電子文件及數(shù)據(jù)控制程序

1、xxxxxxxxxxxx有限公司文件編號(hào): xxxx-cx20-2016第2版 第64頁20電子文件及數(shù)據(jù)控制程序頒布日期: 2016年2月15日1.目的對(duì)計(jì)算機(jī)和計(jì)算機(jī)文件、數(shù)據(jù)實(shí)施管理。確保檢測(cè)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、保密性。2.范圍適用于本公司計(jì)算機(jī)系統(tǒng)工作的管理。3 職責(zé)3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人3.1.1負(fù)責(zé)檢測(cè)用計(jì)算機(jī)程序軟件的應(yīng)用及更改的審批。3.1.2負(fù)責(zé)組織定期對(duì)計(jì)算機(jī)軟件及計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的核查。3.2綜合部經(jīng)理3.2.1負(fù)責(zé)本公司工作中的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、軟件的保管和安全。4.工作程序4.1綜合部經(jīng)理應(yīng)對(duì)本公司用于檢測(cè)工作的計(jì)算機(jī)及其自動(dòng)化設(shè)備，檢測(cè)用計(jì)算機(jī)軟件，保密電子信息實(shí)行統(tǒng)一管理。4.

2、2計(jì)算機(jī)軟件和網(wǎng)絡(luò)文件的編制、驗(yàn)證和變更。4.2.1經(jīng)安裝調(diào)試合格后的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)，應(yīng)由綜合部經(jīng)理統(tǒng)一管理，并按工作的性質(zhì)把訪問權(quán)限分配給相應(yīng)的崗位人員。4.2.2未經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，不得隨意安裝使用未經(jīng)許可的軟件，不得隨意調(diào)整、變更各類檢測(cè)軟件和網(wǎng)絡(luò)文件。當(dāng)需要變更時(shí)，應(yīng)填寫計(jì)算機(jī)內(nèi)容變更申請(qǐng)表，技術(shù)負(fù)責(zé)人審批后實(shí)施。4.3計(jì)算機(jī)文件和數(shù)據(jù)的更改4.3.1對(duì)只保留在計(jì)算機(jī)中的文件和數(shù)據(jù)應(yīng)設(shè)立訪問密碼，并作為只讀文件，未經(jīng)批準(zhǔn)不能修改，如果需要修改應(yīng)經(jīng)相應(yīng)授權(quán)人員書面批準(zhǔn)，并留有記錄。4.4軟件和信息的保存4.4.1文件和數(shù)據(jù)的保存4.4.1.1計(jì)算機(jī)使用者應(yīng)對(duì)計(jì)算機(jī)中的重要文件和檢測(cè)數(shù)據(jù)逐日進(jìn)

3、行備份，以保證文件和數(shù)據(jù)的安全性。當(dāng)備份或拷貝完成后，應(yīng)檢查其正確性和完整性；4.4.1.2對(duì)保密的數(shù)據(jù)和文件（如原始記錄、檢測(cè)報(bào)告、合同等），應(yīng)以加密的方法進(jìn)行保存；4.4.1.3使用計(jì)算機(jī)進(jìn)行數(shù)據(jù)處理時(shí)，計(jì)算機(jī)第一次運(yùn)算的結(jié)果必須進(jìn)行手工復(fù)核存檔，以驗(yàn)證程序的正確性，對(duì)第一次打印出來的結(jié)果文件應(yīng)作為原始檔案進(jìn)xxxxxxxxxxxx有限公司文件編號(hào): xxxx-cx20-2016第2版 第65頁20電子文件及數(shù)據(jù)控制程序頒布日期: 2016年2月15日行歸檔，保證數(shù)據(jù)修訂的可追溯性。復(fù)驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)時(shí)，如數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)與檔案中數(shù)據(jù)不一致時(shí)，應(yīng)以歸檔案的檢測(cè)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。4.4.1.4計(jì)算機(jī)使用者應(yīng)將存

4、有數(shù)據(jù)和文件的光盤或軟盤交綜合部歸檔，資料管理員應(yīng)對(duì)其進(jìn)行登記簽收，按管理體系文件控制和維護(hù)程序?qū)嵤?.4.1.5資料管理員應(yīng)對(duì)歸檔的光盤或軟盤的保密性和安全性負(fù)責(zé)。4.4.2軟件的保管4.4.2.1本公司使用的軟件應(yīng)定期由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織軟件功能的檢查，如發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)更換軟件，保障檢測(cè)工作的進(jìn)行。4.4.2.2對(duì)于技術(shù)性數(shù)據(jù)處理的計(jì)算機(jī)軟件（含說明書）安裝使用后，由資料管理員統(tǒng)一保存填寫計(jì)算機(jī)軟件登記表歸檔。如果需要重新安裝使用該軟件，須經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人同意后在資料管理員處登記借出。4.4.2.3對(duì)于其他通用商業(yè)計(jì)算機(jī)軟件的使用由綜合部經(jīng)理統(tǒng)一安裝管理，填寫計(jì)算機(jī)軟件登記表，如需重新安裝使用向

5、資料管理員借用。4.5計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)和自動(dòng)化設(shè)備的維護(hù)與管理4.5.1計(jì)算機(jī)及其自動(dòng)化采集裝置，計(jì)算的數(shù)據(jù)由技術(shù)負(fù)責(zé)人定期組織進(jìn)行核對(duì)。核對(duì)的方法是人工計(jì)算的結(jié)果與計(jì)算機(jī)所得的結(jié)果進(jìn)行數(shù)據(jù)比對(duì)，并作好記錄。如果比對(duì)有誤差，及時(shí)找出原因，做出相應(yīng)調(diào)整。4.5.2綜合部經(jīng)理應(yīng)定期組織對(duì)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全運(yùn)行情況進(jìn)行檢查測(cè)試，及時(shí)排除各種安全隱患，防止信息被非法刪除、修訂或復(fù)制。4.5.3使用外來軟件時(shí)，應(yīng)交綜合部經(jīng)理進(jìn)行鑒別。鑒別內(nèi)容包括：是否存在對(duì)本公司信息系統(tǒng)的安全造成影響，是否適用于本公司工作。4.5.4當(dāng)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)或自動(dòng)化設(shè)備出現(xiàn)問題時(shí)，綜合部經(jīng)理應(yīng)及時(shí)組織清除故障。當(dāng)問題無法解決時(shí)，應(yīng)及時(shí)同維修商聯(lián)系。4.5.5綜合部經(jīng)理負(fù)責(zé)統(tǒng)一安裝防病毒軟件,操作人員及時(shí)升級(jí)殺病毒。4.6計(jì)算機(jī)設(shè)備及其軟件保存的環(huán)境4.6.1計(jì)算機(jī)及其自動(dòng)設(shè)備應(yīng)保證在相對(duì)干燥、常溫、無煙塵、無強(qiáng)大磁場(chǎng)干擾、無輻射、防止靜電、不間斷電流和相對(duì)安靜的條件下運(yùn)行。4.6.2計(jì)算機(jī)軟件及檢測(cè)資料存檔記錄光盤或軟盤應(yīng)保證在相對(duì)干燥、常溫、無煙塵、無強(qiáng)大磁場(chǎng)干擾、無輻射、防止靜電的條件下儲(chǔ)存。5.相關(guān)文件xxxxxxxxxxxx有限公司文件編號(hào): xxxx-cx20-2016第2版 第66頁20電子文件及數(shù)據(jù)控制程序頒布日期: