龍?bào)J神馳集團(tuán)“雙體系”標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施指南

1、龍?bào)J神馳集團(tuán)“雙體系”標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施指南（試行）序號(hào)is09001:2008gb/t190012008（qms）gb/t280012001（ohsme）標(biāo)準(zhǔn)要點(diǎn)具體實(shí)施工作標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)編號(hào)名稱標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容要點(diǎn)q4q.4.1質(zhì)量、管理體系總要求組織應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件，并持續(xù)改進(jìn)有效性。a)識(shí)別質(zhì)量管理體系所需的過程及其在組織中的應(yīng)用；b)確定這些過程的順序和相互作用；c)確定為確保這些過程有效運(yùn)行控制所需的準(zhǔn)則和方法；d)確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運(yùn)行和對(duì)這些過程的監(jiān)視；e)監(jiān)視、測(cè)量和分析等過程；f)實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過程策劃的結(jié)果和對(duì)這些過程的持續(xù)改進(jìn)。

2、組織應(yīng)按本標(biāo)準(zhǔn)的要求所需過程應(yīng)當(dāng)包括與管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量有關(guān)的過程。集團(tuán)公司按“雙體系”標(biāo)準(zhǔn)要求建立文件化的質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理體系，認(rèn)真實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。a)對(duì)集團(tuán)公司管理現(xiàn)狀進(jìn)行調(diào)查診斷，對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)查找存在的問題及根源；（2010年7月上旬，方圓認(rèn)證公司合作完成）。b)對(duì)管理環(huán)節(jié)進(jìn)行識(shí)別，分運(yùn)輸生產(chǎn)管理、安全機(jī)務(wù)管理、行政管理、企業(yè)管理、財(cái)務(wù)管理、黨務(wù)工會(huì)管理、項(xiàng)目后勤管理、保衛(wèi)稽查管理等。c)對(duì)企業(yè)產(chǎn)品識(shí)別確定：客運(yùn)、站務(wù)、汽修駕培、裝卸貨運(yùn)、商貿(mào)、房地產(chǎn)開發(fā)等。d)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和管理所需的資源進(jìn)行確認(rèn)，人力資源、生產(chǎn)設(shè)備資源、工作環(huán)境等。e)監(jiān)視、測(cè)量和分析

3、生產(chǎn)、管理過程：顧客的測(cè)量、績(jī)效的監(jiān)視和測(cè)量，內(nèi)部審核、不合格項(xiàng)目的控制等。f)實(shí)現(xiàn)必要的措施，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理策劃結(jié)果并改進(jìn)。對(duì)集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目應(yīng)確保其實(shí)施控制。o4職業(yè)健康安全管理體系龍?bào)J神馳集團(tuán)“雙體系”標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施指南（試行）序號(hào)is09001:2008gb/t190012008（qms）gb/t280012001（ohsme）標(biāo)準(zhǔn)要點(diǎn)具體實(shí)施工作標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)編號(hào)名稱標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容要點(diǎn)o4.1總要求組織應(yīng)建立并保持職業(yè)健康安全體系。（有關(guān)要求見標(biāo)準(zhǔn)第四章）q4.2q4.2.1q4.2.2q4.2.3文件要求總則質(zhì)量手冊(cè)文件控制質(zhì)量管理文件應(yīng)包括：a)形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b)質(zhì)量手冊(cè)；c)本標(biāo)準(zhǔn)

4、所要求的形成文件的程序；d)組織為確保其過程的有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件；e)本標(biāo)準(zhǔn)所要求的記錄。（見q4.2.4）組織應(yīng)編制和保持質(zhì)量手冊(cè)，質(zhì)量手冊(cè)包括：a)質(zhì)量管理體系的范圍包括任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性。b)為質(zhì)量管理體系編制的形成或文件的程序或?qū)ζ湟谩)質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用的表述。質(zhì)量管理體系所要求的文件應(yīng)予以控制，記錄是一種特殊類型的文件，應(yīng)依據(jù)4.2.4的要求進(jìn)行控制。應(yīng)編制形成文件的程序，以規(guī)定一下方面所需的控集團(tuán)公司“雙體系”文件包括：a)經(jīng)營(yíng)管理方針和質(zhì)量目標(biāo)；b)質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)；c)程序控制文件；d)經(jīng)營(yíng)管理的各類企業(yè)文件（包括專業(yè)文件、技術(shù)文件、

5、工作手冊(cè)等）；e)”雙體系”標(biāo)準(zhǔn)要求的記錄及企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理要求的記錄。集團(tuán)公司“雙體系”管理手冊(cè)包括：a)“雙體系”的范圍（見管理手冊(cè)p18）b)“雙體系”編制的形成文件的程序概過。c)“雙體系”過程之間的相互作用的表述（見管理手冊(cè)p25）。集團(tuán)公司所有文件管理執(zhí)行文件控制程序。a)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布“雙體系”管理手冊(cè)。b)管理者代表審核管理手冊(cè)，批準(zhǔn)程序文件的龍?bào)J神馳集團(tuán)“雙體系”標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施指南（試行）序號(hào)is09001:2008gb/t190012008（qms）gb/t280012001（ohsme）標(biāo)準(zhǔn)要點(diǎn)具體實(shí)施工作標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)編號(hào)名稱標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容要點(diǎn)q4.2.4記錄控制制。a)文件發(fā)布

6、前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的；b)必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更改并再次批準(zhǔn)；c)確保文件的更改和現(xiàn)行修訂得到識(shí)別；d)確保在使用處獲得適用文件的有關(guān)版本；e)確保文件保持清晰，易于識(shí)別；f)確保外來文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)；g)防止作廢文件的非預(yù)期使用，如果出于某種目的而保留作廢文件，對(duì)這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。應(yīng)建立并保持記錄，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。記錄應(yīng)保持清晰，易于識(shí)別和檢索，應(yīng)編制形成文件的程序，以規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索，保存期限和處置所需的控發(fā)布；c)集團(tuán)公司管理性文件由職能部門起單，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，辦公室審核，統(tǒng)一編號(hào)打印發(fā)放；d)二級(jí)單位文件由本

