藥品采購流程

1、藥品采購流程藥品采購流程 采購部質(zhì)量管理部財(cái)務(wù)部?jī)?chǔ)運(yùn)部 采購員與供應(yīng)商洽 談、簽訂采購合同 藥品采購流程藥品采購流程 生成電子采購預(yù)報(bào)單 采購合同 電子采購預(yù)報(bào)單 按照電子采購預(yù)報(bào)單 要求驗(yàn)收藥品,打印驗(yàn) 收?qǐng)?bào)告單 驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單 保管員 填寫倉位,藥品入庫 收集藥品信息錄入系統(tǒng) 電子驗(yàn)收信息 采購員確認(rèn)驗(yàn)收信息 采購員打印進(jìn)倉單 進(jìn)倉單 記帳 在途商品帳 提供增值稅發(fā)票、與 進(jìn)倉單進(jìn)行勾兌 打印待記應(yīng)付申請(qǐng)單 記帳 應(yīng)付賬 要求供應(yīng)商送貨 貸記應(yīng)付申請(qǐng)單, 增值稅發(fā)票 是 是否屬急調(diào) 不備庫存品種 否 按照有關(guān)要求驗(yàn)收藥品 打印驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單, 填寫臨時(shí)倉位 藥品入庫 藥品付款流程 文件存檔 采購部

2、財(cái)務(wù)部 藥品付款流程藥品付款流程 采購員確認(rèn)驗(yàn)收信息 采購員打印進(jìn)倉單 進(jìn)倉單 記帳 在途商品帳 提供增值稅發(fā)票、與 進(jìn)倉單進(jìn)行勾兌 增值稅發(fā)票、付款 貸記應(yīng)付單 記帳 應(yīng)付賬 到稅務(wù)局認(rèn)證 付款計(jì)劃 打印付款申請(qǐng)單 付款申請(qǐng)單 付款 付款計(jì)劃流程 藥品采購流程藥品采購流程說明說明 流程名稱：藥品采購流程 流程編號(hào)：001 一、目的：明確藥品采購的基本程序，減少失誤 二、原則：過程清晰，責(zé)任明確 三、適用范圍：采購部、儲(chǔ)運(yùn)部、質(zhì)量管理部、財(cái)務(wù)部 四、流程說明： 五、關(guān)鍵控制點(diǎn) 合同洽談、簽訂 六、相關(guān)表單 采購合同，電子采購預(yù)報(bào)單，驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單，電子驗(yàn)收信息，進(jìn)倉單，在途商品帳， 應(yīng)付帳款，增值

3、稅發(fā)票 序 號(hào) 執(zhí)行人操作 1采購部采購員與供應(yīng)廠商洽談、簽訂購進(jìn)合同 ，編譯電子合同并生成電子采購預(yù)報(bào)單 2質(zhì)量管理部供應(yīng)商送貨后，由驗(yàn)收員接收藥品并按照預(yù)報(bào)單對(duì)藥品進(jìn)行驗(yàn)收，并將驗(yàn)收的結(jié)果填 寫在打印出的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單上，轉(zhuǎn)給儲(chǔ)運(yùn)部保管員 3儲(chǔ)運(yùn)部保管員確定倉位后，將藥品的倉位填寫在驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單上，轉(zhuǎn)回給質(zhì)量管理部驗(yàn)收員 4質(zhì)量管理部驗(yàn)收員將收集齊全的信息錄入系統(tǒng)，生成正式的電子驗(yàn)收信息 5采購部采購員依據(jù)驗(yàn)收信息，勾銷合同，并打印正式的進(jìn)倉單，記錄手工帳后轉(zhuǎn)給財(cái)務(wù)；定 期收集制作發(fā)票清單轉(zhuǎn)財(cái)務(wù) 6財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)記在途商品帳和應(yīng)付帳 藥品銷售流轉(zhuǎn)流程藥品銷售流轉(zhuǎn)流程 三個(gè)藥品分公司財(cái)務(wù)部?jī)?chǔ)運(yùn)部商務(wù)部

