年產1萬噸珠光膜紙塑復合材料及制品技術改造項目可行性研究報告

1、年產1萬噸珠光膜紙塑復合材料及制品技術改造項目可行性研究報告目 錄第一章 總 論11.1項目概況11.2企業(yè)概況11.3項目提出的背景及必要性31.4可行性研究報告的編制依據和范圍131.5可行性研究成果概要141.6可行性研究結論16第二章市場需求與建設規(guī)模182.1市場需求182.2建設規(guī)模和產品方案19第三章 原材料供應及倉貯203.1主要原輔材料的用量203.2原、輔材料來源203.3原輔材料、成品的貯存20第四章 生產工藝與設備214.1生產工藝214.2設備選型214.3設備的布置23第五章總圖、土建工程與運輸245.1廠址概況245.2總圖與建筑工程275.4運輸27第六章公用工

2、程286.1供電286.2供、排水296.3通風、空調31第七章環(huán)保、消防、安全衛(wèi)生、節(jié)能與水土保持327.1環(huán)境保護327.2消防357.3勞動安全與工業(yè)衛(wèi)生357.4節(jié)約能源37第八章生產組織與項目實施進度398.1企業(yè)組織機構398.2工作制度和勞動定員398.3人員培訓408.4項目實施進度40第九章 投資估算和資金籌措419.1投資估算419.2用款計劃及資金籌措43第十章 財務效益分析4510.1生產總成本估算4510.2銷售收入、稅金與附加費用估算4610.3財務效益測算4710.4財務分析結論50 附表：財務計算表 第一章 總 論1.1項目概況1.1.1項目名稱年產10000噸

3、珠光膜紙塑復合材料及制品技改項目1.1.2項目規(guī)模年產10000噸珠光膜紙塑復合材料及制品1.1.3項目主辦單位及建設地址主辦單位：公司建設地址：工業(yè)園區(qū)1.1.4項目負責人1.1.5可行性研究報告編制單位1.2企業(yè)概況1.3項目提出的背景及必要性 1.3.1項目提出的背景1.3.1.1包裝及包裝印刷行業(yè)1）行業(yè)發(fā)展現狀包裝是指設計并生產容器或包扎物的一系列活動。包裝是產品的重要組成部分，包裝是涵蓋科技、經濟、文化、市場和生活等多方面的綜合性產業(yè)；包裝是現代服務業(yè)與先進制造業(yè)相交融的社會經濟及其持續(xù)性發(fā)展不可缺少的配套產業(yè)。包裝是提升工農業(yè)產品競爭力、增加產品附加值的重要手段；包裝是反映經濟發(fā)

4、展水平的晴雨表、觀察工業(yè)整體水準和社會綜合購買力的窗口。據估計，全世界每年包裝銷售額為5000-6000億美元左右，包裝公司達10萬多家，從業(yè)人員超過500萬人，占國民生產總值的1.5%-2.2%。通常發(fā)達國家的包裝工業(yè)在其國內屬于第九或第十大產業(yè)。發(fā)展中國家的包裝工業(yè)和產品的年增長率達10%以上。美國、西歐和日本是世界第三大包裝市場，其年銷售額超過3000億美元。其中，美國包裝市場比西歐和日本廣闊，美國包裝容器的年銷售額在1400億美元左右，而西歐接近1000億美元，日本為600億美元。美國、西歐和日本的包裝產業(yè)今后仍將呈增長趨勢。預計在今后5年內，美國包裝市場將以3.5%的年率增長，西歐和

5、日本年均增長率分別為4%和3%。中國包裝工業(yè)作為一個獨立的行業(yè)，始建于上個世紀80年代初。伴隨著我國社會主義建設不斷發(fā)展壯大，特別是改革開放以來，在社會主義市場經濟體制下，包裝行業(yè)得以迅速發(fā)展，我國包裝工業(yè)發(fā)展十分迅速。中國包裝工業(yè)從一個只能滿足為國內部分產品配套，產品品種單一、功能簡單、技術落后、產量低下的小作坊產業(yè)，發(fā)展成為一個以紙、塑料、金屬、玻璃、包裝印刷和包裝機械設備為主要產業(yè)的獨立、完整、門類齊全的工業(yè)體系，形成以長江三角洲、珠江三角洲、環(huán)渤海灣為重點區(qū)域的包裝產業(yè)格局。近年來，通過全行業(yè)的共同努力，包裝產品的品種不斷增加，產品質量不斷提高，企業(yè)新產品開發(fā)和技術創(chuàng)新能力不斷增強，產

6、品的競爭力和企業(yè)的核心競爭力不斷提升，行業(yè)發(fā)展勢頭越來越好。近十年來，包裝工業(yè)以20速度增長，具體數據如表1所示。盡管08、09年遭遇世界金融風暴的巨大影響，我國包裝工業(yè)仍以高速發(fā)展與增長。據相關資料報道，2009年包裝總產值已經突破10000億元大關，預測“十一五”末的2010年，包裝總產值將達到12000億元，成為國民經濟舉足輕重的行業(yè)。目前我國包裝行業(yè)品種、門類日益齊全，同時擁有了一批世界級包裝的龍頭企業(yè)，中國正在從包裝大國向包裝強國邁進。 表1-2 近十年包裝工業(yè)總產值增長表年份工業(yè)總產值（億元）200219002004250020053283200642002008600020098

7、600包裝各行業(yè)實現了超常規(guī)發(fā)展。有關資料顯示，我國2009年紙包裝材料與制品產量超過3500萬噸，瓦楞紙板超過300億m2；塑料包裝、玻璃包裝產量均超過1000萬噸，金屬包裝達到400萬噸以上，成為全球僅次于美國的包裝材料消費大國；食品與包裝機械行業(yè)總產值接近600億元，包裝印刷產值預估達到1200億元以上。為我國近30億工農業(yè)產品的流通和質量安全起到了積極保障作用，也為“十二五”包裝工業(yè)的發(fā)展打下了牢固的基礎。經世界包裝組織（wpo）和中國政府批準，亞洲包裝中心作為國際組織在中國建立的第一個世界性產業(yè)中心，目前已在杭州實施。在會上，中國包裝界達成共識：將舉全行業(yè)之力，全力打造好世界先進包裝

