)保及生活服務等設施；4、節(jié)約用地，在符合防火規(guī)范要求的前提下，總平面布置應與總體規(guī)劃相協(xié)調；5、嚴格按“三同時”原則搞好環(huán)境保護和安全生產。1.4可行性報告研究范圍本報告重點進行市場預測分析，初步確定產品方案、建設規(guī)模，提出工藝方案，根據建設條件確定建設方案，同時作出投資估算及資金籌措，進行財務效益分析評價。1.5主要結論1.5.1主要技術指標項目擬征用土地面積100畝，總建設面積60000平方，其中生產廠房36720平方米，倉庫14700平方米，動用

5、中心180平方米，產品研發(fā)中心 3000平方米，辦公用房 1900平方米，職工宿舍2700平方米，食堂、活動中心800平方米，建（構）筑物占地面積 22675平方米，建筑密度52.33%，容積率2.64，綠地率 11.60%，辦公生活配套服務用房建筑占地面積1550平方米，占總用地3.58% 7%。1.5.2建設投資項目固定資產總投資18775萬元，其中建筑工程費5923萬元，設備購置費9075萬元，安裝工程費 454萬元，其他費用 2862萬元，建設期利息461萬元。項目所需流動資金2648萬元，其中鋪底流動資金795萬元。報批項目總投資 19570萬元（固定資產投資和鋪底流動資金之和）。1

6、.5.3資金籌措固定資產投資18775萬元，考慮資金來源業(yè)主自籌10775萬元，商請銀行貸款 8000萬元。流動資金 2648萬元，由業(yè)主自籌795萬元，其余1853元商請銀行貸款。1.5.4經濟效益項目投產后達到設計規(guī)模正常年實現(xiàn)銷售收入41000萬元（含稅），銷售稅金及附加2387.4萬元，年新增利潤3860.4萬元，所得稅 965.1萬元，財務內部收益率20.23 %，投資回收期 6.25年（含建設期），建設投資長期貸款償還期（從借款開始算起）為4.50年，能滿足貸款機構的要求。 本項目產品具有科技含量較高，市場前景看好，具有較強的競爭力，符合國家產業(yè)投資方向。項目投產后，將取得較好的經

7、濟效益，且產業(yè)帶動效應十分明顯，有利于促進當?shù)亟洕Y構調整和產業(yè)升級。因此，項目是必要的，也是可行的。第二章 產業(yè)政策及市場分析2.1本項目實施屬產業(yè)結構調整指導目錄（2005年本）允許類產業(yè)。 根據產業(yè)結構調整指導目錄（2005年本），本項目屬允許類產業(yè)。 本項目產品方案確定充分考慮國內外市場的形勢，采用先進設備，保證工藝技術的先進性，使本項目的產品技術含量高，質量符合國家和國際標準。 2.2本項目的實施符合全疆地區(qū)生產力布局和產業(yè)帶發(fā)展規(guī)劃科學合理布局生產體系，優(yōu)化區(qū)域資源配置，是順應國際經濟全球化和新技術革命發(fā)展趨勢，迅速成長為全疆金屬門行業(yè)的高科技企業(yè)，為我國金屬門產業(yè)升級做貢獻。2.

8、3市場需求分析隨著生活水平的提高，改善居室條件已慢慢成為人們消費的另外一個熱點。根據由關部門統(tǒng)計：2005年，國內裝修產業(yè)的產值僅為4152億元，2008年全國用于住宅裝修的費用高達到了6187億元，而2009年由于政府擴大內需的一系列政策杠桿的拉動，裝修市場更為紅火向上，目前全國從事家庭裝飾、裝修的人員已達1250萬人。專家預測：在未來的幾年，裝飾裝修行業(yè)的發(fā)展會高于建筑業(yè)的平均速度：按年增長22%計算，到2010年，預計裝修額度會超萬億元。另外，臨近*的中亞五國室內門市場也還有巨大空間。以俄羅斯為例，目前俄羅斯建筑市場保持高速增長，建材需求旺盛，擁有1.4億人口的俄市場的購買力相當于若干個