7、單位職能科室起草，分管經(jīng)理審批，辦公室審核，單位經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布；e)文件發(fā)放、接收填寫文件接收（發(fā)放）記錄。辦公室負(fù)責(zé)存檔，確保文件使用單位、個(gè)人獲得有效版本；f)文件編號(hào)具體執(zhí)行文件控制程序有關(guān)規(guī)定；g)文件實(shí)行分類?！半p體系”管理手冊(cè)為一級(jí)文件；程序文件為二級(jí)文件；企業(yè)管理性專業(yè)技術(shù)文件等為三級(jí)文件；文件須建立清單，分類存放。h)文件須妥善保管，受控文件不準(zhǔn)涂改、不準(zhǔn)私自外傳、文件須清晰、易于識(shí)別和檢查。執(zhí)行記錄控制程序文件。a)集團(tuán)公司記錄要求：項(xiàng)目充分性、填寫的適宜性、格式的規(guī)范性；b)集團(tuán)部門規(guī)范要求記錄206份，由各業(yè)務(wù)部門規(guī)范實(shí)施，編制“記錄清單”；各二級(jí)單位個(gè)性記錄自行龍?bào)J神馳集

8、團(tuán)“雙體系”標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施指南（試行）序號(hào)is09001:2008gb/t190012008（qms）gb/t280012001（ohsme）標(biāo)準(zhǔn)要點(diǎn)具體實(shí)施工作標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)編號(hào)名稱標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容要點(diǎn)制。規(guī)范實(shí)施；c) 記錄實(shí)施編號(hào)，明確保存期和部門；d)；記錄填寫要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，關(guān)鍵性的記錄不得隨意涂改。各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽字不允許空白；e) 記錄應(yīng)便于檢索，借閱和復(fù)制，須批準(zhǔn)和登記；f) 記錄銷毀須填寫申請(qǐng)單，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施；g)機(jī)關(guān)職能部門，二級(jí)單位定期或不定期檢查記錄實(shí)施情況。同q4.2.2；q4.2.3對(duì)應(yīng)的具體實(shí)施工作。o4.4.4o4.4.5文件文件與資料的控制組織應(yīng)以適當(dāng)?shù)拿?/p>

9、介（如紙或電子形式）建立并保持下列信息：a)述管理體系核心要求及相互作用。b)供查詢相關(guān)文件的途徑。組織應(yīng)建立并保持程序，控制標(biāo)準(zhǔn)所有的所有文件和資料，以確保：a)文件與資料易于查找。b)對(duì)文件與資料進(jìn)行定期評(píng)審，必要時(shí)予以修訂并由被授權(quán)人員確認(rèn)其適應(yīng)性。c)職業(yè)健康安全管理體系的有效性具有關(guān)鍵作用的崗位，都可涉及到有關(guān)文件和資料的現(xiàn)行版本。龍?bào)J神馳集團(tuán)“雙體系”標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施指南（試行）序號(hào)is09001:2008gb/t190012008（qms）gb/t280012001（ohsme）標(biāo)準(zhǔn)要點(diǎn)具體實(shí)施工作標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)編號(hào)名稱標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容要點(diǎn)o4.5.3記錄與記錄管理d)及時(shí)將失效文件與資料從所有發(fā)放和

10、使用場(chǎng)所收回，或采取其他措施防止誤用。e)對(duì)出于法規(guī)和（或）保留信息的需要而留存的檔案文件和資料予以適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。組織應(yīng)建立和保持程序，以標(biāo)識(shí)、保存和處置職業(yè)健康安全記錄以及審核和評(píng)審結(jié)果。記錄應(yīng)字跡清楚，標(biāo)識(shí)明確，并可追溯相關(guān)的活動(dòng)，記錄的保存和管理應(yīng)便于查閱，避免損壞、變質(zhì)或遺失，應(yīng)規(guī)定并記錄保存期限。 同q4.2.4對(duì)應(yīng)的具體實(shí)施工作。q5q5.1管理職責(zé)管理承諾最高管理者應(yīng)通過以下活動(dòng)，對(duì)其建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)：a)向組織傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；b)制定質(zhì)量管理方針；c)確保質(zhì)量目標(biāo)的制定；d)進(jìn)行管理評(píng)審；e)確保資源的獲得。董事長(zhǎng)、總經(jīng)

11、理應(yīng)提供下列活動(dòng)的證據(jù)：a)向各單位（部門）傳達(dá)滿足顧客和客運(yùn)法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)的重要性；具體實(shí)施按程序文件信息交流和溝通管理程序4.1.1；4.3條款執(zhí)行；b)制定經(jīng)營(yíng)管理方針：服務(wù)創(chuàng)造價(jià)值質(zhì)量保證效益誠(chéng)信贏得市場(chǎng)創(chuàng)新成就未來經(jīng)營(yíng)管理方針要利用各種形式進(jìn)行宣傳，讓每個(gè)員龍?bào)J神馳集團(tuán)“雙體系”標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施指南（試行）序號(hào)is09001:2008gb/t190012008（qms）gb/t280012001（ohsme）標(biāo)準(zhǔn)要點(diǎn)具體實(shí)施工作標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)編號(hào)名稱標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容要點(diǎn)q5.2q5.3q5.4q5.4.1q5.4.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)質(zhì)量方針策劃質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量管理體系策劃最高管理者應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿足為目的，確

12、保顧客的要求得到確定并予以滿足（見q7.2.1和q8.2.1）。最高管理者應(yīng)確保質(zhì)量方針：a)與組織的宗旨相適應(yīng)。b)包括對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾。c)提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架。d)在組織內(nèi)部得到溝通和理解。e)在持續(xù)適宜性方面得到評(píng)審。最高管理者應(yīng)確保在組織的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)包括滿足產(chǎn)品需求所需的內(nèi)容，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的，并與質(zhì)量方針保持一致。最高管理者應(yīng)確保：a)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)以及4.1的要求；b)在對(duì)質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持質(zhì)量管理體系的完整性。工知曉理解，并公告顧客和相關(guān)方。c)制定集團(tuán)公司質(zhì)量目標(biāo)

