耿馬縣甘蔗良種基地建設(shè)項目可行性研究報告

1、縣甘蔗良種基地建設(shè)項目可行性研究報告前言xx縣位于云南省南部，地處東徑1023310311，北緯23242410，國土面積3789km2，縣境內(nèi)最高海拔2515m，最低230m，主要農(nóng)耕區(qū)海拔13001400m。屬南亞熱帶季風(fēng)氣候，年平均氣溫18.7，全年無霜期長達(dá)324天，年降雨量800mm，日照時數(shù)2301.8小時，日光充足，光熱資源豐富，土壤肥沃，適宜甘蔗種植，發(fā)展甘蔗生產(chǎn)具有得天獨厚的自然條件。全縣轄8鎮(zhèn)6鄉(xiāng)，141個村委會，1066個村民小組，縣內(nèi)交通方便，縣鄉(xiāng)柏油路、水泥路縱橫交錯，國道323線，蒙寶鐵路橫穿縣境中部，省道晉（寧）思（茅）線由北向南直穿縣境，公路、鐵路北達(dá)昆明、玉溪

2、，南通河口連接?xùn)|南亞各國，北距省城昆明200公里，南距州府蒙自70公里，正在修建的雞（街）石（屏）和通（海）建（水）兩條高等一級公路，將進(jìn)一步改善xx的交通狀況。2002年全縣總?cè)丝?9.4萬人，其中：農(nóng)業(yè)人口42.6萬人，為總?cè)丝诘?6.0%，耕地面積44.6萬畝（土地詳查103萬畝），其中：稻田20萬畝，旱地24.6萬畝，糧食作物播種面積51.3萬畝，總產(chǎn)15.8萬噸。工農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值135856萬元，其中：農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值43267萬元，占工農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值31.8%，農(nóng)村經(jīng)濟總收入186503萬元，農(nóng)民人均純收入1719元，財政收入16510萬元。一、項目概述xx甘蔗種植歷史悠久。資料顯示，清嘉慶年間

3、（17981820年）即有甘蔗種植。xx甘蔗發(fā)展經(jīng)歷了5080年代初計劃經(jīng)濟時期；8090年代末的“雙軌期”；20世紀(jì)90年代末開始的市場經(jīng)濟時期。1998年全縣甘蔗面積61410畝，總產(chǎn)292487噸，平均單產(chǎn)4.8噸，創(chuàng)歷史最高紀(jì)錄。2003年全縣甘蔗種植面積50456畝，預(yù)計總產(chǎn)19萬噸。我縣目前有縣屬制糖企業(yè)兩個，即xx糖業(yè)有限公司，始建于1976年，1984年完成擴建并投入生產(chǎn)，日處理甘蔗1500噸；曲江糖業(yè)有限公司，始建于1976年，1983年完成擴建并投入生產(chǎn)，日處理甘蔗1000噸。兩個制糖企業(yè)年處理甘蔗量3033萬噸，目前年入榨量僅為年處理量的50%左右。我縣的甘蔗良種經(jīng)歷了三

4、次大的更新，50年代推廣第一代甘蔗良種臺糖134，印度419等；70年代推廣第二代甘蔗良種云蔗71/388，川糖61/408等；80年代推廣第三代甘蔗良種桂糖11號，福引8號等；90年代推廣第四代甘蔗良種閩糖69/421，粵糖79/177，新臺糖系列等。從90年代末至今，由于撤并蔗糖管理機構(gòu)、甘蔗技術(shù)推廣機構(gòu)等種種原因，全縣境內(nèi)至今沒有建成一個有規(guī)模的甘蔗良種基地，導(dǎo)致甘蔗良種的引試、推廣速度緩慢，全縣甘蔗品種老化、退化問題突出，2003年甘蔗良種的推廣面積僅占植蔗面積的32.5%，成為全縣甘蔗單產(chǎn)低，糖分低的主要原因之一?？v觀xx甘蔗、制糖企業(yè)、甘蔗良種的發(fā)展過程，由于歷屆縣委、政府對甘蔗產(chǎn)

