所得稅匯算清繳申報表及附表

1、企業(yè)所得稅年度納稅申報審核表 填報時間：年 月 日 單位：元 類別行次項目金額利潤總額計算1一、營業(yè)收入（填附表一） 2減：營業(yè)成本（填附表二） 3 營業(yè)稅金及附加4 銷售費(fèi)用（填附表二） 5 管理費(fèi)用（填附表二） 6 財務(wù)費(fèi)用（填附表二） 7 資產(chǎn)減值損失 8加：公允價值變動收益9 投資收益 10二、營業(yè)利潤 11加：營業(yè)外收入（填附表一） 12減：營業(yè)外支出（填附表二） 13三、利潤總額（101112） 應(yīng)納稅所得額計算14加：納稅調(diào)整增加額（填附表三） 15減：納稅調(diào)整減少額（填附表三） 16其中：不征稅收入 17免稅收入 18減計收入 19減、免稅項目所得 20加計扣除 21抵扣應(yīng)納稅

2、所得額 22加：境外應(yīng)稅所得彌補(bǔ)境內(nèi)虧損 23納稅調(diào)整后所得（13141522） 24減：彌補(bǔ)以前年度虧損（填附表四） 25應(yīng)納稅所得額（2324） 應(yīng)納稅額計算26稅率（25%）27應(yīng)納所得稅額（2526） 28減：減免所得稅額（填附表五） 29減：抵免所得稅額（填附表五） 30應(yīng)納稅額（272829）31加：境外所得應(yīng)納所得稅額（填附表六） 32減：境外所得抵免所得稅額（填附表六） 33實際應(yīng)納所得稅額（303132） 34減:本年累計實際已預(yù)繳的所得稅額35其中:匯總納稅的總機(jī)構(gòu)分?jǐn)傤A(yù)繳的稅額36 匯總納稅的總機(jī)構(gòu)財政調(diào)庫預(yù)繳的稅額37 匯總納稅的總機(jī)構(gòu)所屬分支機(jī)構(gòu)分?jǐn)偟念A(yù)繳稅額38 合

3、并納稅（母子體制）成員企業(yè)就地預(yù)繳比例39 合并納稅企業(yè)就地預(yù)繳的所得稅額40本年應(yīng)補(bǔ)（退）的所得稅額（3334） 企業(yè)所得稅年度納稅申報表附表一（1） 收入明細(xì)表填報時間：年 月 日 單位：元行次項 目 金 額1一、銷售（營業(yè)）收入合計（213） 2 （一）營業(yè)收入合計（38） 3 1.主營業(yè)務(wù)收入（4567） 4 （1）銷售貨物5 （2）提供勞務(wù)6 （3）讓渡資產(chǎn)使用權(quán)7 （4）建造合同8 2.其他業(yè)務(wù)收入（9101112） 9 （1）材料銷售收入10 （2）代購代銷手續(xù)費(fèi)收入11 （3）包裝物出租收入12 （4）其他13 （二）視同銷售收入（141516） 14 （1）非貨幣性交易視同銷

4、售收入15 （2）貨物、財產(chǎn)、勞務(wù)視同銷售收入16 （3）其他視同銷售收入17二、營業(yè)外收入（181920212223242526） 18 1.固定資產(chǎn)盤盈19 2.處置固定資產(chǎn)凈收益20 3.非貨幣性資產(chǎn)交易收益21 4.出售無形資產(chǎn)收益22 5.罰款凈收入23 6.債務(wù)重組收益24 7.政府補(bǔ)助收入25 8.捐贈收入26 9.其他企業(yè)所得稅年度納稅申報表附表一（2） 金融企業(yè)收入明細(xì)表 填報時間：年 月 日 單位：元 行次項目金額 1一、營業(yè)收入（2192535） 2（一）銀行業(yè)務(wù)收入（31018） 31.銀行業(yè)利息收入（456789） 4（1）存放同業(yè)5（2）存放中央銀行6（3）拆出資金

