牛肝菌生產(chǎn)項目可行性研究報告（優(yōu)秀可研報告）

1、目錄第一章 總論2 第一節(jié) 概述2 第二節(jié) 項目提出的背景和必要性3 第三節(jié) 項目的主要內(nèi)容及投資4 第四節(jié) 主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)6 第五節(jié) 結(jié)論及建議8第2章 項目承擔(dān)單位概況9第3章 市場分析.10 第一節(jié) 國內(nèi)市場分析.11 第二節(jié) 昆明市建勛工貿(mào)有限公司目標(biāo)市場分析.12第4章 產(chǎn)品方案及生產(chǎn)綱領(lǐng). 13 第一節(jié) 產(chǎn)品方案. .13 第二節(jié) 生產(chǎn)綱領(lǐng).16第5章 技術(shù)方案.16 第一節(jié) 工藝方案.16 第二節(jié) 設(shè)備選擇方案.17 第三節(jié) 技改工程.17第六章 環(huán)境保護、職業(yè)安全衛(wèi)生和消防.20 第一節(jié) 環(huán)境保護.20 第二節(jié) 職業(yè)安全衛(wèi)生.1 第三節(jié) 消防 2第七章 組織機構(gòu)、勞動定員及培

2、訓(xùn).26第8章 項目實際進度.30第9章 投機估算與資金籌集.31第10章 費用及效益估算.32 第一節(jié) 成本估算.32 第二節(jié) 財務(wù)分析.34 第三節(jié) 評價結(jié)論.35 第1章 總論第一節(jié) 概述一、項目名稱:技改擴建年加工100噸小袋包裝牛肝菌及650噸脫水牛 肝菌烘烤生產(chǎn)線一條；技改擴建1000噸干辣椒生產(chǎn)線一條；技改擴建1000噸玫瑰茄生產(chǎn)線一條；技改擴建年經(jīng)銷1000噸白蕓豆生產(chǎn)線一條；對公司經(jīng)營場地及廠區(qū)進行硬化、綠化、美化建設(shè)，并對公司辦公區(qū)和生活區(qū)進行改建；采取公司+基地+農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營模式，在東川區(qū)配套建設(shè)1500畝優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)的玫瑰茄原料基地項目承擔(dān)單位：昆明市建勛工貿(mào)有限公司項目

3、擬建地址：云南省昆明市盤龍區(qū)雙龍鄉(xiāng)麥沖村金渾路169號2、 研究范圍 本項目研究范圍是根據(jù)國家產(chǎn)業(yè)政策、國家對食品產(chǎn)業(yè)的有關(guān)規(guī)定、云南省政府有關(guān)資源開發(fā)創(chuàng)新的方針政策、地方各級主管部門的決策和企業(yè)是實際，昆明市建勛工貿(mào)有限公司的規(guī)劃和市場發(fā)展的要求，技改擴建年加工100噸小袋包裝牛肝菌及650噸脫水牛肝菌烘烤生產(chǎn)線一條；技改擴建1000噸干辣椒生產(chǎn)線一條；技改擴建1000噸玫瑰茄生產(chǎn)線一條；技改擴建年經(jīng)銷1000噸白蕓豆生產(chǎn)線一條；對公司經(jīng)營場地及廠區(qū)進行硬化、綠化、美化建設(shè)，并對公司辦公區(qū)和生活區(qū)進行改建；采取公司+基地+農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營模式，在東川區(qū)配套建設(shè)1500畝優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)的玫瑰茄原料基地

4、項目的可行性論證。進行市場預(yù)計和分析，擬定合理的生產(chǎn)綱領(lǐng)。確定技術(shù)方案、進行總體設(shè)計、新增設(shè)備選型，計算相關(guān)原材料和動力消耗，確定環(huán)境保護，職業(yè)安全衛(wèi)生、消防等公共設(shè)施，對項目的投機進行估算和資金籌措，核算成本。營業(yè)收入以及對項目進行技術(shù)經(jīng)濟評價。通過市場分析、工藝分析、經(jīng)濟效益分析，取得項目的可行性，并提出結(jié)論意見。第2節(jié) 項目提出的背景和必要性1、 項目提出的背景 在云南省新型工業(yè)化重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要中，把農(nóng)特產(chǎn)品加工作為十大重點產(chǎn)業(yè)之一，要求進行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，推行分選及保鮮包裝，以提高加工能力和技術(shù)水平為重點，開成一批名牌綠色產(chǎn)品和無公害產(chǎn)品，努力開拓國內(nèi)外市場，把云南建成全國重要的農(nóng)

5、特色產(chǎn)品加工基地。本項目建設(shè)就是落實省，市以上發(fā)展思路和戰(zhàn)略目標(biāo)的重要組成部分與具體行動。2、 項目的必要性1、 推動區(qū)域科技創(chuàng)新體系建設(shè)和科技能力提高，加速農(nóng)村小康建設(shè)的需要。中國現(xiàn)代化，難在農(nóng)業(yè)；全面建設(shè)小康社會難在農(nóng)村；提高勞動者素質(zhì)難在農(nóng)民。加速農(nóng)村小康建設(shè)，首先必須推動區(qū)域科技創(chuàng)新新體系建設(shè)和科技能力提高。2、 我產(chǎn)生產(chǎn)的野生牛肝菌、玫瑰茄、白蕓豆、蔬菜產(chǎn)品出口勢頭良好，擴大生產(chǎn)規(guī)模，滿足市場需求。3、 我廠去年出口額在牛肝菌行業(yè)排名第四，有固定的生產(chǎn)加工場地，但是現(xiàn)有的設(shè)備不能滿足生產(chǎn)發(fā)展的需求，更不能滿足開發(fā)新產(chǎn)品的需求，必須通過新購進農(nóng)產(chǎn)品加工設(shè)備，提高企業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)水平，和提