4、 通過銷售外勤或直接接 收本市醫(yī)療客戶訂單 客戶訂貨單 通過銷售外勤或直接接 收本市商業(yè)客戶訂單 客戶訂貨單 通過銷售外勤接 收外埠商業(yè)客戶訂單 客戶訂貨單 將相關(guān)信息錄入系統(tǒng) 訂單、合同信息 將相關(guān)信息錄入系統(tǒng) 訂單、合同信息 指定藥品批號(hào) 指定藥品批號(hào) 開票中心打印電子訂單 紙質(zhì)定單 將票據(jù)轉(zhuǎn)到相關(guān)部門 五聯(lián)出庫單、三聯(lián) 非增值稅發(fā)票、三 聯(lián)符合清單 保管員根據(jù)出庫單1聯(lián) 對(duì)應(yīng)復(fù)核清單1聯(lián)出庫 運(yùn)輸根據(jù)出庫單4、5聯(lián) 對(duì)應(yīng)非增值稅發(fā)票2聯(lián) 及復(fù)核清單2、3聯(lián)送貨 根據(jù)出庫單2、3聯(lián)， 對(duì)應(yīng)非增值稅發(fā)票3聯(lián) 記應(yīng)收帳 應(yīng)收帳 藥品銷售流程藥品銷售流程說明說明 流程名稱：藥品銷售流程 流程編號(hào)

5、：002 一、目的：明確藥品銷售的基本程序，減少失誤 二、原則：過程清晰，責(zé)任明確 三、適用范圍：三個(gè)藥品分公司、商務(wù)部、儲(chǔ)運(yùn)部、財(cái)務(wù)部 四、流程說明： 五、關(guān)鍵控制點(diǎn) 接收客戶訂單 六、相關(guān)表單 客戶訂貨單，訂單、合同信息，紙質(zhì)訂單，五聯(lián)出庫單、三聯(lián)非增值稅發(fā)票、三聯(lián)符 合清單 序 號(hào) 執(zhí)行人操作 1三個(gè)藥品分公司通過銷售外勤或直接接收本市醫(yī)療客戶訂單，如可能可以指定藥品批號(hào)，并錄入系統(tǒng) 2商務(wù)部通過銷售外勤或直接接收本市商業(yè)客戶訂單；通過銷售外勤接收外埠商業(yè)客戶訂單； 如可能可以指定藥品批號(hào)；錄入系統(tǒng) 3財(cái)務(wù)部開票中心打印電子訂單，票據(jù)中心分發(fā)票據(jù)并根據(jù)出庫單2、3聯(lián)，對(duì)應(yīng)非增值稅發(fā)票 3

6、聯(lián)記應(yīng)收帳 4儲(chǔ)運(yùn)部保管員根據(jù)出庫單1聯(lián)對(duì)應(yīng)復(fù)核清單1聯(lián)出庫，運(yùn)輸根據(jù)出庫單4、5聯(lián)對(duì)應(yīng)非增值稅發(fā) 票2聯(lián)及復(fù)核清單2、3聯(lián)送貨 5 藥品入庫流程藥品入庫流程 儲(chǔ)運(yùn)部質(zhì)量管理部 按照電子采購預(yù)報(bào)單 要求驗(yàn)收藥品,打印驗(yàn) 收?qǐng)?bào)告單 驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單 保管員 填寫倉位,藥品入庫 按驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單的倉位和 倉儲(chǔ)要求,分劑型入 位存放 按批號(hào)堆碼、立卡、 建帳 收集藥品信息錄入系統(tǒng) 電子驗(yàn)收信息 藥品入庫流程藥品入庫流程說明說明 流程名稱：藥品入庫流程 流程編號(hào)：003 一、目的：明確藥品入庫的基本程序，減少失誤 二、原則：過程清晰，責(zé)任明確 三、適用范圍：儲(chǔ)運(yùn)部、質(zhì)量管理部 四、流程說明： 五、關(guān)鍵控制點(diǎn) 按