5、7（4）發(fā)放貸款及墊款8（5）買入返售金融資產(chǎn)9（6）其他102.銀行業(yè)手續(xù)費(fèi)及傭金收入（11121314151617） 11（1）結(jié)算與清算手續(xù)費(fèi)12（2）代理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)13（3）信用承諾手續(xù)費(fèi)及傭金14（4）銀行卡手續(xù)費(fèi)15（5）顧問和咨詢費(fèi)16（6）托管及其他受托業(yè)務(wù)傭金17（7）其他183、其他業(yè)務(wù)收入19（二）保險業(yè)務(wù)收入（2024） 201.已賺保費(fèi)（212223）21保費(fèi)收入22減：分出保費(fèi)23 提取未到期責(zé)任準(zhǔn)備金242.其他業(yè)務(wù)收入25（三）證券業(yè)務(wù)收入（263334） 261.手續(xù)費(fèi)及傭金收入（272829303132） 27（1）證券承銷業(yè)務(wù)收入28（2）證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)收入

6、29（3）受托客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)收入30（4）代理兌付證券業(yè)務(wù)收入31 (5)代理保管證券業(yè)務(wù)收入32（6）其他332.利息凈收入343.其他業(yè)務(wù)收入35（四）其他金融業(yè)務(wù)收入（3637） 361.業(yè)務(wù)收入372.其他業(yè)務(wù)收入38二、視同銷售收入（394041） 391.非貨幣性資產(chǎn)交換402.貨物、財產(chǎn)、勞務(wù)視同銷售收入413.其他視同銷售收入42三、營業(yè)外收入（434445464748） 431.固定資產(chǎn)盤盈442.處置固定資產(chǎn)凈收益453.非貨幣性資產(chǎn)交易收益464.出售無形資產(chǎn)收益475.罰款凈收入486.其他企業(yè)所得稅年度納稅申報表附表一（3）事業(yè)單位、社會團(tuán)體、民辦非企業(yè)單位收入明細(xì)

7、表 填報時間：年 月 日 單位：元 行次項目金 額1一、收入總額（239） 2 財政補(bǔ)助收入3 上級補(bǔ)助收入4 撥入?？? 事業(yè)收入6 經(jīng)營收入7 附屬單位繳款8 投資收益9 其他收入10二、不征稅收入總額（11121314） 11 財政撥款12 行政事業(yè)性收費(fèi)13 政府性基金14 其他15三、應(yīng)納稅收入總額（110） 16四、應(yīng)納稅收入總額占全部收入總額比重（151）企業(yè)所得稅年度納稅申報表附表二（1）成本費(fèi)用明細(xì)表 填報時間：年 月 日 單位：元 行次項 目 金 額1一、銷售（營業(yè)）成本合計（2712） 2 （一）主營業(yè)務(wù)成本（3456） 3 （1）銷售貨物成本4 （2）提供勞務(wù)成本5 （

8、3）讓渡資產(chǎn)使用權(quán)成本6 （4）建造合同成本7 （二）其他業(yè)務(wù)成本（891011） 8 （1）材料銷售成本9 （2）代購代銷費(fèi)用10 （3）包裝物出租成本11 （4）其他12 （三）視同銷售成本（131415） 13 （1）非貨幣性交易視同銷售成本14 （2）貨物、財產(chǎn)、勞務(wù)視同銷售成本15 （3）其他視同銷售成本16二、營業(yè)外支出（171824） 17 1.固定資產(chǎn)盤虧18 2.處置固定資產(chǎn)凈損失19 3.出售無形資產(chǎn)損失20 4.債務(wù)重組損失21 5.罰款支出22 6.非常損失23 7.捐贈支出24 8.其他25三、期間費(fèi)用（262728） 26 1.銷售（營業(yè)）費(fèi)用27 2.管理費(fèi)用28