5、業(yè)的高度重視，在蔗農(nóng)及蔗糖企業(yè)的共同努力下，蔗糖產(chǎn)業(yè)取得了長足發(fā)展，對蔗農(nóng)增收，企業(yè)增效和財政增長作出了貢獻(xiàn)。近年來，由于市場無秩競爭，糖價一路走低等多種原因，導(dǎo)致蔗價不穩(wěn)，挫傷了蔗農(nóng)積極性，甘蔗面積、農(nóng)業(yè)產(chǎn)量、工業(yè)入榨量呈逐年下降趨勢，影響了我縣農(nóng)民增收、企業(yè)增效、財政增長。二、項目建設(shè)的依據(jù)為重振富民又富縣的蔗糖產(chǎn)業(yè)，根據(jù)2003年6月28日國家四部委部局第23號令蔗料暫行管理辦法，云南省政府對深化國有企業(yè)改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室上報的關(guān)于報請審批（云南省糖業(yè)整合總體方案）的請示的批復(fù)，批復(fù)要求作為直接責(zé)任人的各產(chǎn)糖區(qū)政府，加大對糖業(yè)整合各項工作的支持和指導(dǎo)，進(jìn)一步規(guī)范糖料收購秩序推進(jìn)糖料及

6、食糖的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營。省農(nóng)業(yè)廳根據(jù)省委、省政府關(guān)于“調(diào)結(jié)構(gòu)、保增收”的要求，明確提出了今后五年全省農(nóng)業(yè)發(fā)展的五大重點產(chǎn)業(yè)，把“鞏固和提高甘蔗和茶葉兩個傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)”列為五大重點產(chǎn)業(yè)之一?？h委、政府經(jīng)過深入調(diào)研后認(rèn)為：xx鞏固發(fā)展蔗糖產(chǎn)業(yè)有潛力，有基礎(chǔ)，群眾有積極性?？h委以建發(fā)200325號印發(fā)了關(guān)于鞏固和發(fā)展xx縣蔗糖產(chǎn)業(yè)的實施辦法，從2003年至2004年榨季種植甘蔗年度開始，一定四年不變，加大對蔗糖產(chǎn)業(yè)的扶持力度，下大力氣狠抓甘蔗良種推廣，建設(shè)甘蔗良種基地，調(diào)整早、中、晚熟品種結(jié)構(gòu)，提高甘蔗科技含量，建設(shè)“三優(yōu)”噸糖田基地，提高甘蔗糖份，提高甘蔗單產(chǎn)，增加總產(chǎn)，促進(jìn)全縣蔗糖業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，繼續(xù)為蔗

7、農(nóng)增收、企業(yè)增效、財政增長作出貢獻(xiàn)。三、項目建設(shè)的必要性3.1甘蔗良種面積小，品種搭配不合理。2003年全縣甘蔗種植面積50456畝，其中：良種面積16400畝，占植蔗面積的32.5%，早、中、晚熟品種的比例為3.3:2.1:4.6。由于全縣沒有甘蔗良種基地，良種后備資源匱乏，甘蔗良種更新困難，導(dǎo)致甘蔗單產(chǎn)低，糖分含量低，出糖率低，經(jīng)濟效益低。3.2縣境內(nèi)兩家糖業(yè)公司，可日處理甘蔗2500噸（其中：建糖1500噸，曲糖1000噸），每年按100天壓榨時間計算，可處理甘蔗2533萬噸，目前兩家糖業(yè)公司的年入榨量僅為年處理量的50%。甘蔗原料嚴(yán)重不足，而且原料質(zhì)量差，導(dǎo)致成本上升，市場競爭力減弱。

8、3.3蔗糖產(chǎn)業(yè)鏈長。xx糖業(yè)公司于2000年投資7100萬元，建成年產(chǎn)3萬立方米的石膏刨花板生產(chǎn)線。投產(chǎn)以來，市場看好，蔗渣板熱銷，甘蔗的綜合利用率逐年提高，但由于甘蔗原料不足影響蔗渣產(chǎn)量，從而影響兩條生產(chǎn)線的生產(chǎn)。四、項目建設(shè)的有利條件4.1xx屬于南亞熱帶季風(fēng)氣候，有“干濕分明，雨熱同季，春秋相連，夏無長冬”的氣候特點。耕地土質(zhì)肥沃，耕地面積土地詳查103萬畝，發(fā)展甘蔗空間大，有得天獨厚的自然條件。4.2縣委、政府高度重視發(fā)展蔗糖產(chǎn)業(yè)，成立了xx縣蔗糖產(chǎn)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)小組，抽調(diào)縣鄉(xiāng)科技人員，強化甘蔗科技推廣工作，提高甘蔗科技含量。并出臺了關(guān)于鞏固和發(fā)展xx蔗糖產(chǎn)業(yè)的實施辦法，提出“三個一工程”，即

