質量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理手冊

1、質量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理手冊 qhse管理手冊 gt/qhse-sc-a-92012 版次修改狀態(tài)：a0山東港通工程管理咨詢有限公司qhse管理體系質量、職業(yè)健康安全和環(huán)境quality, occupational health and safety, environmental 管 理 手 冊management manual審批：審核：編制：控制狀態(tài)：分 發(fā) 號：會簽部門業(yè) 務 部綜 合 部會 簽 人2012年9月1日發(fā)布 2012年9月1日實施01.1 手冊發(fā)布令為了進一步使公司提供持續(xù)滿足顧客關于“工程監(jiān)理、工程招標代理、水運行業(yè)（港口）工程設計、工程咨詢”（以下稱“工程咨詢”）服

2、務質量和適用法律法規(guī)要求，規(guī)范公司的“質量、職業(yè)健康安全和環(huán)境”（以下稱qhse）的管理行為，為社會提供優(yōu)質產品（服務），依據gb/t19001-2008 / iso9001:2008質量管理體系 要求、gb/t28001-2011 職業(yè)健康安全管理體系 要求、gb/t24001-2004 idt iso14001:2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南標準的要求，結合公司自身管理水平及工程咨詢的特點，建立qhse管理體系，編制了qhse管理手冊，本管理手冊闡述了本公司的qhse管理方針、目標，規(guī)定了公司qhse管理體系的組織結構、職責和各項活動的要求，并對管理職責，資源管理、投標及合同管理、產

3、品（服務）實現及測量、分析和改進的各個過程進行控制與持續(xù)改進。 本手冊是山東港通工程管理咨詢有限公司實施qhse管理的綱領性文件，也是本公司對所有顧客、員工和社會的承諾，是公司法規(guī)性文件，是qhse管理體系運行的準則。保持qhse管理體系的有效運行是全公司員工的職責，全公司員工必須遵照執(zhí)行。本手冊適用于本公司行政管轄范圍內的“工程咨詢”服務的辦公區(qū)和現場。本手冊可作為本公司內部管理、第二方對本公司qhse管理體系審核和第三方獨立認證機構對本公司qhse管理體系認證/注冊的依據。本手冊自2012年9月1日起正式實施?？偨浝恚呵?2012年9月1日0.2 管理者代表任命令為有效貫徹qhse管理體

4、系,根據gb/t19001-2008 / iso9001:2008質量管理體系 要求、gb/t28001-2011 職業(yè)健康安全管理體系 要求、gb/t24001-2004 idt iso14001:2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南標準的要求，保證公司qhse管理體系的順利實施并得到持續(xù)改進，特任命楊松娟同志為山東港通工程管理咨詢有限公司的管理者代表。 其職權是：1.確保按照gb/t19001-2008 / iso9001:2008質量管理體系 要求、gb/t28001-2011 職業(yè)健康安全管理體系 要求、gb/t24001-2004 idt iso14001:2004環(huán)境管理體系 要求

5、及使用指南標準要求建立、實施和保持qhse管理體系；2.向最高管理者報告qhse管理體系的運行情況，以供評審并作為qhse管理體系改進的基礎；3.確保在公司內提高滿足顧客要求和遵守法律法規(guī)的意識； 4.代表公司與qhse管理體系有關事宜和外部各方的聯絡工作?？偨浝恚呵?2012年9月1日0.3公司簡介山東港通工程管理咨詢有限公司是以煙臺港港口工程建設管理力量為依托，于1993年注冊成立的，交通運輸部首批工程監(jiān)理企業(yè)。在政府和市場的引導下，經過近20年的鍛煉和發(fā)展，公司已擁有工程設計、咨詢、監(jiān)理、檢測、招標代理、造價咨詢等工程技術管理服務資質，是專業(yè)從事建設工程領域技術和管理服務的綜合性企業(yè)。

6、 公司信奉企業(yè)以人為本，30多年來的項目建設實踐為公司造就了一支以中青年為骨干、專業(yè)配套齊全的工程技術管理隊伍。目前，公司擁有在冊員工數量達330多名，其中，擁有全國水運系統專家6名，省交通廳系統水運專家7名，長年合作的社會專家20余名；公司工程技術人員中，具有職業(yè)資格的達到90%以上，中級以上職稱超過50%。 公司推崇育人以德為根，工作以實為本的員工培育和任用理念，追求通過不斷地提高員工的技術能力來提升公司整體的服務水平，禁止任何違背職業(yè)道德和紀律要求的言行。公司恪守行業(yè)從業(yè)制度和要求，在資質范圍以內自行組織經營業(yè)務工作，拒絕任何形式的業(yè)務承包或分包行為。多年來的潛心著力而為，公司全面地實現

7、了業(yè)務質量目標，贏得了業(yè)主和社會的普遍好評和肯定。 公司以“創(chuàng)造個人成長環(huán)境，服務社會發(fā)展進步”為宗旨，以“滿足需求、引導需求、超值服務”為服務理念，在社會各界的支持幫助下，已經取得的榮譽和鼓勵，必將成為公司進一步發(fā)展的信心和動力。企業(yè)名稱：山東港通工程管理咨詢有限公司總經理：曲杰地 址add：煙臺市芝罘區(qū)海港路22號37號樓電 話tel：（0535）6742315 6742316傳 真fax：（0535）6742315郵政編碼zip：264000郵 箱mail：sdgtvip.sina3網 址web：0.4 qhse管理方針批準令方針：顧客滿意、員工健康、環(huán)境友好、守信踐諾、追求卓越。內涵：