9、 3.財務(wù)費(fèi)用企業(yè)所得稅年度納稅申報表附表二（2） 金融企業(yè)成本費(fèi)用明細(xì)表 填報時間：年 月 日 單位：元行次項 目金 額1一、營業(yè)成本（2173138） 2 （一）銀行業(yè)務(wù)成本（3111516） 3 1.銀行利息支出（4510） 4 （1）同業(yè)存放5 （2）向中央銀行借款6 （3）拆入資金7 （4）吸收存款8 （5）賣出回購金融資產(chǎn)9 （6）發(fā)行債券10 （7）其他11 2.銀行手續(xù)費(fèi)及傭金支出（121314） 12 （1）手續(xù)費(fèi)支出13 （2）傭金支出14 （3）其他15 3.業(yè)務(wù)及管理費(fèi)16 4.其他業(yè)務(wù)成本17 （二）保險業(yè)務(wù)支出（1830） 18 1.業(yè)務(wù)支出（19202122232

10、42526272829） 19 （1）退保金20 （2）賠付支出21 減：攤回賠付支出22 （3）提取保險責(zé)任準(zhǔn)備金23 減：攤回保險責(zé)任準(zhǔn)備金24 （4）保單紅利支出25 （5）分保費(fèi)用26 （6）手續(xù)費(fèi)及傭金支出27 （7）業(yè)務(wù)及管理費(fèi)28 減：攤回分保費(fèi)用29 （8）其他30 2.其他業(yè)務(wù)成本31 （三）證券業(yè)務(wù)支出（323637） 32 1.證券手續(xù)費(fèi)支出（333435） 33 （1）證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)支出34 （2）傭金35 （3）其他36 2.業(yè)務(wù)及管理費(fèi)37 3.其他業(yè)務(wù)成本38 （四）其他金融業(yè)務(wù)支出（3940） 39 1.業(yè)務(wù)支出40 2.其他業(yè)務(wù)成本41二、視同銷售應(yīng)確認(rèn)成本（4

11、24344） 42 1.非貨幣性資產(chǎn)交換成本43 2.貨物、財產(chǎn)、勞務(wù)視同銷售成本44 3.其他視同銷售成本45三、營業(yè)外支出（4647484950） 46 1.固定資產(chǎn)盤虧 47 2.處置固定資產(chǎn)凈損失48 3.非貨幣性資產(chǎn)交易損失 49 4.出售無形資產(chǎn)損失 50 5.其他 企業(yè)所得稅年度納稅申報表附表二（3）事業(yè)單位、社會團(tuán)體、民辦非企業(yè)單位支出明細(xì)表 填報時間：年 月 日 單位：元 行次項目金 額1一、支出總額（2310） 2 撥出經(jīng)費(fèi)3 上繳上級支出4 撥出?？? 專款支出6 事業(yè)支出7 經(jīng)營支出8 對附屬單位補(bǔ)助9 結(jié)轉(zhuǎn)自籌基建10 其他支出11二、不準(zhǔn)扣除的支出總額12 （1）稅

12、收規(guī)定不允許扣除的支出項目金額13 （2）按分?jǐn)偙壤嬎愕闹С鲰椖拷痤~14三、準(zhǔn)予扣除的支出總額 企業(yè)所得稅年度納稅申報表附表三納稅調(diào)整項目明細(xì)表 填報時間：年 月 日 單位：元 行次項目賬載金額稅收金額調(diào)增金額調(diào)減金額12341一、收入類調(diào)整項目* 21視同銷售收入（填寫附表一）* *32接受捐贈收入* *43不符合稅收規(guī)定的銷售折扣和折讓 *54未按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則確認(rèn)的收入65按權(quán)益法核算長期股權(quán)投資對初始投資成本調(diào)整確認(rèn)收益* 76按權(quán)益法核算的長期股權(quán)投資持有期間的投資損益*87特殊重組 98一般重組 109公允價值變動凈收益（填寫附表七）* 1110確認(rèn)為遞延收益的政府補(bǔ)助1211境