6、高自身開發(fā)創(chuàng)新新產(chǎn)品的能力，使企業(yè)在市場競爭中立于不敗之地。4、 技改擴建年加工100噸小袋包裝牛肝菌及650噸脫水牛肝菌烘烤生產(chǎn)線一條；技改擴建1000噸干辣椒生產(chǎn)線一條；技改擴建1000噸玫瑰茄生產(chǎn)線一條；技改擴建年經(jīng)銷1000噸白蕓豆生產(chǎn)線一條；對公司經(jīng)營場地及廠區(qū)進行硬化、綠化、美化建設(shè)，并對公司辦公區(qū)和生活區(qū)進行改建；采取公司+基地+農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營模式，在東川區(qū)配套建設(shè)1500畝優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)的玫瑰茄原料基地項目可以創(chuàng)新新產(chǎn)品，降低成本，提高產(chǎn)品的市場競爭力，提高經(jīng)濟效益。帶動農(nóng)民脫貧致富。 根據(jù)以上分析，昆明市建勛工貿(mào)有限公司根據(jù)國家產(chǎn)業(yè)政策和市場的需求，實施農(nóng)場品技改擴建項目，擴大產(chǎn)品

7、的加工生產(chǎn)能力及新產(chǎn)品開發(fā)能力，提高產(chǎn)品的市場占有率和企業(yè)的經(jīng)濟效益，提高農(nóng)民收入是十分必要的。第3節(jié) 項目的主要內(nèi)容及投資一、項目的主要內(nèi)容 1、技改擴建年加工100噸小袋包裝牛肝菌及650噸脫水牛肝菌烘烤生產(chǎn)線一條，購置烘干設(shè)備，野生牛肝菌篩選，分級，包裝設(shè)備，各種檢測設(shè)備，起重運輸設(shè)備 2、技改擴建1000噸干辣椒生產(chǎn)線一條 3、技改擴建年經(jīng)銷1000噸白蕓豆生產(chǎn)線一條 4、技改擴建年經(jīng)銷1000噸玫瑰茄產(chǎn)線一條 5、對公司經(jīng)營場地及廠區(qū)進行硬化、綠化、美化建設(shè)，并對公司辦公區(qū)和生活區(qū)進行建設(shè)； 6、采取公司基地+農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營模式，在東川區(qū)配套建設(shè)1500畝優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)的特色蔬菜加工原料基

8、地。2、 技改的目標(biāo) 本項目是昆明市建勛工貿(mào)有限公司技改小袋包裝牛肝菌、脫水牛肝菌干片、干辣椒、干玫瑰茄 、白蕓豆生產(chǎn)線建設(shè)項目。通過本項目的實施，發(fā)揮企業(yè)在農(nóng)產(chǎn)品加工銷售方面的優(yōu)勢，形成年產(chǎn)100噸小袋包裝牛肝菌、650噸脫水牛肝菌、1000噸干玫瑰茄、1000噸白蕓豆，營業(yè)收入達8000萬元的生產(chǎn)能力。3、 技改的投機 該項目概算總投資4500萬元，其中：固定資產(chǎn)投資2600萬元，遞延資產(chǎn)投資120萬元，加工原料基地建設(shè)投資700萬元，鋪底流動資金1000萬元。四、資金來源 資金來源為：企業(yè)自籌2100萬元，申請銀行貸款2400萬元（現(xiàn)已到位貸款1400萬元），申請省級財政扶持鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展

9、扶持資金150萬元。第4節(jié) 主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo) 主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)見表 主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)表序號名稱單位指標(biāo)備注一項目用地畝3二用地指標(biāo)1總建筑面積平方米68002投資強度萬元/畝15003建筑密度%304容積率0.865綠化率%48.440三 生產(chǎn)綱領(lǐng)1小袋包裝牛肝菌噸/年10080%用于內(nèi)銷2脫水牛肝菌噸/年65090%用于出口3干辣椒噸/年10004玫瑰茄噸/年10005白蕓豆噸/年1000四項目總投資萬元45001固定資產(chǎn)投資萬元26002遞延資產(chǎn)投資萬元1203加工原料基地建設(shè)投資萬元7004鋪底流動資金萬元1000五資金籌措萬元1企業(yè)自籌萬元21002銀行貸款萬元14

10、003申請省級財政扶持鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展扶持資金萬元150六財務(wù)指標(biāo)1年營業(yè)收入萬元/年8000含稅2出口創(chuàng)匯萬/美元20003增值稅及銷售附加稅萬元/年7004利潤總額萬元/年15005稅后凈利潤萬元/年10006所得稅萬元/年450七項目盈利指標(biāo)1總投資收益率%27.082資本金凈利潤率%18.333項目財務(wù)內(nèi)部收益%31.87稅后4資本財務(wù)內(nèi)部收益%31.87稅后5項目投資內(nèi)部收益率萬元4500稅后ic=8%6項目投資回收期年5年含建設(shè)期2年第5節(jié) 結(jié)論及建議1、 昆明市建勛工貿(mào)有限公司主要產(chǎn)品小袋包裝牛肝菌、脫水牛肝菌、干辣椒、玫瑰茄、白蕓豆均在國內(nèi)外占有一定的市場份額。本項目的實施不僅有利