8、顧客滿意滿足顧客的需求，實現對顧客的超值服務。員工健康人是我們唯一的資本，質量、安全及環(huán)保意識是員工素質和企業(yè)素質的表現，按品質標準選擇、培養(yǎng)、塑造員工；努力創(chuàng)造條件，保障員工健康和安全。環(huán)境友好污染預防，創(chuàng)建環(huán)境友好型社會。守信踐諾遵守法紀行規(guī)，信守合約承諾。追求卓越持續(xù)改進質量、職業(yè)健康安全及環(huán)境管理體系和服務質量，不斷提高我們的服務水平和能力，將卓越的服務做為我們永遠的追求。總經理：曲杰 2012年9月1日0.5 中長期qhse目標批準令總經理：曲杰 2012年9月1日0.6手冊的管理本手冊是山東港通工程管理咨詢有限公司依據 gb/t19001-2008 / iso9001:2008質量

9、管理體系 要求、gb/t28001-2011 職業(yè)健康安全管理體系 要求、gb/t24001-2004 idt iso14001:2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南標準要求編寫；它對內是質量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理的企業(yè)標準，對外是本企業(yè)管理的承諾 。 1.批準、發(fā)布qhse管理手冊最高管理者批準、發(fā)布。2.分發(fā)范圍2.1總經理，副總經理各一冊；2.2企業(yè)所屬各部門負責人及各部門各一冊；2.3申請認證時向認證機構提交； 2.4顧客需要時提供 ； 2.5其它需要時提供。 3.控制方式 3.1 qhse管理手冊以紙質文本形式發(fā)放。3.2 本企業(yè)內使用和提交認證機構的均為受控的qhse管理手冊；

10、4.更改 4.1管理者代表負責組織qhse管理手冊的修改、換版； 4.2版本標識用英文字母a、b、c表示；修改標識用阿拉伯數字表示，從0順序使用； 4.4 qhse管理手冊的任何更改必須經管理者代表審核，最高管理者批準。 5.管理 5.1業(yè)務部負責組織qhse管理手冊的發(fā)放、管理及回收； 5.2 qhse管理手冊持有者應妥善保管，不損壞、不丟失、不涂改，如有損壞丟失應及時報告 。5.3 受控qhse管理手冊的持有者在調離本公司時，應將手冊交回業(yè)務部； 5.4當手冊修改或換版時，業(yè)務部負責及時以換頁或調換手冊方式更新所有受控手冊。07手冊章節(jié)目錄0.1 手冊發(fā)布令7.2與顧客有關的過程0.2管理

11、者代表任命令7.2.1與產品有關的要求的確定0.3公司簡介7.2.2與產品有關要求的評審0.4 qhse管理方針批準令7.2.3顧客溝通0.5中長期qhse目標批準令7.3設計和開發(fā)0.6 手冊的管理7.4采購0.7 手冊章節(jié)目錄7.5生產和服務提供1目的和適用范圍7.5.1生產和服務提供的控制2引用標準7.5.2生產和服務提供過程的確認3術語和定義7.5.3標識和可追溯性4管理體系要求7.5.4顧客財產4.1總要求7.5.5產品防護4.2文件要求7.6監(jiān)視和測量設備的控制4.2.1總則7.7職業(yè)健康安全運行控制4.2.2質量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理手冊7.8 環(huán)境運行控制4.2.3文件控制7

12、.9應急準備和響應4.2.4記錄控制8 測量、分析和改進5.管理職責8.1總則5.1管理承諾8.2監(jiān)視和測量5.2以顧客為關注焦點8.2.1顧客滿意5.3質量、職業(yè)健康安全和環(huán)境方針8.2.2內部審核5.4策劃8.2.3過程的監(jiān)視和測量5.4.1環(huán)境因素8.2.4產品監(jiān)視和測量5.4.2危險源辨識、風險評價和控制措施的確定8.2.5職業(yè)健康安全績效監(jiān)視和測量5.4.3法律、法規(guī)及其它要求8.2.6環(huán)境績效監(jiān)視和測量5.4.4目標和方案8.2.7合規(guī)性評價5.4.5體系策劃8.3不合格品、不符合的控制和事件調查5.5職責、權限與溝通8.4數據分析5.5.1 職責和權限8.5改進5.5.2管理者代

13、表8.5.1持續(xù)改進5.5.3內部溝通與信息交流8.5.2糾正措施5.6管理評審8.5.3預防措施6.0資源管理附圖一 公司組織結構圖6.1資源的提供附表一 質量管理體系職能分配表6.2人力資源附表二 職業(yè)健康安全管理體系職能分配表6.3基礎設施附表三 環(huán)境管理體系職能分配表6.4工作環(huán)境附表四 質量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理標準對照表7產品實現與運行控制附件一 程序文件目錄7.1產品實現的策劃附錄 文件更改頁1.1 目的本公司以證明有能力提供滿足顧客和相關法律法規(guī)要求的“工程咨詢”服務。同時關注產品實現過程中產生的非預期產品，努力做好污染預防、造福社會、實現業(yè)績整體提升和價值增值為目的。依據g

14、b/t19001-2008 / iso9001:2008質量管理體系 要求、gb/t28001-2011 職業(yè)健康安全管理體系 要求、gb/t24001-2004 idt iso14001:2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南標準，結合公司經營特點，對qhse管理體系按三個標準的要求進行必要和適宜的整合，形成了一體化的qhse管理手冊。1.2 范圍1.2.1本手冊確定了公司的qhse方針、目標，對三個標準的全部條款進行了描述，并對每個條款作了適用于本公司的規(guī)定，是公司執(zhí)行qhse管理體系的綱領性文件，是公司全體員工必須遵循的行為準則。本手冊適用于本公司“工程咨詢”服務的全過程。引用標準a) g

15、b/t19001-2000質量管理體系 要求 gb/t19000-2000質量管理體系 基礎和術語 gb/t24001-2004環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南 gb/t28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 要求b) 國家和地方的法律、法規(guī)c) 國家、地方及行業(yè)規(guī)程、規(guī)范和標準3術語和定義3.1本手冊引用gb/t19000-2008、gb/t28001-2011、gb/t24001-2004標準規(guī)定的術語3.2本手冊采用建設工程監(jiān)理規(guī)范（gb50319-2000）、水運工程施工監(jiān)理規(guī)范（jtj 216-2000）、設備工程監(jiān)理規(guī)范（gb/t 26429-2010）的通用術語和定義。3.3專業(yè)用

16、語a) 顧客-本公司正在或潛在為之服務的工程建設項目的業(yè)主。b) 產品-本公司的產品是指工程咨詢、工程設計、工程監(jiān)理、招標代理服務。3.4本公司濃縮用語a)公司-“山東港通工程管理咨詢有限公司”簡稱。b)工程咨詢“工程監(jiān)理、工程招標代理、水運行業(yè)（港口）工程設計、工程咨詢”簡稱。c) qhse“質量、職業(yè)健康安全和環(huán)境”簡稱。d) 各部門本公司體系認證覆蓋范圍內的部門，包括業(yè)務部、綜合部、財務部、設計院、招標代理部和監(jiān)理部的簡稱。4 qhse管理體系總要求公司依據gb/t19001-2008 / iso9001:2008質量管理體系 要求、gb/t28001-2011 職業(yè)健康安全管理體系 要

17、求、gb/t24001-2004 idt iso14001:2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南和本公司的實際相結合策劃、建立、實施和保持qhse管理體系形成文件，其實施和保持的宗旨在于加強qhse管理，通過定期評審，檢查qhse管理體系的適用性及有效性、與法律法規(guī)的符合性，并對qhse管理體系進一步完善，不斷提高公司的qhse管理水平，并持續(xù)改進qhse管理體系的有效性。4.1.1 在質量實現過程、環(huán)境因素、危險源的識別與評價基礎上，對“工程咨詢”服務實現、危險源、環(huán)境因素控制、相關管理活動和過程進行策劃，編寫相應的程序文件，實施qhse管理體系，控制運行過程，實現公司的方針和目標。4.1.

18、2 明確過程和運行的控制方法及過程和運行之間的順序和接口關系。4.1.3 確保可以獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的運行和監(jiān)視、測量和分析的實施。4.1.4 對上述過程和運行控制進行測量、監(jiān)視、分析并采取改進措施，以實現策劃的結果，并進行持續(xù)改進。公司對is0 90012008標準不做刪減。4.2 文件要求4.2.1 總則：公司通過以下文件表述qhse管理體系以及各項活動控制要求，以使各過程處于受控狀態(tài)。a) qhse管理方針、目標指標。b) qhse管理手冊。c) 公司為確?！肮こ套稍儭狈铡⒙殬I(yè)健康安全管理和環(huán)境過程的有效策劃、運行和控制所建立的程序文件。d) 公司為確保其過程有效策劃

19、、運行和控制的技術要求的文件。e) 公司外來文件，包括適用的法律法規(guī)和其它要求、標準規(guī)范等。f) 記錄，對所完成的活動或達到的結果提供客觀證據的文件，包括所覆蓋“工程咨詢”服務的所需記錄。4.2.2 qhse管理手冊 內容包括：a)方針、目標、公司組織結構和關鍵崗位職責；b) qhse管理體系適用目的和覆蓋的范圍；c) qhse管理體系中所包括的過程順序及其相互作用的描述；d)查閱相關文件的途徑；e)體系職責的分配；f)手冊的管理。4.2.3 文件控制4.2.3.1綜合部負責建立并組織實施文件控制程序，業(yè)務部負責qhse管理體系文件的管理，確保qhse管理體系運行的場所均能得到相應文件的有效版

20、本。4.2.3.2凡與qhse管理體系運行有關的文件（qhse手冊、程序文件、作業(yè)文件、記錄、公司與qhse管理體系有關的各種行政文件等）均應執(zhí)行本程序。4.2.3.3本公司對文件控制以下內容：a) 文件批準必須按文件的類別、級別、適用范圍等進行編制、評審、更改和批準；b) 按規(guī)定方法標識文件的修訂狀態(tài)；c) qhse管理體系涉及的人員與“工程咨詢”的管理活動的場所必須使用有效版本文件；d) qhse管理手冊分為“受控”和“非受控”兩種版本，受控版本首頁加蓋“受控”印章并編號，非受控版本發(fā)放只登記不再編號。 e) 外來文件包括：- 上級政府機關發(fā)文；- 各類相關標準和相關法律、法規(guī)；- 顧客提