8、制造業(yè)中心這艘“航空母艦”?！皝啺行摹钡慕ㄔO，對于中國入世后迎接世界先進制造向中國轉移、推動我國從“包裝大國”向“包裝強國”邁進、增強我國產品國際競爭力、促進我國國民經濟發(fā)展都具有十分重要的意義。包裝產業(yè)被稱為“永不衰落的朝陽產業(yè)”，具有無可比擬的產業(yè)優(yōu)勢?，F在，世界包裝市場份額每年已超過8000億美元，中國已成為包裝大國，并以平均每年增長20的速度發(fā)展。就國家而言，中國包裝業(yè)市場在世界各國中潛力最大。2）包裝工藝與技術的發(fā)展趨勢 （1）包裝工藝趨于簡單化 現代科技應用于包裝領域，使很多包裝工藝得以簡化，更加科學合理。 包裝工藝主要指包裝制作過程中的制造工藝。包裝工藝的發(fā)展是依靠相關科學的發(fā)

9、展得以實現的。例如包裝的成型工藝、包裝的粘合工藝、包裝的印刷工藝、包裝的整飾工藝等都經歷了一個改進完善的過程。而包裝的成型工藝，包括了金屬包裝的成型、塑料包裝的成型、紙品包裝的成型以及其它復合材料包裝的成型。其中，過去塑料包裝的擠壓、熱壓、沖壓等成型，已逐漸用到了紙包裝的成型上；過去的紙板類紙板包裝壓凸(凹)成型較為困難，現在已基本解決；塑料發(fā)泡成型技術已被廣泛用于紙模包裝制品的發(fā)泡與成型，使過去不能用紙包裝的產品也用上了紙類包裝。 包裝印后處理工藝更加科學與適用，包裝性能和效果發(fā)生了顯著的變化。例如過去的包裝表面處理中涂蠟、覆膜工藝，已逐漸被表面過膠(噴膠處理)取代，這是因為涂蠟表面光澤度欠

10、佳；而覆膜中的單面覆膜，易使包裝制品產生翹曲變形，采用雙面覆膜則給后道工序的裁切帶來一定困難。包裝干燥工藝也由過去的普通熱烘轉向紫外光固化，使干燥成型更加節(jié)能、快速和可靠。包裝印刷工藝更加多樣化。特別是高檔商品的包裝印刷已采用了絲網印刷和四印。還有防偽包裝制作工藝，已由局部印刷或制作轉向整體式大面積的印刷與制作防偽。（2）包裝加工一體化很多包裝新技術是建立在包裝新思維之上的。包裝新思維是超脫現有的包裝技術與產品，將其它相關技術組合應用到包裝上形成新的包裝技術，這方面的技術有幾大類：a、包裝固化技術固化與干燥能源的更新，從熱轉向光；b、包裝切割成型技術新型切割與成型器械；c、包裝與加工結合技術包

11、裝與加工相結合；d、包裝功能借用技術包裝功能超出包裝，增值作用；e、包裝功能保護技術在包裝材料中加入保鮮、殺菌、防潮、防靜電、防異味等功能性成分進去。除上述五方面外應有其它一些技術，如活鮮物的包裝技術（對有生命的包裝物進行包裝）。另外，隨著包裝新材料的出現，一些包裝過程中的技術也有了新的變化。如自枯拉伸纏繞膜的出現，使得裹包、收縮、捆扎等工序合為一體，操作得以簡化而且快捷。上述最有前途的是包裝加工結合技術。它解決了很多處理工藝，直接借用包裝機理，實現包裝加工一體化，使包裝更具潛力和有效。 3）行業(yè)發(fā)展展望及發(fā)展要點據中國包裝聯合會預測，2010年包裝工業(yè)總產值將達到12000億元，如果按照8-

12、10的增長速度，則我國包裝工業(yè)總產值逐年遞增值如表1-3所示。表1-3 包裝工業(yè)總產值逐年遞增值表 單位：億元年份增長率產值20108%12000201110%1300020128140002014815100從表1-3可以看出，到“十二五”末，我國包裝工業(yè)總產值將達到2009年的1.7-1.9倍，我國包裝工業(yè)將真正實現跨越性發(fā)展，包裝產業(yè)總產值位居世界前列，成為具有中國特色包裝強國。包裝強國意味著包裝產業(yè)能充分滿足國民經濟、出口貿易和人民生活的需求，成為世界包裝設計和技術創(chuàng)新的主導國家之一；關鍵技術、材料和設備主要依托國內，部分先進技術對外

13、輸出；具有完整的包裝產業(yè)體系和完善的產業(yè)鏈與價值鏈，基礎產業(yè)、支柱產業(yè)和應用產業(yè)的龍頭骨干企業(yè)與廣大中小企業(yè)形成分工合理、協作密切、循環(huán)發(fā)展，利益相關；包裝產品單位產值的能源和材料消耗率達到世界先進水平，成為節(jié)能減排的先進行業(yè)；企業(yè)管理先進，綜合經濟效益名列前茅；包裝產品的名牌信譽和包裝企業(yè)的社會信譽獲得用戶與社會高度認可；包裝工業(yè)成為國民經濟的支柱產業(yè)。根據我國國民經濟發(fā)展的規(guī)劃和產業(yè)政策，結合包裝行業(yè)權威部門和專家的發(fā)展思路，“十二五”期間包裝發(fā)展主要要點如下：（1）調整產業(yè)結構，促進包裝持續(xù)健康發(fā)展包裝產業(yè)結構調整必須要解放思想，善于開拓，瞄準市場前沿，觀察相關產業(yè)的走向，分析長線與短線

14、、高端與低端，并依靠科技進步和改善經營管理，提高經濟效益。瞄準國際、國內兩個市場的包裝技術發(fā)展前沿，淘汰陳舊的產品，使用新技術、新工藝生產適銷對路的新產品，開辟新的市場空間；包裝機械與材料實現從一般加工業(yè)為主向先進制造業(yè)和高新技術產業(yè)為主轉變。包裝生產中應采取從對容器的個性化設計到選材、到物流，一體化的包裝生產模式，既改變了過去簡單加工的生產經營方式，又延長了產業(yè)鏈，擴大了經營范圍，促進了包裝工業(yè)的進步；包裝經營理念要改變粗放式經營模式，向集約經營轉變。把握加快經濟重組的時機，切實加大產業(yè)重組和企業(yè)重組的力度，鼓勵和引導龍頭企業(yè)、優(yōu)勢企業(yè)兼并重組落后企業(yè)、困難企業(yè)，充分利用有效資產促進企業(yè)升級

15、。同時，還要鼓勵和引導企業(yè)強強聯合，提高產業(yè)集中度和規(guī)模效益；鼓勵和引導關聯企業(yè)、上下游企業(yè)聯合重組，實現一體化經營，增強企業(yè)的綜合競爭能力；鼓勵和引導東南部地區(qū)的企業(yè)與中西部地區(qū)企業(yè)的戰(zhàn)略合作，開拓企業(yè)的發(fā)展空間，促進我國包裝工業(yè)的全面發(fā)展。另外，希望包裝行業(yè)的大型企業(yè)集團要繼續(xù)做大、做強，成為行業(yè)的領頭羊和中堅力量；中型企業(yè)集團要在專和新上下功夫，要在規(guī)模適度上作文章；小型企業(yè)也要在小而精、小而特上求發(fā)展，全面提升我國包裝行業(yè)的整體水平。（2）加強科技創(chuàng)新，促進包裝技術水平的提升加大科技創(chuàng)新力度，提高自主創(chuàng)新能力是促進企業(yè)發(fā)展的關鍵。自主創(chuàng)新要在包裝新產品的研究開發(fā)上下功夫，加快研究開發(fā)有

16、較高附加值，有市場競爭力的新產品；要在工業(yè)化和信息化融合上下功夫，充分發(fā)揮信息技術應用在工業(yè)領域滲透性強、融合性好、倍增性大的作用。針對我國研發(fā)基礎薄弱，先進的技術設備和優(yōu)質原料主要依賴進口的狀況，不斷加大科技研發(fā)的力度，通過建立以企業(yè)為主體，以市場為導向，產學研相結合的科技研發(fā)機制，通過原始創(chuàng)新、集成創(chuàng)新和引進消化吸收再創(chuàng)新的辦法，提升我國包裝行業(yè)的整體水平。（3）改善包裝產品質量，促進提高我國包裝和產品的市場競爭力隨著人民物質文化水平的不斷提高和工業(yè)、農業(yè)、物流、服務產業(yè)的發(fā)展，以及競爭日益劇烈的進出口貿易環(huán)境，包裝產品的質量已經成為行業(yè)發(fā)展的一個重要環(huán)節(jié)。帶動包裝設計工作上檔次、上水平，

17、使我國的包裝產品既美觀、大方、新穎，又科學、合理、實惠、便捷，使一批產品克服了過去多年粗陋陳舊的老面孔。（4）發(fā)展循環(huán)經濟，促進和形成綠色包裝產業(yè)在哥本哈根世界氣象會議上，節(jié)能減排已成為世界各國政要和人民的共同關注點；世界性的資源和能源緊張局面，越來越嚴峻。因此發(fā)展循環(huán)經濟，建設綠色包裝產業(yè)，是發(fā)展包裝行業(yè)的基本方略。包裝產品是一種使用范圍廣、用量大、耗材多、生命周期短、高廢棄的產品。因此，發(fā)展循環(huán)經濟，減少資源消耗極為重要，這不僅是社會發(fā)展需要，也是行業(yè)自身發(fā)展的需要。經濟增長方式執(zhí)行“資源-產品-廢棄物”的單向式直線過程，創(chuàng)造的財富越多，消耗的資源就越多，產生的廢棄物也就越多，對資源環(huán)境的

18、負面影響就越大。要以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領，大力發(fā)展循環(huán)經濟，走“資源-產品-廢棄物-再生資源”的反饋式循環(huán)發(fā)展的道路，以盡可能小的資源消耗和環(huán)境成本，獲得盡可能大的經濟效益和社會效益。因此包裝“綠色化”和“減量化”、廢棄物“再利用”和“資源化”，不僅是建設資源節(jié)約型社會和環(huán)境友好型社會的需要，而且也是突破一些國家所謂“綠色壁壘”的貿易保護主義，采取發(fā)展綠色包裝的應對措施。同時“綠色包裝”產業(yè)的形成和發(fā)展，也可能成為包裝工業(yè)新的技術和經濟發(fā)展的增長點。（5）加強包裝立法，促進包裝安全體系的形成包裝法規(guī)和標準是包裝行業(yè)發(fā)展的重要規(guī)范，包裝安全越來越引起政府和用戶的重視。包裝法規(guī)和標準化是推動行業(yè)產業(yè)結