11、于本地區(qū)經(jīng)濟增長，為解決農(nóng)村剩余勞動力提供了重要途徑，而且為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、為農(nóng)產(chǎn)品創(chuàng)匯作出一定貢獻。所以本項目是一個好項目。2、 企業(yè)原有的設(shè)備落后，不能適應(yīng)生產(chǎn)發(fā)展和產(chǎn)品深加工的需求。為提高經(jīng)濟效益，必須購進先進機器設(shè)備3、 建設(shè)期限為3年。技改小小袋包裝牛肝菌、脫水牛肝菌、干辣椒、玫瑰茄、白蕓豆五條生產(chǎn)線，擴大產(chǎn)品的收購、 篩選 、包裝儲存能力企業(yè)將形成年產(chǎn)2700噸產(chǎn)品的生產(chǎn)能力。企業(yè)達年營業(yè)收入 8000萬 ，利潤總額 1500萬元，增值稅及附加 700 萬元，所得稅 450 萬元。另外項目建成達產(chǎn)后，可以解決800人的就業(yè)問題。本項目具有較好的經(jīng)濟效益和社會效益四 、本項目是國家，省，

12、市鼓勵發(fā)展的項目，符合云南省新型工業(yè)化重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要中對農(nóng)特產(chǎn)品加工的要求。可行性研究評估認為，項目發(fā)展的是市場適銷對路的產(chǎn)品，對農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化帶動性大，項目經(jīng)濟效益良好，有抗風(fēng)險能力，可行性研究認為醒目可行。第二章 項目承擔(dān)單位概述昆明市建勛工貿(mào)有限公司于2004年9月由辭職下海經(jīng)商的柯建勛、返鄉(xiāng)民工柯建榮兄弟創(chuàng)辦，公司住所在云南省昆明市盤龍區(qū)雙龍鄉(xiāng)麥沖村金渾路169號。公司占地6畝，現(xiàn)有總資產(chǎn)3853萬元，其中固定資產(chǎn)3500萬元，有管理人員及高中級專業(yè)技術(shù)人員25人，共有長年固定員工145人，每年使用季節(jié)工800余人，企業(yè)法定代表人：柯建勛。公司成立以來，主要從事野生食用菌收購、加工、

13、速凍保鮮、脫水、外銷和小袋包裝牛肝菌、脫水牛肝菌、干辣椒、玫瑰茄、白蕓豆等特色農(nóng)產(chǎn)品種植、收購、加工、烘干和國內(nèi)外銷售等生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)，其產(chǎn)品主要銷往歐洲市場及國內(nèi)部分大中城市。2011年2月，公司法人代表柯建勛被昆明市盤龍區(qū)工商局和昆明市盤龍區(qū)個體私營經(jīng)濟協(xié)會評為：“2006年-2010年先進私營企業(yè)”.為有利于生產(chǎn)經(jīng)營和發(fā)展壯大企業(yè)，我公司于2011年1月在武定縣工業(yè)園區(qū)內(nèi)申請了30畝工業(yè)用地作為新的生產(chǎn)加工場地。目前30畝工業(yè)用地已經(jīng)丈量好，正在辦理相關(guān)手續(xù)。2010年，公司在認真開展技改擴建年加工100噸小袋包裝牛肝菌及650噸脫水牛肝菌生產(chǎn)線的基礎(chǔ)上，積極向國家和省級有關(guān)部門申報辦理了

14、企業(yè)產(chǎn)品商標(biāo)注冊備案、和申報領(lǐng)取了全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、食品出口備案證等相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營手續(xù)。并在全球金融危機持續(xù)影響和遭受百年一遇的長期干旱影響下，努力克服各種困難，積極采取應(yīng)對措施，狠抓生產(chǎn)經(jīng)營和內(nèi)部管理，使公司生產(chǎn)經(jīng)營在極端困難的情況下取得了明顯成績，全年實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值4810萬元，實現(xiàn)銷售收入3983萬元，上繳稅金80.1萬元，實現(xiàn)稅后凈利潤92.3萬元，并直接與歐洲蘑菇食品有限公司開展了野生牛肝菌出口創(chuàng)匯業(yè)務(wù)，共實現(xiàn)出口創(chuàng)匯150萬美元。2010年，公司在東川區(qū)阿旺鎮(zhèn)推廣種植玫瑰茄6701畝，全年帶動農(nóng)民增收3704萬元，帶動增收農(nóng)戶11306戶，戶均增收3276元。第3章 市場分析第