21、供資料；- 供方文件資料等；- 外來的其它相關文件。對外來文件應有恰當的辦法跟蹤，并及時獲得最新有效版本的文件。f) 編號標識和收發(fā)管理- 對文件應按受控類別、級別、適用范圍進行使用和保管，進行版本和修訂狀態(tài)進行標識和編號，每個文件的編號應是唯一的；- 執(zhí)行文件收發(fā)登記管理。g) 公司每年通過管理評審會對文件的適應性進行評審；h) 存檔的作廢的文件加蓋作廢印章，注明存檔，并將作廢文件從使用人和使用場所及時收回，防止作廢文件的非預期使用。i) 記錄是一種特殊類型的文件，執(zhí)行4.2.4記錄控制4.2.4 記錄控制4.2.4.1業(yè)務部負責建立并組織實施記錄控制程序，對“工程咨詢”服務提供活動中的記錄

22、進行管理；4.2.4.2記錄包括記錄包括qhse管理體系文件要求保留的記錄；相關法律、法規(guī)要求保留的記錄； 來自供方的必要記錄；記錄可采用文字和電子記錄等形式。4.2.4.3 記錄控制要求a) 填寫：由該項記錄的具體執(zhí)行人按照記錄填寫要求填寫，字跡清晰，記錄要完整，簽名要齊全，事實敘述要真實、簡明扼要、說明問題。b) 標識：以記錄（或表格）的名稱、編號來表示。c) 貯存：各部門填寫后由專人負責收集、保管和儲存。并采取適宜的防潮、防變質、防丟失措施，避免記錄的損壞或遺失，記錄貯存依照檔案管理規(guī)定執(zhí)行。d) 檢索：采用編目等方法對記錄進分類排序，以便于檢索和查閱。e) 保存期：管理體系記錄保存期一

23、般為三年；產品記錄保存期按國家有關規(guī)定的歸檔文件范圍保存文件。f) 更改：記錄一般不允許更改，如由于筆誤或檢驗設備等原因，確實需要更改，需由原項目負責人確認，方可更改，更改手續(xù)執(zhí)行文件控制程序。g) 處理：過期的記錄應及時標記“作廢”或銷毀，并按要求進行處置。5 管理職責5.1 管理承諾總經理通過以下活動，對建立、實施、保持和持續(xù)改進qhse管理體系的有效性做出承諾：a）通過培訓、會議、宣傳等方式，向員工宣傳qhse的相關法律法規(guī)、使公司員工樹立qhse意識，認識到滿足顧客要求和執(zhí)行有關法律、法規(guī)要求、與職業(yè)健康安全、環(huán)境因素有關的其它要求的重要性，使員工牢固樹立“顧客滿意”和遵守法律法規(guī)的意

24、識；b）制定qhse管理方針，向員工宣講公司的qhse管理方針，使員工認識各自的qhse義務。c）確保質量目標、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標、指標和方案的制定；確保qhse管理目標在相關職能和層次上展開。d）每年進行一次管理評審，以評審管理體系的適宜性，充分性和有效性。如遇特殊情況，由總經理決定增加評審次數；使管理承諾、方針和目標得以實現，以確保qhse管理體系的持續(xù)改進；e）確保公司qhse管理體系運作所必需的資源，包括人、財、物、技術、信息、公司內部辦公網絡等；遵守環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及有關的其它要求；堅持環(huán)境保護，節(jié)能降耗；堅持qhse管理體系的持續(xù)改進。5.2 以顧客為關注焦點a）總

25、經理應把增強顧客的滿意程度作為公司qhse管理的出發(fā)點和歸宿點，宣傳并貫徹，使全公司所有員工牢固樹立顧客第一的服務意識。b）以洽談形式理解顧客的要求，收集與質量有關的產品信息，與顧客定期溝通。c）公司應將顧客及相關方要求和期望，通過對“工程咨詢”服務的策劃，執(zhí)行國家的相關法律法規(guī)，嚴格按照顧客的要求進行“工程咨詢”服務，確保“工程咨詢”服務質量。d）業(yè)務部應定期進行回訪，分析需改進的方面，滿足并超越顧客的要求和期望。為了解顧客的滿意感受程度，對顧客實施滿意度的監(jiān)視和測量(見8 2 1章)。 e）收集、傳達、學習適宜的qhse法律、法規(guī)；并按qhse法律、法規(guī)要求，實現公司qhse管理目標，增強

26、顧客滿意。5.3 qhse管理方針5.3.1 總經理以滿足顧客的需求和期望為宗旨，對遵守法律法規(guī)、預防環(huán)境保護、以人為本、持續(xù)改進管理體系作出了承諾，并制定公司的qhse管理方針。 5.3.2 表現形式qhse管理方針在qhse管理手冊中形成文件，公司通過對方針的宣貫、傳達及在工作場所適當展示等方式，確保方針得到溝通和理解，以指引全體員工對方針理解一致，認識到各自的qhse管理義務，并使相關方獲取。 5.3.3 qhse管理方針內容要求公司qhse管理方針由總經理組織制定、修改和批準，并確保方針滿足以下要求：a）反映公司的戰(zhàn)略宗旨、工作思路、經營、管理活動的性質、規(guī)模；b）適合公司服務管理的特

27、點及員工的共同意愿，充分體現有利于qhse管理體系持續(xù)改進的思想。b) 對滿足顧客要求和對持續(xù)改進qhse管理體系的有效性做出承諾；c) 對滿足現行的qhse法律、法規(guī)和公司接受的其他要求做出承諾；d) 為建立和評審qhse管理目標提供框架和基礎。5.3.4 控制要求總經理應結合管理評審或其他必要的時候，組織管理層人員及相關人員對qhse方針的充分性、適宜性、有效性進行評價，并根據需要進行修訂，確保方針始終是充分和適宜的，評價可在管理評審報告中敘述。5.4 策劃5.4.1危險源辨識、風險評價和控制措施的確定綜合部負責建立并組織實施危險源辨識、風險評價與控制措施確定的控制程序，對公司在自身辦公活

