藥品采購流程

1、藥品采購流程藥品采購流程 采購部質量管理部財務部儲運部 采購員與供應商洽 談、簽訂采購合同 藥品采購流程藥品采購流程 生成電子采購預報單 采購合同 電子采購預報單 按照電子采購預報單 要求驗收藥品,打印驗 收報告單 驗收報告單 保管員 填寫倉位,藥品入庫 收集藥品信息錄入系統(tǒng) 電子驗收信息 采購員確認驗收信息 采購員打印進倉單 進倉單 記帳 在途商品帳 提供增值稅發(fā)票、與 進倉單進行勾兌 打印待記應付申請單 記帳 應付賬 要求供應商送貨 貸記應付申請單, 增值稅發(fā)票 是 是否屬急調 不備庫存品種 否 按照有關要求驗收藥品 打印驗收報告單, 填寫臨時倉位 藥品入庫 藥品付款流程 文件存檔 采購部

2、財務部 藥品付款流程藥品付款流程 采購員確認驗收信息 采購員打印進倉單 進倉單 記帳 在途商品帳 提供增值稅發(fā)票、與 進倉單進行勾兌 增值稅發(fā)票、付款 貸記應付單 記帳 應付賬 到稅務局認證 付款計劃 打印付款申請單 付款申請單 付款 付款計劃流程 藥品采購流程藥品采購流程說明說明 流程名稱：藥品采購流程 流程編號：001 一、目的：明確藥品采購的基本程序，減少失誤 二、原則：過程清晰，責任明確 三、適用范圍：采購部、儲運部、質量管理部、財務部 四、流程說明： 五、關鍵控制點 合同洽談、簽訂 六、相關表單 采購合同，電子采購預報單，驗收報告單，電子驗收信息，進倉單，在途商品帳， 應付帳款，增值

3、稅發(fā)票 序 號 執(zhí)行人操作 1采購部采購員與供應廠商洽談、簽訂購進合同 ，編譯電子合同并生成電子采購預報單 2質量管理部供應商送貨后，由驗收員接收藥品并按照預報單對藥品進行驗收，并將驗收的結果填 寫在打印出的驗收報告單上，轉給儲運部保管員 3儲運部保管員確定倉位后，將藥品的倉位填寫在驗收報告單上，轉回給質量管理部驗收員 4質量管理部驗收員將收集齊全的信息錄入系統(tǒng)，生成正式的電子驗收信息 5采購部采購員依據驗收信息，勾銷合同，并打印正式的進倉單，記錄手工帳后轉給財務；定 期收集制作發(fā)票清單轉財務 6財務部財務記在途商品帳和應付帳 藥品銷售流轉流程藥品銷售流轉流程 三個藥品分公司財務部儲運部商務部

4、 通過銷售外勤或直接接 收本市醫(yī)療客戶訂單 客戶訂貨單 通過銷售外勤或直接接 收本市商業(yè)客戶訂單 客戶訂貨單 通過銷售外勤接 收外埠商業(yè)客戶訂單 客戶訂貨單 將相關信息錄入系統(tǒng) 訂單、合同信息 將相關信息錄入系統(tǒng) 訂單、合同信息 指定藥品批號 指定藥品批號 開票中心打印電子訂單 紙質定單 將票據轉到相關部門 五聯出庫單、三聯 非增值稅發(fā)票、三 聯符合清單 保管員根據出庫單1聯 對應復核清單1聯出庫 運輸根據出庫單4、5聯 對應非增值稅發(fā)票2聯 及復核清單2、3聯送貨 根據出庫單2、3聯， 對應非增值稅發(fā)票3聯 記應收帳 應收帳 藥品銷售流程藥品銷售流程說明說明 流程名稱：藥品銷售流程 流程編號