19、構優(yōu)化升級的技術支撐，是建設資源節(jié)約型和環(huán)境友好型社會提供技術措施，是為加快自主創(chuàng)新、技術成果轉化搭建平臺。完善的包裝法制環(huán)境和良好的尊重知識產權氛圍，將不僅為促進國際貿易創(chuàng)造條件，為人身健康安全提供保證，也為開展平等競爭、促進企業(yè)加大創(chuàng)新投入、開發(fā)新產品、新技術提供廣闊的天地。（6）加大開放力度，促進交流與合作在經濟全球化的大潮中增強我國包裝行業(yè)的國際競爭力，通過合理的引進消化吸收再創(chuàng)新的辦法也是一條迅速提高我們自主研發(fā)能力的有效途徑。企業(yè)通過引進國外的先進技術和設備，不僅產量擴大，質量提高，花式品種也更加齊全，企業(yè)的面貌，乃至我國整個包裝行業(yè)也發(fā)生很大變化。包裝行業(yè)的發(fā)展需要有一個和諧的環(huán)

20、境和積極向上、團結協作的氛圍。尤其在全球經濟一體化日益顯現，社會化大生產日益突出的背景下，包裝企業(yè)與企業(yè)之間的溝通和聯系，增進企業(yè)與企業(yè)之間團結與協作，十分重要。（7）重視人才培養(yǎng)，促進人員素質的提高由院校、行業(yè)協會和企業(yè)共同參與教學大綱、教學內容的制定，由教師、專家、企業(yè)管理技術人員組成教學團隊，通過高等教育培養(yǎng)、舉辦各種類型的短期培訓班、加強崗前培訓和職業(yè)教育，普遍提高職工的操作能力和技術水平盡快有效地提高各個層面的人員素質、探索校企掛鉤的模式，解決學為所用，學用結合問題等途經，提高包裝企業(yè)技術人才比例，夯實包裝工業(yè)企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的基礎。1.3.1.2復合包裝材料的發(fā)展現狀所謂復合材料，

21、是由兩種或兩種以上的具有不同性能的物質結合在一起組成的材料。而復合包裝材料，是在微觀結構上遵循揚長避短的結合，發(fā)揮所組成物質的優(yōu)點，擴大使用范圍、提高經濟效益, 使之成為一種更實用、更完備的包裝材料。因此，復合包裝材料比任何單一傳統(tǒng)包裝材料的性能要優(yōu)越得多：1）保護性。應有足夠的力學強度，包括拉伸強度、破裂強度、耐折強度等。另外，還具有防水性、防寒性、密封性以及避光性、耐濕性、耐油性、絕緣性等。2）操作性。即方便包裝作業(yè)、能適應機械化操作，不打滑、不帶靜電、抗卷翹，耐隔離性好, 有折痕保持性。3）商品性。適宜印刷、利于流通、價格合理。4）衛(wèi)生性。無臭、無毒、污染少。復合包裝材料本身要清潔，不能

22、含有危害人體健康的化學成分。復合包裝材料在我國是從60年代發(fā)展起來的，從紙塑復合開始，到目前已有紙/塑、塑/塑、塑/鋁/塑、塑/鋁/紙復合等產品。這些產品已被廣泛用于充氣、真空、脫氧、無菌包裝等領域，此外，在耐蒸煮、耐烘烤、耐低溫冷凍等方面也已大量被應用。目前，復合包裝材料已應用于各個領域，如食品、藥品、軍用品、生活用品等的包裝上，其中在食品工業(yè)上使用的復合包裝材料最多。一般而言，復合包裝材料皆具有防水、抗油、耐熱等特性，其用途很廣。大體上可用于以下幾種食品：1）固體食品：如方便面、各種奶糖、麥片、巧克力、紫菜、茶葉、各類干果( 如葡萄干) 、膨化食品的包裝；2）液體食品：如牛奶、甜酒、果汁、

23、醬油、醋等的包裝；3）保鮮食品：用于生魚、鮮肉、禽蛋等的包裝。1.3.1.3本項目實施的必要性1）本項目的實施符合國家相關產業(yè)政策本項目符合產業(yè)結構調整指導目錄（2011年本）鼓勵類第十九條“輕工”第14項“真空鍍鋁、噴鍍氧化硅、聚乙烯醇（pva）涂布型薄膜、功能性聚酯（pet）薄膜、定向聚苯乙烯（ops）薄膜及紙塑基多層共擠或復合等新型包裝材料”的國內投資項目。項目受國家相關產業(yè)政策的支持。2）項目的實施是包裝工業(yè)發(fā)展的需要雖然我國在包裝產量和產值上成為了世界大國，但從產品品種、技術含量、出口能力、開發(fā)創(chuàng)新能力，尤其是擁有自主知識產權的核心競爭力等方面看，與工業(yè)發(fā)達國家相比還有較大差距，這是

24、我們建設包裝強國必須著力解決的至關重要的問題，也是不斷增強市場競爭能力的關鍵。尤其要趕上發(fā)達國家包裝行業(yè)的整體技術水平，仍然需要很多年的艱苦努力。我國包裝企業(yè)的特點是小而全或大而全。專業(yè)化社會分工的程度較低，缺乏國際競爭力，更不具有很強的抗風險能力。新的國內外環(huán)境壓力將對我國包裝企業(yè)，特別是中小包裝企業(yè)提出嚴峻的挑戰(zhàn)。這就要求我們改變小而不精，大而不專的弊端，把企業(yè)做得更加專業(yè)化、精細化。新的形勢，新的挑戰(zhàn)，對廣大包裝企業(yè)提出了更高的要求，主要應把握以下四點：一是要提高企業(yè)的創(chuàng)新能力，特別是形成創(chuàng)新的動力機制；二要提高企業(yè)的經營能力，特別是市場營銷與打造品牌的能力；三是提高企業(yè)的管理能力，由粗

25、放型的管理向精細化管理轉變，提高管理效率；四是提高人才素質，注重人力資源的開發(fā)與合理利用。3）項目的實施是企業(yè)發(fā)展的需要由上可見，實施本項目是十分必要的。1.4可行性研究報告的編制依據和范圍1.4.1可行性研究報告的編制依據1.4.2可行性研究報告編制指導思想以市場為指導，以效益為中心，以技術進步為宗旨，調整、優(yōu)化產品結構。采用先進、成熟的工藝設備，應用高新技術和科學管理模式，做強、做大該公司的優(yōu)勢產品，增加產品的附加值，力求產品高質量，增強參與國內外市場的競爭力，節(jié)約投資，以取得最佳的經濟回報和良好的社會效益。1.4.3編制范圍通過對先進設備在工程技術上的先進性和經濟上的合理性論證，以及對產