28、動、“工程咨詢”服務過程中危險源辨識、風險評價，并進行風險分級，確定、更新重大危險源，減少事件的發(fā)生公司進行危險源辨識、風險評價和確定風險控制措施，包括：公司體系覆蓋的各部門所有的常規(guī)活動、所有進入工作場所的人員（包括公司員工、合同方人員和訪問者等）的活動、 工作場所的設施所處的場所和周邊環(huán)境人的行為、工作或技術能力和其他的人的因素，如：心理因素、生理因素等、 源于工作場所之外但對工作場所內組織控制下的人員的健康與安全產生有害影響的已識別的危險。危險源辨識時考慮“過去、現在、將來”三種時態(tài)及：正常、異常、緊急“三種狀態(tài)和以下六個方面：物理性危害因素；化學性危害因素； 生物性危害因素； 心理、生

29、理性危害因素；行為性危害因素；其它。風險控制應遵循“消除、代替、工程控制、個體防護”降低風險和分級控制的原則；對重大危險源進行風險分級，通過管理方案、運行控制、應急準備與響應的實施和績效的監(jiān)測和測量和各項改進措施控制重大風險的發(fā)生。d) 公司編制危險源辯識、風險評價表、重大危險源清單；對重大危險源清單定期評審更新。5.4.2環(huán)境因素綜合部負責建立并組織實施環(huán)境因素識別、評價控制程序，對公司在自身辦公活動、“工程咨詢”服務過程中能夠控制或能夠施加影響的環(huán)境因素進行識別、評價、更新，實現對環(huán)境的保護和有效控制。a)確定qhse管理體系覆蓋內的活動能夠控制，或可能對其施加影響的環(huán)境因素進行識別，從中

30、判定那些對環(huán)境具有重要影響，或可能具有重要影響的因素。在建立環(huán)境目標時，對與這些重要影響有關的因素加以考慮。在識別環(huán)境因素時公司考慮了已經納入計劃的或修改了的新的活動、產品和服務等因素。b) 公司編制環(huán)境因素識別、評價表重要環(huán)境因素清單,重要環(huán)境因素清單應定期評審更新。5.4.3法律、法規(guī)和其它要求綜合部負責建立并組織實施法律法規(guī)和其它要求控制程序，獲取、識別、更新適用于公司職業(yè)健康安全、環(huán)境的法律、法規(guī)及其他要求，并對其合規(guī)性及時得到評價與更新。a)識別和獲取與管理體系活動、產品和服務適用的環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的法律法規(guī)及其它要求。b)適用的法律、法規(guī)和其它要求是公司判定重要環(huán)境因素和重大

31、危險源的重要依據。c)公司在建立、實施和保持管理體系時充分考慮了環(huán)境因素、重要環(huán)境因素和危險源、重大危險源及有關的法律法規(guī)和其它要求。5.4.4 目標和方案5.4.4.1目標、指標a)總經理負責建立公司qhse管理體系業(yè)績改進的目標，并形成文件。b)公司各部門負責將公司目標分解量化,建立本部門的目標，以保證公司qhse管理體系目標的實現。c)建立與評審目標時，應考慮：”工程咨詢”服務要求所需的內容；法律與其他要求；識別與評價出的公司重大危險源、重要環(huán)境因素及風險；可選技術方案；財務、運行和經營要求；相關方的觀點與意見等。d）目標應是可測量的，并與管理方針保持一致。5.4.4.2管理方案a)綜合

32、部負責制定公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案；總經理負責批準管理方案；b)各部門負責編制本部門的管理方案并負責實施；c)管理方案應形成文件，其中應包括：規(guī)定公司各部門實現環(huán)境、職業(yè)健康安全目標和指標的職責和權限；環(huán)境、職業(yè)健康安全目標和指標；實施目標和指標的方法和時間計劃表；考核及考核標準；資金保障等。d) 管理方案的檢查，綜合部在方案規(guī)定的完成時間期限內，每半年對分工范圍內管理方案的完成情況進行檢查，保留記錄。5.4.5 管理體系策劃a) 在總經理和管理者代表的指導下，業(yè)務部負責qhse管理體系策劃的具體事宜。按照gb/t19001-2008、gb/t24001-2004、gb/t28001-2

33、011標準的要求，對qhse 管理體系進行策劃，建立文件化的qhse管理體系，以滿足qhse目標及本qhse管理手冊4.1條款的要求；b) 當公司由于某種原因而需變更qhse管理體系時，應對qhse管理體系的變更進行策劃，考慮與變更有關的運行過程和相關資源以及變更給qhse管理體系帶來的其它變化，如產品質量變化、與法律法規(guī)的符合性變化等，并采取相應措施，以保持qhse管理體系的完整性。qhse管理體系的任何更改均應經授權人批準。5.5 職責、權限與溝通5.5.1 職責和權限5.5.1.1公司規(guī)定了與”工程咨詢”服務相適應的組織結構及各部門的職責和權限，確保qhse管理體系的有效運行。公司的組織

34、結構見附圖1，各部門職能權限見附表1-3和崗位說明書。5.5.1.2公司組織結構、qhse管理體系職責分配及崗位責任以文件的形式發(fā)布，在公司范圍內進行宣傳，使全體員工了解，便于全公司人員的溝通。5.5.1.3 公司主要領導和部門的主要職責權限（1） 總經理a) 主持公司全面工作。貫徹國家及政府制定的法律、法規(guī)及政策，向公司全體員工傳達滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求的重要性。對公司承接的”工程咨詢”服務負全面負責。b) 制定qhse管理體系方針、批準qhse管理手冊。c) 確保qhse管理體系目標的制定，并在相關職能和層次上展開。d) 確定組織機構及從事與qhse有關的管理，執(zhí)行和驗證的工作人員的

35、職責和權限。e) 主持管理評審或授權管代，確保qhse體系適宜和有效。f) 任命管理者代表，明確其職責、權限，確保按標準建立、實施和保持qhse體系。g) 提供確保qhse管理體系運行的充分資源。h) 主持重大qhse事件的調查分析和處理。i) 在公司中樹立以顧客為中心的意識，建立溝通管道。j）推進qhse管理體系活動，確保公司整體”工程咨詢”服務過程的持續(xù)改進。（2） 技術副總經理組織實施總經理確定的企業(yè)qhse方針和qhse目標。貫徹執(zhí)行法律、法規(guī)和企業(yè)規(guī)章制度。作為公司技術負責人，主持公司技術方面工作。主管公司服務質量。分管公司水運工程設計設計院日常管理工作和分管集團公司和交通支持系統市

36、場業(yè)務經營和組織。 推進qhse管理體系活動，確保公司”工程咨詢”服務過程的技術水平的提升。參加管理評審工作，做好持續(xù)改進確保qhse管理體系的適用性和有效性。推進qhse管理體系活動，確保公司”工程咨詢”服務質量的持續(xù)改進。（3）質量副總經理a)組織實施總經理確定的企業(yè)qhse方針和qhse目標。b)貫徹執(zhí)行法律、法規(guī)和企業(yè)規(guī)章制度c)作為質量副總經理分管公司業(yè)務服務質量、行政、業(yè)務日常管理工作；負責公司qhse管理體系內審，任命組長、批準內審實施計劃和報告；組織內審的實施。協助總經理定期進行管理評審工作，做好持續(xù)改進確保qhse管理體系的適用性和有效性。推進qhse管理體系活動，確保公司”

37、工程咨詢”服務質量的持續(xù)改進。（4）業(yè)務副總經理a)組織實施總經理確定的企業(yè)qhse方針和qhse目標。b)貫徹執(zhí)行法律、法規(guī)和企業(yè)規(guī)章制度；c)作為公司業(yè)務副總經理，分管所負責的區(qū)域內的資源調配、組織協調、相關業(yè)務經營和質量管理工作。d)參加管理評審，執(zhí)行改進決議，確保管理體系運行的有效性。e)推進qhse管理體系活動，確保公司”工程咨詢”服務的服務質量、環(huán)境保護及人員的健康安全。（5） 公司各部門的通用職責：a）貫徹執(zhí)行公司的qhse方針和目標，確保本部門管理目標的實現；b）貫徹執(zhí)行法律、法規(guī)和企業(yè)規(guī)章制度,建立部門法律法規(guī)清單；c）對部門員工實施qhse意識的培訓、教育，養(yǎng)成自覺的質量安

38、全環(huán)保意識；d）負責各自文件、資料和記錄的管理；e）負責本部門危險源辨識、環(huán)境因素識別和更新，制定部門hse管理方案。f）節(jié)約各類辦公用紙，節(jié)約照明用電；g）對各類廢棄物合理放置，對有毒有害廢棄物單獨存放、集中收集，不可隨便亂丟，以免造成二次污染。h）配合內審小組或外審進行qhse管理體系審核，并對發(fā)現的問題進行整改。（6）公司各部門與各崗位的qhse職責見崗位說明書。（7）其他有關人員職責：- 內審員a）宣貫qhse標準以及公司的qhse管理體系文件；b）根據審核計劃按照程序要求實施審核，尊重客觀事實，保證審核工作公正性；c）按照規(guī)定的審核范圍嚴格、認真地實施審核，對開具的不合格報告實施跟蹤

39、驗證；d）配合并支持審核組長的工作；e）保護受審核有關文件、記錄，接受受審核部門保密要求，按照規(guī)定送交有關部門歸檔；f）有權獨立公正地從事審核工作，不受外界因素干擾；g）有權查看受審核部門的有關資料和記錄；h）有權要求受審核部門配合、支持、協助審核工作。- 員工代表a）代表所在區(qū)域員工收集并反映有關qhse的意見和建議；b）參與qhse方針和運行控制程序的制定和評審；c）參與職業(yè)健康安全、環(huán)境管理方案的制定和評審；d）參與職業(yè)健康安全與環(huán)境有關事務的協商和管理；e）參與商討影響工作場所職業(yè)健康安全與環(huán)境的任何變化及作業(yè)場所條件改善的評審。- 義務消防員a）參加部門重點要害部位的滅火預案的演練；

40、b）負責消防器材檢查、保養(yǎng)，參加火災事故的撲救、報警、保護現場； c）參加事故調查，對本部門的消防保衛(wèi)工作實施監(jiān)督、檢查和控制。5.5.2 管理者代表總經理負責在管理層中書面任命一名管理者代表，對公司qhse管理體系有效運行負責，除履行其原有職責外，并行使以下職權：a).確保按照gb/t19001-2008 / iso9001:2008質量管理體系 要求、gb/t28001-2011 職業(yè)健康安全管理體系 要求、gb/t24001-2004 idt iso14001:2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南標準要求建立、實施和保持qhse管理體系；b).向最高管理者報告qhse管理體系的運行情況，