9、中東國家，諸如建筑五金、室內裝飾材料等主要依賴進口。中國建材的最大特點是質優(yōu)價廉，在俄羅斯有相當?shù)母偁幜?，受到俄羅斯及中東市場的歡迎。據俄羅斯rbc市場調查網2008年4月11日報道，俄羅斯室內門市場的產品基本上由本國制造商供應。俄本國產品占市場銷售量的90，進口產品占8。目前，俄室內門市場尚未飽和，新公司仍有機會在這個市場上占有一席之地。2.4項目建設規(guī)模及產品方案2.4.1建設規(guī)模根據市場需求，本項目投產后形成年產50萬樘各類門產品的生產能力。2.4.2產品方案序號產品名稱單位數(shù)量1鋼木室內門萬樘202高檔金屬門萬樘253非標門萬樘5第三章 項目選址及建設條件3.1項目選址項目選址在*烏魯

10、木齊市*高新技術工業(yè)園,擬建*烏市用地面積100畝，建設面積60000平方,區(qū)域內水、電、交通、通信、排污等公用工程配套完善，且接入較方便，可滿足本項目建設和項目建成投產后營運的要求。3.2建設條件3.2.1社會經濟條件3.2.2基礎設施條件1、交通2、供水廠區(qū)內采用生活，消防合并供水系統(tǒng)，生產用水可用地下水源供給。3、供電本項目的供電源由當?shù)毓╇姴块T就近供給。 3.3土地利用3.3.1該項目用地為工業(yè)出讓用地，符合*烏魯木齊市土地利用總規(guī)劃。項目擬用地總規(guī)模100畝，項目用地位于*烏魯格市*高新技術工業(yè)園總體規(guī)劃的建設用地區(qū)內，符合土地利用總體規(guī)劃。3.3.2項目土地利用較合理總用地中：生產

11、用房占地面積21125平方米，辦公生活配套設施部分占1550平方米，占總用地的3.58% 7%;道路場地部分占地14110平方米，綠化部分占地5028平方米，占總用地的11.6%，其它用地1520平方米，各項指標均符合有關規(guī)定。3.3.3地質災害及其他影響分析項目所在區(qū)域為非地震災害易發(fā)區(qū)，該項目非易誘發(fā)地質災害的項目，基本上不存在誘發(fā)地質災害的可能性，該項目所在區(qū)域無壓覆礦床和文物，并且對防洪不會生產不利影響。3.4拆遷和安置該項目紅線范圍內無建設用房，不存在拆遷問題，農村征地全部實現(xiàn)貨幣安置，不存在移民安置。第四章 生產工藝和設備4.1生產工藝4.1.1生產工藝路線本項目的工藝路線根據產品

12、方案而定，產品方案選定時充分考慮到產品市場的適銷對路。采用成熟的技術、設備、保證工藝技術的先進性，使本項目的產品科技含量高，質量符合國家和國際標準。4.11生產工藝流程1.鋼木室內門開平 壓型 剪板 鈑金加工 表面處理 折彎電焊 組合 表面加工 包裝 入庫2.高檔金屬門流程圖壓型 剪門板 沖門板 折門板 焊門板 膠合配門開斬 沖門框 折門框 焊門框 無磷化表面處理組裝 打包 入庫3.高檔非標門工藝流程圖壓型 剪門板 沖門板 折門板 焊門板 膠合配門 開斬 沖門框 折門框 焊門框無磷化表面處理 組裝 打包 入庫4.2工藝設備方案4.2.1設備選型原則1、按照“結構合理，性能可靠，工藝先進，操作方

13、便，使用安全，節(jié)能顯著”的選型原則，結合企業(yè)的生產規(guī)模和產品方案，設備性能應達到當今先進水平，能滿足生產需要。2、設備生產能力應與設計生產規(guī)模匹配或略留有余地，能適用多品種生產。4.2.2主要工藝設備根據項目擬定的主導產品和生產工藝，本著技術進步，使用可靠的要求，在總結借鑒行業(yè)內同類技術設備的經驗基礎上，經反復比較、討論后確定設備方案。表4-1 高檔金屬門設備清單序號 設備名稱 數(shù)量 單位單價（萬元） 合計（萬元）1 開臺和斬床 3 套15 452 剪板機 10 臺15 1503 門框拉管機 6 臺12 724 組合沖床 60 臺2.5 1505 側面沖床 30 臺2 606 普通沖床 45