9、：用三年的時間，甘蔗品種全面更新一次；合理調(diào)整甘蔗品種結(jié)構(gòu)，使早、中、晚熟品種達(dá)到3:4:3，糖份提高一個百分點；制糖企業(yè)提前一個月開榨。為項目建設(shè)提供了機遇，創(chuàng)造了條件。4.3縣境內(nèi)兩家糖業(yè)公司吃不飽，開不足，加之多年來的投資建設(shè)，與蔗糖產(chǎn)業(yè)相關(guān)的酒精、蔗渣板、石膏刨花板等行業(yè)綜合經(jīng)濟效益提高，市場前景廣闊，是我縣繼烤煙之后的支柱產(chǎn)業(yè)之一，目前除烤煙外還沒有任何產(chǎn)業(yè)可以替代。該項目的建設(shè)，可提高我縣甘蔗單產(chǎn)及糖分，為制糖企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)原料打下堅實的基礎(chǔ)。4.4科技推廣網(wǎng)絡(luò)健全?？h級有糖業(yè)辦公室、農(nóng)推所，鄉(xiāng)鎮(zhèn)級有農(nóng)推站、村級有農(nóng)科員和帶領(lǐng)農(nóng)民學(xué)科學(xué)、用科學(xué)的農(nóng)民協(xié)會、研究會和一大批種蔗能手，完全

10、有能力承擔(dān)。4.5種蔗歷史悠久，廣大蔗農(nóng)多年來積累了豐富的種蔗經(jīng)驗，歷史上曾有輝煌的發(fā)展時期。1998年植蔗6.14萬畝，總產(chǎn)29.6萬噸，單產(chǎn)4.8噸。在蔗田套種，增加單位面積效益上有成功的經(jīng)驗和做法。五、市場分析白糖是大眾消費品，人們的日常生活必需品。目前我國人年均食糖消費量為6千克，而世界人均年消費水平在18千克以上。也就是說我國人均消費食糖的水平只是世界平均水平的1/3。隨著社會經(jīng)濟的發(fā)展，人民生活水平的提高，消費觀念和消費結(jié)構(gòu)的變化，食糖消費量會逐年提高。發(fā)達(dá)國家的飲食以牛奶、咖啡、面包為主，食糖需求量多。我國喝牛奶、咖啡、豆?jié){的人數(shù)逐步增多，食糖需求量呈上升的趨勢。從我國食糖市場供

11、求關(guān)系看，全國年食糖消費需求約750萬噸，產(chǎn)糖約850萬噸，略顯過剩100萬噸。走私糖的沖擊和糖精生產(chǎn)過量，形成對食糖市場強大的沖擊，使我國食糖市場進(jìn)入低谷時期。為保護(hù)我國的蔗糖產(chǎn)業(yè)，國家采取了強有力的宏觀調(diào)控措施：一是打擊走私糖；二是關(guān)閉部份糖精廠，限制糖精代用品的濫用；三是關(guān)閉缺乏競爭力的部份糖廠；四是刺激消費。這些措施的實施收到明顯成效，使我國食糖市場的供求關(guān)系逐步趨于平衡。預(yù)測2003年2004年榨季，全國食糖產(chǎn)量750噸和全國食糖需求量大體平衡。一度低迷的食糖市場也由此出現(xiàn)新的轉(zhuǎn)機，白糖價格將會逐年平穩(wěn)上升，而且全國食糖生產(chǎn)出現(xiàn)“北糖南移”、“東糖西移”的趨勢，這是發(fā)展蔗糖生產(chǎn)的一個