13、：顧客滿意顧客投訴有效處理；特大安全事故為零；責(zé)任安全次數(shù)和死傷在控制范圍內(nèi)；設(shè)備完整率95%；重大火災(zāi)事故發(fā)生為零；職工病發(fā)率為零；d)進(jìn)行管理評(píng)審，具體按管理評(píng)審程序?qū)嵤籩)確保人力與物資的獲得。具體執(zhí)行管理手冊(cè)第六章資源管理和人力資源管理程序、車輛、設(shè)備管理程序、基本建設(shè)管理程序。集團(tuán)公司質(zhì)量目標(biāo)納入生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)體系，分別下達(dá)到機(jī)關(guān)及單位和部門。具體見管理手冊(cè)中的管理目標(biāo)。各二級(jí)單位和機(jī)關(guān)部門，分職責(zé)落實(shí)質(zhì)量目標(biāo)。董事長(zhǎng)、總經(jīng)理應(yīng)保證集團(tuán)公司機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)和具體實(shí)施滿足質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和管理體系完整性。具體工作中，在原機(jī)構(gòu)中增設(shè)質(zhì)量管理辦公室，對(duì)質(zhì)量管理職責(zé)進(jìn)一步明確和完善。龍?bào)J神馳集團(tuán)

14、“雙體系”標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施指南（試行）序號(hào)is09001:2008gb/t190012008（qms）gb/t280012001（ohsme）標(biāo)準(zhǔn)要點(diǎn)具體實(shí)施工作標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)編號(hào)名稱標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容要點(diǎn)q5.5q5.5.1q5.5.2職責(zé)、權(quán)限與溝通職責(zé)和權(quán)限管理者代表最高管理者應(yīng)確保組織內(nèi)的職責(zé)權(quán)限得到規(guī)定和溝通。最高管理者應(yīng)指定一名管理者。無論該成員在其他方面的職責(zé)如何，應(yīng)使其具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限：a)確保質(zhì)量管理體系所需過程得到建立、實(shí)施和保持；b)向最高管理者報(bào)告管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的要求；c)確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)。注：管理者代表的職責(zé)可包括與管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。集團(tuán)公司

15、各二級(jí)單位、機(jī)關(guān)各部室的管理職責(zé)、權(quán)限明確規(guī)定，具體見管理手冊(cè)p42p61。工作職責(zé)根據(jù)機(jī)構(gòu)變動(dòng)調(diào)整，增加“雙體系”和危險(xiǎn)源工作職責(zé)。集團(tuán)公司管理者代表張懷國(guó)副總經(jīng)理，具體工作職責(zé)：a)確保按兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)建立，實(shí)施和保持“雙體系”運(yùn)行；b)組織集團(tuán)公司產(chǎn)品（服務(wù)）實(shí)現(xiàn)策劃和有經(jīng)營(yíng)活動(dòng)要求的審批；c)審核管理方針、目標(biāo)，審批程序文件；d)負(fù)責(zé)“雙體系”績(jī)效的監(jiān)視，測(cè)量和內(nèi)審，批準(zhǔn)糾正預(yù)防措施實(shí)施和驗(yàn)證；e)向最高管理者匯報(bào)“雙體系”工作；f)負(fù)責(zé)管理體系運(yùn)行有關(guān)事宜的外部聯(lián)系；g)行使履行總經(jīng)理規(guī)定的“雙體系”有關(guān)職責(zé)和權(quán)限。同于q5.4.2；q5.5；q5.5.1；q5.5.2對(duì)應(yīng)的具體實(shí)施工作。

16、o4.4.1結(jié)構(gòu)與職責(zé)對(duì)組織的活動(dòng)、設(shè)施和過程的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)有影響的從事管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作的人員，應(yīng)確定其作用、職責(zé)和權(quán)限，形成文件，并予以溝通，以便于職業(yè)健康安全管理。龍?bào)J神馳集團(tuán)“雙體系”標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施指南（試行）序號(hào)is09001:2008gb/t190012008（qms）gb/t280012001（ohsme）標(biāo)準(zhǔn)要點(diǎn)具體實(shí)施工作標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)編號(hào)名稱標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容要點(diǎn)職業(yè)健康安全最終責(zé)任由最高管理者承擔(dān)，以確保職業(yè)健康安全管理體系正確實(shí)施，并在組織內(nèi)所有崗位和運(yùn)行范圍執(zhí)行各項(xiàng)要求。管理者應(yīng)為實(shí)施、控制和改進(jìn)職業(yè)健康安全管理體系提供必要的資源。組織的管理者代表應(yīng)有明確的作用、職責(zé)和權(quán)限以便：a)

17、確保按本標(biāo)準(zhǔn)建立，實(shí)施和保持職業(yè)健康安全管理體系要求。b)確保向最高管理者提交職業(yè)健康安全管理體系的績(jī)效報(bào)告，以供評(píng)審，并為改進(jìn)職業(yè)健康安全管理體系提供依據(jù)。所有承擔(dān)管理職責(zé)的人員，都有應(yīng)表明其對(duì)職業(yè)健康安全績(jī)效持續(xù)改進(jìn)的承諾。職業(yè)健康安全管理體系管理者代表同為張懷國(guó)副總經(jīng)理。職工代表為張志偉同志。其職責(zé)：a)參與“雙體系”方針、手冊(cè)、程序等制定和評(píng)審；b)參與集團(tuán)公司管理評(píng)審會(huì)議、職代會(huì)等；c)參與商討員工利益有重大關(guān)系政策的討論，并和管理高層對(duì)話；e)參與職業(yè)健康安全事務(wù)的管理。q5.5.3內(nèi)部溝通最高管理者應(yīng)確保在組織內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，并確保對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通。集團(tuán)公司內(nèi)

18、部溝通的目的、范圍、方法見管理手冊(cè)5.5.3協(xié)商、溝通和交流p61p63；見信息交流和溝通管理程序文件。溝通目的是確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與政府、“雙體系”要保持一致；確?！半p體系”有效實(shí)施；確保作用關(guān)系暢通。溝通范圍包括所有二級(jí)單位、機(jī)關(guān)部門全體員工和外o4.4.3協(xié)商與溝通組織應(yīng)具有程序，以確保與員工和其他相關(guān)方就相關(guān)職業(yè)健康安全信息進(jìn)行相互溝通。組織應(yīng)將員工參與和協(xié)商的安排形成文件，并通龍?bào)J神馳集團(tuán)“雙體系”標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施指南（試行）序號(hào)is09001:2008gb/t190012008（qms）gb/t280012001（ohsme）標(biāo)準(zhǔn)要點(diǎn)具體實(shí)施工作標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)編號(hào)名稱標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容要點(diǎn)報(bào)相關(guān)方。員工應(yīng)：參與