14、臺2 907 油壓鋸角機 6 臺1.5 98 折彎機 30 臺12 3609 膠合機 8 臺15 12010 保護焊 30 臺0.5 1511 流水線 5 條210 101512 其它小型電動工具60 合計2181表4-2 鋼木門生產設備清單序號 設備名稱 數(shù)量 單位單價（萬元） 合計（萬元）1 鋸板機 15 臺2 302 梳齒機 15 臺2 303 指接機 15 臺3 454 四面刨 16 臺9.5 1525 蒸汽干燥機 15 套18 2706 精密電子裁板鋸 15 臺5.6 847 裁板鋸 40 臺3 1208 雙軸立式木工先床 50 套1.8 909 液壓木工冷壓機 90 臺2.8 25

15、210 八軸精密雕花機 30 臺25 75011 定厚寬帶砂光機 20 臺50 100012 全自動正負亞貼面機 20 臺 50 60013 自動噴漆房 20 套 30 60014 無塵打磨工作臺 100 臺 10 20015 自動噴漆房 20 套 10 20016 自動無塵噴漆房 10 套25 25017 線條異形萬能貼面機 20 臺10 20018 無塵烘干房 10 套25 250 合計5123表4-3 非標門生產設備清單序號設備名稱數(shù)量單位單價（萬元）總價（萬元）1開臺和軋床3套15452剪板機10臺151503門框拉管機6臺12724組合沖床60臺2.51505側面沖床30臺2606普

16、通沖床45臺2907油壓鋸角機6臺1.598折彎機30臺123609膠合機8臺1512010保護焊30臺0.51512其他小型電動工具6013門框壓花機2臺3060合計1191表4-4 公用工程設備清單序號 設備名稱 數(shù)量單位單價（萬元）總價（萬元）1 變配電設備 1套2802802 供排水設備 1套80803 環(huán)保設備 1套65654 消防設備 1套3030合計455第五章 原輔材料供應本項目生產所需的主要原材料為冷軋鋼板及其他輔助材料在國內市場上均有優(yōu)質貨源，市場供應充裕，質量有保證。按照生產綱領，項目達產后新增主要原輔助材料消耗量如下表：表5-1 年消耗原輔材料、能源表序號 名稱 數(shù)量

17、單位 產地1 冷軋板 8000 噸 上海2 框料 7000 噸 上海3 膠水 780 噸 浙江4 油漆 500 噸 廣州5 不銹鋼 1000 噸 上海6 鎖具 50 萬把 浙江7 包裝材料 50 萬套 當?shù)? 其他輔料 50 萬件 當?shù)? 水 13500 噸 當?shù)?0 電 160 10 4kwh 當?shù)?1 柴油 200 噸 當?shù)氐诹?公用工程和輔助設施方案6.1 總圖運輸6.1.1 總圖布置原則1.總平面布置力求做到功能分區(qū)明確，動力負荷集中，人貨分流暢通，環(huán)境衛(wèi)生安全，生產管理方便，符合規(guī)劃要求。2.在滿足生產工藝，符合防火安全，衛(wèi)生要求的前提下，合理布局、節(jié)約土地。3.建（構）筑物布置盡

18、量結合地形和施工條件，同時為生產、生后提供方便。6.1.2總平面布置本項目規(guī)劃許可用地面積100畝，生產區(qū)域與非生產區(qū)域分隔，功能分區(qū)明確，生產管理方便。廠區(qū)道路呈環(huán)狀布置，道路轉彎半徑為9m,7m,保證廠內運輸暢通，并滿足消防車的通行。6.1.3廠區(qū)綠化各建筑物四周均布置一定的綠化帶，道路兩側種植高樹干的大冠喬木，特別是生活中心盡量布置一些集中綠地。充分利用一切空地進行綠化，各生產區(qū)泥地表面皆植草皮，綠化率11.6%，這不僅可以降低噪聲、凈化空氣，而且還可以改善勞動環(huán)境、提高生產效率。使整個廠區(qū)清潔、美麗、全年常綠，為職工創(chuàng)造一個良好的生產、生活環(huán)境。6.1.4主要技術指標規(guī)劃總用地面積：4