13、外應(yīng)稅所得（填寫附表六）* 1312不允許扣除的境外投資損失*1413不征稅收入（填附表一3）* 1514免稅收入（填附表五）* 1615減計收入（填附表五）* 1716減、免稅項目所得（填附表五）* 1817抵扣應(yīng)納稅所得額（填附表五）* 1918其他20二、扣除類調(diào)整項目* 211視同銷售成本（填寫附表二）* 222工資薪金支出233職工福利費(fèi)支出 244職工教育經(jīng)費(fèi)支出 255工會經(jīng)費(fèi)支出 266業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 *277廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出（填寫附表八）* 288捐贈支出 *299利息支出 3010住房公積金 *3111罰金、罰款和被沒收財物的損失* *3212稅收滯納金* *3313

14、贊助支出* *3414各類基本社會保障性繳款 3515補(bǔ)充養(yǎng)老保險、補(bǔ)充醫(yī)療保險 3616與未實現(xiàn)融資收益相關(guān)在當(dāng)期確認(rèn)的財務(wù)費(fèi)用3717與取得收入無關(guān)的支出* *3818不征稅收入用于支出所形成的費(fèi)用* *3919加計扣除（填附表五）* 4020其他 41三、資產(chǎn)類調(diào)整項目* 421財產(chǎn)損失 432固定資產(chǎn)折舊（填寫附表九）* 443生產(chǎn)性生物資產(chǎn)折舊（填寫附表九）* 454長期待攤費(fèi)用的攤銷（填寫附表九）* 465無形資產(chǎn)攤銷（填寫附表九）* 476投資轉(zhuǎn)讓、處置所得（填寫附表十一）*48 7.油氣勘探投資(填寫附表九) 49 8.油氣開發(fā)投資(填寫附表九) 509其他51四、準(zhǔn)備金調(diào)整項

15、目（填寫附表十）* 52五、房地產(chǎn)企業(yè)預(yù)售收入計算的預(yù)計利潤*53六、特別納稅調(diào)整應(yīng)稅所得*54七、其他*55合計* 企業(yè)所得稅年度納稅申報表附表四企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表 填報時間：年 月 日 單位：元 行次項目年度盈利額或虧損額合并分立企業(yè)轉(zhuǎn)入可彌補(bǔ)虧損額當(dāng)年可彌補(bǔ)的所得額以前年度虧損彌補(bǔ)額本年度實際彌補(bǔ)的以前年度虧損額可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額前四年度前三年度前二年度前一年度合計12345678910111第一年 *2第二年 * 3第三年 * 4第四年 * 5第五年 * 6本年 * 7可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額合計 企業(yè)所得稅年度納稅申報表附表五 稅收優(yōu)惠明細(xì)表 填報時間：年 月 日 單

16、位：元 行次項 目金 額1一、免稅收入（2345） 2 1、國債利息收入3 2、符合條件的居民企業(yè)之間的股息、紅利等權(quán)益性投資收益4 3、符合條件的非營利組織的收入5 4、其他6二、減計收入（78） 7 1、企業(yè)綜合利用資源,生產(chǎn)符合國家產(chǎn)業(yè)政策規(guī)定的產(chǎn)品所取得的收入8 2、其他9三、加計扣除額合計（10111213） 10 1、開發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝發(fā)生的研究開發(fā)費(fèi)用11 2、安置殘疾人員所支付的工資12 3、國家鼓勵安置的其他就業(yè)人員支付的工資13 4、其他14四、減免所得額合計（152529303132） 15 （一）免稅所得（161724） 16 1、蔬菜、谷物、薯類、油料、豆類、

17、棉花、麻類、糖料、水果、堅果的種植17 2、農(nóng)作物新品種的選育18 3、中藥材的種植19 4、林木的培育和種植20 5、牲畜、家禽的飼養(yǎng)21 6、林產(chǎn)品的采集22 7、灌溉、農(nóng)產(chǎn)品初加工、獸醫(yī)、農(nóng)技推廣、農(nóng)機(jī)作業(yè)和維修等農(nóng)、林、牧、漁服務(wù)業(yè)項目23 8、遠(yuǎn)洋捕撈24 9、其他25 （二）減稅所得（262728） 26 1、花卉、茶以及其他飲料作物和香料作物的種植27 2、海水養(yǎng)殖、內(nèi)陸?zhàn)B殖28 3、其他29 （三）從事國家重點扶持的公共基礎(chǔ)設(shè)施項目投資經(jīng)營的所得30 （四）從事符合條件的環(huán)境保護(hù)、節(jié)能節(jié)水項目的所得31 （五）符合條件的技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得32 （六）其他33五、減免稅合計（34353

18、63738） 34 （一）符合條件的小型微利企業(yè)35 （二）國家需要重點扶持的高新技術(shù)企業(yè)36 （三）民族自治地方的企業(yè)應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅中屬于地方分享的部分37 （四）過渡期稅收優(yōu)惠38 （五）其他39六、創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)抵扣的應(yīng)納稅所得額40七、抵免所得稅額合計（41424344） 41 （一）企業(yè)購置用于環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備的投資額抵免的稅額42 （二）企業(yè)購置用于節(jié)能節(jié)水專用設(shè)備的投資額抵免的稅額43 （三）企業(yè)購置用于安全生產(chǎn)專用設(shè)備的投資額抵免的稅額44 （四）其他45企業(yè)從業(yè)人數(shù)（全年平均人數(shù)）46資產(chǎn)總額（全年平均數(shù)）47所屬行業(yè)（工業(yè)企業(yè) 其他企業(yè) ）企業(yè)所得稅年度納稅申報表附表六境

19、外所得稅抵免計算明細(xì)表 填報時間：年 月 日 單位：元 抵免方式國家或地區(qū)境外所得境外所得換算含稅所得彌補(bǔ)以前年度虧損免稅所得彌補(bǔ)虧損前境外應(yīng)稅所得額可彌補(bǔ)境內(nèi)虧損境外應(yīng)納稅所得額稅率境外所得應(yīng)納稅額境外所得可抵免稅額境外所得稅款抵免限額本年可抵免的境外所得稅款未超過境外所得稅款抵免限額的余額本年可抵免以前年度所得稅額前五年境外所得已繳稅款未抵免余額定率抵免123456（345）78（67）910（89）11121314（1213）151617直接抵免 間接抵免* * * * *合計 #企業(yè)所得稅年度納稅申報表附表七以公允價值計量資產(chǎn)納稅調(diào)整表 填報時間：年 月 日 單位：元 行次資產(chǎn)種類期初

20、金額期末金額納稅調(diào)整額（納稅調(diào)減以“”表示）賬載金額（公允價值）計稅基礎(chǔ)賬載金額（公允價值）計稅基礎(chǔ)123451一、公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)2 1.交易性金融資產(chǎn)3 2.衍生金融工具4 3.其他以公允價值計量的金融資產(chǎn)5二、公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融負(fù)債6 1.交易性金融負(fù)債7 2.衍生金融工具8 3.其他以公允價值計量的金融負(fù)債9三、投資性房地產(chǎn)10合計 企業(yè)所得稅年度納稅申報表附表八廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)跨年度納稅調(diào)整表 填報時間：年 月 日 單位：元 行次項 目金 額1本年度廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出2 其中：不允許扣除的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出3本年度符合條件的廣告