7、批號(hào)堆碼、立卡、建帳 六、相關(guān)表單 驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單，電子驗(yàn)收信息 序 號(hào) 執(zhí)行人操作 1質(zhì)量管理部按照電子采購預(yù)報(bào)單要求驗(yàn)收藥品,打印驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單 2儲(chǔ)運(yùn)部保管員填寫倉位,藥品入庫；按驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單的倉位和倉儲(chǔ)要求,分劑型入位存放；按批 號(hào)堆碼、立卡、建帳； 3質(zhì)量管理部收集藥品信息錄入系統(tǒng) 4 5 職能部門、經(jīng)營部門、服務(wù)部門董事會(huì) 提出提示性意見 經(jīng)營管理部和財(cái)務(wù)部 經(jīng)營管理部和財(cái)務(wù) 部牽頭,與各單位 進(jìn)行討論 給出指導(dǎo)性意見 經(jīng)理辦公會(huì) 形成公司初步年度 計(jì)劃預(yù)案 審核、給出意見 審批 給出意見 戰(zhàn)略提示性意見 預(yù)算提示性意見 年度工作計(jì)劃 預(yù)算正本 公司年度計(jì)劃制定流程公司年度計(jì)劃制定流程 任務(wù)

8、分解流程 調(diào)整、審批部門計(jì) 劃及預(yù)算 年度工作計(jì)劃 預(yù)算正本 各部門工作計(jì)劃 各部門預(yù)算正本 年度工作計(jì)劃 年度預(yù)算預(yù)案 各部門年度工作計(jì)劃 各部門年度預(yù)算預(yù)案 各部門制定年度工 作計(jì)劃及預(yù)算草案 注： 各部門根據(jù)計(jì)劃討論會(huì)結(jié)果和 上年度工作計(jì)劃執(zhí)行情況制定 年度工作計(jì)劃及預(yù)算。 形成部門年度計(jì)劃及預(yù)算草案 后一方面給戰(zhàn)略部匯總制定集 團(tuán)年度工作計(jì)劃和預(yù)算，另一 方面將計(jì)劃和預(yù)算草案細(xì)化交 總經(jīng)理調(diào)整、審批。 公司年度計(jì)劃制定流程公司年度計(jì)劃制定流程說明說明 流程名稱：公司年度計(jì)劃制定流程 流程編號(hào)：004 一、目的：明確公司年度計(jì)劃制定的基本程序 二、原則：過程清晰，責(zé)任明確 三、適用范圍：

9、經(jīng)營管理部、職能部門、經(jīng)營部門、業(yè)務(wù)服務(wù)部門、經(jīng)理辦公會(huì)、集團(tuán)公司 四、流程說明： 五、關(guān)鍵控制點(diǎn) 形成公司初步年度計(jì)劃預(yù)案 六、相關(guān)表單 公司年度工作計(jì)劃、公司預(yù)算草案和正本，各部門的計(jì)劃、各部門預(yù)算草案和正本 序 號(hào) 執(zhí)行人操作 1董事會(huì)提出戰(zhàn)略、預(yù)算提示性意見 2經(jīng)理辦公會(huì)根據(jù)董事會(huì)提示性意見給出指導(dǎo)性意見 3經(jīng)營管理部和財(cái)務(wù)部經(jīng)營管理部和財(cái)務(wù)部牽頭,與各單位進(jìn)行討論 4職能部門、經(jīng)營部門、 服務(wù)部門 各部門制定各自年度工作計(jì)劃及預(yù)算草案 5經(jīng)營管理部和財(cái)務(wù)部綜合各部門的年度工作計(jì)劃及預(yù)算草案形成公司的年度工作計(jì)劃及預(yù)算草案 6總經(jīng)理審核公司的年度工作計(jì)劃及預(yù)算草案上報(bào)董事會(huì) 7董事會(huì)審

10、批公司的年度工作計(jì)劃及預(yù)算草案上報(bào)董事會(huì) 8總經(jīng)理根據(jù)董事會(huì)調(diào)整后的工作計(jì)劃和預(yù)算調(diào)整、審批、形成公司部門計(jì)劃及預(yù)算 任務(wù)分解流程任務(wù)分解流程 總經(jīng)理經(jīng)營管理部經(jīng)營部門、職能部門、業(yè)務(wù)服務(wù)部門 將計(jì)劃分解和量化成各 單位重點(diǎn)任務(wù)初步 建議書 各部門重點(diǎn)任務(wù) 初步建議書 討論初步建議書 綜合平衡重點(diǎn)任務(wù) 書預(yù)案 提出重點(diǎn)任務(wù)預(yù)案 審批重點(diǎn)任務(wù)書預(yù)案， 績(jī)效考核方案預(yù)案 與相關(guān)人員簽訂 重點(diǎn)任務(wù)書 重點(diǎn)任務(wù)書 簽定重點(diǎn)任務(wù)書 公司年度計(jì)劃制定流程 公司年度工作 計(jì)劃，各單位 工作計(jì)劃 人力資源部 初步制定考核方案 各單位重點(diǎn)任務(wù) 初步建議書，各單 位績(jī)效考核方案初 步建議書 綜合平衡調(diào)整考核方案