19、3333建（構）筑物占地面積：22675 總建筑面積：60000其中：生產廠房：36720 建筑占地面積15445（二層） 倉庫：14700 建筑占地面積4900（三層） 動力中心：180 建筑占地面積180（一層） 產品研發(fā)中心：3000建筑占地面積600（五層） 辦公用房：1900 建筑占地面積475(四層) 職工宿舍：2700 建筑占地面積675（四層） 食堂、活動中心：800 建筑占地面積400（兩層）綠地率：11.6%容積率：2.64建筑密度：52.33%辦公生活配套服務用地面積1550，占總用地3.58 %7%廠區(qū)平面圖：6.2給排水6.2.1用水水源及供水方案本項目用水水源由開發(fā)

20、區(qū)供水管網統(tǒng)一供水，廠區(qū)進水總管徑dn100，給水管沿主要道路成環(huán)狀布置，車間、倉庫四周呈環(huán)狀管網布設，消防用水室內外均應設有消防用水管網，年用水量13500噸。6.2.2排水排水采用污水、雨水分流排水體制，雨水和潔凈廢水經廠區(qū)排水管直接排入下水管道到園區(qū)排水管網，生產廢水和生活污水、糞便污水分別經過處理后排入園區(qū)排污管網，再經污水處理后排出。6.3供電及電訊6.3.1供電電源及電壓供電電源就近由10kv開閉所供給，供電電源電壓為10kv，本區(qū)域電網供電穩(wěn)定可靠，完全能滿足企業(yè)對供電可靠性的要求。6.3.2根據工藝生產要求和有關國家規(guī)定，本項目用電負荷等級屬二級負荷。負荷供電電壓為380/22

21、0v，電壓波動不超過額定電壓的+-5%，電源頻率為50hz+-0.5hz。6.3.3根據企業(yè)用電量的估算，總裝機容量約為700kw，采用需要系數(shù)法進行負荷計算，配置變壓器總容量為600kva。為節(jié)約能源，變電所采用低壓母線側裝設低壓電力電容進行及集中補償；最大負荷時的功率因數(shù)采用0.85，年用電量160*10 4kwh。6.3.4供配電系統(tǒng)低壓動力配電電源為三相四線+pe線制，采用方射式或樹干式供電。電力干線采用電纜橋架沿墻、梁或跨柱明敷；支線采用穿電線管埋地、墻暗敷。廠區(qū)照明由變電所直接供電，主車間重要場所和主入口設置應急和誘導燈。廠區(qū)室外照明，由生活區(qū)控制。本項目建筑均屬三類防雷建筑，凡高

22、度大于15米，設防雷保護裝置系統(tǒng)，接地電阻小于10歐姆。6.4土建6.4.1建筑設計生產廠房的設計應滿足生產工藝的要求，方便生產管理；輔助用房和動力站房符合實用、簡介的原則。建筑立面。形體力求簡潔、明快和大方，體現(xiàn)企業(yè)現(xiàn)代化氣勢。根據生產及管理需要，各生產廠房適當布置男女更衣、辦公、配電、衛(wèi)生等用房。6.4.2結構生產廠房采用輕鋼一層結構，獨立柱基礎，彩鋼板屋面。公用動力站房、輔助用房為現(xiàn)澆鋼筋框架結構，現(xiàn)澆梁、板體系，基礎采用柱下條基方案。辦公用房為磚混結構，現(xiàn)澆梁、板體系，基礎采用墻下條基方案。第七章 節(jié)約與合理利用能源7.1節(jié)能綜述根據中華人民共和國節(jié)約能源法、國務院關于加強節(jié)能工作的決

23、定、國家發(fā)展改革委關于加強固定資產投資項目節(jié)能評估和審查工作的通知和浙江省人民政府關于加強節(jié)能降耗工作的通知，編制本章節(jié)能篇。7.2能耗指標計算及分析7.2.1能耗指標計算本項目年耗電160萬度，折合196.5噸標準煤；年耗柴油200噸，折合291.2噸標準煤；本項目綜合能耗487.7噸標準煤。按正常年銷售收入41000萬元，經營成本32780元，工業(yè)增加值8220萬元，單位萬元工業(yè)增加值綜合能耗為0.06噸標準煤。7.2.2能耗指標分析本項目萬元工業(yè)增加值綜合能耗為0.06噸標準煤，低于全國工業(yè)園區(qū)生態(tài)化改造綜合能耗考核指標0.5噸標準煤/萬元。因此，項目在節(jié)能上可行。7.3節(jié)能措施按照國家

