電子文件及數(shù)據(jù)控制程序

1、xxxxxxxxxxxx有限公司文件編號: xxxx-cx20-2016第2版 第64頁20電子文件及數(shù)據(jù)控制程序頒布日期: 2016年2月15日1.目的對計算機(jī)和計算機(jī)文件、數(shù)據(jù)實施管理。確保檢測數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、保密性。2.范圍適用于本公司計算機(jī)系統(tǒng)工作的管理。3 職責(zé)3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人3.1.1負(fù)責(zé)檢測用計算機(jī)程序軟件的應(yīng)用及更改的審批。3.1.2負(fù)責(zé)組織定期對計算機(jī)軟件及計算機(jī)系統(tǒng)的核查。3.2綜合部經(jīng)理3.2.1負(fù)責(zé)本公司工作中的計算機(jī)系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、軟件的保管和安全。4.工作程序4.1綜合部經(jīng)理應(yīng)對本公司用于檢測工作的計算機(jī)及其自動化設(shè)備，檢測用計算機(jī)軟件，保密電子信息實行統(tǒng)一管理。4.

2、2計算機(jī)軟件和網(wǎng)絡(luò)文件的編制、驗證和變更。4.2.1經(jīng)安裝調(diào)試合格后的計算機(jī)系統(tǒng)，應(yīng)由綜合部經(jīng)理統(tǒng)一管理，并按工作的性質(zhì)把訪問權(quán)限分配給相應(yīng)的崗位人員。4.2.2未經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，不得隨意安裝使用未經(jīng)許可的軟件，不得隨意調(diào)整、變更各類檢測軟件和網(wǎng)絡(luò)文件。當(dāng)需要變更時，應(yīng)填寫計算機(jī)內(nèi)容變更申請表，技術(shù)負(fù)責(zé)人審批后實施。4.3計算機(jī)文件和數(shù)據(jù)的更改4.3.1對只保留在計算機(jī)中的文件和數(shù)據(jù)應(yīng)設(shè)立訪問密碼，并作為只讀文件，未經(jīng)批準(zhǔn)不能修改，如果需要修改應(yīng)經(jīng)相應(yīng)授權(quán)人員書面批準(zhǔn)，并留有記錄。4.4軟件和信息的保存4.4.1文件和數(shù)據(jù)的保存4.4.1.1計算機(jī)使用者應(yīng)對計算機(jī)中的重要文件和檢測數(shù)據(jù)逐日進(jìn)

3、行備份，以保證文件和數(shù)據(jù)的安全性。當(dāng)備份或拷貝完成后，應(yīng)檢查其正確性和完整性；4.4.1.2對保密的數(shù)據(jù)和文件（如原始記錄、檢測報告、合同等），應(yīng)以加密的方法進(jìn)行保存；4.4.1.3使用計算機(jī)進(jìn)行數(shù)據(jù)處理時，計算機(jī)第一次運算的結(jié)果必須進(jìn)行手工復(fù)核存檔，以驗證程序的正確性，對第一次打印出來的結(jié)果文件應(yīng)作為原始檔案進(jìn)xxxxxxxxxxxx有限公司文件編號: xxxx-cx20-2016第2版 第65頁20電子文件及數(shù)據(jù)控制程序頒布日期: 2016年2月15日行歸檔，保證數(shù)據(jù)修訂的可追溯性。復(fù)驗檢測數(shù)據(jù)時，如數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)與檔案中數(shù)據(jù)不一致時，應(yīng)以歸檔案的檢測數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。4.4.1.4計算機(jī)使用者應(yīng)將存

4、有數(shù)據(jù)和文件的光盤或軟盤交綜合部歸檔，資料管理員應(yīng)對其進(jìn)行登記簽收，按管理體系文件控制和維護(hù)程序?qū)嵤?.4.1.5資料管理員應(yīng)對歸檔的光盤或軟盤的保密性和安全性負(fù)責(zé)。4.4.2軟件的保管4.4.2.1本公司使用的軟件應(yīng)定期由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織軟件功能的檢查，如發(fā)現(xiàn)問題，及時更換軟件，保障檢測工作的進(jìn)行。4.4.2.2對于技術(shù)性數(shù)據(jù)處理的計算機(jī)軟件（含說明書）安裝使用后，由資料管理員統(tǒng)一保存填寫計算機(jī)軟件登記表歸檔。如果需要重新安裝使用該軟件，須經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人同意后在資料管理員處登記借出。4.4.2.3對于其他通用商業(yè)計算機(jī)軟件的使用由綜合部經(jīng)理統(tǒng)一安裝管理，填寫計算機(jī)軟件登記表，如需重新安裝使用向

5、資料管理員借用。4.5計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)和自動化設(shè)備的維護(hù)與管理4.5.1計算機(jī)及其自動化采集裝置，計算的數(shù)據(jù)由技術(shù)負(fù)責(zé)人定期組織進(jìn)行核對。核對的方法是人工計算的結(jié)果與計算機(jī)所得的結(jié)果進(jìn)行數(shù)據(jù)比對，并作好記錄。如果比對有誤差，及時找出原因，做出相應(yīng)調(diào)整。4.5.2綜合部經(jīng)理應(yīng)定期組織對計算機(jī)信息系統(tǒng)安全運行情況進(jìn)行檢查測試，及時排除各種安全隱患，防止信息被非法刪除、修訂或復(fù)制。4.5.3使用外來軟件時，應(yīng)交綜合部經(jīng)理進(jìn)行鑒別。鑒別內(nèi)容包括：是否存在對本公司信息系統(tǒng)的安全造成影響，是否適用于本公司工作。4.5.4當(dāng)計算機(jī)信息系統(tǒng)或自動化設(shè)備出現(xiàn)問題時，綜合部經(jīng)理應(yīng)及時組織清除故障。當(dāng)問題無法解決時，應(yīng)及時同維修商聯(lián)系。4.5.5綜合部經(jīng)理負(fù)責(zé)統(tǒng)一安裝防病毒軟件,操作人員及時升級殺病毒。4.6計算機(jī)設(shè)備及其軟件保存的環(huán)境4.6.1計算機(jī)及其自動設(shè)備應(yīng)保證在相對干燥、常溫、無煙塵、無強(qiáng)大磁場干擾、無輻射、防止靜電、不間斷電流和相對安靜的條件下運行。4.6.2計算機(jī)軟件及檢測資料存檔記錄光盤或軟盤應(yīng)保證在相對干燥、常溫、無煙塵、無強(qiáng)大磁場干擾、無輻射、防止靜電的條件下儲存。5.相關(guān)文件xxxxxxxxxxxx有限公司文件編號: xxxx-cx20-2016第2版 第66頁20電子文件及數(shù)據(jù)控制程序頒布日期: