XX電梯工程有限公司質(zhì)量保證手冊

1、 惠州市xx電梯工程有限公司質(zhì)量保證手冊（依據(jù)tsg z0004-2007編制） 編 號： hl-wjda002 版 本： b 受控狀態(tài)： 受 控 分 發(fā) 號： zlbzsc001 編 制：2010年 5 月 21 日 2010年5月25日發(fā)布審 核：2010年 5 月 22 日 2010年6月1日實施 批 準(zhǔn)：2010年 5 月23 日 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 文件修改控制頁修改審批表序號修改章節(jié)號修改內(nèi)容批準(zhǔn)人日期修改人質(zhì)量保證手冊頒布令公司全體員工：公司依據(jù)tsg z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求和tsg z0005-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造

2、、維修許可鑒定評審細則及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編制了公司的質(zhì)量保證手冊。質(zhì)量保證手冊是規(guī)定本公司質(zhì)量保證體系的綱領(lǐng)性文件和活動準(zhǔn)則，適用于本公司各部門。本質(zhì)量保證手冊自2010年4月5日起實施。要求公司全體員工認真學(xué)習(xí)本手冊，堅決貫徹落實各項規(guī)定的要求。努力提高質(zhì)量、安全意識，嚴格履行崗位職責(zé)，確保本公司的質(zhì)量保證體系持續(xù)有效運行，以實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)。 總經(jīng)理（簽名）： 2010年 3 月 12 日 質(zhì)量保證手冊目錄章節(jié)號標(biāo)題相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)條款對照tsg z0004-20070.1前言0.2質(zhì)量手冊的說明0.3引用標(biāo)準(zhǔn)0.4術(shù)語和縮寫2.1（1）1適用范圍2.1（2）2公司質(zhì)量方針和目標(biāo)1.13質(zhì)量保

3、證體系1.23.1質(zhì)量保證體系組織架構(gòu)1.23.2管理職責(zé)13.2.1管理承諾13.2.2質(zhì)量方針1.13.2.3質(zhì)量保證體系策劃1.23.2.4職責(zé)和權(quán)限1.33.2.5管理評審1.44質(zhì)量保證體系基本要素2.1（5）4.1文件和記錄控制34.1.1文件控制3.14.1.2記錄控制3.24.2合同控制44.3設(shè)計控制54.4材料和零部件控制64.5作業(yè)（工藝）控制74.6焊接控制84.7檢驗控制124.7.1采購產(chǎn)品（含外協(xié)、外包工程的檢驗）12（1）4.7.2施工過程的檢驗12（2）4.7.3交付工程的檢驗12（3）4.8設(shè)備和檢驗裝置控制13章節(jié)號標(biāo)題相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)條款對照tsg z0004-

4、20074.8.1施工設(shè)備控制134.8.2檢驗裝置控制134.9不合格品（項）控制144.10質(zhì)量改進與服務(wù)154.10.1質(zhì)量信息控制15（1）4.10.2內(nèi)部審核15（2）4.10.3糾正、預(yù)防和改進措施15（3）4.11人員培訓(xùn)、考核及其管理164.12執(zhí)行特種設(shè)備許可制度185質(zhì)量控制系統(tǒng)2.1（5）5.1質(zhì)量控制崗位責(zé)任人組織架構(gòu)圖2.1（5）5.2質(zhì)量控制責(zé)任人職責(zé)與權(quán)限2.1（5）5.3質(zhì)量控制環(huán)節(jié)流程圖2.1（5） 0.1 前言 本公司成立于2002年6月，是獨立經(jīng)營，自負盈虧的經(jīng)濟實體。主要從事機電類特種設(shè)備電梯的銷售和安裝、維修、保養(yǎng)工程。本公司技術(shù)力量雄厚，設(shè)有營業(yè)、工

5、程、技術(shù)、質(zhì)安及管理等部門，業(yè)務(wù)范圍遍及惠州市及周邊地區(qū)。為增強企業(yè)的競爭能力，不斷提高工程質(zhì)量和安全保障，本公司決定建立質(zhì)量保證管理體系，確保符合國家法律法規(guī)的相關(guān)要求。本公司地址 ：惠州市鵝嶺北路16號疊翠山莊1棟301室聯(lián) 系 電 話：（0752）2389695 傳 真：（0752）2389698郵 政 編 碼：5160010.2 質(zhì)量保證手冊的說明0.2.1 本手冊依據(jù)tsg z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求和tsg z0005-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細則及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求并結(jié)合本公司的實際情況編寫而成。手冊闡述了本公

6、司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，覆蓋了本公司現(xiàn)有產(chǎn)品及所控制的質(zhì)量保證管理體系要求，并就與質(zhì)量保證有關(guān)的職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系和需要開展的質(zhì)量保證活動做出了明確規(guī)定。0.2.2 手冊的編寫和批準(zhǔn)（1） 手冊的編寫由公司管理部主持，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實施。（2） 本手冊編寫的目的是，對外介紹本公司質(zhì)量保證管理體系，證明其符合tsg z0004-2007和tsg z0005-2007兩個標(biāo)準(zhǔn)的要求；對內(nèi)作為控制各項應(yīng)該控制的質(zhì)量保證活動的依據(jù)，以向各類型、各層次顧客提供達到預(yù)期的服務(wù)水平的安裝工程和維修服務(wù)。0.2.3 手冊管理（1） 質(zhì)量保證手冊的解釋權(quán)歸公司管理部。（2） 公司管理部負責(zé)本手冊的編寫、

7、更改、標(biāo)識、發(fā)放和處置，按文件和記錄控制程序中的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（3） 質(zhì)量保證手冊的發(fā)放范圍由公司管理部提出，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。（4） 手冊封面必須帶有“受控”或“非受控”標(biāo)識?！笆芸亍卑姹镜氖謨詾楸竟緝?nèi)部使用的有效版本，并向第三方認證機構(gòu)報送；“非受控”版本的手冊經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，可用于投標(biāo)和報送認證咨詢機構(gòu)。“受控”版本的手冊更改時，由公司管理部組織統(tǒng)一更改（劃改、換頁或換版）；“非受控”版本的手冊不再跟蹤修改。（5） 質(zhì)量保證手冊每年評審一次，在公司管理評審時進行。（6） 任何員工調(diào)離本公司（或內(nèi)部調(diào)崗）時，應(yīng)將持有的質(zhì)量保證手冊交回管理部，按文件和記錄控制程序中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。0.3 引

