零星物資采購辦法1

1、零星物資采購暫行辦法1.目的規(guī)范零星物資采購流程，降低采購成本。2.范圍適用于公司正常生產(chǎn)前辦公用品類、生活用品類（除食堂的日常食材外）、計(jì)算機(jī)等數(shù)碼設(shè)備及耗材、生產(chǎn)輔料類、設(shè)備的備品備件及勞保用品等且單批金額 元以下的各類零星物資采購管理。3.職責(zé)3.1使用部門3.1.1經(jīng)辦人負(fù)責(zé)填報(bào)零星物資需求計(jì)劃申購單，部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核，部門分管領(lǐng)導(dǎo)審批；經(jīng)辦人負(fù)責(zé)將審批后的需求計(jì)劃，分別報(bào)送相關(guān)的物資管理部門調(diào)配或申購；3.1.2對(duì)已有發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)的辦公用品和勞保用品，使用部門不再另行提交需求計(jì)劃，由相關(guān)物資管理部門每月按照標(biāo)準(zhǔn)造表申購及發(fā)放。無發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)的，仍需辦理物資需求計(jì)劃申購手續(xù)。3.2物資管理部

2、門3.2.1后勤保障部門倉管員負(fù)責(zé)對(duì)審批手續(xù)完善的零星辦公用品和生活用品類的物資需求計(jì)劃進(jìn)行庫存核實(shí)，統(tǒng)一調(diào)配或確認(rèn)申購需求數(shù)量，本部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核；3.2.2 it管理員負(fù)責(zé)對(duì)審批手續(xù)完善的計(jì)算機(jī)等數(shù)碼設(shè)備及耗材類的物資需求計(jì)劃進(jìn)行統(tǒng)一調(diào)配或確認(rèn)申購需求數(shù)量，本部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核；3.2.3項(xiàng)目辦公室倉管員對(duì)審批手續(xù)完善的設(shè)備備品備件類和零星勞保用品的物資需求計(jì)劃進(jìn)行庫存核實(shí)，統(tǒng)一調(diào)配或確認(rèn)申購需求數(shù)量，本部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核；3.2.4生產(chǎn)籌備部文員對(duì)審批手續(xù)完善的生產(chǎn)輔料類物資需求計(jì)劃統(tǒng)一申購，本部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核。3.3采購部門3.3.1采購人員依據(jù)報(bào)批手續(xù)完善的申購單執(zhí)行采購業(yè)務(wù)；3

3、.3.2采購人員根據(jù)物資驗(yàn)收入庫單等資料辦理物資采購報(bào)銷報(bào)批手續(xù)；3.3.3采購人員應(yīng)建立健全商品價(jià)格及合格供應(yīng)商信息庫，并根據(jù)市場信息適時(shí)調(diào)整。4.零星物資需求計(jì)劃申購單報(bào)批流程4.1使用部門經(jīng)辦人填寫零星物資需求計(jì)劃申購單，報(bào)本部門負(fù)責(zé)人審核，然后按照3.2條權(quán)限，分別報(bào)送相關(guān)的物資管理部門統(tǒng)一調(diào)配或確認(rèn)申購需求數(shù)量。4.2倉管員或物資管理員核實(shí)庫存后，有存貨的，通知使用部門經(jīng)辦人直接領(lǐng)用；無存貨的，在零星物資需求計(jì)劃申購單簽字確認(rèn)購買數(shù)量，經(jīng)物資管理部門負(fù)責(zé)人審核后，由使用部門經(jīng)辦人轉(zhuǎn)給采購部門負(fù)責(zé)人簽字，使用部門分管領(lǐng)導(dǎo)簽批，再報(bào)總經(jīng)理簽批，最后交給采購部門實(shí)施。5.采購的實(shí)施5.1采

4、購周期：各部門提報(bào)審批手續(xù)完善的零星物資需求計(jì)劃申購單后，采購部門在5個(gè)工作日應(yīng)將申購物資采購?fù)戤叢⑷霂?；?duì)于當(dāng)天需采購到達(dá)的物資，申購部門應(yīng)在零星物資需求計(jì)劃申購單上列明理由，并報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可采購。5.2供應(yīng)商的選擇5.2.1選擇原則：以從生產(chǎn)廠家、代理公司直接采購為主，選擇符合采購需求、質(zhì)量和服務(wù)相當(dāng)且報(bào)價(jià)最低的供應(yīng)商，建立長期、穩(wěn)定的供貨關(guān)系；5.2.2評(píng)審職責(zé)：與產(chǎn)品質(zhì)量直接相關(guān)的物資，由工藝技術(shù)部門出具技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并參與供應(yīng)商評(píng)審；關(guān)鍵的零部件及關(guān)鍵的備品備件，由設(shè)備技術(shù)部門出具圖紙和技術(shù)要求并參與供應(yīng)商評(píng)審；一般性物資（如低值易耗品、勞保用品、生活用品等），由需求部門提出質(zhì)量要求