21、費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出（12） 4本年計算廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)扣除限額的銷售（營業(yè)）收入 5稅收規(guī)定的扣除率15%6本年廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)扣除限額（45） 7本年廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出納稅調(diào)整額（36，本行2行；36，本行16） 8本年結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣除額（36，本行36；36，本行0） 9加：以前年度累計結(jié)轉(zhuǎn)扣除額10減：本年扣除的以前年度結(jié)轉(zhuǎn)額11累計結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣除額（8910） 企業(yè)所得稅年度納稅申報表附表九資產(chǎn)折舊、攤銷納稅調(diào)整明細(xì)表 填報時間：年 月 日 單位：元 行次資產(chǎn)類別資產(chǎn)原值折舊、攤銷年限本期折舊、攤銷額納稅調(diào)整額賬載金額計稅基礎(chǔ)會計稅收會計稅收12345671一、固定資產(chǎn) *

22、2 1.房屋建筑物3 2.飛機(jī)、火車、輪船、機(jī)器、機(jī)械和其他生產(chǎn)設(shè)備4 3、.與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的器具工具家具5 4.飛機(jī)、火車、輪船以外的運(yùn)輸工具6 5.電子設(shè)備7二、生產(chǎn)性生物資產(chǎn) * 8 1.林木類9 2.畜類10三、長期待攤費(fèi)用 * 11 1.已足額提取折舊的固定資產(chǎn)的改建支出12 2.租入固定資產(chǎn)的的改建支出13 3.固定資產(chǎn)大修理支出14 4.其他長期待攤費(fèi)用15四、無形資產(chǎn)16五、油氣勘探投資17六、油氣開發(fā)投資18合計 * 企業(yè)所得稅年度納稅申報表附表十資產(chǎn)減值準(zhǔn)備項目調(diào)整明細(xì)表 填報時間：年 月 日 單位：元 行次準(zhǔn)備金類別期初余額本期轉(zhuǎn)回額本期計提額期末余額納稅調(diào)整額12345

23、1壞（呆）賬準(zhǔn)備 2存貨跌價準(zhǔn)備 3其中：消耗性生物資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 4 持有至到期投資減值準(zhǔn)備 5 可供出售金融資產(chǎn)減值6 短期投資跌價準(zhǔn)備 7 長期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備 8 投資性房地產(chǎn)減值準(zhǔn)備 9 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 10 在建工程（工程物資）減值準(zhǔn)備 11 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 12 13 商譽(yù)減值準(zhǔn)備 14 貸款損失準(zhǔn)備 15 礦區(qū)權(quán)益減值 16 其他 17合計 企業(yè)所得稅年度納稅申報表附表十一長期股權(quán)投資所得（損失）明細(xì)表行次被投資企業(yè)期初投資額本年度增（減）投資額投資成本股息紅利投資轉(zhuǎn)讓所得（損失）初始投資成本權(quán)益法核算對初始投資成本調(diào)整產(chǎn)生的收益會計核算投資收益會計投資損益稅收確認(rèn)的股

24、息紅利會計與稅收的差異投資轉(zhuǎn)讓凈收入投資轉(zhuǎn)讓的會計成本投資轉(zhuǎn)讓的稅收成本會計上確認(rèn)的轉(zhuǎn)讓所得或損失按稅收計算的投資轉(zhuǎn)讓所得或損失會計與稅收的差異免稅收入全額征稅收入123456（714）78910（789）11121314（1112）15（1113）16（1415）1 2 3 4 5 6 7 8 合計 投資損失補(bǔ)充資料行次項目年度當(dāng)年度結(jié)轉(zhuǎn)金額已彌補(bǔ)金額本年度彌補(bǔ)金額結(jié)轉(zhuǎn)以后年度待彌補(bǔ)金額結(jié)轉(zhuǎn)以后年度待彌補(bǔ)金額備注1第一年2第二年3第三年4第四年5第五年以前年度結(jié)轉(zhuǎn)在本年度稅前扣除的股權(quán)投資轉(zhuǎn)讓損失北京中稅網(wǎng)教育咨詢有限公司溫州分公司地址：溫州市黎明西路8號國際貿(mào)易中心7層709室 咨詢電話：