5、：002 一、目的：明確藥品銷售的基本程序，減少失誤 二、原則：過程清晰，責任明確 三、適用范圍：三個藥品分公司、商務部、儲運部、財務部 四、流程說明： 五、關鍵控制點 接收客戶訂單 六、相關表單 客戶訂貨單，訂單、合同信息，紙質訂單，五聯出庫單、三聯非增值稅發(fā)票、三聯符 合清單 序 號 執(zhí)行人操作 1三個藥品分公司通過銷售外勤或直接接收本市醫(yī)療客戶訂單，如可能可以指定藥品批號，并錄入系統(tǒng) 2商務部通過銷售外勤或直接接收本市商業(yè)客戶訂單；通過銷售外勤接收外埠商業(yè)客戶訂單； 如可能可以指定藥品批號；錄入系統(tǒng) 3財務部開票中心打印電子訂單，票據中心分發(fā)票據并根據出庫單2、3聯，對應非增值稅發(fā)票 3

6、聯記應收帳 4儲運部保管員根據出庫單1聯對應復核清單1聯出庫，運輸根據出庫單4、5聯對應非增值稅發(fā) 票2聯及復核清單2、3聯送貨 5 藥品入庫流程藥品入庫流程 儲運部質量管理部 按照電子采購預報單 要求驗收藥品,打印驗 收報告單 驗收報告單 保管員 填寫倉位,藥品入庫 按驗收報告單的倉位和 倉儲要求,分劑型入 位存放 按批號堆碼、立卡、 建帳 收集藥品信息錄入系統(tǒng) 電子驗收信息 藥品入庫流程藥品入庫流程說明說明 流程名稱：藥品入庫流程 流程編號：003 一、目的：明確藥品入庫的基本程序，減少失誤 二、原則：過程清晰，責任明確 三、適用范圍：儲運部、質量管理部 四、流程說明： 五、關鍵控制點 按

7、批號堆碼、立卡、建帳 六、相關表單 驗收報告單，電子驗收信息 序 號 執(zhí)行人操作 1質量管理部按照電子采購預報單要求驗收藥品,打印驗收報告單 2儲運部保管員填寫倉位,藥品入庫；按驗收報告單的倉位和倉儲要求,分劑型入位存放；按批 號堆碼、立卡、建帳； 3質量管理部收集藥品信息錄入系統(tǒng) 4 5 職能部門、經營部門、服務部門董事會 提出提示性意見 經營管理部和財務部 經營管理部和財務 部牽頭,與各單位 進行討論 給出指導性意見 經理辦公會 形成公司初步年度 計劃預案 審核、給出意見 審批 給出意見 戰(zhàn)略提示性意見 預算提示性意見 年度工作計劃 預算正本 公司年度計劃制定流程公司年度計劃制定流程 任務

8、分解流程 調整、審批部門計 劃及預算 年度工作計劃 預算正本 各部門工作計劃 各部門預算正本 年度工作計劃 年度預算預案 各部門年度工作計劃 各部門年度預算預案 各部門制定年度工 作計劃及預算草案 注： 各部門根據計劃討論會結果和 上年度工作計劃執(zhí)行情況制定 年度工作計劃及預算。 形成部門年度計劃及預算草案 后一方面給戰(zhàn)略部匯總制定集 團年度工作計劃和預算，另一 方面將計劃和預算草案細化交 總經理調整、審批。 公司年度計劃制定流程公司年度計劃制定流程說明說明 流程名稱：公司年度計劃制定流程 流程編號：004 一、目的：明確公司年度計劃制定的基本程序 二、原則：過程清晰，責任明確 三、適用范圍：

9、經營管理部、職能部門、經營部門、業(yè)務服務部門、經理辦公會、集團公司 四、流程說明： 五、關鍵控制點 形成公司初步年度計劃預案 六、相關表單 公司年度工作計劃、公司預算草案和正本，各部門的計劃、各部門預算草案和正本 序 號 執(zhí)行人操作 1董事會提出戰(zhàn)略、預算提示性意見 2經理辦公會根據董事會提示性意見給出指導性意見 3經營管理部和財務部經營管理部和財務部牽頭,與各單位進行討論 4職能部門、經營部門、 服務部門 各部門制定各自年度工作計劃及預算草案 5經營管理部和財務部綜合各部門的年度工作計劃及預算草案形成公司的年度工作計劃及預算草案 6總經理審核公司的年度工作計劃及預算草案上報董事會 7董事會審