11、各單位重點(diǎn)任務(wù) 書，各單位績(jī)效 考核方案預(yù)案 運(yùn)營 績(jī)效考核流程 任務(wù)分解流程任務(wù)分解流程說明說明 流程名稱：任務(wù)分解流程 流程編號(hào)：005 一、目的：明確任務(wù)分解的基本程序 二、原則：過程清晰，責(zé)任明確 三、適用范圍：經(jīng)營管理部、總經(jīng)理、人力資源部、經(jīng)營部門、職能部門、業(yè)務(wù)服務(wù)部門 四、流程說明： 五、關(guān)鍵控制點(diǎn) 將計(jì)劃分解和量化成各單位重點(diǎn)任務(wù)初步建議書 六、相關(guān)表單 各部門重點(diǎn)任務(wù)初步建議書， 各部門績(jī)效考核方案初步建議書 ，重點(diǎn)任務(wù)書， 各部門績(jī)效考核 方案初步建議書 序 號(hào) 執(zhí)行人操作 1經(jīng)營管理部根據(jù)年度工作計(jì)劃和各部門各單位工作計(jì)劃，將計(jì)劃量化成重點(diǎn)任務(wù)初步建議書 2人力資源部初

12、步制定考核方案 3經(jīng)營部門、職能部 門、業(yè)務(wù)服務(wù)部門 討論初步建議書，提出重點(diǎn)任務(wù)書預(yù)案 4經(jīng)營管理部和人力 資源部 綜合重點(diǎn)任務(wù)書預(yù)案和考核方案 5總經(jīng)理審批重點(diǎn)任務(wù)書預(yù)案和績(jī)效考核方案預(yù)案，與相關(guān)人員簽訂重點(diǎn)任務(wù)書，下發(fā)重點(diǎn)任 務(wù)書 6經(jīng)營部門、職能部 門、業(yè)務(wù)服務(wù)部門 簽定重點(diǎn)任務(wù)書，運(yùn)營 流程四要素流程四要素 執(zhí)行人: 動(dòng)作: 秩序: 時(shí)限: 行為的發(fā)起者 流程過程中的具體行為和步驟 動(dòng)作與動(dòng)作之間的先后關(guān)系；也代表信息流 物流、資金流的流向 執(zhí)行該流程的動(dòng)作所要求的時(shí)間期限 采購部質(zhì)量管理部財(cái)務(wù)部?jī)?chǔ)運(yùn)部 采購員與供應(yīng)商洽 談、簽訂采購合同 流程四要素之一流程四要素之一:執(zhí)行人執(zhí)行人

13、以藥品采購流程為例以藥品采購流程為例 采購員生成電子采購 預(yù)報(bào)單 采購合同 電子采購預(yù)報(bào)單 按照電子采購預(yù)報(bào)單 要求驗(yàn)收藥品,打印驗(yàn) 收?qǐng)?bào)告單 驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單 保管員 填寫倉位,藥品入庫 收集藥品信息錄入系統(tǒng) 電子驗(yàn)收信息 采購員確認(rèn)驗(yàn)收信息 采購員打印進(jìn)倉單 進(jìn)倉單 記帳 在途商品帳 提供增值稅發(fā)票、與 進(jìn)倉單進(jìn)行勾兌 打印待記應(yīng)付申請(qǐng)單 記帳 應(yīng)付賬 要求供應(yīng)商送貨 貸記應(yīng)付申請(qǐng)單, 增值稅發(fā)票 是是否屬急調(diào) 不備庫存品種 否 按照有關(guān)要求驗(yàn)收藥品 打印驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單, 填寫臨時(shí)倉位 藥品入庫 藥品付款流程 文件存檔 執(zhí)行人執(zhí)行人 7 1 1 2 7 1 1 3 2 3 3 30 30 采購部質(zhì)量

14、管理部財(cái)務(wù)部?jī)?chǔ)運(yùn)部 采購員與供應(yīng)商洽 談、簽訂采購合同 流程四要素之二流程四要素之二:動(dòng)作動(dòng)作 以藥品采購流程為例以藥品采購流程為例 采購員生成電子采購 預(yù)報(bào)單 采購合同 電子采購預(yù)報(bào)單 按照電子采購預(yù)報(bào)單 要求驗(yàn)收藥品,打印驗(yàn) 收?qǐng)?bào)告單 驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單 保管員 填寫倉位,藥品入庫 收集藥品信息錄入系統(tǒng) 電子驗(yàn)收信息 采購員確認(rèn)驗(yàn)收信息 采購員打印進(jìn)倉單 進(jìn)倉單 記帳 在途商品帳 提供增值稅發(fā)票、與 進(jìn)倉單進(jìn)行勾兌 打印待記應(yīng)付申請(qǐng)單 記帳 應(yīng)付賬 要求供應(yīng)商送貨 待記應(yīng)付申請(qǐng)單, 增值稅發(fā)票 是是否屬急調(diào) 不備庫存品種 否 按照有關(guān)要求驗(yàn)收藥品 打印驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單, 填寫臨時(shí)倉位 藥品入庫 藥品付款

15、流程 文件存檔 7 1 1 2 7 1 1 3 2 3 3 30 30 動(dòng)作動(dòng)作 采購部質(zhì)量管理部財(cái)務(wù)部?jī)?chǔ)運(yùn)部 采購員與供應(yīng)商洽 談、簽訂采購合同 流程四要素之一流程四要素之一:秩序秩序 以藥品采購流程為例以藥品采購流程為例 采購員生成電子采購 預(yù)報(bào)單 采購合同 電子采購預(yù)報(bào)單 按照電子采購預(yù)報(bào)單 要求驗(yàn)收藥品,打印驗(yàn) 收?qǐng)?bào)告單 驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單 保管員 填寫倉位,藥品入庫 收集藥品信息錄入系統(tǒng) 電子驗(yàn)收信息 采購員確認(rèn)驗(yàn)收信息 采購員打印進(jìn)倉單 進(jìn)倉單 記帳 在途商品帳 提供增值稅發(fā)票、與 進(jìn)倉單進(jìn)行勾兌 打印待記應(yīng)付申請(qǐng)單 記帳 應(yīng)付賬 要求供應(yīng)商送貨 貸記應(yīng)付申請(qǐng)單, 增值稅發(fā)票 是是否屬急調(diào)

16、 不備庫存品種 否 按照有關(guān)要求驗(yàn)收藥品 打印驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單, 填寫臨時(shí)倉位 藥品入庫 藥品付款流程 文件存檔 7 1 1 2 7 1 1 3 2 3 3 30 30 秩序秩序 采購部質(zhì)量管理部財(cái)務(wù)部?jī)?chǔ)運(yùn)部 采購員與供應(yīng)商洽 談、簽訂采購合同 流程四要素之一流程四要素之一:時(shí)限時(shí)限 以藥品采購流程為例以藥品采購流程為例 采購員生成電子采購 預(yù)報(bào)單 采購合同 電子采購預(yù)報(bào)單 按照電子采購預(yù)報(bào)單 要求驗(yàn)收藥品,打印驗(yàn) 收?qǐng)?bào)告單 驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單 保管員 填寫倉位,藥品入庫 收集藥品信息錄入系統(tǒng) 電子驗(yàn)收信息 采購員確認(rèn)驗(yàn)收信息 采購員打印進(jìn)倉單 進(jìn)倉單 記帳 在途商品帳 提供增值稅發(fā)票、與 進(jìn)倉單進(jìn)行勾兌

