礦山機(jī)械項(xiàng)目建議書(shū)

1、項(xiàng)目名稱(chēng)：1000臺(tái)/年礦山機(jī)械加工項(xiàng)目建議書(shū)二一二年五月目 錄第一章 概述- 41.1項(xiàng)目名稱(chēng)1.2編制依據(jù)1.3項(xiàng)目選址及建設(shè)規(guī)模1.4項(xiàng)目單位基本情況1.5投資總額第二章項(xiàng)目建設(shè)的必要性- 5第三章 工程設(shè)計(jì)方案- 53.1設(shè)計(jì)原則3.2總平面布置3.3機(jī)器設(shè)備3.4工藝流程第四章 勞動(dòng)定員- 65.1組織機(jī)構(gòu)示意圖5.2定員編制第五章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度-7第六章 環(huán)境保護(hù) 勞動(dòng)保護(hù) 消防安全-86.1環(huán)境保護(hù)6.2勞動(dòng)保護(hù)和消防安全第七章 項(xiàng)目建設(shè)條件-87.1建設(shè)條件7.2資源條件7.3市場(chǎng)條件第八章 投資估算、資金籌措及效益分析-98.1投資測(cè)算8.2資金籌措8.3效益分析第九章 結(jié)論-

2、12第一章 概述1.1 項(xiàng)目名稱(chēng)廣安攀登礦山機(jī)器有限公司新建項(xiàng)目1.2 編制依據(jù)根據(jù)縣委、政府發(fā)展工業(yè)的思路，結(jié)合我縣調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、大力引進(jìn)外資發(fā)展工業(yè)企業(yè)的號(hào)召，在射洪縣金華鎮(zhèn)新建1000臺(tái)套/年礦山機(jī)械建項(xiàng)目。1.3 項(xiàng)目選址及建設(shè)規(guī)模1.3.1區(qū)域概況射洪縣金華鎮(zhèn)地處涪江岸邊，地勢(shì)平坦，交通暢通，地理位置非常優(yōu)越，電力充足、水源豐富，是興辦工業(yè)企業(yè)的理想之地。1.3.2 廠(chǎng)址確定根據(jù)區(qū)域概況和縣委、縣政府關(guān)于盤(pán)活國(guó)有資產(chǎn)、大力發(fā)展工業(yè)企業(yè)的指導(dǎo)思想，確定該項(xiàng)目廠(chǎng)址在射洪縣金華鎮(zhèn)原老鉀肥廠(chǎng)區(qū)內(nèi)。在廠(chǎng)區(qū)內(nèi)，總占地面積8000m2（12畝），建廠(chǎng)房3600m2，作生產(chǎn)車(chē)間、辦公、倉(cāng)庫(kù)等場(chǎng)所。1

3、.4 項(xiàng)目建設(shè)單位基本情況1.4.1廣安攀登礦山機(jī)器有限公司有限公司位于小平故里，廠(chǎng)區(qū)占地面積30余萬(wàn)平方米。四川廣安攀登礦機(jī)廠(chǎng)于2002年3月5日創(chuàng)建，廠(chǎng)長(zhǎng)鄭昭和，公司主要生產(chǎn)銷(xiāo)售加工，銷(xiāo)售：礦山機(jī)械零配件，注冊(cè)資本3300萬(wàn)元，工廠(chǎng)地址設(shè)在溪口鎮(zhèn)，在職員工320名。 公司在吸收國(guó)內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上，成功開(kāi)發(fā)了顎式破碎機(jī)、圓錐式破碎機(jī)、直通式破碎機(jī)、反擊式破碎機(jī)、立軸式破碎機(jī)、螺旋式洗砂機(jī)、皮帶式輸送機(jī)、振動(dòng)式分選篩、喂料機(jī)、液壓支柱翻籠機(jī)等九大系列,八十余種產(chǎn)品。憑借雄厚的技術(shù)力量，先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，優(yōu)良的檢測(cè)系統(tǒng)，卓越的產(chǎn)品性能覆蓋西部市場(chǎng)、暢銷(xiāo)全國(guó)各地。公司堅(jiān)持規(guī)模化、集團(tuán)化、品牌化發(fā)