5、，采購部門直接采購；5.2.3選擇方式：單價(jià)金額達(dá) 元或單批金額達(dá) 元以上的，即使有長期供貨合同，也必須貨比三家，優(yōu)先選擇同質(zhì)價(jià)低的供應(yīng)商；單價(jià)金額 元或單批金額 元以下的，可由采購部門選擇供應(yīng)商；5.2.4對(duì)量少頻率大的采購，可在每年底確定次年供應(yīng)商，簽訂一年期合同/半年期合同。5.3實(shí)施采購5.3.1單批次采購金額達(dá) 元以上的，必須簽訂書面采購合同，確定采購物資的品種規(guī)格、價(jià)格、質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、付款條件、交貨日期、交貨方式、售后服務(wù)等；5.3.2根據(jù)市場行情，對(duì)長期供貨的供應(yīng)單位必須簽訂調(diào)價(jià)協(xié)議，并準(zhǔn)備好另外2-3家供應(yīng)商名單以備選擇；5.3.3采購人員對(duì)每次詢價(jià)結(jié)果要進(jìn)行比價(jià)，初步確定供應(yīng)

6、商，填寫零星物資采購價(jià)格審批單并附上供應(yīng)商報(bào)價(jià)單，報(bào)采購部主管和總經(jīng)理審批，最終確定供貨商和供應(yīng)價(jià)格；特殊情況可電話報(bào)告采購部主管和總經(jīng)理審批后直接進(jìn)行采購，采購?fù)戤吅?天內(nèi)補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)；5.3.4價(jià)格審批權(quán)限：單價(jià)金額達(dá) 元或單批金額達(dá) 元以上的，須由采購主管和總經(jīng)理核實(shí)價(jià)格批準(zhǔn)后采購；單價(jià)金額達(dá) 元或單批金額達(dá) 元以上的，須由采購主管核實(shí)價(jià)格后批準(zhǔn)采購；單價(jià)金額 元或單批金額 元以下的由采購員直接采購；5.3.5經(jīng)采購主管和總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下單或簽訂合同采購；采購員必須追蹤，督促交貨進(jìn)度；5.3.6候選供應(yīng)商及最終選定的供應(yīng)商的調(diào)研考察記錄、談判、詢價(jià)記錄，須附在采購費(fèi)用報(bào)銷單后面，方可予以

7、報(bào)銷。同時(shí)將復(fù)印件移交公司檔案室歸檔留存。5.4驗(yàn)收入庫5.4.1物資到貨后，采購員通知質(zhì)檢員、倉管員或物資管理人和申購人對(duì)采購的零星物資型號(hào)、質(zhì)量、數(shù)量、重量等指標(biāo)進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)收；并由物資管理人或申購人在入庫單上填寫驗(yàn)收意見；5.4.2倉管員或物資管理人根據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告和零星物資需求計(jì)劃申購單辦理入庫手續(xù)。5.5異常情況處理 5.5.1如遇供應(yīng)商送來的物資品質(zhì)、數(shù)量等與合同規(guī)定的不相符，采購部門應(yīng)及時(shí)書面通知供應(yīng)商處理；5.5.2因品質(zhì)不合格而退貨、換貨導(dǎo)致逾期入廠，應(yīng)以逾期交貨處理。 5.6貨款結(jié)算 5.6.1一批物資驗(yàn)收完畢，采購部門應(yīng)及時(shí)整理各種單據(jù)，辦理報(bào)銷手續(xù)。 5.6.2對(duì)需要預(yù)付款

8、或有購銷合同的(含單批次采購金額在1萬元以上的)，填寫零星物資付款審批單申請(qǐng)，其它按照公司費(fèi)用報(bào)銷制度報(bào)銷。原則上誰詢價(jià)的物資，由誰跟進(jìn)。6 附則6.1本辦法自發(fā)布之日起施行。6.2附件1：零星物資需求計(jì)劃申購單（ ）6.3附件2：零星物資付款審批單（ ）附件1： 零星物資需求計(jì)劃申購單 采購單號(hào)：jnjklc申請(qǐng)部門申請(qǐng)人申請(qǐng)時(shí)間序號(hào)物資名稱規(guī) 格單位數(shù)量批準(zhǔn)數(shù)需用時(shí)間庫存數(shù)量12345678910用途說明：部門負(fù)責(zé)人意 見 年 月 日采購部門意 見 年 月 日申購部門分管領(lǐng)導(dǎo)意見 年 月 日總經(jīng)理意見 年 月 日附件2： 編號(hào)：零星物資付款審批單 填報(bào)日期： 年 月 日合同內(nèi)容合同編號(hào)合同金額客戶名稱預(yù)付款