物資跟蹤管理考核辦法

1、 海量資料 超值下載 物資跟蹤管理考核辦法一、目的物資管理是企業(yè)管理中的一個(gè)重要環(huán)節(jié)，對(duì)物資價(jià)格的事前審查和質(zhì)量的驗(yàn)收把關(guān)是物資管理的重點(diǎn)，而物資的使用跟蹤是杜絕物資的流失和浪費(fèi)，降低成本的重要措施。為了進(jìn)一步加強(qiáng)物資跟蹤管理，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，特制定本程序及管理規(guī)定。2、 目標(biāo)1、采購(gòu)物資質(zhì)量合格率為95%2、物資跟蹤重大失誤率為0%3、物資價(jià)格調(diào)查、審核合格率100%4、物資驗(yàn)收及時(shí)準(zhǔn)確率100%三、管理組織機(jī)構(gòu) 1、物資跟蹤管理領(lǐng)導(dǎo)小組組 長(zhǎng)：趙景剛副組長(zhǎng): 楊海芹 邵 林 組 員：劉美春 王淑鳳 李洪海 張培民 王日青 王玉清 徐學(xué)強(qiáng)物資跟蹤管理辦公室設(shè)在質(zhì)檢部 2、各種物資質(zhì)量及跟蹤

2、驗(yàn)收小組日常物資質(zhì)量驗(yàn)收：質(zhì)檢部、物資裝備部物資組設(shè)備、儀表開(kāi)箱驗(yàn)收：物資裝備部、質(zhì)檢部、使用單位重大改造項(xiàng)目用物資質(zhì)量驗(yàn)收： 相關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)、物資裝備部、生技部、 安環(huán)部、質(zhì)檢部、改造項(xiàng)目負(fù)責(zé)人井建物資質(zhì)量驗(yàn)收：生技部、綜合管理部、質(zhì)檢部、物資裝備部及使用單位基建物資質(zhì)量驗(yàn)收：基建部、綜合管理部、質(zhì)檢部、物資裝備部勞保福利質(zhì)量驗(yàn)收：安環(huán)部、財(cái)務(wù)部、質(zhì)檢部、物資裝備部?；芬约疤厥馕镔Y（氰化冶煉、化驗(yàn)室）質(zhì)量驗(yàn)收： 質(zhì)檢部、物資裝備部、使用單位出庫(kù)物資跟蹤驗(yàn)收：質(zhì)檢部、綜合管理部、物資裝備部、各單位技改物資跟蹤驗(yàn)收：生技部、綜合管理部、質(zhì)檢部、使用單位育林果蔬物資驗(yàn)收：育林公司技術(shù)員、物資裝備部

3、、質(zhì)檢部、 育林果蔬保管四、物資跟蹤管理小組職責(zé)1、物資跟蹤管理領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé) 1.1負(fù)責(zé)對(duì)物資購(gòu)進(jìn)、物資價(jià)格、物資質(zhì)量驗(yàn)收、物資跟蹤管理工作的考核、監(jiān)督和日常工作的安排。 1.2負(fù)責(zé)物資購(gòu)進(jìn)前價(jià)格的詢價(jià)、審查和把關(guān)。 1.3負(fù)責(zé)全公司出庫(kù)物資的跟蹤驗(yàn)收工作，并進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)，對(duì)物資管理不到位的單位和人員進(jìn)行嚴(yán)格的考核。 1.4負(fù)責(zé)廢舊物資管理、檢查、建賬、調(diào)配、外賣(mài)等.2、物資跟蹤管理驗(yàn)收小組職責(zé) 各驗(yàn)收小組按照職責(zé)分工，對(duì)所管轄范圍內(nèi)需要使用驗(yàn)收的物資根據(jù)施工要求、質(zhì)量要求進(jìn)行驗(yàn)收，確保所進(jìn)物資質(zhì)量合格，所進(jìn)物資使用合格。5、 物資跟蹤管理程序 1、出庫(kù)物資跟蹤驗(yàn)收1.1各單位從倉(cāng)庫(kù)支領(lǐng)的所有

4、物資材料，必須建立物資材料使用去向臺(tái)帳，詳細(xì)記錄物資材料名稱、使用或安裝的時(shí)間、地點(diǎn)、使用人、批準(zhǔn)人，以備月底抽查驗(yàn)收。(附表1) 1.2每月不定時(shí)由質(zhì)檢部組織相關(guān)部門(mén)，對(duì)各車間、分公司、外包隊(duì)，尤其是對(duì)承包外材料、新增物資、物資裝備部回收的以舊換新物資進(jìn)行抽查、對(duì)這些物資使用去向、是否以舊換新進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)對(duì)比驗(yàn)收。由質(zhì)檢部建立物資跟蹤抽查驗(yàn)收記錄。1.3凡是維修更換的物資必須實(shí)行交舊領(lǐng)新制度。各部門(mén)以班組為單位，到物資裝備部進(jìn)行物資以舊換新。并在物資裝備部各對(duì)口保管處進(jìn)行交舊物資登記。(見(jiàn)附表2)1.4對(duì)一些只有更換后才可以交舊或決定是否可以維修后繼續(xù)使用的重大備件或物資、填寫(xiě)物資借用表。物資裝

5、備部的對(duì)應(yīng)口保管要做好借用物資的去向追蹤及記錄。(見(jiàn)附表3) 2、報(bào)廢設(shè)備、廢舊物資的鑒定與回收、管理2.1 報(bào)廢設(shè)備的鑒定與回收、管理執(zhí)行集團(tuán)公司設(shè)備管理中設(shè)備調(diào)撥、外借、封存、報(bào)廢、處理管理制度。2.2 車間的廢舊物資按照規(guī)定時(shí)間入廢品庫(kù)。氰冶車間的廢品執(zhí)行黃金封閉式管理制度中的相關(guān)規(guī)定。所有可以過(guò)磅的廢品必須在北地磅過(guò)磅后，由物資裝備部和質(zhì)檢部確認(rèn)后方可入庫(kù)。2.3 廢舊物資的管理實(shí)行對(duì)口管理和歸口管理。2.3.1廢舊物資分類：a、 包括指以舊換新外的所有其他鐵絲、錨桿、金屬、炮芯、材料包裝物等生產(chǎn)性與建筑性廢舊物資等；b、 低值易耗品、生活用品、包裝物等非生產(chǎn)性廢舊物資等；c、 舊報(bào)紙

6、、雜志刊物、廢紙箱、廢紙等政治學(xué)習(xí)用品及辦公用品等等。2.3.2各單位廢舊材料產(chǎn)生及時(shí)通知廢舊管理員，驗(yàn)收出入庫(kù)。3、物資交舊領(lǐng)新 3.1物資裝備部各對(duì)口保管要嚴(yán)格按照物資以舊換新制度，分班組做好日常交舊物資的登記臺(tái)賬，并確保交舊人簽名、交舊物資實(shí)物和賬目相符,以備物資驗(yàn)收跟蹤小組進(jìn)行檢查。3.2各班組按照規(guī)定時(shí)間集中向物資裝備部送交以舊領(lǐng)新的舊物資。在送交前先將送交的舊物資清點(diǎn)清楚,由物資驗(yàn)收小組進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)。以舊換新物資交舊率執(zhí)行附表中相關(guān)規(guī)定。 3.3機(jī)關(guān)部室出庫(kù)物資必須交舊領(lǐng)新（新增除外），否則，物資裝備部、行管部不給予出庫(kù)。 3.4各單位送交廢舊物資時(shí)間表 采礦：每周星期二 選礦、車

7、隊(duì)、化驗(yàn)室、氰冶：每周星期三各分公司、部室：每周星期四3.5交舊領(lǐng)新比率具體見(jiàn)交舊領(lǐng)新目錄（見(jiàn)附表4）（此目錄可供參考，不限于此）6、 物資跟蹤管理規(guī)定1、各單位根據(jù)不同驗(yàn)收物資的要求，配備一名人員配合好物資跟蹤小組人員的工作，帶領(lǐng)物資跟蹤人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)、驗(yàn)收，對(duì)達(dá)不到要求的單位一次負(fù)激勵(lì)500元。2、若是隱蔽材料應(yīng)由使用單位及時(shí)通知質(zhì)檢部，由質(zhì)檢部根據(jù)情況組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，否則視為流失，每出現(xiàn)一次負(fù)激勵(lì)責(zé)任人100-200元，并按原價(jià)包賠全部損失。3、各單位對(duì)物資跟蹤小組檢查出的問(wèn)題要認(rèn)真對(duì)待，不得隱瞞，否則按照公司激勵(lì)辦法中相關(guān)規(guī)定進(jìn)行考核。4、年底物資跟蹤小組根據(jù)情況抽查一些物資對(duì)其交舊量進(jìn)行統(tǒng)計(jì),若交舊領(lǐng)新物品在年底累