19、風(fēng)險(xiǎn)管理方針和程序的制定和評(píng)審。參與商討影響工作場(chǎng)所職業(yè)健康安全的任何變化。參與職業(yè)健康安全事務(wù)并了解誰是員工代表和指定的管理者代表。部相關(guān)方的交流和溝通。溝通方式：會(huì)議。績(jī)效監(jiān)視考核、管理評(píng)審、部門工作會(huì)議、工作匯報(bào)、談話、會(huì)議精神傳達(dá)、網(wǎng)絡(luò)、培訓(xùn)學(xué)習(xí)，參加各種行業(yè)會(huì)議、文件、通知等。溝通以提高管理效益、反應(yīng)能力和解決具體問題為目標(biāo)。q5.6q5.6.1q5.6.2管理評(píng)審總則評(píng)審輸入最高管理者應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)保持管理評(píng)審記錄（具體見q4.2.4）。a)集團(tuán)公司

20、管理評(píng)審由總經(jīng)理主持，管理代表組織，質(zhì)量管理辦公室具體實(shí)施。b)建立并實(shí)施管理評(píng)審程序。管理評(píng)審結(jié)合集團(tuán)公司對(duì)二級(jí)單位、職能部門經(jīng)營(yíng)目標(biāo)考核進(jìn)行，或全年工作總結(jié)進(jìn)行，也可單獨(dú)進(jìn)行，評(píng)審間隔時(shí)間不過12個(gè)月。評(píng)審方式：會(huì)議集中審核、分線（塊）和滾動(dòng)式專題評(píng)審。輸入：管理體系以往的審核結(jié)果及糾正（預(yù)防）措施落實(shí)的效果；過程的業(yè)績(jī)、服務(wù)的符合性目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，職業(yè)健康安全管理執(zhí)行方案情況和符合法律法規(guī)要求的評(píng)審情況；顧客和相關(guān)方抱怨投訴以及顧客滿意測(cè)量結(jié)果，顧客和相關(guān)方反饋的重要改進(jìn)信息和測(cè)量結(jié)果；管理評(píng)審的輸入應(yīng)包括以下方面的信息：a)審核結(jié)果；b)顧客反饋；c)過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性。d)預(yù)防

21、和糾正措施的狀況。e)以往管理評(píng)審的跟蹤措施。f)可能影響質(zhì)量體系的變更。g)改進(jìn)的建議。龍?bào)J神馳集團(tuán)“雙體系”標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施指南（試行）序號(hào)is09001:2008gb/t190012008（qms）gb/t280012001（ohsme）標(biāo)準(zhǔn)要點(diǎn)具體實(shí)施工作標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)編號(hào)名稱標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容要點(diǎn)q5.6.3o4.6評(píng)審輸出管理評(píng)審管理評(píng)審的輸出應(yīng)包三個(gè)方面：a)質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)；b)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；c）資源需求。組織的最高管理者應(yīng)按規(guī)定的時(shí)間間隔對(duì)職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行評(píng)審，以確保體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。管理評(píng)審過程應(yīng)確保收集到必要的信息以供管理者進(jìn)行評(píng)價(jià)。管理評(píng)審

22、應(yīng)形成文件。管理評(píng)審應(yīng)根據(jù)職業(yè)健康安全管理體系審核的結(jié)果、環(huán)境的變化對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾，指出可能需要修改的職業(yè)健康安全管理體系方針、目標(biāo)和其他要素。有關(guān)質(zhì)量、職業(yè)健康安全事件、事故及其他不合格調(diào)查處置與結(jié)果，糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施情況及結(jié)果；員工溝通協(xié)商結(jié)果；以往管理評(píng)審跟蹤措施相關(guān)情況；管理體系適宜性、充分性、有效性可能影響變更的評(píng)價(jià)意見；改進(jìn)建議。評(píng)審輸出：管理評(píng)審報(bào)告報(bào)管理者代表審核，董事長(zhǎng)、總經(jīng)理簽認(rèn)后發(fā)放各級(jí)部門。對(duì)管理體系及其過程以及相關(guān)對(duì)應(yīng)文件的修訂意見；對(duì)管理方針目標(biāo)的評(píng)審意見以及必要的更新規(guī)定；與顧客有關(guān)的服務(wù)改進(jìn)和對(duì)安全經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)的要求；管理體系各項(xiàng)活動(dòng)及所需資源的調(diào)整，特

23、別是對(duì)職業(yè)健康安全投入的要求；對(duì)管理體系持續(xù)性的總體評(píng)價(jià)結(jié)論；企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)符合國(guó)家、行業(yè)法律法規(guī)及安全狀況的評(píng)價(jià)和總論；改進(jìn)管理體系的重大措施、決策、管理方案。龍?bào)J神馳集團(tuán)“雙體系”標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施指南（試行）序號(hào)is09001:2008gb/t190012008（qms）gb/t280012001（ohsme）標(biāo)準(zhǔn)要點(diǎn)具體實(shí)施工作標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)編號(hào)名稱標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容要點(diǎn)q6q6.1q6.2q6.21q6.22q6.3資源管理資源提供人力資源總則能力、意識(shí)和培訓(xùn)基礎(chǔ)設(shè)施組織應(yīng)確定并提供以下方面所需的資源：a)實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；b)通過滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意?；谶m當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技

24、能和經(jīng)驗(yàn)，從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員應(yīng)是能夠勝任的。組織應(yīng)：a)確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必要的能力；b)提供培訓(xùn)或采取其他措施以滿足這些需求；c)評(píng)價(jià)所采取措施的有效性；d)確保員工認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及為如何實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)；e)保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄（見4.2.4）。組織應(yīng)確定、提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施。適用時(shí)，基集團(tuán)公司最高層確定提供人力、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等資源，以確保經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和“雙體系”正常運(yùn)行。人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)備提供按人力資源管理程序和相關(guān)的專業(yè)管理文件實(shí)施。集團(tuán)公司員工應(yīng)從文化程度、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)上評(píng)價(jià)能夠勝