25、057728808306胡金華附件:中華人民共和國企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報告表所屬年度： 年納稅人名稱（公章）： 納稅人識別號：法 定代表人： 聯(lián) 系 電 話： 申 報 日 期： 主管稅務(wù)機(jī)關(guān)名稱（受理專用章）： 受理稅務(wù)人員： 聯(lián) 系 電 話： 受 理 日 期： 北京中稅網(wǎng)教育咨詢有限公司溫州分公司地址：溫州市黎明西路8號國際貿(mào)易中心7層709室 咨詢電話：057728808306胡金華關(guān)聯(lián)關(guān)系表（表一）關(guān)聯(lián)方名稱納稅人識別號國家(地區(qū))地 址法定代表人關(guān)聯(lián)關(guān)系類型經(jīng)辦人（簽章）： 法定代表人（簽章）：關(guān)聯(lián)交易匯總表(表二)1 本年度是否按要

26、求準(zhǔn)備同期資料：是 否；2本年度免除準(zhǔn)備同期資料；3本年度是否簽訂成本分?jǐn)倕f(xié)議：是 否 金額單位：人民幣元(列至角分)交易類型交易總金額 關(guān)聯(lián)交易境外關(guān)聯(lián)交易境內(nèi)關(guān)聯(lián)交易金 額比例%金 額 比例%比例%金 額 比例%比例%12=4+73=2/145=4/16=4/278=7/19=7/2材料(商品)購入商品(材料)銷售勞務(wù)收入勞務(wù)支出受讓無形資產(chǎn)出讓無形資產(chǎn)受讓固定資產(chǎn)出讓固定資產(chǎn)融資應(yīng)計利息收入融資應(yīng)計利息支出其他合 計購銷表（表三）金額單位：人民幣元（列至角分）一、總購銷材料（商品）購入金 額商品（材料）銷售金 額購入總額1=2+5銷售總額8=9+12其中進(jìn)口購入2=3+4其中出口銷售9=

27、10+11其中非關(guān)聯(lián)進(jìn)口3其中非關(guān)聯(lián)出口10關(guān)聯(lián)進(jìn)口4關(guān)聯(lián)出口11國內(nèi)購入5=6+7國內(nèi)銷售12=13+14其中非關(guān)聯(lián)購入6其中非關(guān)聯(lián)銷售13關(guān)聯(lián)購入7關(guān)聯(lián)銷售14二、按出口貿(mào)易方式分類的出口銷售收入來料加工關(guān)聯(lián)金額非關(guān)聯(lián)金額其他貿(mào)易方式關(guān)聯(lián)金額非關(guān)聯(lián)金額三、占出口銷售總額10%以上的境外銷售對象及其交易境外關(guān)聯(lián)方名稱國家(地區(qū))交易金額定價方法備注境外非關(guān)聯(lián)方名稱國家(地區(qū))交易金額定價方法備注四、占進(jìn)口采購總額10%以上的境外采購對象及其交易境外關(guān)聯(lián)方名稱國家(地區(qū))交易金額定價方法備注境外非關(guān)聯(lián)方名稱國家(地區(qū))交易金額定價方法備注經(jīng)辦人（簽章）： 法定代表人（簽章）：勞務(wù)表（表四）金額單位：人民幣元（列至角分）一、總勞務(wù)交易勞務(wù)收入金 額勞務(wù)支出金 額勞務(wù)收入1=2+5勞務(wù)支出8=9+12其中境外勞務(wù)收入2=3+4其中境外勞務(wù)支出9=10+11其中非關(guān)聯(lián)勞務(wù)收入3其中非關(guān)聯(lián)勞務(wù)支出10關(guān)聯(lián)勞務(wù)收入4關(guān)聯(lián)勞務(wù)支出11境內(nèi)勞務(wù)收入5=6+7境內(nèi)勞務(wù)支出12=13+14其中非關(guān)聯(lián)勞務(wù)收入6其中非關(guān)聯(lián)勞務(wù)支出13關(guān)聯(lián)勞務(wù)收入7關(guān)