10、批公司的年度工作計劃及預算草案上報董事會 8總經理根據董事會調整后的工作計劃和預算調整、審批、形成公司部門計劃及預算 任務分解流程任務分解流程 總經理經營管理部經營部門、職能部門、業(yè)務服務部門 將計劃分解和量化成各 單位重點任務初步 建議書 各部門重點任務 初步建議書 討論初步建議書 綜合平衡重點任務 書預案 提出重點任務預案 審批重點任務書預案， 績效考核方案預案 與相關人員簽訂 重點任務書 重點任務書 簽定重點任務書 公司年度計劃制定流程 公司年度工作 計劃，各單位 工作計劃 人力資源部 初步制定考核方案 各單位重點任務 初步建議書，各單 位績效考核方案初 步建議書 綜合平衡調整考核方案

11、各單位重點任務 書，各單位績效 考核方案預案 運營 績效考核流程 任務分解流程任務分解流程說明說明 流程名稱：任務分解流程 流程編號：005 一、目的：明確任務分解的基本程序 二、原則：過程清晰，責任明確 三、適用范圍：經營管理部、總經理、人力資源部、經營部門、職能部門、業(yè)務服務部門 四、流程說明： 五、關鍵控制點 將計劃分解和量化成各單位重點任務初步建議書 六、相關表單 各部門重點任務初步建議書， 各部門績效考核方案初步建議書 ，重點任務書， 各部門績效考核 方案初步建議書 序 號 執(zhí)行人操作 1經營管理部根據年度工作計劃和各部門各單位工作計劃，將計劃量化成重點任務初步建議書 2人力資源部初

12、步制定考核方案 3經營部門、職能部 門、業(yè)務服務部門 討論初步建議書，提出重點任務書預案 4經營管理部和人力 資源部 綜合重點任務書預案和考核方案 5總經理審批重點任務書預案和績效考核方案預案，與相關人員簽訂重點任務書，下發(fā)重點任 務書 6經營部門、職能部 門、業(yè)務服務部門 簽定重點任務書，運營 流程四要素流程四要素 執(zhí)行人: 動作: 秩序: 時限: 行為的發(fā)起者 流程過程中的具體行為和步驟 動作與動作之間的先后關系；也代表信息流 物流、資金流的流向 執(zhí)行該流程的動作所要求的時間期限 采購部質量管理部財務部儲運部 采購員與供應商洽 談、簽訂采購合同 流程四要素之一流程四要素之一:執(zhí)行人執(zhí)行人

13、以藥品采購流程為例以藥品采購流程為例 采購員生成電子采購 預報單 采購合同 電子采購預報單 按照電子采購預報單 要求驗收藥品,打印驗 收報告單 驗收報告單 保管員 填寫倉位,藥品入庫 收集藥品信息錄入系統(tǒng) 電子驗收信息 采購員確認驗收信息 采購員打印進倉單 進倉單 記帳 在途商品帳 提供增值稅發(fā)票、與 進倉單進行勾兌 打印待記應付申請單 記帳 應付賬 要求供應商送貨 貸記應付申請單, 增值稅發(fā)票 是是否屬急調 不備庫存品種 否 按照有關要求驗收藥品 打印驗收報告單, 填寫臨時倉位 藥品入庫 藥品付款流程 文件存檔 執(zhí)行人執(zhí)行人 7 1 1 2 7 1 1 3 2 3 3 30 30 采購部質量

14、管理部財務部儲運部 采購員與供應商洽 談、簽訂采購合同 流程四要素之二流程四要素之二:動作動作 以藥品采購流程為例以藥品采購流程為例 采購員生成電子采購 預報單 采購合同 電子采購預報單 按照電子采購預報單 要求驗收藥品,打印驗 收報告單 驗收報告單 保管員 填寫倉位,藥品入庫 收集藥品信息錄入系統(tǒng) 電子驗收信息 采購員確認驗收信息 采購員打印進倉單 進倉單 記帳 在途商品帳 提供增值稅發(fā)票、與 進倉單進行勾兌 打印待記應付申請單 記帳 應付賬 要求供應商送貨 待記應付申請單, 增值稅發(fā)票 是是否屬急調 不備庫存品種 否 按照有關要求驗收藥品 打印驗收報告單, 填寫臨時倉位 藥品入庫 藥品付款