41、以供評審并作為qhse管理體系改進的基礎；c).確保在公司內提高滿足顧客要求和遵守法律法規(guī)的意識； d).代表公司與qhse管理體系有關事宜和外部各方的聯絡工作。5.5.3 內部溝通與信息交流a) 內部溝通的實施和要求- 總經理負責建立本公司與上下級、地方政府、內部上下級之間、各部門之間，員工之間信息網絡,以確保內部溝通暢通有序.- 綜合部負責組織實施內部溝通，通過內部信息溝通，確保qhse管理體系的有效運行。b) 內部溝通的主要內容是：- qhse管理體系運行中的有關重要信息；- qhse目標完成情況和效果； - 內、外審、管理評審信息；- 顧客意見和要求、質量不合格、職業(yè)健康安全和環(huán)境運行

42、的不符合項與糾正和預防措施方面的信息；- 培訓情況； - 法律法規(guī)及其他要求的變化，影響qhse管理體系有效性的其他重要信息； - 總經理對管理工作的指示、qhse 管理體系運行控制程序執(zhí)行情況、各項決定和要求等。c）就職業(yè)健康安全而言，員工參與和協商的內容-參與風險管理方針和程序的制定和評審；-參與商討影響工作場所職業(yè)健康安全的任何變化；-參與職業(yè)健康安全事務；-了解誰是職業(yè)健康安全的員工代表和指定的管理者代表。d) 內部溝通方式可采用會議、文件、宣傳刊物、培訓、電話、傳真、口頭交流、回訪、網上發(fā)布等方式進行.5.6管理評審5.6.1總則a)業(yè)務部負責建立、實施并保持管理評審控制程序，對管理

43、評審的目的、職責、實施的時機和頻次、評審內容、評審方法、改進措施的實施和驗證等作了明確的規(guī)定。b)管理評審由總經理主持會議，公司領導層和各部門負責人參加評審會議。管理評審一般每年一次，體系發(fā)生重大變化時（最高領導人、管理方針及目標發(fā)生變化、組織結構發(fā)生大的改變、產品改變、外部環(huán)境發(fā)生重大變化、嚴重顧客投訴或發(fā)生重大事件等）或總經理認為需要時可追加臨時評審。業(yè)務部保持管理評審的記錄。5.6.2評審輸入管理評審輸入信息包括：a）各種類型的審核結果，如：內部審核、第二方審核、認證審核的結果。b）公司管理方針、目標、指標、管理方案的實現程度。c）市場需求、顧客滿意和不滿意的信息，與相關方交流獲得的信息

44、；d）對“工程咨詢”服務監(jiān)視和測量的結果、職業(yè)健康安全績效和環(huán)境測量和監(jiān)視的結果。e）對遵守法律法規(guī)情況的評價結果、事件統計結果；f）實施qhse管理體系的資源適宜情況；g）糾正措施和預防措施的實施狀況；h) 對以往管理評審作出的改進措施實施情況的驗證結果；i）已感受的可能影響到管理體系的內部和外部環(huán)境的變化；j）識別需要改進的領域和機會和體系改進的建議。5.6.3評審輸出a）管理評審作出以下方面的決策和措施；b）管理體系及其的有效性和改進；c）與顧客要求有關的服務質量水平的改進、提高的機會及改進措施；d）資源的需求。6 資源管理6.1資源的提供為確保實施和持續(xù)改進qhse管理體系并達到顧客、

45、員工、相關方滿意，本公司員工均有義務就所需人力資源、設備、信息、工作環(huán)境、財務資源向主管領導提出建議，總經理確保經過識別和確定的資源需求及時得到滿足。6.2 人力資源6.2.1 總則綜合部負責建立并組織實施人力資源管理程序，使從事在qhse管理體系中承擔任何任務的人員都能夠勝任本崗位工作。6.2.2 能力、培訓和意識為確保從事在qhse管理體系中承擔任何任務的人員能夠勝任本職工作，公司采取以下措施：a) 綜合部組織編制崗位說明書，從教育、培訓、崗位技能和工作經驗四方面確定各崗位必須達到的任職要求，經公司總經理批準后作為選擇、聘任的依據；b) 采取教育、培訓、招聘專業(yè)人才等項措施以滿足能力需求；

46、c) 培訓應有計劃地進行，計劃應根據公司發(fā)展需要，并考慮不同層次員工的職責、能力、文化程度以及所從事工作的重要性和所承受的風險要求制定； e) 培訓結束后，評價培訓的有效性；f) 通過有關qhse意識的教育，使每一職能層次的員工都意識到：- 滿足顧客和法律、法規(guī)要求及符合qhse管理體系要求的重要性；- 個人工作對公司產品（服務）質量的影響，以及個人的改進帶來的效益；-工作中的重要環(huán)境因素、重大危險源及實際的或潛在的重大環(huán)境影響、風險可能造成的后果；-偏離規(guī)定的運行程序的潛在后果。g) 綜合部負責建立員工培訓檔案。6.3 基礎設施為確保承接的“工程咨詢”服務項目能滿足工程質量驗收標準與規(guī)范的規(guī)

47、定要求、顧客問的要求與期望和適用的法律、法規(guī)的要求，公司識別為實現“工程咨詢”服務的符合性所應具有設備設施。并對這些設備設施給予維修和保養(yǎng)。公司的設備設施包括：a）建筑物、工作場所和相關的設施；b）計算機硬件和軟件等過程設備；c）公司通訊系統及交通設備。6.4 工作環(huán)境綜合部負責識別為實現”工程咨詢”服務的符合要求而所需的工作環(huán)境，并加以管理。a）各部門保持良好的辦公環(huán)境。b）“工程咨詢”服務現場應保持良好的監(jiān)理工作環(huán)境。c）在全公司形成文明、祥和、團結進取的工作氛圍。7 產品實現與運行控制7.1 產品實現的策劃7.1.1 公司分管領導負責組織業(yè)務部、設計院、招標代理部及相關監(jiān)理項目部按其分管

48、業(yè)務范圍對“工程咨詢”服務的實現進行策劃，確保顧客對產品（服務）的要求在產品（服務）提供過程中得到實現。7.1.2 策劃的時機a) 日常工作項目策劃；b) 特殊工作項目策劃- 新增設的服務項目；- 合同中客戶對服務有特殊要求時；- 現有qhse管理體系文件未能涵蓋的特殊事項。7.1.3 產品實現策劃的內容包括：a）確定產品（服務）的qhse目標；b）各實現階段的職責；c）各過程活動的控制要求；d）產品（服務）所要求的驗證、監(jiān)測方法；e）是否符合法律法規(guī)的要求；f）涉及過程的所有必要的記錄等。7.1.4 產品實現的策劃應與qhse管理體系的要求相一致。7.1.5 策劃結果應形成文件:如監(jiān)理規(guī)劃、

49、設計/咨詢工作大綱、招標代理工作組織計劃。7.1.6 策劃的結果應由分管領導審批，方可實施。7.2 與顧客有關的過程公司業(yè)務部負責建立并組織實施與顧客有關的過程控制程序，確保顧客的需求和期望得到充分理解，滿足顧客的要求。7.2.1 與產品有關的要求的確定：a）.公司業(yè)務部應主動地與顧客建立聯系，了解顧客對”工程咨詢”服務的需求信息。b）.當顧客有與我公司合作的意向時，業(yè)務部應進一步了解和確定顧客對項目業(yè)務服務的要求，即顧客明示的要求。c）. 顧客沒有規(guī)定，但國家強制性標準及法律、法規(guī)規(guī)定的要求（如質量標準、行業(yè)要求）。d）.公司確定的任何附加要求（如公司承諾）。7.2.2 與產品有關的要求的評

50、審公司在合同商簽之前或編寫投標書之前組織評審。7.2.2.1合同評審方式根據預估合同費用的額度，合同評審采取會議評審和會簽評審兩種方法；合同評審方法由業(yè)務部確定。7.2.2.2合同評審內容合同的范圍、內容和標準，合同雙方的權利和義務，費用的計取與支付，暫停和終止，保險，違約責任及其爭議處理方式等。 7.2.2.3合同評審內容控制要求a)合同評審在合同商簽之前或編寫投標書時組織評審。顧客的要求通過評審后，業(yè)務部組織編寫投標書并參加投標，準備合同草案及簽定合同。b)合同的簽訂應符合國家國家法律法規(guī)的規(guī)定。c)公司在接受顧客口頭要求前應對顧客要求進行確認,并形成適當文件； d) 產品要求發(fā)生變更，公

51、司應及時區(qū)分變更內容、修改文件，并在合同變更前按評審程序進行再評審；并將更改內容及時、準確地傳遞到有關職能部門。7.2.3 顧客溝通7.2.3.1在合同簽訂前、簽訂中、簽訂后及合同修訂時，業(yè)務部應與顧客保持必要的聯系，有效安排與顧客的溝通：匯報在建工程管理的信息，收集顧客的要求，擴大咨詢服務成果；及時參加顧客會議，征詢顧客意見，處理有關報審文件；受理來自顧客的投訴及反饋的信息（包括顧客抱怨）。與顧客溝通的方式可采用電話/信函/洽談/會議交流等多種方式。與顧客溝通形成的相關文件和記錄由業(yè)務部負責保存。7.2.3.2相關方溝通公司與相關方交流和溝通的信息包括：法律、法規(guī)和其他要求變化的信息；所在地

52、方政府主管部門、安全監(jiān)督部門、衛(wèi)生防疫部門、公安消防、環(huán)保局和環(huán)境監(jiān)測等部門的意見；員工、社會對職業(yè)健康安全和環(huán)境的要求和趨向等。7.3 設計和開發(fā)公司應對每一類服務產品的設計和開發(fā)進行策劃和控制。7.3.1 設計和開發(fā)的策劃7.3.1.1 確定服務階段及過程a）進行市場調研，收集顧客及社會對設備要求的信息，對是否開展業(yè)務進行經營決策；b）確定服務階段及過程（設計、制造、檢驗、儲運、安裝、調試），決策是全過程服務或是選取某些階段；c）確定業(yè)務的專業(yè)范圍；d）確定各階段要編制的文件、資料及要求。7.3.1.2 對設計和開發(fā)活動的各個環(huán)節(jié)（輸入、輸出、評審、驗證、確認）提出計劃，包括評審、驗證等活動的組織、時間、要求及審批等。7.3.1.3 規(guī)定參與設計和開發(fā)活動的人員、職責和權限。7.3.1.4 對設計和開發(fā)擬定