24、有關節(jié)約與合理利用能源的現(xiàn)行政策、規(guī)定，本項目采取的主要節(jié)能措施如下：7.3.1項目選用的生產設備技術先進，具有生產效率高、原料消耗低等特點，有利于提高節(jié)能效果、降低消耗。7.3.2按各產品工藝流程布置總圖運輸，原材料、成品周轉物流合理，節(jié)省運輸費用和能耗；配電房布置盡量靠近負荷中心，以減少線路損耗。7.3.3供電設施為低損耗電力變壓器，采用低壓靜電電容器拒補償，以提高功率因數(shù)。車間照明選用節(jié)能型燈具，以節(jié)約用電。7.3.4加強能源管理，提高成品耗能控制。做好公用設施的養(yǎng)護工作，各工序分別安裝水、電等計量裝置，實行分級考核；對能耗較大的設備單獨設置計量裝置，及時檢查。7.3.5重視綜合利用，充

25、分回收利用生產中產生的固體廢棄物。7.4能源管理7.4.1能源管理機構根據國家有關部門能源管理方針規(guī)定：本項目能源管理組織設車間和重點耗能班組二級管理。車間由一名副主任分管工作，負責組織貫徹執(zhí)行國家有關節(jié)能的方針、政策、法規(guī)、標準、定期檢查車間能源利用和能源經濟技術指標完成的情況。有車間統(tǒng)計員兼職負責車間用能、節(jié)能情況匯總，向企業(yè)主管部門上報能源統(tǒng)計報表，掌握車間能源消耗情況，編制車間能源消耗平衡表，計算節(jié)能、能耗指標及能量平衡。由一名質量檢查員兼職能源計量器具管理，負責對計量器具的配置、維護和檢測。在重點耗能班組設兼職節(jié)能員，負責班組日常節(jié)能工作。7.4.2能源計量器具本項目根據國家有關規(guī)定

26、，能源計量器具形成二級計量體系（包括廠三級）。能源計量檢測器配置表種類 名稱 二級計量 三級計量配備率 電表 100 95% 水表 100 95檢測率 電力 100 100% 水量 100 95第八章 環(huán)境保護、勞動安全及消防8.1環(huán)境保護8.1.1區(qū)域環(huán)境質量現(xiàn)狀項目所在地位于*烏魯格市*高新技術工業(yè)園，根據*烏魯格市環(huán)境保護監(jiān)測站提供的常規(guī)檢測資料，該區(qū)域大氣環(huán)境未超過環(huán)境空氣質量二級標準，總體環(huán)境良好。8.1.2采用的環(huán)境保護標準地表水環(huán)境質量標準（gb3838-2002）；污水綜合排放標準（gb8978-1996)；環(huán)境空氣質量標準（gb3095-1996）；大氣污染物綜合排放標準（g

27、b16297-1996）；鍋爐大氣污染物排放標準（gwpb3-1999）；工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準（gb12348-1990）；城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準（gb3096-1993）；8.1.3主要污染源施工期間的環(huán)境影響主要為施工揚塵、施工噪聲等。（1）施工揚塵：工程建設期間，施工工地的揚塵主要由運輸車輛的行駛產生，約占揚塵總量的60%。一般情況下，場地、道路在自然風作用下產生的揚塵影響范圍在100米以內。實驗結果表明，實施每天灑水4-5次抑塵，可有效控制施工揚塵，并將tsp污染距離縮小到20-50米范圍。（2）施工噪聲：施工期間的噪聲具有階段性、臨時性和不固定性。在施工作業(yè)中應合理安排各類機械的工作時