26、品市場的全面分析，論述項目的可行性。主要內容有：對設備選型、產品的市場需求預測、工藝技術、配套的公用設施、環(huán)境保護、生產組織、勞動定員等進行論述，并就本項目年產10000噸珠光膜紙塑復合材料及制品技改項目投資作技術、經濟分析等。1.5可行性研究成果概要1.5.1建設規(guī)模根據市場分析及該公司現有的實際情況，本項目的建設規(guī)模：1）根據生產規(guī)模，本項目在利用企業(yè)原有生產設備及公用工程設備的基礎上，新購置國內先進的三層膜熱壓復合機、吹膜機、拉絲機、圓織機、電腦三邊封機、全自動封底機、印刷機186臺（套）。2）公用設施（1）供電：10kv電源引自工業(yè)區(qū)電網，通過高壓電纜引入變配器。經計算企業(yè)裝機總功率為

27、901.45kw，項目實施后年用電量約為450萬度。本項目需新增s10-800kva變壓器1臺，并配置高低壓配電柜。用電負荷等級為三級。（2）供、排水：廠區(qū)給水為dn150環(huán)狀管網，管網直接向各用水點供水，全年耗淡水24540m3。消防用水：室內外最大消防用水量分別為10l/s和25l/s，車間消防初期十分鐘由各自屋頂水箱供水，室外由管網直接供水。排水：采用清污分流制。污水主要有生活污水和食堂含油污水，經處理達標后排入污水管道。雨水和清下水由管道直排園區(qū)雨水管道。1.5.2項目主要技術經濟指標表1-4 主要技術經濟指標表序號指 標 名 稱單 位數 量備 注一產品方案珠光膜紙塑復合材料及制品噸1

28、5000二設備購置新增進口設備臺（套）/新增國產設備臺（套）186三征地面積畝/投資萬元/四建筑工程面積m2/投資萬元/五主要原輔材料聚丙烯粉劑噸5130聚乙烯噸1460母 料噸365珠光膜噸1060原紙噸2065其它材料噸120六能源消耗用水量噸/年24540用電量萬度/年450七運輸量運入量噸/年10200運出量噸/年10320八年工作日班/天1-3/300九新增勞動定員人200十總投資萬元2766固定資產投資萬元1840鋪底流動資金萬元900建設期利息萬元26十一主要財務計算指標年銷售收入萬元19500年總成本萬元17171.6年銷售稅金及附加萬元1053.4年利潤總額萬元1275年所得

29、稅萬元318.8十二主要財務評價指標稅后內部收益率%26.7稅后財務凈現值(ic=12%)萬元2793.7投資回收期年5.3稅后，含建設期借款償還期年2.3稅后，含建設期投資利潤率%24.8投資利稅率%46生產能力盈虧平衡點（bep）%67.51.6可行性研究結論1.6.1項目的實施是必要的改革開放以來，我國包裝工業(yè)的發(fā)展取得了巨大的成就，從總量上看，中國是一個包裝大國，但由于中國包裝工業(yè)底子薄、起步晚，仍然滿足不了國民經濟發(fā)展的需要。與世界先進國家相比，中國包裝工業(yè)仍存在很大差距。我國的人均包裝消費約為22美元，僅約為世界人均包裝消費的22。目前我國包裝工業(yè)基本上沒有自主知識產權的現代包裝系

30、統(tǒng)、材料和制品，現有的先進包裝技術、生產設備、包裝基材和高檔包裝材料大部分依靠進口，既影響了中國包裝產品在國際市場上的競爭力，又影響了產業(yè)自身技術水平的提高。包裝企業(yè)急需加大包裝科研和教育投入，增強企業(yè)自主創(chuàng)新能力。當前，全球正進入產業(yè)結構調整的關鍵期和戰(zhàn)略機遇期，特別是2008年全球金融危機的影響下，中小企業(yè)要發(fā)展，一定要抓住機遇，按照科學發(fā)展觀的要求，進行技術創(chuàng)新，加快實現企業(yè)增長方式由粗放型向集約型的轉變，進行產品升級、企業(yè)升級。該企業(yè)經過多年的發(fā)展，企業(yè)規(guī)模不斷擴大，經濟實力逐步增強，但該企業(yè)與國內外先進企業(yè)相比尚存在以下幾個薄弱環(huán)節(jié)：產品結構不合理，科技含量不高，產品的質量因工藝設備

31、的限制，難以達到某些客戶對產品質量的要求；現有的工藝設備能力有限，企業(yè)尚未形成規(guī)?；纳a能力，產品成本較高，影響經濟效益，不利于市場的競爭。16.2項目的實施是可行的本項目符合產業(yè)結構調整指導目錄（2011年本）鼓勵類第十九條“輕工”第14項“真空鍍鋁、噴鍍氧化硅、聚乙烯醇（pva）涂布型薄膜、功能性聚酯（pet）薄膜、定向聚苯乙烯（ops）薄膜及紙塑基多層共擠或復合等新型包裝材料”的國內投資項目。項目受國家相關產業(yè)政策的支持。本項目工藝技術路線成熟、可靠、產品結構調整靈活，可適應市場變化的要求，具有先進的工藝設備，以保證產品的高質量。本項目大大提高生產效率和產品質量，降低生產成本。同時產生

32、的污染少，有效地消除與治理污染源及污染物對環(huán)境的影響，符合國家有關法規(guī)定及可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略。本項目擬新增國內外先進的生產設備，擴大企業(yè)生產能力，提高產品檔次和技術質量，增加產品的附加值，使企業(yè)在市場競爭中處于有利位置。同時也可以充分發(fā)揮企業(yè)原有設施的潛力，從而提高企業(yè)的經濟效益。1.6.3項目的實施具有良好的經濟效益本項目財務效益較好，項目建成達產后，年產10000噸珠光膜紙塑復合材料及制品，年銷售收入19500萬元，利潤總額1275萬元，稅金及附加1053.4萬元，投資利潤率24.8%，投資利稅率46%，銷售利潤率6.5%，稅后內部收益率26.7%，靜態(tài)投資回收期為5.3年（含建設期，稅后）

33、，項目貸款償還期（包括建設期、稅后）為4.6年。本項目財務效益顯著，有一定的抗風險能力。 1.6.4項目的實施具有良好的社會效益本項目實施后，不僅增強企業(yè)的應變能力和競爭能力，而且對推動我國包裝產品的生產，擴大企業(yè)生產能力，擴大就業(yè)崗位，積極參與國內外市場競爭，都具有重大的現實意義。項目具有較好的社會效益。綜上所述，本項目投資后的經濟效益和社會效益均十分顯著的特點，項目的建設是必要的也是可行的。第二章 市場需求與建設規(guī)模2.1市場需求2.1.1中國包裝市場前景廣闊近年來，我國經濟進入高速發(fā)展期，效益水平顯著提高、出口增長保持較高水平、經濟結構繼續(xù)改善的良好發(fā)展態(tài)勢。食品、電子、醫(yī)藥、煙草、日化

34、等相關行業(yè)的持續(xù)、快速、健康發(fā)展為包裝工業(yè)的持續(xù)、快速發(fā)展提供了必要的前提和強勁的動力，也是包裝業(yè)發(fā)展和生存的根本基礎。隨著經濟的發(fā)展和人民生活水平的提高，對商品包裝的需求日益增多、對商品包裝的要求也越來越多，對包裝使用價值的要求也在提高。目前，我國已經成為世界最大的商品生產和出口大國。與此同時，全球的目光也聚焦在發(fā)展最快、規(guī)模最大、最具潛力的中國包裝市場，而且市場前景廣闊?！笆濉逼陂g，我國包裝印刷業(yè)每年將繼續(xù)保持8%-9%的速度健康平穩(wěn)發(fā)展，到“十二五”末，行業(yè)總產值將達到3600億元，行業(yè)平均利潤率將達到9%左右，將培育5%-10%具有國際競爭力的企業(yè)集團或優(yōu)勢企業(yè)，并率先實現從傳統(tǒng)加

35、工工業(yè)向現代生產服務業(yè)轉變，行業(yè)整體水平將接近世界發(fā)達國家的發(fā)展水平。2.1.2 項目產品的優(yōu)勢紙與塑料及復合材料是現代包裝材料中發(fā)展最快、使用最廣泛的材料。珠光膜是塑料薄膜的新品種，目前產量占塑料薄膜總產量的7。珠光膜具有隨角異色的效果，且可以印刷，因而使紙塑復合材料具有更好性能、裝飾性與更環(huán)保，是固體、液體產品的高檔包裝材料，廣泛應用于藥品、食品、化妝品、洗滌用品、種子等農副包裝及其它工業(yè)產品的包裝。1）具有優(yōu)良的裝飾性。2）產品具有很好的阻隔性，阻水、阻氣、并具有熱封性能，可滿足不同層次的需要。3）密度低，使用更經濟。4）復合材料品種廣泛，具有很好的剝離強度和表觀質量。5）復合產品在-5

36、0性能不變，不影響產品質量抗凍性好，耐酸、耐油性優(yōu)良。6）熱封強度高，在一定高度下進行高空跌落實驗，復合產品不破損。9）可進行凹版印刷，印刷表觀質量和抗拉伸性好，圖文套印精度高。因此，本項目產品市場潛力是巨大的，產品的銷售將不成問題。2.2建設規(guī)模和產品方案2.2.1建設規(guī)模根據市場分析及該公司現有的實際情況，項目建設規(guī)模如下：根據生產規(guī)模，本項目在利用企業(yè)原有生產設備及公用工程設備的基礎上，新購置國內先進的三層膜熱壓復合機、吹膜機、拉絲機、圓織機、電腦三邊封機、全自動封底機、印刷機186臺（套）。2.2.2產品方案本項目產品為珠光膜紙塑復合材料及制品，項目的產品方案詳見表2-1。表2-1 產

37、品方案表序號產品名稱單位數量1珠光膜紙塑復合材料及制品噸10000合 計10000 第三章 原材料供應及倉貯3.1主要原輔材料的用量根據產品方案，形成年產10000噸珠光膜紙塑復合材料及制品的生產能力，本項目原輔材料的年耗量，詳見表3-1。 表3-1 原輔材料供應表 序號物料名稱規(guī)格型號單位數 量備注1聚丙烯粉劑拉絲級噸51302聚 乙 烯拉絲級噸14603母 料工業(yè)品噸3654珠 光 膜工業(yè)品噸10605原 紙工業(yè)品噸20656其它材料工業(yè)品噸1207合 計102003.2原、輔材料來源主要原料資源是非常豐富，均可在國內市場采購解決，因此本項目原料有充分保證。輔料在國內市場都可以采購解決。3

38、.3原輔材料、成品的貯存原、輔材料采用倉庫貯存，貯存天數為30天。產品的生產一般按客戶的訂單進行，因此成品貯存周期較短，但也必須考慮交貨周期內的適當貯量。本項目利用企業(yè)原有倉庫，可滿足項目的貯存需要。第四章 生產工藝與設備4.1生產工藝 4.1.1產品說明珠光膜紙塑復合材料及制品是由聚丙烯、聚乙烯、木漿精紙、復合原紙與珠光膜為原料復合而成的新型包裝產品。其工藝是以聚丙烯、聚乙烯樹脂經拉絲后織成坯布，珠光膜進行多色印刷，然后與原紙復合而成為珠光膜紙塑材料，再按客戶要求制成各種規(guī)格的包裝袋。珠光膜是由珠光膜是用聚丙烯樹脂為原料，添加碳酸鈣和珠光顏料（粉）橡膠等改性劑混合后經雙向拉伸而成的薄膜。而珠