15、一節(jié) 國內(nèi)市場分析 近年來我國農(nóng)產(chǎn)品加工量的產(chǎn)量與產(chǎn)值都快速發(fā)展，技術(shù)研發(fā)與日漸進，產(chǎn)業(yè)競爭趨向激烈，但與國際水平相比仍有差距。尤其是中小企業(yè)食品管理較差，食品飲料品質(zhì)參差不齊，加工幅度與范圍較小，農(nóng)產(chǎn)品工業(yè)產(chǎn)值僅占農(nóng)業(yè)產(chǎn)值的35%左右，與國際上的2-3倍的水平有較大距離。也意味著在此領(lǐng)域有較大的發(fā)展空間。隨著經(jīng)濟的發(fā)展，初級加工食品飲料的需求不斷擴大。 目前是我國農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展的關(guān)鍵時期，也是建設(shè)社會主義新農(nóng)村和構(gòu)建社會主義和諧社會的重要時期，加快發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工有著重要意思。在結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)不斷升級，質(zhì)量和效益明顯提高，顯著降低加工能耗的前提下，力爭實現(xiàn)年均增長12%的發(fā)展速度，預(yù)計2011

16、年農(nóng)產(chǎn)品加工工業(yè)產(chǎn)值突破10個億。 具體目標(biāo)為： 1.農(nóng)產(chǎn)近加工水平有較大提高。到2010年我國主要農(nóng)產(chǎn)品加工轉(zhuǎn)換率（初加工以上）達到60%,精深加工比重明顯增加，主要農(nóng)產(chǎn)品深加工比例(二次以上加工的產(chǎn)品占其產(chǎn)量的比例）達到40%以上。 2. 產(chǎn)品質(zhì)量水平要有較大的提升。綠色食品和有機食品生產(chǎn)得到更快發(fā)展，60%左右規(guī)模以上的農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)通過so, haccp體系認證，培訓(xùn)一批在國內(nèi)外市場具有較大潛力和市場占有率的名牌產(chǎn)品。 3.技術(shù)裝備水平要有較大提升。農(nóng)產(chǎn)品加工新技術(shù)得到推廣和較廣泛應(yīng)用，農(nóng)產(chǎn)品加工關(guān)鍵裝備國產(chǎn)化率達到60%以上，總體技術(shù)與裝備水平達到21實際處的國際先進水平，部分領(lǐng)域達

17、到同期國際先進水平。 4.龍頭企業(yè)集群要有較大的發(fā)展。培育一大批年銷售收入超過100億元和超過50億元的龍頭企業(yè)，做大做強一批農(nóng)產(chǎn)品加工示范企業(yè)和國際競爭力強的出口企業(yè)。 5.基地建設(shè)布局要更加優(yōu)化。根據(jù)農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)勢布局規(guī)劃和特色農(nóng)產(chǎn)品布局規(guī)劃以及農(nóng)產(chǎn)品出口需要，建設(shè)一大批高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)和加工基地，帶動農(nóng)戶進行標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)。 6.產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營帶動能力要有較大提升。扶持發(fā)張一批農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟組織和中介服務(wù)組織，力爭使更多農(nóng)戶進入產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營領(lǐng)域，農(nóng)戶來自產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的收入明顯增加。 隨著人們生活水平的提高，環(huán)保意思，食品質(zhì)量安全意識的增強，綠色消費品日益受到親睞。綠色食品意味著食品質(zhì)量有保證，給人們帶

18、來健康和安全，綠色食品產(chǎn)業(yè)有越來越廣闊的發(fā)展前景。 多年來，我國按照“保護環(huán)境，安全消費，可持續(xù)發(fā)展”的產(chǎn)業(yè)理念，創(chuàng)建了“以技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)為基礎(chǔ)，以質(zhì)量認知為形式，以標(biāo)志管理為手段”的開發(fā)管理模式，把發(fā)展綠色食品與當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整結(jié)合，對農(nóng)產(chǎn)品精深加工，增加農(nóng)民收入及區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展發(fā)揮了積極的作用。第2節(jié) 昆明市建勛工貿(mào)有限公司目標(biāo)市場分析1 小袋包裝牛肝菌 目標(biāo)市場為中國國內(nèi)，產(chǎn)品處于供不應(yīng)求狀態(tài)，現(xiàn)已形成固定的銷售渠道2 脫水牛肝菌 脫水牛肝菌是出口創(chuàng)匯較多的產(chǎn)品，出口的國家和地區(qū)有歐洲，韓國，東盟各國等。3 干辣椒 具有較高的營養(yǎng)價值，在歐洲，美洲都有較大市場，國內(nèi)的內(nèi)銷也很好。4 玫

19、瑰茄 具有較高的營養(yǎng)價值，該產(chǎn)品80%銷往墨西哥和美國。在國內(nèi)也處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，形成了穩(wěn)定的銷售網(wǎng)絡(luò)5 白蕓豆主要銷往日本，中東，意大利第4章 產(chǎn)品方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)第1節(jié) 產(chǎn)品方案一，產(chǎn)品方案 產(chǎn)品是企業(yè)存在的根本基礎(chǔ)，沒有好的產(chǎn)品地位，企業(yè)就不可能有好的發(fā)展。根據(jù)市場分析，并結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)實際，原材料來源狀況，確定本建設(shè)項目主要生產(chǎn)小袋包裝牛肝菌、脫水蔬菜、食用菌脫水干片、玫瑰茄、白蕓豆。產(chǎn)品方案：1.小袋包裝牛肝菌 100噸2. 脫水牛肝菌650噸3. 干辣椒 1000噸4. 干玫瑰茄 1000噸5. 白蕓豆 1000噸五大類產(chǎn)品生產(chǎn)過程中應(yīng)做到嚴把質(zhì)量關(guān)，提高，改進工藝，加大科技含量，確