28、間，尤其在夜間嚴禁大噪聲機械施工。2.生產期間污染源（1）廢水企業(yè)生產的廢水主要為生活污水，生產過程中產品清洗，設備保養(yǎng)生產的廢水。（2）廢氣食堂油煙廢氣，生產過程的粉塵，油漆散發(fā)氣味。(3)固體廢棄物a、生產過程中的下腳料。b、生活垃圾。（4）噪聲主要噪聲來自機械設備、空壓機等設備運行產生的機械噪聲，噪聲源強約80-95db。8.1.4污染防治措施1、廢水處理措施企業(yè)在新廠區(qū)應實現(xiàn)清污分流，雨水等清潔水排入雨水管網，生活污水經預處理，沼氣凈化池處理后進入園區(qū)污水管網，生活污水排放標準執(zhí)行污水綜合排放標準（gb8979-1996）中的三級標準，產品清洗、設備保養(yǎng)廢水經過專業(yè)隔油處理后達標排放。

29、2、廢氣治理措施食堂油煙采用環(huán)保部門認可的油煙凈化裝置進行達標處理，煙氣沿豎井通道排至屋頂1米以上，生產過程中粉塵經過專用除塵裝置處理，油漆采用環(huán)保漆，其散發(fā)無毒、無味、無害氣體，達到環(huán)保要求。3、噪聲治理措施本項目中應選用低噪聲設備，對高噪聲加工設備應按車間工序分布集中于廠區(qū)內對外界影響小的區(qū)域，對電焊，沖床等設備應設置單獨機房，并在廠界內多種喬木等，做好有效的隔聲、減振降噪措施，使處理后的噪音排放達到工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準（gb123498-90）中的111類標準；晝間64db（a),夜間55db（a）。4、固廢治理措施生產過程中的下腳料集中收集，由廢品回收公司回收。項目中的生活垃圾由保潔人

30、員收集，定期送垃圾填埋場填埋。8.2勞動安全措施根據國家有關改善勞動條件、加強勞動保護的規(guī)定、規(guī)范，廠區(qū)建設應充分考慮勞動安全和工業(yè)衛(wèi)生，努力改善勞動環(huán)境。依據“安全第一，預防為主”的方針，積極采取有效防范措施，為企業(yè)創(chuàng)造一個安全、文明的生產環(huán)境。8.2.1安全生產1、防火防爆生產車間為丙類，耐火等級為二級，現(xiàn)有建筑物布置及占地面積符合防火規(guī)范要求?，F(xiàn)有總圖布置要考慮廠區(qū)道路的貫通，主要通道消防車的回旋余地。2、電氣安全現(xiàn)有建筑物按國家規(guī)定設置壁雷系統(tǒng)，所有電氣設備金屬外殼均妥善接地，電氣設備和線路絕緣良好。3、防機械傷害車間內考慮足夠的安全通道，設立必要的照明裝置，留足安全間距及安全操作位置

31、，危險部位設置標志及危險警告指標。4、防暑降溫本項目所在車間四周植樹綠化；車間內設置通風設施。8.2.2工業(yè)衛(wèi)生1、嚴格執(zhí)行職工勞動保護規(guī)定。廠內設有衛(wèi)生間、休息室等設施。2、車間內保持整潔，通風良好，墻地面、設備、工器具、操作臺等經常清洗。3、各生產設備盡量選用低噪聲裝置，使廠內噪聲降低。4、綠化環(huán)境不僅可消音防塵，還能凈化空氣、美化環(huán)境，保證員工身心健康。8.3消防8.3.1概述本項目為丙類工業(yè)企業(yè)，建筑物耐火等級為二級。要求嚴格執(zhí)行“保衛(wèi)與防火安全制度”并定期檢查，生產區(qū)屬禁煙區(qū)，嚴禁吸煙、嚴禁明火。所設消防設施主要用于搶救初期起火，火災由室內外消火栓與公安消防車共同施救。8.3.2消防