25、任工作。a)員工崗位責(zé)任制、上崗條件，考核要點(diǎn)；b)開展多種形式，分層次的業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，具體按職工教學(xué)大綱實(shí)施；c)開展員工思想教育、認(rèn)識(shí)工作的重要性；d)保持培訓(xùn)等記錄。企業(yè)生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施：車站、停車場(chǎng)及相關(guān)的服務(wù)設(shè)施（客車運(yùn)行時(shí)刻表等信息軟件等）。運(yùn)行車輛：汽車維修設(shè)施。龍?bào)J神馳集團(tuán)“雙體系”標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施指南（試行）序號(hào)is09001:2008gb/t190012008（qms）gb/t280012001（ohsme）標(biāo)準(zhǔn)要點(diǎn)具體實(shí)施工作標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)編號(hào)名稱標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容要點(diǎn)工作環(huán)境礎(chǔ)設(shè)施包括：a)建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施；b)過程設(shè)備（硬件和軟件）；c）支持性服務(wù)（如運(yùn)輸或通訊)。組織應(yīng)確定并管理為

26、帶大產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。各種安全監(jiān)測(cè)設(shè)施（gps等）。辦公場(chǎng)地。裝卸貨運(yùn)基地。房地產(chǎn)、三產(chǎn)業(yè)門面等。消防安全設(shè)施。工作環(huán)境：安全、規(guī)范、舒適，具體實(shí)施環(huán)境控制程序和相關(guān)管理文件。a)建立健全各類標(biāo)識(shí)并管理；b)衛(wèi)生環(huán)境的管理和維修；c)環(huán)境控制工作標(biāo)準(zhǔn)（執(zhí)行5s管理）。o4.4.1o4.4.2結(jié)構(gòu)和職責(zé)培訓(xùn)、意識(shí)和能力（同上）對(duì)于工作上可能影響工作場(chǎng)所內(nèi)職業(yè)健康安全的成員，應(yīng)有相應(yīng)的工作能力，在教育、培訓(xùn)和（或）經(jīng)歷方面，組織應(yīng)對(duì)其能力做出適當(dāng)?shù)囊?guī)定。組織應(yīng)建立并保持程序，確保處于各有關(guān)職能和層次的員工都意識(shí)到:符合職業(yè)健康安全方針、程序和職業(yè)健康安全后果，以及個(gè)人工作的改進(jìn)所帶來的職

27、業(yè)健康安全效益；在執(zhí)行職業(yè)健康安全方針和程序，實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全效益；在執(zhí)行職業(yè)健康安全方針和程序，實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全管理體系要求，包括應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)要求（見4.4.7）方面的作用和職責(zé)。龍?bào)J神馳集團(tuán)“雙體系”標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施指南（試行）序號(hào)is09001:2008gb/t190012008（qms）gb/t280012001（ohsme）標(biāo)準(zhǔn)要點(diǎn)具體實(shí)施工作標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)編號(hào)名稱標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容要點(diǎn)o4.4.2培訓(xùn)、意識(shí)和能力偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果；培訓(xùn)程序應(yīng)考慮不同層次的：職責(zé)、能力和文化程度；風(fēng)險(xiǎn)。q7q7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)施和策劃組織應(yīng)策劃和開發(fā)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃應(yīng)與質(zhì)量管理體系其他過程的

28、要求相一致（見4.1）。在對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃時(shí)，組織應(yīng)確定以下方面的適當(dāng)內(nèi)容：a)產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求；b)針對(duì)產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需求；c)產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；d)為實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。策劃輸出的形式應(yīng)適應(yīng)于組織的運(yùn)作方式。注1：對(duì)應(yīng)用于特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量管理體系的過程（包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程）和資源做出規(guī)定的文件可稱之為質(zhì)量計(jì)劃。注2：組織也可將7.3的要求應(yīng)用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的開發(fā)。集團(tuán)公司產(chǎn)品（服務(wù)）、主業(yè)是客運(yùn)、站務(wù)服務(wù)，補(bǔ)充產(chǎn)品有：行包快運(yùn)、加油、汽修駕培、裝卸貨運(yùn)、房地產(chǎn)開發(fā)及三產(chǎn)業(yè)等。產(chǎn)品策劃實(shí)施須符合國(guó)

29、家法律法規(guī)及“雙體系”要求；針對(duì)產(chǎn)品的實(shí)施，配備必要人力、物力、技術(shù)、財(cái)力，基礎(chǔ)設(shè)施等資源；進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、預(yù)控各類安全事故的發(fā)生、制定應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施。運(yùn)輸部和客運(yùn)、站務(wù)二級(jí)單位負(fù)責(zé)客運(yùn)產(chǎn)品的策劃和實(shí)施；運(yùn)輸部和裝卸、貨運(yùn)公司負(fù)責(zé)裝卸、貨運(yùn)、零擔(dān)的策劃和實(shí)施；安全機(jī)務(wù)部負(fù)責(zé)車輛采購(gòu)、安全教育、技術(shù)維護(hù)策劃實(shí)施；項(xiàng)目建設(shè)部負(fù)責(zé)基建項(xiàng)目的實(shí)施和管理；保衛(wèi)稽查部負(fù)責(zé)消防設(shè)施、企業(yè)生產(chǎn)場(chǎng)所治安管理的實(shí)施；運(yùn)源公司負(fù)責(zé)對(duì)供油、銷售及安全策劃實(shí)施；岳陽廠負(fù)責(zé)測(cè)量維修和駕培的策劃實(shí)施；企管部和多種經(jīng)營(yíng)單位負(fù)責(zé)多種經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的策劃實(shí)施。龍?bào)J神馳集團(tuán)“雙體系”標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施指南（試行）序號(hào)is09001:2008g