12、好時機。六、發(fā)展思路及目標(biāo)xx縣委、政府為了重振我縣既富民又富縣的蔗糖產(chǎn)業(yè)，狠抓甘蔗良種推廣，調(diào)整甘蔗早、中、晚熟品種結(jié)構(gòu)，提高甘蔗科技含量，建設(shè)“三優(yōu)”噸糖田基地，提高甘蔗糖分，提高甘蔗單產(chǎn)，增加總產(chǎn)，促進(jìn)全縣蔗糖產(chǎn)業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，繼續(xù)為蔗農(nóng)增收，企業(yè)增效，財政增長作出新的貢獻(xiàn)。按照上述發(fā)展思路，xx縣蔗糖產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)：2007年，全縣甘蔗種植面積達(dá)到6萬畝，農(nóng)業(yè)產(chǎn)量33萬噸，工業(yè)入榨量30萬噸，甘蔗良種推廣達(dá)到90%以上，早、中、晚熟品種搭配比例3:4:3。年度計劃由發(fā)展計劃局和農(nóng)業(yè)局確定，納入全縣國民經(jīng)濟計劃統(tǒng)籌安排，列為蔗區(qū)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的考核目標(biāo)。七、項目建設(shè)規(guī)模和內(nèi)容7.1建設(shè)規(guī)模及建設(shè)

13、地點7.1.1建設(shè)規(guī)模：500畝。7.1.2建設(shè)地點：xx蔗區(qū)羊街農(nóng)場。7.1.3建設(shè)時間：20042005年。7.2建設(shè)內(nèi)容7.2.1良種繁育基地建設(shè)通過兩年努力，建成500畝標(biāo)準(zhǔn)化甘蔗良種繁育基地和新品種試驗示范基地，其中：早熟品種150畝，中熟品種200畝，晚熟品種150畝。甘蔗平均單產(chǎn)8噸，每年提供優(yōu)質(zhì)良種4000噸。7.2.2新品種試驗示范基地引進(jìn)國內(nèi)表現(xiàn)較好的甘蔗新品種r6408，桂糖16號、17號和新臺糖26號等15個品種進(jìn)行試驗示范，從中篩選出適合xx種植的優(yōu)良新品種。7.2.3水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)在甘蔗良種繁育基地和新品種試驗示范基地支砌三面光溝渠四條，長8千米；架設(shè)100mm的

14、鍍鋅水管1000米。通過水利設(shè)施建設(shè)，解決基地的給水問題。7.2.4機防建設(shè)購買機動噴霧器10臺，對甘蔗病蟲害進(jìn)行統(tǒng)防統(tǒng)治。7.2.5科技培訓(xùn)通過甘蔗栽培技術(shù)培訓(xùn)，提高科學(xué)種蔗水平，提高甘蔗產(chǎn)量和品質(zhì)，增加收入。計劃舉辦甘蔗科技培訓(xùn)30期5000人次，印發(fā)技術(shù)資料4000份。八、主要技術(shù)方案8.1提高整地質(zhì)量，開好植蔗溝。8.2適時播種，合理密植，地膜覆蓋，提高植蔗質(zhì)量。8.3施足基肥，追施分蘗肥，重施攻莖肥并進(jìn)行大培土。8.4推廣蔗田套種，提高蔗田單位面積效益。8.5加強水分管理和病蟲害防治。8.6適時收砍，保證收砍質(zhì)量。九、投資估算和資金籌措9.1投資估算項目計劃投資250萬元（詳見表二）

15、，具體安排如下：9.1.1良種繁育基地。面積500畝，投資50萬元，為總投資的20%，均為財政資金，用于購買種苗、農(nóng)藥、農(nóng)膜、化肥、水費等生產(chǎn)性費用的投入。9.1.2新品種試驗示范。投入資金15萬元，為投資總額的6%，均為財政資金，用于種苗、化肥、農(nóng)藥、農(nóng)膜、用工及水、電等生產(chǎn)性費用支出。9.1.3水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。投資160萬元，為總投資的64%，其中財政資金90萬元，自籌資金30萬元，投勞折資40萬元。9.1.4機防建設(shè)。投資5萬元，為總投資的2%，均為財政資金，用于購置機動噴霧器及零配件。9.1.5科技培訓(xùn)。投資20萬元，為投資總額的8%，均為財政資金，用于甘蔗科技培訓(xùn)和印發(fā)技術(shù)資料等的

16、支出。9.2資金籌措項目計劃總投資250萬元（詳見表二）。其中：財政資金180萬元，為投資總額的72%；自籌資金70萬元（現(xiàn)金30萬元，投勞折資40萬元），為總投資的28%。在財政資金中，省級100萬元，州級30萬元，縣級50萬元。9.3資金投入計劃項目投資250萬元（詳見表三），分兩年完成。第一年即2004年投入資金210萬元，為總投資的84.0%，余下的40萬元待第二年一次性投入。十、財務(wù)分析10.1蔗農(nóng)收入估算2004年建成良種繁育基地300畝，畝產(chǎn)8噸，每噸售價180元，畝產(chǎn)值1440元?？鄢N苗、化肥、農(nóng)藥、農(nóng)家肥、工時費和水費等生產(chǎn)性投入890元后，畝獲純收入550元。套種早花生3

17、00畝，畝產(chǎn)520公斤，產(chǎn)值1040元，扣除成本400元，畝獲純收入640元。兩項目合計畝純收入達(dá)1190元，300畝純收入達(dá)35.7萬元；2005年建成良種繁育基地500畝，產(chǎn)量4000噸，產(chǎn)值72萬元，扣除成本后獲純收入27.5萬元。套種早花生500畝，畝產(chǎn)520公斤，產(chǎn)值1040元，扣除成本后畝獲純收入640元，兩項合計500畝純收入達(dá)59.5萬元。（見表四）。10.2 銷售收入、稅金及利潤的估算該項目為良種繁育基地，生產(chǎn)的良種用于面上的良種推廣，不存在稅金、檢疫費及產(chǎn)品增值稅，故項目建成并達(dá)到建設(shè)規(guī)模后，每年銷售收入為124萬元，利潤59.5萬元（詳見表四）。10.3投資利潤率投資利潤

18、率（%）年利潤總額總投資100%59.5250100%23.8%10.4現(xiàn)金流量分析（見表六）項目計算期為10年，在財務(wù)分析中，考慮到是農(nóng)業(yè)項目，設(shè)定基準(zhǔn)收益率i12%。項目凈現(xiàn)值為：99.5萬元；財務(wù)內(nèi)部收益率為：25.98%；投資回收期為： 35.7 44.6 (含建設(shè)期2)59.5從以上評價指標(biāo)可以看出，本項目回收期短，內(nèi)部收益高，經(jīng)濟效益顯著。以生產(chǎn)能力利用率表示盈虧平衡。固定成本 46bep100%100%42.0%銷售收入可變成本稅金 124.014.50結(jié)果表明：該項目只需達(dá)到規(guī)定生產(chǎn)能力的42.0%，也就是產(chǎn)量達(dá)到1789.2噸時，項目即可保本。10.5敏感分析（詳見表七）當(dāng)銷

19、售收入下降5%成本不變時，項目凈現(xiàn)值為62.66萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率為20.86%；當(dāng)銷售收入不變，成本上升5%時，項目凈現(xiàn)值為67.49萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率為21.75%；當(dāng)銷售收入下降5%時，成本上升5%時，項目凈現(xiàn)值34.63萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率為16.54%。以上三種設(shè)定的三種可能性分別出現(xiàn)時，財務(wù)凈現(xiàn)值大于零，財務(wù)內(nèi)部收益率高于基準(zhǔn)收益率12%，說明項目盈利的可能性大，抗風(fēng)險能力強。十一、效益評估11.1經(jīng)濟效益項目建成并達(dá)到建設(shè)規(guī)模后，每年銷售收入124.0萬元，扣除生產(chǎn)成本后64.5萬元，可實現(xiàn)利潤59.5萬元?？商峁└收崃挤N4000噸，可新植或更換普通品種面積4000畝，按良種比普通品種增產(chǎn)10%，糖份提高一個百分點計算，到2007年榨季，全縣6萬畝甘蔗通過品種更新（畝增0.5噸），將增產(chǎn)甘蔗30000噸，蔗農(nóng)純收入540萬元（按180元/噸計），制糖企業(yè)增值660萬元（按2200元/噸計），上繳稅收99萬元；增糖300噸，制糖企業(yè)增值66萬元，上繳稅收10萬元。增產(chǎn)增糖兩項合計增收1266萬元，其中：蔗農(nóng)540萬元，制糖企業(yè)726萬元；上繳稅收109萬元。11.2社會效益項目的實施，一是為全縣6萬畝甘蔗提供高產(chǎn)高糖良種，使全縣甘蔗良種推廣達(dá)到90%以上，促進(jìn)農(nóng)民增收，企業(yè)增效；二是優(yōu)化了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)“兩高一優(yōu)”農(nóng)業(yè)發(fā)展，實現(xiàn)規(guī)?；?、產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)；三是延伸了產(chǎn)業(yè)鏈