32、給水生產區(qū)：室外消防水量為20l/s,室內消防水量為10l/s.生活區(qū)：室外消防水量為20l/s,室內消防水量為20l/s.消防給水系統(tǒng)采用臨時高壓制，為生產、生活、消防合供水管網?；馂臅r開啟消防按鈕啟動消防泵臨時加壓滅火。主車間等單體按室內間距-30m，室外間距0.2mpa.8.3.3建筑滅火器配置根據建筑滅火器配置設計規(guī)范，建筑物防火點設置磷酸銨鹽干粉滅火器。第九章 生產組織與勞動定員9.1 體制及組織結構公司將建立現(xiàn)代企業(yè)管理制度，設立董事會、監(jiān)事會，實行總經理負責制，并按公司法規(guī)定的職責權限運作。組織管理機構圖示意如下： 董事會-監(jiān)事會 總經理 副總經理 副總經理 生產部門 管理部門生

33、產車間 倉庫 品管部 廠辦 人力資源部 供應部 銷售部 財務部 產品研發(fā)部9.2勞動定員9.2.1工作制度和年時基數(shù)生產車間及輔助、公用部門實行二班制，行政管理及服務部門為常日班工作制。工作制度：年工作日300天年時基數(shù)：設備年時基數(shù)4800h工人年時基數(shù)2400h9.2.2勞動定員1.生產崗位勞動定員的確定根據各產品工藝要求并結合實際情況制定：管理、技術人員及部分操作工人由企業(yè)內部協(xié)調或向社會公開招聘解決。2、本項目初步估計總定員約為1150人。具體定員為管理、技術人員130名，生產工人1020名。9.3人員培訓由于本項目生產工藝先進，設備科技含量高，因此關鍵工序崗位必須由相關熟練工人操作，

34、以保證項目實施后能盡快達到各項經濟技術指標和預期的效益。擬采取的主要措施如下：9.3.1組織人員到國內設備制造廠參加學習，請專家上門講學；9.3.2設備技術人員來公司現(xiàn)場安裝、調試，培訓我方人員時，公司選派優(yōu)秀人員與之相配合；9.3.3通過“以老帶新”的方式，對職工進行現(xiàn)場指導及操作技能培訓；9.3.4引進科技人員，并選派人員到有關大專院校學習，深造。9.3.5聘請專家傳授企業(yè)管理、市場營銷等方面的知識，以提高企業(yè)的管理水平，增強市場競爭力。培訓時間和要求：班組長培訓期為3個月，達到掌握全部生產工藝，能熟練調整操作設備，并對設備進行一保和排除一般故障。操作人員培訓期為1-2個月，達到了解生產工

35、藝，能熟練掌握設備操作，并保養(yǎng)本崗位機組和排除一般故障。第十章 項目實施規(guī)劃項目可研報告編制完成，并經審查批準后，取得土地后，在資金落實的前提下，項目建設規(guī)劃自2010年12月開始實施，至2012年1月基本完成全部建設并投入試生產，建設期為2年。具體實施進度安排見表10-1：10-1項目實施進展計劃表實施階段2010年2011年2012年567891011121234567891011121234項目前期工程設計及招標全部土建工程施工設備訂貨設備安裝生產準備及人員培訓試生產、投產十一章 投資估算及資金籌措11.1 總投資估算11.1.1編制依據及說明根據市場分析及本項目建設的必要性，本項目征用

36、土地面積100畝，形成年產50萬樘各類門產品生產能力。工程建設投資主要包括土建工程、新增關鍵設備及公用工程配套設施等，項目總建筑面積 平方米，各項投資額根據各單項目工程建設規(guī)模、所需設備的數(shù)量及有關單價估算。1、建筑工程費用根據定額率及當?shù)夭牧蟽r格并參照近期同類工程造價分類估算。2、新增設備購置費用主要根據廠商詢價估算。3、安裝工程費用按照現(xiàn)行有關規(guī)定，參照近期同類工程并結合本項目特點進行估算。4、無形資產和其他資產費用按照有關規(guī)定并結合項目實際情況進行估算；其中土地征用費按每畝12.8萬元計。5、預備費包括基本預備費和漲價預備費?；绢A備費按工程費用、無形資產和其他資產費用之和的4%計??；漲