15、流程 文件存檔 7 1 1 2 7 1 1 3 2 3 3 30 30 動作動作 采購部質量管理部財務部儲運部 采購員與供應商洽 談、簽訂采購合同 流程四要素之一流程四要素之一:秩序秩序 以藥品采購流程為例以藥品采購流程為例 采購員生成電子采購 預報單 采購合同 電子采購預報單 按照電子采購預報單 要求驗收藥品,打印驗 收報告單 驗收報告單 保管員 填寫倉位,藥品入庫 收集藥品信息錄入系統(tǒng) 電子驗收信息 采購員確認驗收信息 采購員打印進倉單 進倉單 記帳 在途商品帳 提供增值稅發(fā)票、與 進倉單進行勾兌 打印待記應付申請單 記帳 應付賬 要求供應商送貨 貸記應付申請單, 增值稅發(fā)票 是是否屬急調

16、 不備庫存品種 否 按照有關要求驗收藥品 打印驗收報告單, 填寫臨時倉位 藥品入庫 藥品付款流程 文件存檔 7 1 1 2 7 1 1 3 2 3 3 30 30 秩序秩序 采購部質量管理部財務部儲運部 采購員與供應商洽 談、簽訂采購合同 流程四要素之一流程四要素之一:時限時限 以藥品采購流程為例以藥品采購流程為例 采購員生成電子采購 預報單 采購合同 電子采購預報單 按照電子采購預報單 要求驗收藥品,打印驗 收報告單 驗收報告單 保管員 填寫倉位,藥品入庫 收集藥品信息錄入系統(tǒng) 電子驗收信息 采購員確認驗收信息 采購員打印進倉單 進倉單 記帳 在途商品帳 提供增值稅發(fā)票、與 進倉單進行勾兌

17、打印待記應付申請單 記帳 應付賬 要求供應商送貨 貸記應付申請單, 增值稅發(fā)票 是是否屬急調 不備庫存品種 否 按照有關要求驗收藥品 打印驗收報告單, 填寫臨時倉位 藥品入庫 藥品付款流程 文件存檔 7 1 1 2 7 1 1 3 2 3 3 30 30 時限時限 流程符號流程符號 是 否 動作 可選動作 單個文件/表單 多個文件/表單 流程 存檔 判斷/決策 秩序 數據 人工輸入 人工操作 卡片 資料帶 或者 排序 合并 常用流程符號常用流程符號 不常用流程符號不常用流程符號 采購部質量管理部財務部儲運部 采購員與供應商洽 談、簽訂采購合同 流程符號流程符號:動作動作 以藥品采購流程為例以藥

18、品采購流程為例 采購員生成電子采購 預報單 采購合同 電子采購預報單 按照電子采購預報單 要求驗收藥品,打印驗 收報告單 驗收報告單 保管員 填寫倉位,藥品入庫 收集藥品信息錄入系統(tǒng) 電子驗收信息 采購員確認驗收信息 采購員打印進倉單 進倉單 記帳 在途商品帳 提供增值稅發(fā)票、與 進倉單進行勾兌 打印待記應付申請單 記帳 應付賬 要求供應商送貨 待記應付申請單, 增值稅發(fā)票 是是否屬急調 不備庫存品種 否 按照有關要求驗收藥品 打印驗收報告單, 填寫臨時倉位 藥品入庫 藥品付款流程 文件存檔 7 1 1 2 7 1 1 3 2 3 3 30 30 動作動作 采購部質量管理部財務部儲運部 采購員