17、打印待記應(yīng)付申請(qǐng)單 記帳 應(yīng)付賬 要求供應(yīng)商送貨 貸記應(yīng)付申請(qǐng)單, 增值稅發(fā)票 是是否屬急調(diào) 不備庫存品種 否 按照有關(guān)要求驗(yàn)收藥品 打印驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單, 填寫臨時(shí)倉位 藥品入庫 藥品付款流程 文件存檔 7 1 1 2 7 1 1 3 2 3 3 30 30 時(shí)限時(shí)限 流程符號(hào)流程符號(hào) 是 否 動(dòng)作 可選動(dòng)作 單個(gè)文件/表單 多個(gè)文件/表單 流程 存檔 判斷/決策 秩序 數(shù)據(jù) 人工輸入 人工操作 卡片 資料帶 或者 排序 合并 常用流程符號(hào)常用流程符號(hào) 不常用流程符號(hào)不常用流程符號(hào) 采購部質(zhì)量管理部財(cái)務(wù)部?jī)?chǔ)運(yùn)部 采購員與供應(yīng)商洽 談、簽訂采購合同 流程符號(hào)流程符號(hào):動(dòng)作動(dòng)作 以藥品采購流程為例以藥

18、品采購流程為例 采購員生成電子采購 預(yù)報(bào)單 采購合同 電子采購預(yù)報(bào)單 按照電子采購預(yù)報(bào)單 要求驗(yàn)收藥品,打印驗(yàn) 收?qǐng)?bào)告單 驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單 保管員 填寫倉位,藥品入庫 收集藥品信息錄入系統(tǒng) 電子驗(yàn)收信息 采購員確認(rèn)驗(yàn)收信息 采購員打印進(jìn)倉單 進(jìn)倉單 記帳 在途商品帳 提供增值稅發(fā)票、與 進(jìn)倉單進(jìn)行勾兌 打印待記應(yīng)付申請(qǐng)單 記帳 應(yīng)付賬 要求供應(yīng)商送貨 待記應(yīng)付申請(qǐng)單, 增值稅發(fā)票 是是否屬急調(diào) 不備庫存品種 否 按照有關(guān)要求驗(yàn)收藥品 打印驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單, 填寫臨時(shí)倉位 藥品入庫 藥品付款流程 文件存檔 7 1 1 2 7 1 1 3 2 3 3 30 30 動(dòng)作動(dòng)作 采購部質(zhì)量管理部財(cái)務(wù)部?jī)?chǔ)運(yùn)部 采購員

19、與供應(yīng)商洽 談、簽訂采購合同 流程符號(hào)流程符號(hào):可選動(dòng)作可選動(dòng)作 以藥品采購流程為例以藥品采購流程為例 采購員生成電子采購 預(yù)報(bào)單 采購合同 電子采購預(yù)報(bào)單 按照電子采購預(yù)報(bào)單 要求驗(yàn)收藥品,打印驗(yàn) 收?qǐng)?bào)告單 驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單 保管員 填寫倉位,藥品入庫 收集藥品信息錄入系統(tǒng) 電子驗(yàn)收信息 采購員確認(rèn)驗(yàn)收信息 采購員打印進(jìn)倉單 進(jìn)倉單 記帳 在途商品帳 提供增值稅發(fā)票、與 進(jìn)倉單進(jìn)行勾兌 打印待記應(yīng)付申請(qǐng)單 記帳 應(yīng)付賬 要求供應(yīng)商送貨 待記應(yīng)付申請(qǐng)單, 增值稅發(fā)票 是是否屬急調(diào) 不備庫存品種 否 按照有關(guān)要求驗(yàn)收藥品 打印驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單, 填寫臨時(shí)倉位 藥品入庫 藥品付款流程 文件存檔 7 1 1 2