8、用標(biāo)準(zhǔn)0.3.1 tsg z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求0.3.2 tsg z0005-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細則0.3.3 本公司所采用的主要產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)：電梯制造與安裝安全規(guī)范（gb75882003）自動扶梯和自動人行道的制造與安裝安全規(guī)范（gb16899-1997）電梯、自動扶梯、自動人行道術(shù)語（gb/t70241997）電梯主要參數(shù)及轎廂、井道、機房的型式與尺寸（gb/t7025-1997.1-3）電梯技術(shù)條件（gb/t100581997）電梯試驗方法（gb/t100591997）電梯安裝驗收規(guī)范（gb100601993）

9、電梯工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范（gb503102002）電梯用鋼絲繩（gb89031988）電梯曳引機（gb/t134351992）交流電梯電動機通用技術(shù)條件（gb/t129741991電梯層門耐火試驗方法（gb1091995）電梯導(dǎo)軌（jg/t5072.131996）電梯操作裝置、信號和附件（jg/t50091992）自動扶梯梯級鏈、附件和鏈輪（jb/t85451997）住宅電梯配置和選擇（jg/t5010-1992）家用電梯制造與安裝規(guī)范（gb/t 21739-2008）液壓電梯制造與安裝安全規(guī)范（gb21240-2007）特種設(shè)備安全監(jiān)察條例特種設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督與安全監(jiān)察規(guī)定廣東省特種設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督

10、與安全監(jiān)察規(guī)定機電類特種設(shè)備安裝改造維修許可規(guī)則電梯監(jiān)督檢驗規(guī)程液壓電梯監(jiān)督檢驗規(guī)程自動扶梯和自動人行道監(jiān)督檢驗規(guī)程雜物電梯監(jiān)督檢驗規(guī)程 企業(yè)規(guī)章制度 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等。0.4 術(shù)語和縮寫0.4.1 本手冊采用tsg z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求和tsg z0005-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細則中的術(shù)語和定義。0.4.2 tsg特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范0.4.3 sc手冊0.4.4 cx程序文件0.4.5 qw企業(yè)文件0.4.6 jl記錄表格1、適用范圍1.1 總則依據(jù)tsg z0004-2007、tsg z0005-2007兩個標(biāo)準(zhǔn)編

11、制的質(zhì)量保證手冊，用以證實本公司有能力穩(wěn)定地控制各項工程的施工質(zhì)量和安全保障，并通過質(zhì)量保證管理體系的有效運行和持續(xù)改進，滿足所有顧客和相關(guān)方的要求。1.2 應(yīng)用本手冊適用于本公司安裝維修過程和安全管理過程。本手冊覆蓋了tsg z0004-2007和tsg z0005-2007兩個標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的要求。本手冊所覆蓋的產(chǎn)品是機電類特種設(shè)備（電梯）安裝和維修服務(wù)。2 質(zhì)量方針發(fā)布令公司全體員工：為建立公司的質(zhì)量保證管理體系，制定了本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，現(xiàn)發(fā)布如下：(一)質(zhì)量方針 確保質(zhì)量、安全第一； 持續(xù)改進、精益求精。（二）質(zhì)量與安全目標(biāo) 1、每次工程驗收合格率達100%，優(yōu)良率80%以上。2、重

12、大安全事故發(fā)生率為零。 質(zhì)量方針內(nèi)容解釋：a）確保質(zhì)量：全面實行質(zhì)量保證管理體系，嚴格遵循公司程序文件和技術(shù)文件要求，確保工程質(zhì)量；b）安全第一：嚴格遵守公司安全管理要求，杜絕安全事故；c）持續(xù)改進：不斷發(fā)現(xiàn)問題、總結(jié)經(jīng)驗，提升企業(yè)管理層次；d）精益求精：從嚴要求，從細要求，向顧客提供滿意工程。總經(jīng)理（簽名）：2010年 3 月 12 日3 質(zhì)量保證體系3.1 質(zhì)量保證體系組織架構(gòu) 本公司質(zhì)量保證管理體系組織結(jié)構(gòu)如下圖： 總經(jīng)理 質(zhì)保工程師材料與合同評審控制系統(tǒng)責(zé)任人技術(shù)控制系統(tǒng)責(zé)任人質(zhì)檢控制系統(tǒng)責(zé)任人工程控制系統(tǒng)責(zé)任人安全管理控制系統(tǒng)責(zé)任人文件記錄與培訓(xùn)控制系統(tǒng)責(zé)任人 1、 總經(jīng)理：李林清。

13、2、 質(zhì)保工程師：邢海濤。3、 安全管理控制系統(tǒng)負責(zé)人：李其清。4、 文件記錄與培訓(xùn)控制系統(tǒng)負責(zé)人：鐘君義。5、 材料與合同評審控制系統(tǒng)負責(zé)人：鐘君仁。6、 工程控制系統(tǒng)負責(zé)人：鐘圣源。7、 質(zhì)檢控制系統(tǒng)負責(zé)人：何紹文。8、 技術(shù)控制系統(tǒng)負責(zé)人：彭福榮。3.2 管理職責(zé) 規(guī)定公司管理、執(zhí)行和驗證各領(lǐng)導(dǎo)、部門和層次的職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系，以便建立、實施、保持和改進質(zhì)量保證管理體系，確保質(zhì)量保證管理體系的適宜性、充分性和有效性。3.2.1管理承諾 總經(jīng)理通過以下渠道，對建立、實施質(zhì)量保證管理體系并持續(xù)改進其有效性的承諾提供證據(jù)：（1） 以有效的形式向公司成員傳達滿足顧客、相關(guān)方和法律法規(guī)要求的重