20、保無殘次品出產(chǎn)。為保證產(chǎn)品質(zhì)量，嚴格把好質(zhì)量關(guān)，特設(shè)檢驗室進行產(chǎn)品質(zhì)量檢測。檢驗室配備一批進口的檢測儀器裝置，功能齊全，檢測精度高，具有國內(nèi)較高的先進水平。檢測工作遵循相關(guān)的國家標(biāo)準(zhǔn)。 第二節(jié) 生產(chǎn)綱領(lǐng)二 . 生產(chǎn)綱領(lǐng) 根據(jù)產(chǎn)品方案的分析，本項目達產(chǎn)后的年生產(chǎn)綱領(lǐng)見下表：生產(chǎn)綱領(lǐng)表序號產(chǎn)品名稱單位數(shù)量備注一小袋包裝牛肝菌噸10080%用于內(nèi)銷二脫水牛肝菌噸65090% 用于外銷三干辣椒噸500四干玫瑰茄 噸1000五白蕓豆噸1000二主要原輔材料的消耗及應(yīng)用（1） 小袋包裝牛肝菌，脫水牛肝菌 1. 原材料供應(yīng)項目所需原材料為750噸牛肝菌干片，我廠在省內(nèi)各地州20各縣市進行收購。充足的原材料為

21、我建成產(chǎn)，供，銷一體化，穩(wěn)定的貿(mào)易體系。 2. 包裝材料項目所需包裝材料為指向，雙層紙袋，塑料袋，均可市場上購買，能夠保證生產(chǎn)需要（2） 干辣椒 1. 原材料供應(yīng)所需原材料1000干辣椒，我廠與武定300多戶農(nóng)戶簽訂收購合同，以保證貨源。 2. 包裝材料項目所需包裝材料為指向，雙層紙袋，塑料袋，均可市場上購買，能夠保證生產(chǎn)需要（ 三） 白蕓豆 1.原材料供應(yīng)所需原材料1000噸白蕓豆，均來自會澤。 2. 包裝材料編織袋市場上購買，能夠保證生產(chǎn)需要（4） .玫瑰茄 1.原材料來源 公司在東川區(qū)阿旺鎮(zhèn)推廣種植玫瑰茄6701畝，充足的貨源得到了最大程度上的保證。 2.包裝材料 編織袋市場上購買，能夠

22、保證生產(chǎn)需要待添加的隱藏文字內(nèi)容3二 生產(chǎn)制度 根據(jù)本項目的實際，全廠均均實行單班工作制。每班工作8給小時，每年工作226天。第5章 技術(shù)方案第1節(jié) 生產(chǎn)工藝流程成圖本項目各產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝流程成圖如下：一 小袋包裝牛肝菌工藝流程圖收購（初級）進工廠去雜質(zhì) 去泥腳 去雜菌，蟲腳 分級別 過金屬探測儀 塑料袋小袋包裝 待運二 脫水牛肝菌收購（初級）清洗 脫水 挑選雜質(zhì) 分級別 定額紙包裝三干辣椒收購（初級）進工廠去雜質(zhì) 分選級別 定額紙包裝 待運四 干玫瑰茄 收購（初級）脫水 挑選雜質(zhì)定額紙包裝待運五 .白蕓豆收購（初級） 挑選雜質(zhì)定額紙包裝 待運第2節(jié) 設(shè)備選擇方案一設(shè)備選擇原則1. 具有先進性

23、，實用性和經(jīng)濟合理性；2. 符合當(dāng)?shù)貙嶋H，具有安全可靠性3. 有確保產(chǎn)品質(zhì)量4. 設(shè)備采用國內(nèi)配套與引進國內(nèi)外質(zhì)檢設(shè)備相結(jié)合，降低能源和原材料消耗2 本項目新增主要設(shè)備選型 根據(jù)對工藝分析和項目建設(shè)規(guī)模，確定哦新增設(shè)備必須能滿足各產(chǎn)品生產(chǎn)的需要及相關(guān)要求。按照公司多年的生產(chǎn)經(jīng)驗及對各種設(shè)備的使用效果的了解，選擇產(chǎn)品質(zhì)量好，穩(wěn)，定性高，售后服務(wù)好，工藝設(shè)備達到國內(nèi)先進環(huán)保指標(biāo)符合國家有關(guān)規(guī)定的設(shè)置?？傢椖靠傆嫾几?條項目生產(chǎn)線第三節(jié) 設(shè)計原則和技改設(shè)計方案一設(shè)計原則 1.應(yīng)滿足生產(chǎn)工藝要求，平面緊湊，布局合理，便于生產(chǎn)操作，安裝，檢修和管理 2.生產(chǎn)線的技改要求與整個產(chǎn)區(qū)基本統(tǒng)一，并與當(dāng)?shù)丨h(huán)境協(xié)