4、展，努力在全國(guó)建成多網(wǎng)點(diǎn)、多品種的綜合發(fā)展集團(tuán)，委托代理人毛明芳具體洽談礦山機(jī)械射洪分公司的合作事務(wù)。1.5投資總額1.5.1該項(xiàng)目投資總額為1800萬(wàn)元，其中投資300萬(wàn)元租用土舊廠(chǎng)房并重新整修，投入1000萬(wàn)元新上機(jī)器裝配生產(chǎn)線(xiàn)2條，投入500萬(wàn)元新建廠(chǎng)房、辦公、環(huán)保綠化配套設(shè)施。1.5.2項(xiàng)目形成的生產(chǎn)能力該項(xiàng)目正式投產(chǎn)后，根據(jù)設(shè)計(jì)要求，預(yù)計(jì)新投產(chǎn)設(shè)備環(huán)保達(dá)標(biāo)，年產(chǎn)量1000臺(tái)套，年銷(xiāo)售收入可達(dá)6000萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利稅1200萬(wàn)元，解決就業(yè)100余人。第二章項(xiàng)目建設(shè)的必要性2.1國(guó)外發(fā)展迅猛。礦山機(jī)械是在現(xiàn)代工業(yè)化發(fā)展過(guò)程中得到了廣泛的應(yīng)用，并形成了國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)（iso），作為一種通用設(shè)備，納

5、入了各國(guó)的機(jī)械結(jié)構(gòu)規(guī)范，在建筑工程、高速公路、機(jī)場(chǎng)、市政、水電管線(xiàn)中大量應(yīng)用。2.2符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，集約、安全、經(jīng)濟(jì)發(fā)展理念。我國(guó)自80年代后期起，開(kāi)始引進(jìn)礦山機(jī)械生產(chǎn)設(shè)備。先后由德國(guó)、意大利引進(jìn)11套設(shè)備。90年代車(chē)內(nèi)科研機(jī)構(gòu)開(kāi)始研制或仿制礦山機(jī)械，到現(xiàn)在已有三十多個(gè)單位在生產(chǎn)和銷(xiāo)售礦山機(jī)械全套設(shè)備，年生產(chǎn)能力已達(dá)200萬(wàn)臺(tái)套，分布在26個(gè)省、市。從所了解的各省情況看，礦山機(jī)械的推廣工作有了很大進(jìn)展，用于城鄉(xiāng)礦山開(kāi)發(fā)及公共建設(shè)多達(dá)上千萬(wàn)臺(tái)套，今后還將有較大的增長(zhǎng)。國(guó)家制定礦山機(jī)械gb1378892標(biāo)準(zhǔn)和礦山機(jī)械技術(shù)規(guī)程jgj9595。國(guó)家科委已將礦山機(jī)械列入國(guó)家重點(diǎn)推廣項(xiàng)目，建設(shè)部將納

6、入“九五”期間重型工業(yè)重點(diǎn)推動(dòng)推廣的10項(xiàng)新技術(shù)之一。同時(shí)利用四川災(zāi)后重建的發(fā)展機(jī)遇，國(guó)家重點(diǎn)建設(shè)大型工業(yè)，大力推廣礦山機(jī)械項(xiàng)目，有著廣闊的市場(chǎng)前景。2.3擴(kuò)大社會(huì)就業(yè)，保障社會(huì)和諧射洪是百萬(wàn)大縣，每年外出務(wù)工有30萬(wàn)人，造成內(nèi)地更多的留守兒童、老人，實(shí)施項(xiàng)目可以就近解決本地勞動(dòng)力，項(xiàng)目存在資金密集、勞動(dòng)密集的特點(diǎn)，可以解決上百人的就業(yè)，提高人民的收入水平，增強(qiáng)地方經(jīng)濟(jì)實(shí)力。24礦山機(jī)械產(chǎn)品特點(diǎn)1、礦山機(jī)械大型化、智能化、高效節(jié)能特點(diǎn)擁有規(guī)?；a(chǎn)、高效的管理模式、優(yōu)秀的設(shè)備研發(fā)團(tuán)隊(duì)、高技術(shù)的專(zhuān)業(yè)人才。同時(shí)不斷的提升科技含量、優(yōu)化設(shè)備性能、完善服務(wù)管理體系，保證了項(xiàng)目的核心競(jìng)爭(zhēng)力。新型的制砂設(shè)

7、備和選礦設(shè)備充實(shí)也為項(xiàng)目性能提高打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。礦山機(jī)械應(yīng)用于工業(yè)與民用建筑，公路、橋梁等各類(lèi)工程建設(shè)中的規(guī)模使用，給工程建設(shè)單位帶來(lái)顯著的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。第三章 工程設(shè)計(jì)方案3.1設(shè)計(jì)原則根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和政策,高規(guī)格、高標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)。3.2總平面布置按照工藝流程，全廠(chǎng)分為廠(chǎng)房、庫(kù)房、生產(chǎn)輔助設(shè)施、辦公區(qū)、職工生活用房及其它配套區(qū)域。 3.3機(jī)器設(shè)備 該項(xiàng)目的主要機(jī)器設(shè)備數(shù)控機(jī)床、粉碎機(jī)，變壓器、烘干機(jī)、拉絲機(jī)、成型機(jī)、打包機(jī)、電動(dòng)機(jī)、航車(chē)等主要機(jī)器設(shè)備。主要生產(chǎn)設(shè)備有86臺(tái)（套）。3.4 工藝流程3.4.1該項(xiàng)目主要工藝流程是：流程圖為：第四章 勞動(dòng)定員4.1 組織機(jī)構(gòu)示意圖董事會(huì) 射洪