39、光色母料由珠光顏料與其它輔助材料制成。珠光顏料是一種具有隨光異色的效果的顏料，它處于光線反射角時呈現最強的干涉色，偏高反射角時呈現珍珠白或其它顏色。珠光膜紙塑袋與普通紙塑袋相比，具有更好的性能與裝飾效果，因而可用于藥品、保健品、食品、化妝品等固體、液體商品的包裝。4.1.2工藝路線選擇本項目選擇的生產工藝可實現產品的大規(guī)格、多品種要求，達到產品生產靈活、工藝操作便利，產品質量控制方便，可提高產品質量，同時能減少占地。4.1.3工藝流程樹脂 、輔料 珠光膜 彩印 木漿原紙 配料 拉絲 取絲 編織 復 合 裁切 縫制 檢驗 包 裝 入庫 4.2設備選型4.2.1主要設備選型本項目生產所用的設備必須

40、是高效率、高可靠性的適應連續(xù)工作的設備。由于產品的高質量要求，這些設備又必須是較高精度的選用國內先進的設備。本項目的實施極大地提高了企業(yè)裝備水平，為提高產品檔次，開發(fā)新產品提供了有利的條件，形成具有先進技術的生產流水線，使產品達到優(yōu)質、高產，更好地參與競爭。設備的最終定型還需企業(yè)與供貨商及設備廠家進行廣泛的技術交流和商務淡判，在技術性能優(yōu)越，滿足產品質量要求的前提下，兼顧良好的售后服務，做到“貨比三家”，以最小的投資，取得最大的效益。4.2.2主要設備清單根據生產規(guī)模，本項目在利用企業(yè)原有生產設備及公用工程設備的基礎上，新購置國內先進的三層膜熱壓復合機、吹膜機、拉絲機、圓織機、電腦三邊封機、全

41、自動封底機、印刷機186臺（套），詳見表4-1。表4-1 新增設備一覽表序號設備名稱規(guī)格型號單位數量備注1三層膜熱壓復合機寬幅臺52吹膜機zs-65d臺23上料機臺14拉絲機臺15圓織機臺306經編機臺207壓膜機臺78割膜機臺19蓋光機臺810電腦三邊封機rzd-500臺311制袋機臺512封切機臺113分割機臺114全自動封底機臺1015噴碼機臺316自動打孔機臺217印字機臺118印刷機臺119縫紉機臺8020打包機臺221檢測設備套122變配電設施800kva套1合 計1864.3設備的布置本項目設備布置在企業(yè)已建的生產車間內，根據所需設備及工藝流程的要求，使設備排列合理流暢，能滿足生

42、產工藝及管理。配套的公用設備布置在公共用房內，滿足生產生活需要。第五章 總圖、土建工程與運輸5.1廠址概況5.1.1地理位置 5.1.3地形地貌5.1.3地質條件5.1.4氣候特征5.1.5水文特征5.1.6地震5.2總圖與建筑工程企業(yè)原廠區(qū)總平面布置、建筑物已經相關部門審核批準并投入使用多年。廠區(qū)總平設計、建筑工程、給排水、電路布置、消防等均符合有關規(guī)范要求，經有關部門審核批準已建成并投入使用（詳見總平面布置圖），能滿足本項目需要，因此，本項目不需土建。5.4運輸5.4.1運輸量本項目物料運入10200噸/年，運出10320噸/年，總運輸量20520噸/年，詳見表5-1。表5-1 年運輸量表

43、序號貨 物 名 稱單 位數 量備 注一運 入1原料噸10200小 計10200二運 出1成品噸100002固廢噸320其中生活固廢120噸小 計10320合 計205205.4.2 運輸設備本項目的原料主要由供方運入，成品外運除客戶自行提貨外，部分委托當地社會運力解決。因此，本項目自備車輛僅作短途及應急運輸用。本項目廠區(qū)內運輸方式分：生產車間上下層運輸，由貨梯承擔。原料、成品、半成品由鏟車、油壓手推車運送。第六章 公用工程6.1供電6.1.1項目用電情況據生產設備、生活及照明等企業(yè)綜合裝機功率估算為901.45kw，項目實施后年用電量約為450萬度。表6-1 企業(yè)綜合裝機功率表序號設備名稱規(guī)格

44、型號單位數量裝機功率（kw）總功率(kw)一設備裝機功率1三層膜熱壓復合機寬幅臺5402002吹膜機zs-65d臺215303上料機臺13.83.84拉絲機臺130305圓織機臺302606經編機臺2051007壓膜機臺72148割膜機臺1119蓋光機臺81512010電腦三邊封機rzd-500臺382411制袋機臺552512封切機臺18813分割機臺13314全自動封底機臺1044015噴碼機臺30.72.116自動打孔機臺20.5117印字機臺10.050.0518印刷機臺1232319縫紉機臺800.1820打包機臺20.250.521檢測設備套15522變配電設施800kva套133

45、小 計701.45二生活、照明及辦公200合 計901.456.1.2供電工程1）負荷等級：企業(yè)屬一般工業(yè)性加工工廠，廠房建筑物為多層，根據國家有關規(guī)定和標準，本工程的用電負荷等級為三級負荷。由一路供電即可滿足要求。2）負荷計算：經計算企業(yè)裝機總功率為901.45kw，本項目需新增s10-800kva變壓器1臺，并配置高低壓配電柜。3）電源：本項目供電電源為工業(yè)園區(qū)供電所供給，供電電壓10kv，架空線引入廠區(qū)變電所，改用電纜直埋引入本車間配電室。工藝要求供電電壓為380/220v，電壓波動不超過額定電壓的5%，電源的頻率為500.5hz。廠區(qū)供電系統(tǒng)采用放射式和樹干式相結合的供電方式，從變電所