24、調(diào) 3.根據(jù)加工生產(chǎn)特點，遵照國家規(guī)范，妥善處理好衛(wèi)生，防火，防潮等問題； 4. 注重環(huán)境保護和可持續(xù)發(fā)展 5.貫徹執(zhí)行國家家的技術(shù)經(jīng)濟政策，做到技術(shù)先進，經(jīng)濟合理，安全適用，確保質(zhì)量 6.從實際出發(fā)，考慮技改材料供應(yīng)條件和施工能力，合理選用材料，結(jié)構(gòu)方案，構(gòu)造措施等 7.設(shè)計符合現(xiàn)行的國家有關(guān)技改規(guī)范和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)2 技改設(shè)計方案 本項目土地總用地面積3畝。 總建筑面積6800平方米，主要1、技改擴建年加工100噸小袋包裝牛肝菌；2、650噸脫水牛肝菌烘烤生產(chǎn)線一條；3、技改擴建1000噸干辣椒生產(chǎn)線一條；4、技改擴建年經(jīng)銷1000噸白蕓豆生產(chǎn)線一條；5、對公司經(jīng)營場地及廠區(qū)進行硬化、綠化、美化

25、建設(shè)，并對公司辦公區(qū)和生活區(qū)進行改建；采取公司+基地+農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營模式，在東川區(qū)配套建設(shè)1500畝優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)的玫瑰茄原料基地項目技改項目及產(chǎn)區(qū)建設(shè)面積一覽表技改面積條數(shù)占地面積建筑面積備注技改擴建小袋包裝牛肝菌1 10922000脫水牛肝菌1 1092 2000干玫瑰茄 1300600干辣椒 1300600白蕓豆 1300600產(chǎn)區(qū)建設(shè)1000第6章 環(huán)境保護、職業(yè)安全衛(wèi)生和消防第1節(jié) 環(huán)境保護 本項目是技改牛肝菌，脫水蔬菜，食用菌脫水干片，干玫瑰茄 ，.白蕓豆生產(chǎn)加工線項目，項目對實施環(huán)境造成的污染小，按照有關(guān)文件的要求采取相應(yīng)措施，進行環(huán)境保護。1 編制依據(jù)1. 環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（0830

26、95-1996）2. 地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（gb3838-2002)3. 工業(yè)企業(yè)產(chǎn)界噪聲標(biāo)準(zhǔn)（gb12348-90)4. 污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)（gb8978-1996)5. 工業(yè)企業(yè)衛(wèi)生設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)(tj36-79)6. 大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)(gb16297-1996)二環(huán)境保護目標(biāo)（1） 控制生產(chǎn)中大氣污染物的排放量，保護產(chǎn)區(qū)周圍的環(huán)境空氣質(zhì)量（2） 控制水污染的排放量，保護水質(zhì)（3） 控制噪聲源，保證產(chǎn)界噪聲達標(biāo)三主要污染源及污染物項目投產(chǎn)后，可能產(chǎn)生危害環(huán)境的主要污染物有：1. 生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢水2. 設(shè)備運轉(zhuǎn)中產(chǎn)生的噪聲3. 分揀，包裝，過程中產(chǎn)生的固體廢棄物4 主要防治措施及預(yù)期效果1.

27、 生產(chǎn)用水在野生菌，脫水蔬菜車間，對生產(chǎn)產(chǎn)生廢水采用過濾沉淀后用于澆灑道路和綠化。少量排放的廢水，符合污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)688978-96規(guī)定的要求2. 固體廢棄物的治理：分揀和包裝后的固體廢渣和生活垃圾，集中后統(tǒng)一運往垃圾處理場。3. 噪聲治理：本項目技改新增設(shè)備的噪聲能滿足環(huán)保要求，8小時工作區(qū)內(nèi)噪聲 85bd(a)五，環(huán)境管理1. 強化環(huán)境意識，把環(huán)保工作納入企業(yè)的議事日程，廠區(qū)內(nèi)加強對環(huán)保的管理，公司設(shè)兼職人員，定期監(jiān)測，發(fā)現(xiàn)問題及時解決2. 綠化環(huán)境，視頻生產(chǎn)工廠衛(wèi)生條件要求較高，產(chǎn)區(qū)道路旁，廠區(qū)空地種植樹木，房前屋后均種植花草綠地。第2節(jié) 職業(yè)安全衛(wèi)生安全防護是企業(yè)維持正常生產(chǎn)和發(fā)展

28、生產(chǎn)的重要工作，也是保障經(jīng)濟建設(shè)穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展的基本條件。我廠為了保證生產(chǎn)過程中的安全和健康，防止事故與職業(yè)危害的發(fā)生，在實施中國貫徹“安全第一，預(yù)防為主”的方針，技改建設(shè)采取有效扼預(yù)防措施，以滿足勞動安全，工業(yè)衛(wèi)生的要求，同時嚴格執(zhí)行安全，衛(wèi)生防護設(shè)施與主體工程同時達標(biāo)。結(jié)合該產(chǎn)安全，采取如下措施：1 安全生產(chǎn)措施1. 工廠生產(chǎn)區(qū)內(nèi)禁止吸煙2. 生產(chǎn)設(shè)備必須采取嚴格的放火，防爆，避雷，防靜電措施3. 工作時嚴格遵守操作規(guī)程，保證設(shè)備運轉(zhuǎn)不超負荷4. 生產(chǎn)設(shè)備運行時，禁止任何檢修工作5. 對車間工作人員勞動安全教育要常抓不懈，做到經(jīng)?；?，制度化，規(guī)范會6. 對操作人員進行嚴格培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后才能