8、礦山機(jī)械公司鈑金生產(chǎn)線(xiàn)噴涂生產(chǎn)線(xiàn)裝配生產(chǎn)線(xiàn)4.2 定員編制該項(xiàng)目屬于勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，竣工后運(yùn)營(yíng)期可安排農(nóng)村剩余動(dòng)力100名。具體定員為管理營(yíng)銷(xiāo)人員10名，技術(shù)人員20名，各崗位操作人員共70名。第五章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度該項(xiàng)目的進(jìn)展情況具體來(lái)：2012年6月完成租地，項(xiàng)目立項(xiàng)、設(shè)計(jì)等。2012年10月工程開(kāi)工建設(shè)；招聘人員并對(duì)其進(jìn)行相應(yīng)工作技術(shù)培訓(xùn)；設(shè)備與安裝調(diào)試。2013年6月項(xiàng)目進(jìn)行試運(yùn)行與正式運(yùn)行。項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度表項(xiàng)目2012年6月前2012年10月前2013年1月前2013年6月前立項(xiàng)、租地、設(shè)計(jì)進(jìn)場(chǎng)施工招聘人員、培訓(xùn)設(shè)備安裝與調(diào)試試運(yùn)行正式運(yùn)行投產(chǎn)第六章 環(huán)境保護(hù) 勞動(dòng)保護(hù) 消防安全7.1

9、環(huán)境保護(hù)該項(xiàng)目在建設(shè)過(guò)程中，將嚴(yán)格按照國(guó)家環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)辦事，走可持續(xù)發(fā)展道路，同時(shí)該項(xiàng)目的建設(shè)本身也是變廢為寶，減少森林資源的消耗，為生態(tài)環(huán)境保護(hù)作貢獻(xiàn)。具體實(shí)施中，將投資40萬(wàn)元作環(huán)保治理資金，對(duì)廢水、廢氣進(jìn)行治理，治理后廢水、廢氣將達(dá)到國(guó)家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)。廠(chǎng)區(qū)內(nèi)種草栽花，使綠化面積達(dá)到30%以上，做到經(jīng)濟(jì)發(fā)展與環(huán)境保護(hù)的統(tǒng)一。7.2 勞動(dòng)保護(hù)與消防安全該項(xiàng)目建成后，將嚴(yán)格按照中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法的規(guī)定，提高機(jī)械化和自動(dòng)化水平，盡最大程度創(chuàng)造和改善工人的勞動(dòng)環(huán)境，切實(shí)保障工人的身體健康。消防安全上，將嚴(yán)格按照安全法的相關(guān)規(guī)定辦事，杜絕一切安全事故的發(fā)生。第七章 項(xiàng)目建設(shè)條件7.1 建設(shè)

10、條件射洪縣地處多市縣結(jié)合部，地勢(shì)平坦，建設(shè)和經(jīng)營(yíng)所需的交通條件十分優(yōu)越，國(guó)道205線(xiàn)及遂回高速路、綿渝高速公路在此相連，隨著將來(lái)成渝高速鐵路的建成，將為該項(xiàng)目創(chuàng)造以鐵路、公路為主體的十分便捷的交通運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)。因此，該項(xiàng)目建設(shè)和經(jīng)營(yíng)所需建設(shè)條件完全具備。7.2 資源情況該項(xiàng)目所處位置于射洪縣金華古鎮(zhèn)，在涪江河邊，故水資源十分豐富；國(guó)網(wǎng)輸送電站，因此電力資源非常優(yōu)越；原材料資源十分豐富，同時(shí)該項(xiàng)目廠(chǎng)區(qū)周邊農(nóng)村，有大量的剩余勞動(dòng)力資源滿(mǎn)足勞動(dòng)所需。7.3 市場(chǎng)條件由于礦山機(jī)械是國(guó)家重點(diǎn)發(fā)展的大型機(jī)械，是一個(gè)國(guó)家綜合機(jī)械發(fā)展能力的體現(xiàn)，國(guó)家給予重點(diǎn)政策扶持。投資項(xiàng)目前景好，不愁銷(xiāo)路、效益佳。第八章 投資

11、估算、資金籌措及效益分析8.1 投資測(cè)算1、投資測(cè)算范圍和依據(jù)該項(xiàng)目測(cè)算范圍為項(xiàng)目建設(shè)所需的固定資產(chǎn)投資、設(shè)備投資、水電氣配套設(shè)備投資、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、前期費(fèi)用、不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)，建設(shè)期資金利息與技術(shù)投資等范圍。測(cè)算依據(jù)：一是目前市場(chǎng)平均價(jià)；二是國(guó)家計(jì)委規(guī)定項(xiàng)目費(fèi)用按總投資8%計(jì)算，不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)（預(yù)備費(fèi)）按5%計(jì)算；三是其他相關(guān)測(cè)算按國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。2、投資測(cè)算根據(jù)投資測(cè)算和范圍，本項(xiàng)目一期投資1800萬(wàn)元，其具體測(cè)算如下：（一）建設(shè)期費(fèi)用固定資產(chǎn)投資排污設(shè)施池等治理一次性支費(fèi)資金40萬(wàn)元?；ㄙM(fèi)租地整修廠(chǎng)房300萬(wàn)元。水電氣等基礎(chǔ)配套設(shè)施預(yù)計(jì)投資30萬(wàn)元。廠(chǎng)區(qū)綠化預(yù)計(jì)投資5萬(wàn)元。設(shè)備購(gòu)置與安裝調(diào)試費(fèi)預(yù)

12、計(jì)投資1000萬(wàn)元。項(xiàng)目費(fèi)用項(xiàng)目費(fèi)用（前期工作經(jīng)費(fèi)、勘測(cè)費(fèi)）按基建與設(shè)備購(gòu)置投資的8%計(jì)，為40萬(wàn)元。不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)（含漏算費(fèi)用、增加的必要開(kāi)支）按基建與設(shè)備購(gòu)置費(fèi)的5%計(jì)，為25萬(wàn)元。固定資產(chǎn)及基建投資1800萬(wàn)元。該項(xiàng)目預(yù)計(jì)需流動(dòng)資金1200萬(wàn)元。8.2 資金籌措該項(xiàng)目一期預(yù)計(jì)投資總額為3000萬(wàn)元。a、成都大宏立公司自籌1800萬(wàn)元。b、融資貸款500萬(wàn)元。8.3 效益分析a、社會(huì)效益和環(huán)境效益項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)后，可以為社會(huì)提供就業(yè)機(jī)會(huì)，解決農(nóng)村剩余勞動(dòng)力100余人，維護(hù)了社會(huì)穩(wěn)定和安定團(tuán)結(jié)。b、經(jīng)濟(jì)效益銷(xiāo)售收入該項(xiàng)目一期建成正式營(yíng)運(yùn)后，預(yù)計(jì)每年可生產(chǎn)編織袋1000臺(tái)套，其收入為1000臺(tái)6萬(wàn)=60

13、00萬(wàn)元成本a、原料成本正常生產(chǎn)年原材料成本為4200萬(wàn)元。b、稅金稅金按銷(xiāo)售額的8%計(jì)，應(yīng)交稅金640萬(wàn)元。c、管理費(fèi)、職工工資預(yù)計(jì)每年費(fèi)用為600萬(wàn)元。d、固定資產(chǎn)折舊費(fèi)由土地、固定資產(chǎn)投資、設(shè)備購(gòu)置及安裝和其他配套工程費(fèi)用構(gòu)成，折舊年限按15年計(jì)，預(yù)留殘值為5%，故每年折舊費(fèi)為240萬(wàn)元。e、水電及其他費(fèi)，每年預(yù)計(jì)100萬(wàn)元。f、成本總和為：5400萬(wàn)元年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)年利潤(rùn)=銷(xiāo)售收入-成本總和即：6000-5100=600萬(wàn)元該項(xiàng)目年可實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)600萬(wàn)元，盈利率15，盈利能力較強(qiáng)，抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)，投資收回年限3.5年。第九章 結(jié)論根據(jù)上述各方面的分析論證，該項(xiàng)目有優(yōu)越的區(qū)位交通優(yōu)勢(shì)、豐富的電力資源、豐富的原料資源和地勢(shì)平坦、水資源豐沛以及廉價(jià)的勞動(dòng)力資源優(yōu)勢(shì)，選項(xiàng)準(zhǔn)確，方案合理，可操作性強(qiáng)，產(chǎn)品適合市場(chǎng)需求，具有較強(qiáng)的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)境效益，投資回