30、b/t190012008（qms）gb/t280012001（ohsme）標(biāo)準(zhǔn)要點(diǎn)具體實(shí)施工作標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)編號(hào)名稱標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容要點(diǎn)q7.2q7.2.1與顧客有關(guān)的過程與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定組織應(yīng)確定：a)顧客規(guī)定的要求，包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求；b)顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所需的要求；c)與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求；d)組織確定的任何附加要求。集團(tuán)公司須了解、確定：a)顧客的要求：乘車服務(wù)；維修駕培；裝卸貨運(yùn)三產(chǎn)業(yè)外包管理；油料銷售等。b)法律法規(guī)的要求，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、文明城市創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)等；c)企業(yè)產(chǎn)品實(shí)施的附加要求（企業(yè)文化、“5s”管理）。d)充分體現(xiàn)“安全、快捷、舒適、文明、經(jīng)

31、濟(jì)”的宗旨。q7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審組織應(yīng)評(píng)審與產(chǎn)品與關(guān)的要求。評(píng)審應(yīng)在組織向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行（如：提交標(biāo)書、接受合同或訂單及接受合同或訂單的更改），并應(yīng)確保：a)產(chǎn)品要求得到規(guī)定；b)與以前表述不一致的合同或訂單的要求已得到解決；c)組織有能力滿足規(guī)定的要求。評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所引起的措施的記錄應(yīng)予保持（見4.2.4）。若顧客提出的要求沒有形成文件，組織在接受顧客要求前應(yīng)對(duì)顧客的要求進(jìn)行確認(rèn)。若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，組織應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，并確保相關(guān)人員知道與企業(yè)生產(chǎn)有關(guān)的評(píng)審：旅客售票窗口、車輛發(fā)行班次、票價(jià)、時(shí)間、廣告內(nèi)容、行包快運(yùn)、進(jìn)站安全、車輛維修、加油服務(wù)等。評(píng)

32、審內(nèi)容：a)顧客要求與服務(wù)項(xiàng)目規(guī)定是否一致；b)顧客理解與服務(wù)提供內(nèi)容是否一致，可否建立合同關(guān)系；c)發(fā)布的信息是否真實(shí)有效；d)企業(yè)對(duì)服務(wù)產(chǎn)品的調(diào)整是否及時(shí)通告顧客，顧客滿意否；e)不抗拒原因造成合同變更是否妥善處理；f)特殊情況、風(fēng)險(xiǎn)要告予顧客。評(píng)審確認(rèn)有能力實(shí)施，可簽訂合同（售票），提交標(biāo)書等，形成文件，并保持有效的記錄。評(píng)審方式：會(huì)議評(píng)審、會(huì)簽評(píng)審、單位或主管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)（團(tuán)隊(duì)包車特殊合同）、客龍?bào)J神馳集團(tuán)“雙體系”標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施指南（試行）序號(hào)is09001:2008gb/t190012008（qms）gb/t280012001（ohsme）標(biāo)準(zhǔn)要點(diǎn)具體實(shí)施工作標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)編號(hào)名稱標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容要點(diǎn)q7

33、.2.3q7.3q7.3.1顧客溝通設(shè)計(jì)和開發(fā)設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃已變更的要求。注：在某些情況下，如網(wǎng)上銷售，對(duì)每一個(gè)訂單進(jìn)行正式的評(píng)審可能是不實(shí)際的，而代之對(duì)有關(guān)的產(chǎn)品信息，如產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品廣告內(nèi)容等進(jìn)行評(píng)審。組織應(yīng)對(duì)以下有關(guān)方面確定并實(shí)施與顧客溝通的有效安排：a)產(chǎn)品信息；b)問詢、合同或訂單的處理，包括對(duì)其修改；c)顧客反饋，包括顧客抱怨。組織應(yīng)對(duì)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行策劃和控制。在進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃時(shí)，組織應(yīng)確定：a)設(shè)計(jì)和開發(fā)階段；b)適合于每個(gè)設(shè)計(jì)和開發(fā)階段的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)；c)設(shè)計(jì)和開發(fā)的職責(zé)和權(quán)運(yùn)售票“三問四唱”評(píng)審、托運(yùn)單簽字確認(rèn)、小件服務(wù)由工作人員登記評(píng)審確定；加油由加油員現(xiàn)

34、場(chǎng)詢問評(píng)審；維修單按檢測(cè)單位進(jìn)行評(píng)審、旅游與顧客溝通評(píng)審、合同修改、信息通告、主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)修改合同的確認(rèn)。評(píng)審結(jié)果由責(zé)任部門保存。各二級(jí)單位、機(jī)關(guān)部門須及時(shí)和顧客與相關(guān)方溝通。a)各種方式的宣傳；b)提供服務(wù)信息，服務(wù)承諾以及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；c)詢問服務(wù)；d)客運(yùn)及其他服務(wù)顧客的溝通；e)投訴的處置，反饋定期或不定期進(jìn)行滿意程度的調(diào)查。及時(shí)向正反有關(guān)部門通報(bào)企業(yè)安全情況。具體執(zhí)行信息交流和溝通管理程序集團(tuán)公司業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)和開發(fā)執(zhí)行客運(yùn)新線路及經(jīng)營(yíng)新項(xiàng)目開發(fā)程序和相關(guān)專業(yè)管理的三級(jí)文件：運(yùn)輸部和客運(yùn)、站務(wù)二級(jí)單位負(fù)責(zé)開發(fā)客運(yùn)、站務(wù)業(yè)務(wù)；運(yùn)輸部和裝卸貨運(yùn)單位負(fù)責(zé)開發(fā)裝卸貨運(yùn)新業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)；企管部和三產(chǎn)業(yè)單位負(fù)責(zé)開

35、發(fā)三產(chǎn)業(yè)。企管部和相關(guān)單龍?bào)J神馳集團(tuán)“雙體系”標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施指南（試行）序號(hào)is09001:2008gb/t190012008（qms）gb/t280012001（ohsme）標(biāo)準(zhǔn)要點(diǎn)具體實(shí)施工作標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)編號(hào)名稱標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容要點(diǎn)q7.3.2q7.3.3設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出限。組織應(yīng)對(duì)參與設(shè)計(jì)和開發(fā)的不同小組之間的接口進(jìn)行管理，以確保有效的溝通，并明確職責(zé)分工。隨設(shè)計(jì)和開發(fā)的進(jìn)展，在適當(dāng)時(shí)，策劃的輸出應(yīng)予更新。應(yīng)確定與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入，并保持紀(jì)錄（見4.2.4）。這些輸入應(yīng)包括：a)功能和性能要求；b)適用的法律法規(guī)要求；c)適用時(shí)。以前類似設(shè)計(jì)提供的信息；d)設(shè)計(jì)和開發(fā)所必需的其他要求。應(yīng)對(duì)

36、這些輸入進(jìn)行評(píng)審，以確保輸入是充分與適宜的，要求應(yīng)完整、清楚，并且不能自相矛盾。設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出的方式應(yīng)適合于對(duì)照設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入進(jìn)行驗(yàn)證，并應(yīng)在放行前得到批準(zhǔn)。設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出應(yīng)：a)滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的要求；b)給出采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當(dāng)信息；c)包含或引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；d)規(guī)定對(duì)產(chǎn)品的安全和政策適用所必須的產(chǎn)品特征。位根據(jù)市場(chǎng)的需求進(jìn)行經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)的調(diào)整，有效整合資源。a)市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告旅客要求分析；b)新線路的運(yùn)營(yíng)要求或新項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)內(nèi)容；c)對(duì)國(guó)家相關(guān)政策、法律法規(guī)的分析和適應(yīng)；d)新項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)效益預(yù)測(cè)分析；e)裝卸、貨運(yùn)環(huán)境調(diào)查確認(rèn)；f)新項(xiàng)目危險(xiǎn)源辨識(shí)及預(yù)防。輸入信息要評(píng)審后方可上報(bào)并保持

37、。經(jīng)過評(píng)審確定的新項(xiàng)目，運(yùn)輸部、企管部或責(zé)任單位須編制出完整的實(shí)施工作方案，指導(dǎo)項(xiàng)目的運(yùn)行實(shí)施。內(nèi)容要詳細(xì)具體，經(jīng)營(yíng)安全、質(zhì)量目標(biāo)明確，操作性強(qiáng)，實(shí)施方案由主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。運(yùn)輸部、企管部組織對(duì)新項(xiàng)目評(píng)審。評(píng)審內(nèi)容：新項(xiàng)目的可行性、經(jīng)濟(jì)效益存在風(fēng)險(xiǎn)，重大危險(xiǎn)源及預(yù)控措施有效性。驗(yàn)證評(píng)審報(bào)告經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)上級(jí)政府主管部門審核確認(rèn)，試運(yùn)行后進(jìn)行總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，完善管理措施，納入正常運(yùn)行。評(píng)審發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正，并龍?bào)J神馳集團(tuán)“雙體系”標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施指南（試行）序號(hào)is09001:2008gb/t190012008（qms）gb/t280012001（ohsme）標(biāo)準(zhǔn)要點(diǎn)具體實(shí)施工作標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)編號(hào)

38、名稱標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容要點(diǎn)q7.3.4q7.3.5q7.4q7.4.1設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制采購(gòu)采購(gòu)過程在適宜的階段，應(yīng)依據(jù)所策劃的安排（見7.3.1）對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)審，以便；a)評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開發(fā)的結(jié)果滿足需求的能力；b)識(shí)別任何問題并提出必要的措施。評(píng)審的參加者應(yīng)包括與所評(píng)審的設(shè)計(jì)和開發(fā)階段有關(guān)的職能的代表。評(píng)審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持（見4.2.4）。應(yīng)識(shí)別設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改，并保持記錄，適當(dāng)時(shí)，應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)，設(shè)計(jì)和開展更改的評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)更改對(duì)產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響。更改的評(píng)審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持（見4.

39、2.4）。組織應(yīng)確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購(gòu)要求。對(duì)供方及采購(gòu)的產(chǎn)品控制的類型和程度應(yīng)采取決于產(chǎn)品對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響。保持紀(jì)錄。新項(xiàng)目與原工作方案策劃不一致時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)原方案進(jìn)行更改，更改內(nèi)容報(bào)運(yùn)輸部或企管部審核，主管領(lǐng)導(dǎo)審核后執(zhí)行，工作程序按客運(yùn)新線路及經(jīng)營(yíng)新項(xiàng)目開發(fā)程序?qū)嵤?。更改須?duì)新的危險(xiǎn)源辨識(shí)，對(duì)更改方案按q7.3.4條款再次進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)。集團(tuán)公司制定實(shí)施采購(gòu)、外企控制程序、招、投標(biāo)控制程序。對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量、過程質(zhì)量、職業(yè)健康安全的供方制定對(duì)應(yīng)的評(píng)審準(zhǔn)則。準(zhǔn)則包龍?bào)J神馳集團(tuán)“雙體系”標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施指南（試行）序號(hào)is09001:2008gb/t190012008（qms

40、）gb/t280012001（ohsme）標(biāo)準(zhǔn)要點(diǎn)具體實(shí)施工作標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)編號(hào)名稱標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容要點(diǎn)q7.4.2q7.4.3采購(gòu)信息采購(gòu)產(chǎn)品和驗(yàn)證組織應(yīng)根據(jù)供方按組織的要求提供產(chǎn)品的能力。評(píng)價(jià)和選擇供方，應(yīng)制定選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則。評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引起的任何必要措施的記錄應(yīng)予保持（見4.2.4）。采購(gòu)信息應(yīng)表述擬采購(gòu)的產(chǎn)品，適當(dāng)時(shí)包括：a)產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求；b)人員資格的要求；c)質(zhì)量管理體系的要求。在與供方溝通前，組織應(yīng)確保所規(guī)定的采購(gòu)要求是充分與適宜的。組織應(yīng)確定并實(shí)施檢驗(yàn)或其他必要的活動(dòng)，以確保采購(gòu)的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購(gòu)要求。當(dāng)組織或其顧客擬在供方的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，組織應(yīng)在采購(gòu)

41、信息中對(duì)擬驗(yàn)證采用安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。括：產(chǎn)品質(zhì)量水平、產(chǎn)品對(duì)危險(xiǎn)源的控制結(jié)果、供貨能力、售后服務(wù)的及時(shí)、經(jīng)營(yíng)信譽(yù)、資源、風(fēng)險(xiǎn)和能力等，分別由職能部門、二級(jí)單位建立合格供方各單，并保持記錄。責(zé)任部門應(yīng)根據(jù)要求，制定采購(gòu)信息：對(duì)服務(wù)采購(gòu)產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的要求；對(duì)供方（外包方）人員資格的要求；對(duì)供方（外包方）質(zhì)量體系的要求等。采購(gòu)應(yīng)填采購(gòu)申請(qǐng)書，包括：產(chǎn)品名稱、型號(hào)、規(guī)格，提供商家的資質(zhì)能力要求，安全技術(shù)要求，用途、數(shù)量、金額、驗(yàn)收方式。外包要寫明對(duì)經(jīng)營(yíng)承包者的資質(zhì)、實(shí)力、能力、安全、風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力，信譽(yù)度等要求等，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。采購(gòu)物質(zhì)設(shè)備須驗(yàn)收合格方可接受，驗(yàn)收由安全機(jī)務(wù)部、

42、項(xiàng)目建設(shè)部、辦公室分職責(zé)，組織合同簽訂單位（使用單位）共同進(jìn)行，驗(yàn)收人員須在進(jìn)貨單上寫明驗(yàn)收項(xiàng)目、結(jié)論及簽字確認(rèn)，車輛、機(jī)械設(shè)備、基建固定資產(chǎn)須填寫固定資產(chǎn)列帳表單，各類驗(yàn)收記錄須保存?zhèn)洳?。采?gòu)人員須具有相應(yīng)的專龍?bào)J神馳集團(tuán)“雙體系”標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施指南（試行）序號(hào)is09001:2008gb/t190012008（qms）gb/t280012001（ohsme）標(biāo)準(zhǔn)要點(diǎn)具體實(shí)施工作標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)編號(hào)名稱標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容要點(diǎn)q7.5q7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供生產(chǎn)服務(wù)提供的控制組織應(yīng)策劃并在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供。適用時(shí)，受控條件應(yīng)包括：a)獲得表述產(chǎn)品特性的信息；b)必要時(shí)，獲得作業(yè)指導(dǎo)書；c)使用適宜的設(shè)備

43、；d)獲得和使用監(jiān)視和測(cè)量裝置；e)實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量；f)放行、交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施。業(yè)、技術(shù)能力。a)為確保各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的完成和產(chǎn)品（服務(wù)）的質(zhì)量達(dá)到規(guī)定要求，使顧客滿意，并從根本消除或降低職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，集團(tuán)制定并嚴(yán)格實(shí)施。車站客運(yùn)服務(wù)控制程序、行包快運(yùn)服務(wù)程序、加油服務(wù)程序、安全管理工作程序、內(nèi)部治安保衛(wèi)程序、貨物運(yùn)輸服務(wù)控制程序、汽車維修程序、車輛、設(shè)備管理程序、基本建設(shè)管理程序、績(jī)效測(cè)量和監(jiān)測(cè)管理程序、不合格服務(wù)（品）控制程序、客運(yùn)新線路及經(jīng)營(yíng)新項(xiàng)目開發(fā)程序、駕校管理程序等程序文件（具體內(nèi)容見程序文件匯編）；b) 二級(jí)單位部門相應(yīng)制訂管理作業(yè)文件，如：工作手冊(cè)、工作操作流程、安全機(jī)

44、務(wù)管理辦法等，進(jìn)一步細(xì)化實(shí)施程序文件；c) 二級(jí)單位須在醒目處公告本公司管理方針，本單位產(chǎn)品服務(wù)項(xiàng)目的詳細(xì)內(nèi)容及承諾等，讓顧客充分了解企業(yè)對(duì)社會(huì)、對(duì)顧客的承諾和各產(chǎn)品（服務(wù)）項(xiàng)目的內(nèi)容及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；d) 二級(jí)單位應(yīng)配備必要的龍?bào)J神馳集團(tuán)“雙體系”標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施指南（試行）序號(hào)is09001:2008gb/t190012008（qms）gb/t280012001（ohsme）標(biāo)準(zhǔn)要點(diǎn)具體實(shí)施工作標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)編號(hào)名稱標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容要點(diǎn)q7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證時(shí)，組織應(yīng)對(duì)任何這樣的過程實(shí)施確認(rèn)。這包括僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)已交付之后問題才顯現(xiàn)的過程。確認(rèn)

45、應(yīng)證實(shí)這些過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。組織應(yīng)對(duì)這些過程作出安排，適用時(shí)包括：a)為過程的評(píng)審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則；b)設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定；c)使用特定的方法和程序；d) 記錄的要求（見4.2.4）；e)再確認(rèn)。監(jiān)視、測(cè)量設(shè)備（手段），并定期校檢，確保完好有效；e)二級(jí)單位建立有效的監(jiān)視測(cè)量系統(tǒng)，分別對(duì)“三品”檢查、車輛安檢、消防安全、建筑房屋安全、客運(yùn)線路、票款收入、司乘人員行為規(guī)范、服務(wù)人員規(guī)范、服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)測(cè)，并保存檢查記錄；f)集團(tuán)公司的各項(xiàng)規(guī)定制度，各單位工作手冊(cè)、工作標(biāo)準(zhǔn)、工作流程，相關(guān)管理文件是全體員工須遵守的行為準(zhǔn)則。企業(yè)產(chǎn)品（服務(wù)）具有特殊性，如車輛維修中的焊接、客運(yùn)服務(wù)、加油服務(wù)、行車安全、裝卸貨運(yùn)安全、火災(zāi)預(yù)防等。對(duì)特殊性過程實(shí)施質(zhì)量控制，實(shí)施消防管理制度、安全機(jī)務(wù)管理辦法、稽查管理辦法、行為規(guī)范等?；榭刂疲籂I(yíng)運(yùn)車輛、司乘人員須接受稽查管理。站務(wù)執(zhí)行站場(chǎng)管理辦法及相關(guān)法律法規(guī)、車輛執(zhí)行進(jìn)站安檢、憑安檢合格單報(bào)班。電焊工、電工、車輛駕駛員須實(shí)行培訓(xùn)持證上崗，稽查人員憑證上崗，每年進(jìn)行一次服務(wù)規(guī)范安全知識(shí)的培訓(xùn)。龍?bào)J神馳集團(tuán)“雙體系”標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施指南（試行）序號(hào)is09001:2008gb/t190012008（qms）gb/t280012001（ohsme）標(biāo)準(zhǔn)要點(diǎn)具體實(shí)施工作標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)編號(hào)名稱