29、準(zhǔn)許上崗。操作由專人負責(zé)，嚴禁非崗人員操作設(shè)備7. 本章程必須設(shè)勞動安全管理人1名2 工業(yè)衛(wèi)生 本項目是技改食品生產(chǎn)線，生產(chǎn)出的產(chǎn)品關(guān)系到千家萬戶的身心健康，保障食用著的健康安全是企業(yè)重要的管理原則。作為食品企業(yè)，應(yīng)采取如下措施：1. 定期對生產(chǎn)職工進行健康檢查，獲健康合格證后才能上崗操作。2. 設(shè)立專用勞保制品，并嚴格要求必須穿戴勞保用品上崗。3. 各生產(chǎn)車間和倉庫的采光，通風(fēng)，衛(wèi)生要求嚴格按國家有關(guān)規(guī)定進行設(shè)計4. 工廠內(nèi)配備必要的衛(wèi)生設(shè)施5. 每一生產(chǎn)工序都必須嚴格按國家食品衛(wèi)生法的要求進行生產(chǎn)6. 對廠區(qū)進行綠化，美化生產(chǎn)環(huán)境第三節(jié) 消防，節(jié)能1 消防建筑放火貫徹“以防為主，防消結(jié)合”

30、，做到保障安全，方便使用，經(jīng)濟合理1. 編制依據(jù)（1） 建筑設(shè)計防火規(guī)范（gbj16-87)(2001修訂版）（2） 建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范（gb50166-92)（3） 建筑防雷設(shè)計規(guī)范(gb50057-94)2. 廠區(qū)消防概述消防措施主要包括：1） 在生產(chǎn)工藝上，要求生產(chǎn)設(shè)備，設(shè)施要設(shè)置防靜電裝置；原料庫和成品庫等選用防爆電器；原料庫和成品庫等建筑的設(shè)計嚴格執(zhí)行國家的消防規(guī)定2） 技改總圖布置按閨房確定了個建筑物的防火間距和留有足夠的安全疏散空間和通道。3） 為便于消防車通行，產(chǎn)內(nèi)設(shè)置環(huán)狀道路4） 消防給水。根據(jù)本項目實際，室內(nèi)消防用水量為25升/秒，室內(nèi)：消防用水量為5升/秒，總計為30

31、升/秒以此數(shù)據(jù)設(shè)計消防給水設(shè)施能力，設(shè)計給出水揚程程40米，給水壓力0.4兆帕，火災(zāi)延續(xù)時間2小時，一次火災(zāi)最大水量為120立方米。最不利處充實水柱長度大于0米5） 消防設(shè)施。室內(nèi)選用sn50室內(nèi)消防栓并裝有報警裝置，水龍頭帶長度25米，水槍噴嘴直徑16毫米。室外設(shè)置地上式消火栓，保護半徑100米。為保證消防用水，設(shè)置消防水泵房，選用s100-65-200型水泵兩臺，一開一備，其流量為125立方米/小時，揚程為45米。為確保消防用水的儲量，在緊靠廠區(qū)西側(cè)圍墻內(nèi)山坡上建一個120立方米鋼筋混凝土蓄水池，與廠區(qū)生產(chǎn)生活用水公用，消防供水管網(wǎng)和生產(chǎn)生活用水管網(wǎng)分開設(shè)置，互不干擾。二 節(jié)能1. 節(jié)能要

32、求根據(jù)國家科委和國家經(jīng)貿(mào)委辦資源【1992】195號文件精神，在生產(chǎn)過程中科學(xué)的采取有效節(jié)能措施，保證合理使用資源，達到節(jié)約能源的目的。再生產(chǎn)過程中不斷提高操作維護和管理水平，堵塞能源使用中的各種漏洞，千房百計的降低能源消耗2. 節(jié)能措施（1） 合理科學(xué)確定生產(chǎn)裝置工藝流程和技術(shù)路線，在總體上市裝置能耗降至到最低（2） 在設(shè)備布置上，力求設(shè)備布置緊湊，是物流最短，從而節(jié)約物料運輸電耗（3） 設(shè)備選型中，在在性能價格比相同的情況下，選用能耗低的設(shè)備（4）生產(chǎn)廢水經(jīng)處理達標(biāo)后，作為澆灑道路和綠化用水，以節(jié)約薪水用量（5） 各種電器設(shè)備均選用節(jié)能產(chǎn)品，變壓器的低壓側(cè)裝電力電容器補償無功功率，以提高供

33、電系統(tǒng)的功率因素，降低無功損耗（6） 照明光源采用新型節(jié)能燈具，在滿足哦照度及光色的條件下，減少燈具用量和燈具容量，達到節(jié)能目的。第七章 組織機構(gòu)，勞動定員及培訓(xùn)1 組織機構(gòu)1. 組建法人組建方案本項目為云南省昆明市建勛工貿(mào)有限公司組織資金實施，法人代表：柯建勛2. 管理機構(gòu)方案本項目實行廠部與車間兩級管理。本著高效，精簡的原則設(shè)置管理機構(gòu)，廠部設(shè)經(jīng)理室，質(zhì)檢辦，生產(chǎn)技術(shù)部（負責(zé)生產(chǎn)技術(shù)及各車間生產(chǎn)管理），銷售部（負責(zé)產(chǎn)品的經(jīng)營，銷售），財務(wù)部，辦公室，后請等職能管理部門。各部門相對獨立，互相配合，形成有序的組織管理系統(tǒng)。組織機構(gòu)圖見下：公司組織機構(gòu)圖。2 勞動定員培訓(xùn)1. 勞動定員預(yù)計達產(chǎn)時