37、價預備費按2%技算。11.1.2固定資產投資估算根據以上測算，項目固定資產投資額估算為18775萬元，其中建設投資為18314萬元，建設期貸款利息為461萬元（詳見表1-1）固定資產投資組成結構如下： 建筑工程費用 5923萬元 31.55%設備購置費用 9075萬元 48.34%安裝工程費用 454萬元 2.42%其他費用 2862萬元 15.24%建設期利息 461萬元 2.45%合計 18775萬元 100%11.1.3流動資金估算流動資金參照企業(yè)現(xiàn)行指標水平，并結合企業(yè)管理的特點進行估算。經測算，正常年所需流動資金為2648萬元，其中鋪底流動資金為795萬元。（詳見附表2）11.1.4

38、總投資構成以上合計項目總投資估算為19570萬元（固定資產投資與鋪底流動資金之和）。11.2資金籌措11.2.1資金來源項目固定資產投資18775萬元，考慮資金籌措來源如下：1、企業(yè)自籌資金10775萬元。2、商請銀行貸款8000萬元（建設期貸款利息按自有資金分年支付考慮）。項目所需流動資金中30%鋪底流動資金795萬元為企業(yè)自有資金，其余70%由銀行貸款解決，貸款年利息率按5.31%計。11.2.2資金使用計劃本項目的建設期規(guī)劃為二年，第一年完成建設投資10988萬元（占60%），第二年完成建設投資7326萬元（占40%），固定資產長期貸款按投資比例借入，第一年貸款4800萬元，第二年320

39、0萬元，其他各項資金隨施工進度籌集到位。流動資金根據生產需要逐年安排使用，其中投產第一年增加額為1590萬元，次年增加額529萬元，第三年增加額529萬元。表11-1 項目固定資產投資估算表序號項目名稱建筑面積估算價格（萬元）建筑工程費安裝工程費設備購置費其他費用合計一建設投資1工程費用541705923454907580155321.1主要生產項目4559043314318620133821.1.11.1.2生產廠房生產設備4559043314318620433190511.2輔助生產項目31804684681.2.11.2.2動力中心產品研發(fā)中心180300018450184501.3公用

40、工程項目39523455809531.3.11.3.21.3.31.3.41.3.5給排水供電場地平整總圖運輸及綠化環(huán)保及消防120260154145802809580842941203401151.4服務性工程項目54007297291.4.11.4.21.4.3辦公用房職工宿舍食堂活動中心1900270080028532412028532412022.1無形資產土地征用費8328328328323其他資產費用9609603.13.23.33.4建設單位管理費勘察設計費生產準備辦公及生產家具3112332022143112332022144預備費9909904.14.2基本預備費漲價預備費6

41、60330660330二建設投資合計59234549075286218314三建設期借款利息461461四固定資產投資59234549075332318775第十二章 經濟評價12.1編制依據本項目為年產50萬樘各類門產品新建項目的可行性研究。經濟評價系根據國家發(fā)改委建設項目經濟評價方法與參數(shù)（第三版）的有關規(guī)定及當前政策、法規(guī)進行計算分析。本報告經濟評價主要是項目的財務評價。12.2財務評價的基礎數(shù)據項目建設期規(guī)劃為二年；第三年投產，當年生產負荷達到設計能力的60%，第四年達到80%，第五年達產。生產期設為10年，計算期12年。12.2.1產品成本估算成本費用估算說明如下：1、原輔材料及燃料

42、動力的單位消耗及價格按企業(yè)預測值分別估算。經測算，正常年外購原輔助材料費用估算為26050萬元，外購燃料動力費用估算為280萬元。2、工資及福利費用本項目總定員設為1150人，年人均工資及福利費按3萬元估算，則年工資及福利費總計為3450萬元。3、固定資產折舊和無形及其他資產攤銷計算本項目新增固定資產原值16983萬元，按平均年限法計算折舊，其中：建筑工程費5923萬元，折舊年限為10年，經計算折舊費1200萬元（詳見附表4）。項目新增無形資產832萬元，其他資產960萬元，分別按40年及5年攤銷，年攤銷費為213萬元（詳見附表4）4、新增年修理費估算為540萬元。5、財務費用計算：生產期長期借款及流動資金借款利息計入財務費用。正常年應計利息為559.2萬元。6、其他費用計算：其他費用包括其他制造費用、管理及科研開發(fā)費用、銷售費用，按銷售收入6%計算，正常年新增其他費用合計估算為2460萬元。根據以上測試，項目正常年新增總