46、至車間設備和各單體均為低壓配電，配電方式一般為放射式，部分場所可采用樹干式埋地敷設。 為提高企業(yè)功率因數，采用低壓電容集中補償，使業(yè)功率因數提高到0.9以上。4）防雷接地：工程按三類防雷設計。屋面設20m20m網格避雷帶，引下線接地體利用建筑物柱及基礎內鋼筋，要求接地電阻4。配電系統(tǒng)采用tn-s系統(tǒng)，設專用接地線作保護線。6.2供、排水6.2.1供水本項目生產、生活及消防用水水源為工業(yè)園區(qū)市政給水管網以dn200管接入廠區(qū)，以環(huán)狀與枝狀相結合供應各用水點。6.2.1.1 用水量、水質及水壓本項目經估算，日用水量為81.8m3，詳見表6-2，年用水量為24540m3。表6-2 日用水量估算表 序

47、號名 稱用水定額工作制度使用人數日用水量（m3）1生活用水120l/人.班3班200722生產用水拉絲機冷卻循環(huán)水3班23綠化用水1.5l/m2次1-2次/日3 4不可預見水量4.8合 計81.8 水質按生活飲用水水質標準，給水管網水壓按0.3mpa考慮。 6.2.1. 2給水方案本項目給水以園區(qū)市政自來水為給水水源，由市政給水管網dn150管接入廠區(qū)。廠區(qū)內沿主要干道成環(huán)狀布置，供廠區(qū)生產、生活、消防用水。6.2.1.3消防給水本項目生產火災危險等級為丙類，建筑物耐火等級為二級設防，根據建筑設計防火規(guī)范gb50016-2006，室外消防用水量為25l/s，室內消防用水量為10l/s。廠區(qū)消防

48、給水與生產、生活用水合供，設消防水池（循環(huán)水池兼用）和消防泵，給水主干管呈環(huán)狀布置。室內消火栓間距不大于30m，設dn65室內消火栓，保證有兩股消火栓的充實水柱到達室內任一著火點滅火。室外沿道路設置dn100室外地上式消火栓，間距不大于120m。6.2.2 排水本工程排水主要為生活污水和雨水、生產用水基本不排水。排水方式采用雨、污分流排入市政雨水管網。6.2.2.1生活排水主要為糞便污水、洗滌水和食堂含油污水。食堂含油污水先進隔油池處理，再和生活污水合流一并排入沼氣凈化池作進一步深化處理，處理達標后排入園區(qū)污水管網。 6.2.2.2雨水排水廠區(qū)場地排雨水采取有組織排放和自然滲透相結合，收集的場

49、地雨水與屋面雨水，通過雨水管收集后排入園區(qū)雨水管網。6.3通風、空調1）車間通風。為改善車間環(huán)境，采用機械排風的方式進行通風。改善工人操作條件。2）辦公室、食堂、員工宿舍可安裝空調和吊扇，進行降溫通風。食堂應加裝抽油煙機，防止含油霧氣的擴散，保護職工的身體健康。3）試驗、檢測部門需安裝空調，滿足工藝技術要求。 第七章 環(huán)保、消防、安全衛(wèi)生、節(jié)能與水土保持7.1環(huán)境保護7.1.1 概述環(huán)境保護是我國的一項基本國策，本項目的設計必須嚴格遵循國家有關環(huán)保法律、法規(guī)，嚴格控制環(huán)境污染、保護和改善生態(tài)環(huán)境。在項目建設時，“三廢”治理必須與主體工程“三同時”。采用的環(huán)境保護標準如下：國環(huán)字（86）第003

50、號文技改項目環(huán)境保護管理辦法污水綜合排放標準gb8978-1996大氣污染物綜合排放標準gb16297-1996工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準gb12348-20087.1.2生產過程中的污染源根據項目的工藝流程，可能產生的污染源有：1）廢水本項目廢水主要職工洗滌水、廁所沖洗水、食堂含油廢水等生活污水及拉絲機定期排放的冷卻循環(huán)水。2）固廢主要為下角料、廢次品、印刷墨滾換色擦洗廢布、廢棄油墨筒、酒精桶、廢紙及生活垃圾等。3）噪音，主要是機械設備噪聲。4）廢氣主要為印刷過程中使用油墨、印刷機擦洗產生的廢氣；食堂油煙廢氣。 7.1.2.4污染治理措施1）廢水（1）生活污水生活污水排入廠區(qū)的沼氣凈化池集

51、中處理，達標后排入工業(yè)區(qū)污水管網。食堂含油廢水經隔油池處理后排入沼氣凈化池集中，排入工業(yè)區(qū)污水管網。（2）拉絲機冷定期排放卻循環(huán)水可直接排入園區(qū)污水管道。2）固廢表7-1 項目固體廢物利用處置方式序號固體廢物名稱產生工序屬性處置方式是否符合環(huán)保要求1下腳料、廢次品切紙、模切等一般固廢集中收集出售符合2擦洗廢布印刷機、橡皮布擦洗危險廢物委托有資質單位回收處理符合3廢棄油墨筒印刷機油墨更換危險廢物廠家回收符合4酒精桶潤版一般固廢廠家回收符合5橡皮布清潔劑桶清洗橡皮布危險廢物廠家回收符合6洗車水清洗劑桶印刷機清洗危險廢物廠家回收符合7生活垃圾職工生活一般固廢委托環(huán)衛(wèi)部門清運符合8廢活性炭活性炭吸附危險廢物廠家回收符合企業(yè)在項目建成后切實落實上