14、要性，樹立并不斷增強全員的質(zhì)量意識和安全意識；（2） 制定質(zhì)量方針；（3） 確保質(zhì)量目標(biāo)的確定和實現(xiàn)；（4） 對質(zhì)量保證管理體系，按規(guī)定的時間間隔進行管理評審；（5） 確保質(zhì)量管理體系有效運行和持續(xù)改進。3.2.2 質(zhì)量方針3.2.2.1質(zhì)量方針的基本要求公司最高管理者確保公司制定的質(zhì)量方針符合tsg z0004-2007、tsg z0005-2007標(biāo)準(zhǔn)的要求。（a）與公司的宗旨相適應(yīng)；（b）包括對滿足要求和持續(xù)改進質(zhì)量保證管理體系有效性的承諾；包括遵守有關(guān)法律、法規(guī)和公司遵守的其他要求的承諾。（c）提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架；（d）在公司內(nèi)得到溝通和理解；（e）在持續(xù)適宜性方面得到評審。

15、3.2.2.2 質(zhì)量方針內(nèi)容 為建立、實施、保持和改進公司的質(zhì)量保證管理體系，公司制定了質(zhì)量方針。3.2.2.3 質(zhì)量方針評審 本公司在每年的管理評審中，包括對質(zhì)量方針的評審，以確保其適宜性。3.2.3 質(zhì)量保證體系策劃總經(jīng)理負責(zé)組織對質(zhì)量保證管理體系進行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)要求及質(zhì)量保證管理體系的總要求。為此，開展以下活動：（1）確定質(zhì)量保證管理體系所需的過程，并考慮允許的刪減的合理性；（2）確定應(yīng)配置的資源，以實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)；（3）規(guī)定對實現(xiàn)的總目標(biāo)和階段目標(biāo)進行定期評審的內(nèi)容；（4）依據(jù)評審的結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，為提高質(zhì)量保證管理體系的有效性和效率而持續(xù)改進。（5）將策劃的結(jié)果形成文

16、件（質(zhì)量保證手冊和程序文件等）。文件應(yīng)說明、分析、確定實現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)目前所存在的問題及采取的相應(yīng)措施、時間要求、責(zé)任人落實等，并對目標(biāo)實現(xiàn)的程度進行檢查和評價。策劃文件的編寫、審批、發(fā)放和更改，執(zhí)行文件和記錄控制程序的有關(guān)規(guī)定。（6）當(dāng)策劃的輸出文件需要更改時，應(yīng)保持質(zhì)量保證管理體系的完整性。例如，當(dāng)公司的組織結(jié)構(gòu)發(fā)生變化時（進行局部調(diào)整時），應(yīng)對相關(guān)部門的職責(zé)做出相應(yīng)的更改，以確保質(zhì)量保證管理體系的完整性和有效運行。3.2.4 職責(zé)和權(quán)限為了有效地實施質(zhì)量保證管理體系，公司確定了領(lǐng)導(dǎo)層、各職能部門、權(quán)限及其相互關(guān)系。各職能部門的管理、執(zhí)行和驗證人員的職權(quán)由各職能部門負責(zé)人組織制定或完善，報

17、分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施。3.2.4.1 總經(jīng)理的職責(zé)和權(quán)限（1） 向公司傳達滿足顧客和其他相關(guān)方要求及法律法規(guī)要求的重要性；（2） 以提高工程質(zhì)量為目的，確保顧客和相關(guān)方的要求得到識別、確定和滿足；（3） 主持制定公司的質(zhì)量方針，并確保其符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求；（4） 確保在公司的相關(guān)職能和層次建立質(zhì)量目標(biāo)；（5） 確保所需的資源能夠獲得；（6） 確保質(zhì)量保證管理體系策劃符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求；（7） 確保公司內(nèi)部的職能和層次職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通；（8） 指定一名管理者為質(zhì)量保證工程師；（9） 確保在公司內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，對質(zhì)量保證管理體系的有效性進行溝通；（10） 主持管理評審，確保質(zhì)量保證管理體

18、系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性；（11） 批準(zhǔn)公司的質(zhì)量保證管理手冊（質(zhì)量保證手冊）及管理評審計劃、報告以及公司年度培訓(xùn)計劃等文件，審批采購計劃和工程安裝合同；（12） 主持公司的經(jīng)濟活動分析，確保質(zhì)量保證管理體系運行的資金保障。3.2.4.2 質(zhì)量保證工程師的職責(zé)和權(quán)限（1） 組織公司質(zhì)量保證管理體系所需的過程得到建立、實施和保持的具體活動及進程；（2） 向最高管理者（總經(jīng)理）報告公司質(zhì)量保證管理體系的業(yè)績和任何改進的需求；（3） 確保在全公司內(nèi)提高工程質(zhì)量和施工安全的意識；（4） 與質(zhì)量保證管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)；（5） 審核公司的質(zhì)量保證管理手冊（質(zhì)量保證手冊）及管理評審計劃和報告，

19、批準(zhǔn)公司的程序文件和分管的作業(yè)文件；（6） 及時處理質(zhì)量保證管理體系運行中發(fā)現(xiàn)的問題。3.2.4.3安全管理部的職責(zé)和權(quán)限（1） 負責(zé)公司內(nèi)部安全管理；（2） 負責(zé)公司員工安全教育與安全培訓(xùn)、考核，確保各類人員勝任崗位要求；（3） 負責(zé)公司內(nèi)所有電梯作業(yè)人員的安全宣傳、落實有關(guān)安全文件、資料；（4） 負責(zé)對施工現(xiàn)場進行督促、檢查指導(dǎo)，確保安全生產(chǎn)和員工生產(chǎn)操作符合 勞動法規(guī)并作有關(guān)施工工地安全記錄的記錄工作，發(fā)現(xiàn)安全問題及時 通報并及時予以糾正；（5） 協(xié)調(diào)各部門安全生產(chǎn)的工作函接。（6） 負責(zé)向總經(jīng)理、質(zhì)量工程師匯報員工安全生產(chǎn)情況；（7） 歸口管理安全事故處理方案制定及應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)活動的

20、實施；3.2.4.4 文件記錄與培訓(xùn)管理部門的職責(zé)和權(quán)限（1） 負責(zé)人事管理。在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，對公司人力資源進行調(diào)查、配置、組織培訓(xùn)、考核，確保各類人員勝任崗位要求；（2） 收集、分析各部門提供的數(shù)據(jù)，經(jīng)匯總后，向總經(jīng)理或質(zhì)量保證工程師報告；（3） 負責(zé)協(xié)調(diào)各部門之間的函接工作。（4） 記錄和保管總經(jīng)理提供的各項承諾證據(jù)資料；（5） 記錄總經(jīng)理建立、實施信息溝通過程活動；（6） 負責(zé)公司的質(zhì)量保證管理體系文件和記錄的歸口管理；3.2.4.5 材料與合同評審管理部門的職責(zé)和權(quán)限（1） 負責(zé)辦公用房屋、場所和通迅等基礎(chǔ)設(shè)施的維修管理；（2） 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，組織質(zhì)量保證管理體系策劃及內(nèi)部審核和

21、管理評審等 具體活動安排；（3） 歸口管理公司的采購工作，根據(jù)施工計劃組織編制采購計劃及采購合同， 報分管領(lǐng)導(dǎo)審核后請總經(jīng)理審批；（4） 組織對物資供方的調(diào)查和評價，編制物資供方評價表和合格物資供 方名錄報總經(jīng)理審批；（5） 參與標(biāo)書或安裝合同的評審；（6） 歸口管理公司的糾正預(yù)防措施的實施和效果驗證工作。3.2.4.6 質(zhì)檢部的職責(zé)和權(quán)限（1） 統(tǒng)計施工工程質(zhì)量完成情況，監(jiān)督不合格品（項）的處置；（2） 歸口管理監(jiān)視和測量裝置的檢定、標(biāo)識工作，制定、實施監(jiān)視和測量設(shè)備大（中）修理計劃，建立、健全監(jiān)視和測量設(shè)備檔案；（3） 審核外包方評定文件；（4） 歸口管理施工過程的監(jiān)視和測量工作；（5）

22、審核嚴重不合格產(chǎn)品，報質(zhì)量保證工程師審批處置方案；（6） 負責(zé)專職質(zhì)檢員和安全員的培訓(xùn)和聘任工作；（7） 參與工程合同評審和供方評價；（8） 參與編寫質(zhì)量計劃（必要時）；3.2.4.7營業(yè)部的職責(zé)和權(quán)限（1） 組織標(biāo)書及工程合同、訂單的評審和簽訂、審批，建立合同檔案；（2） 負責(zé)組織與顧客的溝通，建立顧客信息檔案；（3） 負責(zé)顧客滿意度調(diào)查和統(tǒng)計，組織對顧客的回訪并記錄；（4） 及時、正確處理顧客投訴，并向顧客反饋。3.2.4.8 財務(wù)部的職責(zé)和權(quán)限（1） 參與標(biāo)書或安裝合同評審。（2） 參與施工方案的評審及其實施所需資金的預(yù)算。（3） 編制質(zhì)量安全活動資金計劃，為質(zhì)量保證管理體系運行、工程施

23、工或改進所需資金的籌措：（4） 審核各類事故處理的費用支出，努力降低故障成本。3.2.4.9 技術(shù)部的職責(zé)和權(quán)限（1） 參與新技術(shù)、新工藝的評價和安裝施工方案的評審；（2） 參與設(shè)計工程的安裝交付驗收活動；（3） 組織本公司安裝工程設(shè)計的策劃、評審、驗證和確認活動。（4） 歸口管理公司的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書等工程安裝技術(shù)文件（不含管理部分管的法律法規(guī)）；（5） 培訓(xùn)統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用人員。（6） 參與編寫質(zhì)量計劃（必要時）。3.2.4.10 工程部的職責(zé)和權(quán)限。（1） 依據(jù)工程安裝合同，編制月安裝計劃報總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實施；（2） 進行安裝施工方案的編制、評審，報技術(shù)負責(zé)人批準(zhǔn)后實施；（3） 負責(zé)所

24、有安裝圖紙、圖冊（包括顧客提供的安裝圖紙、圖冊）的歸口管理。（4） 對物資倉庫進行管理，組織實施對安裝材料的標(biāo)識、防護，確保儲存條件合格和賬、卡、物三相符；（5） 歸口管理公司的安裝設(shè)備，制定、實施監(jiān)視和安裝設(shè)備大（中）修理計劃，建立、健全安裝設(shè)備檔案；（6） 歸口管理安裝設(shè)備標(biāo)識和設(shè)備安全檢查；（7） 組織實施安裝設(shè)備的內(nèi)部調(diào)撥工作；（8） 編制本單位管理人員崗位責(zé)任制文件，報質(zhì)量保證工程師審批；（9） 負責(zé)所有安裝和維修項目施工過程的相關(guān)記錄，建立安裝和維修檔案；（10） 分解單位質(zhì)量目標(biāo)落實到班組并統(tǒng)計目標(biāo)和指標(biāo)完成情況；（11） 加強對關(guān)鍵工序和焊接過程控制，并分別做好相關(guān)記錄；（12

25、） 根據(jù)公司的要求，搞好質(zhì)量管理體系運行、評審和改進的各項工作；（13） 按要求及時標(biāo)識和處置不合格品（項）。3.2.5 管理評審本公司制定并實施管理評審控制程序文件，定期（每年至少一次）對質(zhì)量保證管理體系進行評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評審會議由總經(jīng)理主持。管理評審對公司的質(zhì)量保證管理體系及其方針、目標(biāo)、體系文件是否需要更改做出決定。管理部負責(zé)組織對管理評審決定的輸出（措施）進行實施驗證。4 質(zhì)量保證體系基本要素4.1文件和記錄控制4.1.1文件控制本公司編制了文件和記錄控制程序，用以控制質(zhì)量保證管理體系運行和改進所需要的文件，控制的內(nèi)容包括：（1） 發(fā)布前其適宜性和充分性應(yīng)

26、得到批準(zhǔn)；（2） 對文件進行評審，每年在管理評審時統(tǒng)一進行。必要時進行修訂并進行再批準(zhǔn)；（3） 識別質(zhì)量控制文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)，確保其適用性和有效性。確定適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等外來文件的獲得渠道和處來清單，控制其發(fā)放范圍；（4） 確保在質(zhì)量保證管理體系運行起重要作用的各個場所都能獲得適用文件的有效版本；（5） 及時從發(fā)放和使用文件的場所撤出作廢文件；如需保留，應(yīng)得到批準(zhǔn)并標(biāo)識；（6） 控制文件的編號、標(biāo)識，嚴格收文、發(fā)文和回收文件的制度，包括外來文件；（7） 文件應(yīng)清晰可辨，易于識別?？刂瀑|(zhì)量保證管理體系文件的保管條件，以保持文件的受控狀態(tài)。4.1.2記錄控制（1） 各類記錄歸公司所有，應(yīng)予

27、以妥善保存，以提供符合要求及質(zhì)量保證管理體系有效運行的證據(jù)。（2） 本公司編制了文件和記錄控制程序，對各類記錄實施標(biāo)識、儲存、保護、檢索、保存期限和處置所需的控制。（3） 對tsg z0004-2007、tsg z0005-2007兩個標(biāo)準(zhǔn)要求的記錄認真控制。4.2合同控制4.2.1 合同評審范圍的確定為了保證公司所安裝的工程能夠滿足顧客的質(zhì)量要求，必須重視并仔細識別顧客的要求。在識別顧客的要求的過程中，應(yīng)確保：（1）顧客規(guī)定的要求，包括對工程交付和交付后活動的要求。要注意識別顧客對交付工程要求的完整性，即搞清楚顧客所要求的交付工程具有的功能性、安全性以及工程交付期和價格等方面的要求。（2）顧

28、客雖然沒有明示，但有規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必須的要求。例如顧客在工程安裝安裝和工程交付后的保修及保修期以后的維修保障等方面的要求。（3）與安裝工程有關(guān)的法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件等要求。（4）本公司確定的附加要求。4.2.2 合同評審（1）公司在向顧客做出提供安裝和服務(wù)的承諾之前（例如在投標(biāo)、接受合同或訂單、安裝廣告宣傳和提供質(zhì)量保證之前），對顧客要求和所作的承諾（包括對其修改）進行評審，以確保：（a）安裝工程要求得到規(guī)定；（b）與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予以解決；（c）本公司完全有能力滿足規(guī)定的要求。（2）對于標(biāo)書或合同、訂單的評審結(jié)果及評審所引起的措施應(yīng)予以記錄

29、，保存在營業(yè)部。（3）若顧客提供的要求沒有形成文件，公司在接受顧客要求之前應(yīng)對顧客要求進行確認。（4）若安裝工程要求發(fā)生變更，公司應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改。營業(yè)部要確保向相關(guān)部門和人員通報已變更的要求。（5）如果進行網(wǎng)上交易，不可能對每個訂單進行正式的評審時，則應(yīng)對網(wǎng)上交易工程項目的目錄、安裝廣告的內(nèi)容等進行評審。4.3設(shè)計控制本公司的產(chǎn)品設(shè)計文件（包括施工圖紙、產(chǎn)品使用說明書等）由外單位提供，對外來設(shè)計文件的控制執(zhí)行文件和記錄控制程序的相關(guān)規(guī)定。本公司的設(shè)計控制過程為施工方案的編制過程，對施工方案的控制執(zhí)行施工方案編制控制程序的相關(guān)規(guī)定。4.4材料和零部件控制公司編制了材料和零部件控制程序，以

30、對采購供方進行評價、選擇和控制，確保采購產(chǎn)品或項目符合規(guī)定的要求。4.4.1 采購過程公司管理部負責(zé)采購過程的有效控制，執(zhí)行材料和零部件控制程序的相關(guān)規(guī)定。公司質(zhì)安部負責(zé)對全過程進行質(zhì)量控制。對采購供方采購產(chǎn)品的控制類型和控制程度，應(yīng)取決于采購產(chǎn)品對隨后工程安裝和交付的影響程度。按照本公司的要求，依據(jù)供方提供合格產(chǎn)品（服務(wù)）的能力，評價和選擇供方。管理部和質(zhì)安部負責(zé)執(zhí)行材料和零部件控制程序中的規(guī)定，選擇、評價、控制供方并記錄。供方評價表和合格供方名錄應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.4.2 采購信息采購信息通常包括采購計劃、采購合同（協(xié)議）等采購文件和采購清單。采購信息應(yīng)表述擬采購產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、驗

31、收準(zhǔn)則等，適用時還可包括：（1）產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求；（2）人員資格的要求；（3）質(zhì)量保證管理體系的要求。采購計劃經(jīng)部門負責(zé)人審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn)。在與供方溝通前，應(yīng)確保所規(guī)定的采購要求是充分的與適宜的。4.4.3 采購產(chǎn)品的驗證采購產(chǎn)品的驗證由質(zhì)檢員進行，執(zhí)行檢驗控制程序中的有關(guān)規(guī)定。當(dāng)因供貨質(zhì)量不合格有可能影響公司的工程安裝和交付時，應(yīng)由工程部提出，對采購產(chǎn)品實施貨源處（供方）驗證。經(jīng)現(xiàn)場驗證合格的產(chǎn)品才允許供方向本公司發(fā)貨。當(dāng)本公司或公司的顧客提出在供方現(xiàn)場驗證采購產(chǎn)品時，應(yīng)在采購信息文件（例如采購合同）中規(guī)定預(yù)期的驗證安排及產(chǎn)品的放行方法。4.4.3 材料、零部件的管理為確保

32、材料和零部件在施工過程中不降低質(zhì)量，應(yīng)對材料、零部件的存放、保管、領(lǐng)用、標(biāo)識和記錄等進行有效控制。（1）工程部負責(zé)對對材料和零部件進行管理和控制；（2）工程隊對領(lǐng)用的原材料和零部件進行管理和控制。4.5作業(yè)（工藝）控制公司編制了作業(yè)（工藝）控制程序，以對安裝過程和工程交付及交付后活動進行控制。4.5.1 安裝和服務(wù)控制 策劃并在“受控”條件下進行工程安裝和服務(wù)運作。應(yīng)控制好以下受控條件： （1）獲得表述工程特性的信息（a）安裝過程所需要的安裝圖紙、圖冊、安裝規(guī)范以及安裝工程質(zhì)量驗評標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)資料的有效版本并下發(fā)到工程隊和相關(guān)部門。公司管理部負責(zé)確定并下發(fā)適用的法律法規(guī)的有效版本文件。 （b）工

33、程部依據(jù)工程安裝合同編制年度或月度安裝計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下發(fā)到各部門和工程隊實施。 （c）工程部對常規(guī)的工程安裝過程進行分析，對于那些對安裝質(zhì)量和安裝工程壽命有直接影響的工序，工程重要特性形成的工序和安裝工藝復(fù)雜安裝質(zhì)量波動、對操作者技藝要求高難度工序提出確定為關(guān)鍵過程的建議，經(jīng)技術(shù)負責(zé)人批準(zhǔn)并形成文件下發(fā)到工程隊實施控制。 （d）當(dāng)采用新材料、新工藝時，工程部將經(jīng)技術(shù)負責(zé)人批準(zhǔn)的安裝規(guī)范和工程安裝質(zhì)量驗評標(biāo)準(zhǔn)下發(fā)到工程隊和相關(guān)部門實施。 （2）必要時獲得作業(yè)指導(dǎo)書當(dāng)安裝操作無作業(yè)指導(dǎo)書就不能進行操作時，工程部編制作業(yè)指導(dǎo)書下發(fā)到工程隊及其他作業(yè)場所。作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)經(jīng)工程部審核，報技術(shù)負責(zé)人

34、批準(zhǔn)后實施。如果需要修改時，修改后應(yīng)進行再批準(zhǔn)。必要時，規(guī)定技藝評定準(zhǔn)則。 （3）使用適宜的安裝設(shè)備工程部負責(zé)編制設(shè)備管理制度下發(fā)到工程隊及其他相關(guān)的部門組織實施。執(zhí)行部門和工程隊?wèi)?yīng)對使用的設(shè)備進行標(biāo)識、編號、建檔和維護保養(yǎng)及檢修，以確保過程能力，公司工程部應(yīng)直接控制設(shè)備的大（中）修理計劃及檢修設(shè)備的驗收。有關(guān)安裝設(shè)備的具體控制，執(zhí)行設(shè)備和檢驗裝置控制程序。（4）獲得和使用檢驗裝置質(zhì)安部負責(zé)工程安裝質(zhì)量測量裝置的歸口管理，執(zhí)行設(shè)備和檢驗裝置控制程序。（5）實施檢驗 公司建立了檢驗控制程序，以對采購產(chǎn)品、安裝過程、工程質(zhì)量進行監(jiān)視和測量。對于采購產(chǎn)品（包括外協(xié)加工產(chǎn)品）、安裝過程和工程質(zhì)量的檢驗

35、或驗證由質(zhì)檢員進行實施。安裝檢驗包括對外包供方的安裝質(zhì)量檢驗。對于安裝現(xiàn)場的作業(yè)（工藝）紀律檢查，由工程隊負責(zé)一般的監(jiān)督檢查活動；質(zhì)安部負責(zé)不定期的抽查活動。（6）放行、交付和交付后活動的實施產(chǎn)品放行依據(jù)相關(guān)的驗收準(zhǔn)則執(zhí)行檢驗控制程序中的有關(guān)規(guī)定，由質(zhì)安部和工程隊執(zhí)行。安裝工程交付和交付后活動的實施由公司營業(yè)部負責(zé)。4.5.2 標(biāo)識和可追溯性（1）工程部負責(zé)對標(biāo)識和可追溯性實施歸口管理，確定安裝全過程中如何使用適宜的方法識別產(chǎn)品，工程隊和材料、設(shè)備的主管部門具體實施。（2）針對采購產(chǎn)品、安裝過程和安裝工程質(zhì)量的檢驗狀況，確定識別產(chǎn)品的檢驗或驗證的狀態(tài)。產(chǎn)品及安裝過程、安裝質(zhì)量的狀態(tài)分為合格、不

36、合格（或廢品）待檢、待判四種，安裝及監(jiān)測設(shè)備的狀態(tài)分為完好、待修（或檢修）、報廢三種。4.6焊接控制工程隊的安裝、技術(shù)人員對焊接過程應(yīng)進行現(xiàn)場監(jiān)控，適用時包括：（1）為過程的評審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則技術(shù)部依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和安裝質(zhì)量驗評標(biāo)準(zhǔn)，確定焊接過程的操作規(guī)范和質(zhì)量驗評標(biāo)準(zhǔn)文件，經(jīng)公司技術(shù)負責(zé)人批準(zhǔn)后下發(fā)工程隊及相關(guān)部門實施。 （2）設(shè)備的認可和人員資格的鑒定焊接過程應(yīng)使用專業(yè)設(shè)備或器具，焊接過程的作業(yè)人員應(yīng)經(jīng)過專門培訓(xùn)、持證上崗。 （3）使用特定的方法和程序?qū)附舆^程應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書并進行技術(shù)培訓(xùn)（或技術(shù)交底）并記錄。 （4）對焊接過程的現(xiàn)場監(jiān)控應(yīng)填寫專門記錄，按文件和記錄控制程序的有關(guān)

37、規(guī)定執(zhí)行。（5）再確認（a）當(dāng)經(jīng)過確認的過程質(zhì)量明顯不穩(wěn)定時應(yīng)進行再確認；（b）當(dāng)經(jīng)過確認的過程發(fā)生設(shè)備變化、人員變化和作業(yè)方法發(fā)生變化時，應(yīng)進行再確認；（c）當(dāng)焊接過程的作業(yè)完工后，應(yīng)對其進行再確認。4.7檢驗控制依據(jù)檢驗控制程序，公司質(zhì)安部對采購產(chǎn)品、施工過程和交付工程的檢驗實施歸口管理。4.7.1 采購產(chǎn)品（含外協(xié)、外包工程）的檢驗產(chǎn)品、材料和零部件由質(zhì)安部負責(zé)編制進貨檢驗管理辦法，報質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后發(fā)管理部、工程部和倉庫實施。外協(xié)、外包工程完工后由工程部提出，質(zhì)安部審核后報質(zhì)量保證工程師組織綜合檢驗。對不合格品的處置執(zhí)行不合格品（項）控制程序。4.7.2 施工過程的檢驗對于安裝的分

38、部分項工程實行自檢、交接檢和專職檢相結(jié)合的“三檢制”，關(guān)鍵工序應(yīng)由專職質(zhì)檢員負責(zé)檢驗。4.7.3交付工程的檢驗交付工程的檢驗由安裝隊申請、質(zhì)安部審核后，報質(zhì)量保證工程師組織內(nèi)部綜合檢驗，再請業(yè)主和設(shè)計、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門進行現(xiàn)場檢查驗收；如果一次驗收未能通過，經(jīng)采取措施后，需進行復(fù)驗。交付工程的檢驗需在進貨檢驗、分部分項工程檢驗都已完成且均合格后方可進行。4.8設(shè)備和檢驗裝置控制4.8.1 施工設(shè)備工程部負責(zé)編制設(shè)備管理制度下發(fā)到工程隊及其他相關(guān)的部門組織實施。執(zhí)行部門和工程隊?wèi)?yīng)對使用的設(shè)備進行標(biāo)識、編號、建檔和維護保養(yǎng)及檢修，以確保過程能力，公司工程部應(yīng)直接控制設(shè)備的大（中）修理計劃及檢修設(shè)備

39、的驗收。4.8.2 檢驗裝置公司編制了檢驗控制程序及設(shè)備和檢驗裝置控制程序，確定了需要實施的監(jiān)視和測量活動及所需的監(jiān)視和測量裝置，以對產(chǎn)品（安裝）特性符合規(guī)定要求提供證據(jù)。公司質(zhì)安部監(jiān)視和測量裝置的歸口管理部門，對監(jiān)視和測量裝置的采購、檢定（校準(zhǔn)）、使用、維護和報廢進行控制，以確保監(jiān)視和測量活動可行并以與監(jiān)視和測量要求相一致的方式實施。為確保測量結(jié)果有效，監(jiān)視和測量設(shè)備應(yīng)：（1）按照檢定周期的規(guī)定或在使用前，對照可溯源到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn)、按照規(guī)定的時間間隔進行校準(zhǔn)或檢定并標(biāo)識。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時，應(yīng)記錄用于校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)（作業(yè)指導(dǎo)書）。（2）進行調(diào)整或必要時再調(diào)整，但應(yīng)防止會使測量結(jié)

40、果失效的調(diào)整；（3）得到識別，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)；（4）在搬運、使用、維護和儲存期間防止損壞或失效；（5）對易損壞、銹蝕等的部位進行維護保養(yǎng)；（6）記錄校準(zhǔn)或檢定結(jié)果并妥善保存；（7）在測量中，當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時，應(yīng)復(fù)評先前的檢測結(jié)果的有效性并記錄。應(yīng)對該設(shè)備及任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧鐚z測設(shè)備進行調(diào)整、再校準(zhǔn)，對已交付的工程進行維修等。當(dāng)計算機軟件和比較硬件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時，應(yīng)確認其滿足預(yù)期用途的能力。確認應(yīng)在初次使用前進行，必要時進行再確認并記錄。對于監(jiān)視和測量裝置的檢定或校準(zhǔn)記錄的原件，保存在公司質(zhì)安部。4.9不合格品（項）控制公司建立并實施不合格品（項）控制程序

41、，公司質(zhì)安部對不合格產(chǎn)品控制實施歸口管理，采購組及工程隊具體實施。（1）對不合格品實施控制的目的是防止不合格產(chǎn)品的非預(yù)期使用和交付。（2）對不合格產(chǎn)品的控制內(nèi)容。（a）標(biāo)識由專職質(zhì)檢員判定為不合格品后立即進行標(biāo)識，以便于識別；（b）隔離發(fā)現(xiàn)不合格品立即隔離存放（必要時）并標(biāo)識；（c）評審一般不合格品由工程隊安裝管理人員評審并決定處置方案；嚴重不合格品由公司質(zhì)安部審核，報公司質(zhì)量保證工程師評審、決定處置方案；（d）處置工程隊（倉管組）按照評審決定的處置方案處置安裝（采購）過程中的不合格品并記錄；（e）驗證質(zhì)安部負責(zé)督促檢查責(zé)任單位對不合格品（項）的處置情況；如果是返工和返修不合格品，返工或返修后

42、應(yīng)由專職質(zhì)檢員重新進行檢驗并記錄。（3）不合格品的處置方案。（a）采購產(chǎn)品及其他進貨產(chǎn)品中的不合格品由管理部部進行換貨或退貨。更換的產(chǎn)品應(yīng)執(zhí)行檢驗控制程序規(guī)定，進行質(zhì)量檢驗。（b）安裝過程中的不合格品（項）的處置方案有：返工；返修或不經(jīng)返修讓步接收；報廢。（4）讓步接收不合格品應(yīng)經(jīng)過批準(zhǔn)，包括業(yè)主的書面批準(zhǔn)和公司負責(zé)人批準(zhǔn)（簽字）。4.10質(zhì)量改進與服務(wù)4.10.1 質(zhì)量信息控制（1）信息的基本內(nèi)容：（a） 內(nèi)部信息，例如：方針、目標(biāo)、指標(biāo)完成情況，質(zhì)量、環(huán)境和健康安全方面的監(jiān)視和測量記錄，質(zhì)量管理體系運行情況檢查記錄、內(nèi)審及管理評審報告，不合格、不符合信息，異常、突發(fā)信息，員工建議等。（b）