20、 7 1 1 3 2 3 3 30 30 可選動(dòng)作可選動(dòng)作 藥品入庫 采購部質(zhì)量管理部財(cái)務(wù)部?jī)?chǔ)運(yùn)部 采購員與供應(yīng)商洽 談、簽訂采購合同 流程符號(hào)流程符號(hào):表單表單 以藥品采購流程為例以藥品采購流程為例 采購員生成電子采購 預(yù)報(bào)單 采購合同 電子采購預(yù)報(bào)單 按照電子采購預(yù)報(bào)單 要求驗(yàn)收藥品,打印驗(yàn) 收?qǐng)?bào)告單 驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單 保管員 填寫倉位,藥品入庫 收集藥品信息錄入系統(tǒng) 電子驗(yàn)收信息 采購員確認(rèn)驗(yàn)收信息 采購員打印進(jìn)倉單 進(jìn)倉單 記帳 在途商品帳 提供增值稅發(fā)票、與 進(jìn)倉單進(jìn)行勾兌 打印待記應(yīng)付申請(qǐng)單 記帳 應(yīng)付賬 要求供應(yīng)商送貨 待記應(yīng)付申請(qǐng)單, 增值稅發(fā)票 是是否屬急調(diào) 不備庫存品種 否 按照

21、有關(guān)要求驗(yàn)收藥品 打印驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單, 填寫臨時(shí)倉位 藥品入庫 藥品付款流程 文件存檔 7 1 1 2 7 1 1 3 2 3 3 30 30 表單表單: 單表單單表單 多表單多表單 采購部質(zhì)量管理部財(cái)務(wù)部?jī)?chǔ)運(yùn)部 采購員與供應(yīng)商洽 談、簽訂采購合同 流程符號(hào)流程符號(hào):流程流程 以藥品采購流程為例以藥品采購流程為例 采購員生成電子采購 預(yù)報(bào)單 采購合同 電子采購預(yù)報(bào)單 按照電子采購預(yù)報(bào)單 要求驗(yàn)收藥品,打印驗(yàn) 收?qǐng)?bào)告單 驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單 保管員 填寫倉位,藥品入庫 收集藥品信息錄入系統(tǒng) 電子驗(yàn)收信息 采購員確認(rèn)驗(yàn)收信息 采購員打印進(jìn)倉單 進(jìn)倉單 記帳 在途商品帳 提供增值稅發(fā)票、與 進(jìn)倉單進(jìn)行勾兌 打印待

22、記應(yīng)付申請(qǐng)單 記帳 應(yīng)付賬 要求供應(yīng)商送貨 待記應(yīng)付申請(qǐng)單, 增值稅發(fā)票 是是否屬急調(diào) 不備庫存品種 否 按照有關(guān)要求驗(yàn)收藥品 打印驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單, 填寫臨時(shí)倉位 藥品入庫 藥品付款流程 文件存檔 7 1 1 2 7 1 1 3 2 3 3 30 30 流程流程 采購部財(cái)務(wù)部 藥品付款流程藥品付款流程 采購員確認(rèn)驗(yàn)收信息 采購員打印進(jìn)倉單 進(jìn)倉單 記帳 在途商品帳 提供增值稅發(fā)票、與 進(jìn)倉單進(jìn)行勾兌 增值稅發(fā)票、付款 貸記應(yīng)付單 記帳 應(yīng)付賬 到稅務(wù)局認(rèn)證 付款計(jì)劃 打印付款申請(qǐng)單 付款申請(qǐng)單 付款 付款計(jì)劃流程 采購部質(zhì)量管理部財(cái)務(wù)部?jī)?chǔ)運(yùn)部 采購員與供應(yīng)商洽 談、簽訂采購合同 流程符號(hào)流程符號(hào):存檔存檔 以藥品采購流程為例以藥品采購流程為例 采購員生成電子采購 預(yù)報(bào)單 采購合同 電子采購預(yù)報(bào)單 按照電子采購預(yù)報(bào)單 要求驗(yàn)收藥品,打印驗(yàn) 收?qǐng)?bào)告單 驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單 保管員 填寫倉位,藥品入庫 收集藥品信息錄入系統(tǒng) 電子驗(yàn)收信息 采購員確認(rèn)驗(yàn)收信息 采購員打印進(jìn)倉單 進(jìn)倉單 記帳 在途商品帳 提供增值稅發(fā)票、與 進(jìn)倉單進(jìn)行勾兌 打印待記應(yīng)付申請(qǐng)單 記帳 應(yīng)付賬 要求供應(yīng)商送貨 待記應(yīng)付申請(qǐng)單, 增值稅發(fā)票 是是否屬急調(diào) 不備庫存品種 否