農村信用社計算機安全管理暫行辦法

1、農村信用社計算機安全管理暫行辦法第一條 根據(jù)有關計算機管理規(guī)定特制定本暫行辦法。第二條 農村信用社電子化建設必須堅持“統(tǒng)一規(guī)劃管理、統(tǒng)一技術標準、統(tǒng)一設備選型、統(tǒng)一應用開發(fā)與推廣”的“四統(tǒng)一”原則。 第三條 會計應用軟件一般由聯(lián)社統(tǒng)一下發(fā)，信用社不得進行系統(tǒng)、應用軟件的設計和開發(fā)。 第四條 由會計部門或會計主管負責組織電子計算機處理會計業(yè)務的各項工作。計算機開銷戶、沖賬、刪賬、調整利率、調整利息積數(shù)、啟動計息、修改客戶密碼、掛失、取消掛失、凍結、解凍等，均需根據(jù)上級聯(lián)社或會計主管批準的書面通知辦理（處理業(yè)務時根據(jù)系統(tǒng)合法憑證按權限輸入開銷賬戶）。第五條 電子記賬的數(shù)據(jù)輸入，必須由指定的操作員辦

2、理，數(shù)據(jù)輸入必須依據(jù)合法有效憑證，操作員不得自制憑證上機操作，更不準無憑證進行數(shù)據(jù)輸入。各項業(yè)務系統(tǒng)須實時處理。各電腦營業(yè)網點，應根據(jù)電子計算機處理業(yè)務的特點，合理調整勞動結構，明確崗位職責和業(yè)務處理權限。第六條 對計算機工作人員的要求及其權限：1計算機操作人員必須具備良好的政治素質和業(yè)務素質，工作態(tài)度端正，有事業(yè)心和責任感。系統(tǒng)管理人員的任用必須經信用社審查報聯(lián)社批準后方可上崗。2計算機工作人員分為：系統(tǒng)管理人員、一般操作人員和復核人員。（1 ）系統(tǒng)管理人員（指聯(lián)社財會電腦部門和信用社專職維護人員），有權對系統(tǒng)運行進行控制并操作，有權定期或不定期檢查各業(yè)務柜組或柜員操作終端的情況，但不得處理

3、具體業(yè)務，也不得裝入與本社無關的程序和數(shù)據(jù)。（2 ) 一般操作人員在規(guī)定的業(yè)務范圍內負責錄入賬務數(shù)據(jù)及進行賬務查詢。（3 ）復核人員，復核操作業(yè)務并進行查詢聲負責本柜組的賬務核對。設置計算機工作人員應嚴格確定其級別和權限。第七條 計算機工作人員必須經過上崗前的業(yè)務、技術培訓。要嚴格按照規(guī)定的權限進行操作，操作員與復核員必須交叉，不得越權處理會計業(yè)務。第八條 業(yè)務系統(tǒng)中所有的用戶（計算機工作人員）都必須設置口令，要嚴格保密并定期更換，防止失密。第九條 計算機打印輸出數(shù)據(jù)信息文件資料。1每日打印輸出：流水賬、科目日結單、日計表、各科目及分戶賬余額表、沖賬、刪賬、調整積數(shù)清單?？蛻舸?、貸款分戶賬和對

4、賬單，平日滿頁打印輸出，年終全部打印輸出。對賬單、明細賬頁可應客戶要求隨時打印輸出。2每月打印輸出：總賬（逐日存儲），分戶賬、對賬單等，并向聯(lián)社上報業(yè)務狀況表、表外科目月報表、財務損益表、資產負債表等。3年終打印輸出規(guī)定的各種年報并向聯(lián)社上報軟盤。第十條 新開網點及裝修場地安全必須符合bg9361 一88 計算機場地安全要求 。第十一條 未經聯(lián)社系統(tǒng)管理員同意，任何人不得打開機箱、隨意拆卸、更換集成電路板的配件；未經系統(tǒng)管理員同意，任何人不得搬遷或改變硬件配置；計算機若出現(xiàn)硬件故障時，應及時向系統(tǒng)管理員報告，并由系統(tǒng)管理員處理，謹防一切未經聯(lián)社人員帶領或授權的外來人員的任何維護。第十二條 信用社網點不得使用外來軟盤及u 盤，謹防計算機病毒對計算機信息系統(tǒng)的侵害。第十三條 違反本暫行辦法給信用社造成經濟損失，由責任人賠償損失，并