19、與供應商洽 談、簽訂采購合同 流程符號流程符號:可選動作可選動作 以藥品采購流程為例以藥品采購流程為例 采購員生成電子采購 預報單 采購合同 電子采購預報單 按照電子采購預報單 要求驗收藥品,打印驗 收報告單 驗收報告單 保管員 填寫倉位,藥品入庫 收集藥品信息錄入系統(tǒng) 電子驗收信息 采購員確認驗收信息 采購員打印進倉單 進倉單 記帳 在途商品帳 提供增值稅發(fā)票、與 進倉單進行勾兌 打印待記應付申請單 記帳 應付賬 要求供應商送貨 待記應付申請單, 增值稅發(fā)票 是是否屬急調 不備庫存品種 否 按照有關要求驗收藥品 打印驗收報告單, 填寫臨時倉位 藥品入庫 藥品付款流程 文件存檔 7 1 1 2

20、 7 1 1 3 2 3 3 30 30 可選動作可選動作 藥品入庫 采購部質量管理部財務部儲運部 采購員與供應商洽 談、簽訂采購合同 流程符號流程符號:表單表單 以藥品采購流程為例以藥品采購流程為例 采購員生成電子采購 預報單 采購合同 電子采購預報單 按照電子采購預報單 要求驗收藥品,打印驗 收報告單 驗收報告單 保管員 填寫倉位,藥品入庫 收集藥品信息錄入系統(tǒng) 電子驗收信息 采購員確認驗收信息 采購員打印進倉單 進倉單 記帳 在途商品帳 提供增值稅發(fā)票、與 進倉單進行勾兌 打印待記應付申請單 記帳 應付賬 要求供應商送貨 待記應付申請單, 增值稅發(fā)票 是是否屬急調 不備庫存品種 否 按照

21、有關要求驗收藥品 打印驗收報告單, 填寫臨時倉位 藥品入庫 藥品付款流程 文件存檔 7 1 1 2 7 1 1 3 2 3 3 30 30 表單表單: 單表單單表單 多表單多表單 采購部質量管理部財務部儲運部 采購員與供應商洽 談、簽訂采購合同 流程符號流程符號:流程流程 以藥品采購流程為例以藥品采購流程為例 采購員生成電子采購 預報單 采購合同 電子采購預報單 按照電子采購預報單 要求驗收藥品,打印驗 收報告單 驗收報告單 保管員 填寫倉位,藥品入庫 收集藥品信息錄入系統(tǒng) 電子驗收信息 采購員確認驗收信息 采購員打印進倉單 進倉單 記帳 在途商品帳 提供增值稅發(fā)票、與 進倉單進行勾兌 打印待

22、記應付申請單 記帳 應付賬 要求供應商送貨 待記應付申請單, 增值稅發(fā)票 是是否屬急調 不備庫存品種 否 按照有關要求驗收藥品 打印驗收報告單, 填寫臨時倉位 藥品入庫 藥品付款流程 文件存檔 7 1 1 2 7 1 1 3 2 3 3 30 30 流程流程 采購部財務部 藥品付款流程藥品付款流程 采購員確認驗收信息 采購員打印進倉單 進倉單 記帳 在途商品帳 提供增值稅發(fā)票、與 進倉單進行勾兌 增值稅發(fā)票、付款 貸記應付單 記帳 應付賬 到稅務局認證 付款計劃 打印付款申請單 付款申請單 付款 付款計劃流程 采購部質量管理部財務部儲運部 采購員與供應商洽 談、簽訂采購合同 流程符號流程符號:存檔存檔 以藥品采購流程為例以藥品采購流程為例 采購員生成電子采購 預報單 采購合同 電子采購預報單 按照電子采購預報單 要求驗收藥品,打印驗 收報告單 驗收報告單 保管員 填寫倉位,藥品入庫 收集藥品信息錄入系統(tǒng) 電子驗收信息 采購員確認驗收信息 采購員打印進倉單 進倉單 記帳 在途商品帳 提供增值稅發(fā)票、與 進倉單進行勾兌 打印待記應付申請單 記帳 應付賬 要求供應商送貨 待記應付申請單, 增值稅發(fā)票 是是否屬急調 不備庫存品種 否