34、本項目需管理人員和設(shè)備操作人員200人，車間旺季另招400人左右的季節(jié)臨時工。人員配置情況見人員配置情況一覽表 公司組織機構(gòu)圖總經(jīng)理 財務(wù)室生產(chǎn)技術(shù)部銷售部辦公室后勤質(zhì)檢辦干辣椒車間玫瑰茄車間白蕓豆車間牛肝菌小包裝車間牛肝菌車間人員配置情況一覽表序號單位或部門人數(shù)備注1辦公室42財務(wù)部43生產(chǎn)技術(shù)部104銷售部105質(zhì)檢辦106后勤47牛肝菌車間60旺季可以達到350人8玫瑰茄車間50旺季可以達到150人9白蕓豆車間50旺季可以達到150人10脫水蔬菜車間4511原料倉庫312成品庫313冷庫3總計200人2. 技能素質(zhì)要求 對管理人員和技術(shù)人員有求有較強的行政管理能力，技術(shù)管理能力，同時要求

35、有協(xié)作精神和開拓創(chuàng)新精神，生產(chǎn)工人應(yīng)有高中學(xué)歷或是專門技術(shù)學(xué)校畢業(yè).3. 員工來源及招聘方案行政技術(shù)等管理人員從公司內(nèi)部調(diào)配。生產(chǎn)工人公開向社會招聘，擇優(yōu)錄取。4. 員工培訓(xùn)計劃全產(chǎn)員工上崗前進行培訓(xùn)，考試合格后持證上崗 人員培訓(xùn)包括產(chǎn)內(nèi)和公司內(nèi)培訓(xùn)，產(chǎn)外有關(guān)企業(yè)及高等院校培訓(xùn)，其中以產(chǎn)內(nèi)和公司內(nèi)培訓(xùn)為主。產(chǎn)內(nèi)培訓(xùn)主要包括本企業(yè)的技術(shù)專家對本產(chǎn)員工進行技術(shù)培訓(xùn)。第八章 項目實施進度本項目預(yù)計在三年內(nèi)完成技改和設(shè)備的選型，訂貨，安裝，試調(diào)，驗收投產(chǎn)。項目的具體實施計劃見表：項目實施計劃表年度月份2010年2011年2012年 46712一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度項目名稱可行

36、性研究報告的編制和審批施工圖設(shè)計及等其他前期準(zhǔn)備工作主要設(shè)備考察訂貨、人員培訓(xùn)技改及設(shè)備基礎(chǔ)建施工設(shè)備安裝、調(diào)試收尾工作竣工驗收、投產(chǎn)第9章 投資估算與資金籌措說明：本項目因為是昆明市建勛工貿(mào)有限公司技改項目和新建項目，評估方法按照“建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)”。第1節(jié) 技改新增建設(shè)投資估算一 .工程項目費用估算 本項目因為是昆明市建勛工貿(mào)有限公司技改項目和新建項目，新增建設(shè)投資主要用于購進設(shè)備，按照工藝專業(yè)確定的主要技改內(nèi)容如下：技改擴建年加工100噸小袋包裝牛肝菌及650噸脫水牛肝菌烘烤生產(chǎn)線一條；技改擴建1000噸干辣椒生產(chǎn)線一條；技改擴建年經(jīng)銷1000噸白蕓豆生產(chǎn)線一條；對公司經(jīng)營場地

37、及廠區(qū)進行硬化、綠化、美化建設(shè)，并對公司辦公區(qū)和生活區(qū)進行改建；采取公司+基地+農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營模式，在東川區(qū)配套建設(shè)1500畝優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)的玫瑰茄原料基地項目2 估算依據(jù)和說明1. 新增設(shè)備儀器的購置費，按工藝專業(yè)的最近詢問價記列，為到廠價，已含設(shè)備雜運費2. 基本預(yù)備費為不可預(yù)見項目的費用，本項目投資估算中工程費用及工程建設(shè)其他費用之和的。43%計算。差價預(yù)備費為零。3 估算結(jié)果項目建設(shè)投資4500萬元1） 固定資產(chǎn)投資 2600萬元，占技改新增建設(shè)總投資的 57% 2） 流動資金 1000 萬元，占技改新增建設(shè)總投資的 23%第十章 費用及效益估算第1節(jié) 成本費用計算 采用要素成本法按照生產(chǎn)要素分項估算各項成本費用。1 費用估算的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)1. 主要原材料耗量及價格本項目主要原材料為原料牛肝菌，白蕓豆，玫瑰茄，脫水蔬菜，輔料有試驗，抗氧化劑，水等。品質(zhì)和來源有保證，包裝材料為塑料袋和紙箱等，物料成本參照目前市場平均供貨到產(chǎn)價測算；所有價格在成本中折為不含稅達產(chǎn)年原輔料成本估算表（不含稅）序號項目名稱單價（萬元）達年產(chǎn)物耗（噸/年）金額（萬元一原料1牛肝菌675045002白蕓豆0.510005003玫瑰茄0.510005004干辣椒0.51000500二包裝材料及輔料243 1紙箱及塑料袋12元/只2.5萬個302白蕓豆包裝43.23