43、外部信息，例如：法律法規(guī)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、顧客滿意度測量、相關(guān)方反饋信息、外部檢測報告、政府文件、上級指示等。（2） 信息的收集與分析公司以適用的方法（包括使用統(tǒng)計技術(shù)），認真收集、整理適當(dāng)?shù)男畔⒉鬟f，以便進行內(nèi)部溝通，以證實質(zhì)量保證管理體系的適宜性和有效性，并尋求改進的機會。信息分析由質(zhì)量保證工程師通過公司管理部進行階段性分析，每季度至少進行一次。各相關(guān)部門對職權(quán)范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)每月分析一次，為公司進行數(shù)據(jù)分析做好準(zhǔn)備。4.10.2 內(nèi)部審核定期進行內(nèi)部審核，以確定本公司的質(zhì)量保證管理體系是否： （1）符合策劃的安排； （2）符合tsg z0004-2007和tsg z0005-2007兩個標(biāo)準(zhǔn)

44、的要求； （3）符合本公司的質(zhì)量手冊、程序文件以及適用的法律法規(guī)的要求； （4）得到有效的實施與保持。 質(zhì)量保證工程師通過公司管理部對審核計劃進策劃，應(yīng)考慮審核活動及各受審核區(qū)域的現(xiàn)狀與重要程度以及以前審核的結(jié)果。規(guī)定審核的目的、范圍、準(zhǔn)則、頻次和方法，并保持內(nèi)部審核員的獨立性。受審核的領(lǐng)導(dǎo)和各部門（工程隊）和工程隊的負責(zé)人應(yīng)確保及時采取糾正措施的實施情況及其真實效果進行驗證并報告。4.10.3 糾正、預(yù)防和改進措施4.10.3.1糾正措施針對現(xiàn)已存在的不合格的原因采取適當(dāng)?shù)拇胧苑乐共缓细裨侔l(fā)生。（1） 糾正措施的時機；（a）內(nèi)、外部審核發(fā)現(xiàn)不合格（不符合）時；（b）檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的嚴重不

45、合格產(chǎn)品或連續(xù)出現(xiàn)同類的一般不合格產(chǎn)品時；（c）顧客（業(yè)主）投訴或顧客（業(yè)主）對同類問題連續(xù)發(fā)出抱怨時；（d）同一供方連續(xù)發(fā)生供貨或服務(wù)質(zhì)量問題時；（e）管理評審決定的改進措施；（f）其他不符合質(zhì)量方針、目標(biāo)或管理體系文件要求時；（2）糾正措施的實施 公司管理部發(fā)現(xiàn)質(zhì)量保證管理體系運行中的不合格，質(zhì)安部發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品嚴重不合格、顧客投訴或出現(xiàn)事故時，分別向責(zé)任單位發(fā)出實施糾正措施的通知并對實施情況進行督促檢查和驗證。過程如下：（a）及時識別不合格；（b）通過調(diào)查分析，確定產(chǎn)生不合格的原因；（c）評價確保不合格不再發(fā)生的措施需求；（d）確定和實施所需的糾正措施；（e）跟蹤并記錄糾正措施的結(jié)果；（f）評

46、價糾正措施的有效性。對于富有成效的改進，做出永久性的更改，執(zhí)行文件和記錄控制程序的有關(guān)規(guī)定。如果糾正措施無效，應(yīng)重復(fù)（a）至（f）的過程，直至有效。4.10.3.1預(yù)防措施應(yīng)確定預(yù)防措施，以消除潛在不合格產(chǎn)生的原因，并防止?jié)撛诓缓细竦陌l(fā)生。確定的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。各部門發(fā)現(xiàn)潛在的不合格信息（跡象）時應(yīng)及時報管理部，由管理部對潛在不合格信息進行分析，向相關(guān)部門發(fā)出實施預(yù)防措施的通知，并按照部門業(yè)務(wù)分工，與質(zhì)安部共同承擔(dān)對預(yù)防措施實施情況的跟蹤驗證。過程如下：（1）確定潛在的不合格及其原因；（2） 評價防止不合格發(fā)生的措施需求；（3） 確定并實施所需的措施；（4） 記錄所采取預(yù)

47、防措施的結(jié)果；（5） 評審（驗證）所采取的預(yù)防措施。4.10.3.1持續(xù)改進公司制定質(zhì)量方針，確定質(zhì)量目標(biāo)，通過內(nèi)、外部審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審，持續(xù)改進質(zhì)量保證管理體系的有效性。質(zhì)量保證工程師根據(jù)總經(jīng)理的意圖組織好持續(xù)改進的策劃工作，通過公司管理部具體組織改進過程，持續(xù)增強滿足要求的能力。改進的重點是改善產(chǎn)品的特性和提高公司的質(zhì)量保證管理體系過程的有效性。改進的途徑包括日常漸進的改時活動和突破性的改進項目。（1）通過公司質(zhì)量方針的建立與實施，營造一個激勵改進的氛圍與環(huán)境；（2）確認質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，以明確改進的方向； （3）通過數(shù)據(jù)分析、內(nèi)部審核，不斷尋求改進的

48、機會，并做出適當(dāng)?shù)母倪M活動安排； （4）實施糾正措施、預(yù)防措施以及應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)等措施實施改進； （5）在管理評審中評價改進效果，確定新的目標(biāo)和改進的決定。4.11人員培訓(xùn)、考核及其管理4.11.1 總則公司建立并實施人員培訓(xùn)、考核及其管理控制程序，根據(jù)必要的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗選派人員，以確保從事影響安裝質(zhì)量的人員的素質(zhì)能夠滿足崗位需求，勝任其工作。4.11.2 能力、意識和培訓(xùn)公司管理部依據(jù)人員培訓(xùn)、考核及其管理控制程序文件，歸口管理公司的培訓(xùn)工作，并具體負責(zé)中級以上管理人員的培訓(xùn)、考核事宜和對關(guān)鍵過程人員培訓(xùn)事宜以及其他特崗人員培訓(xùn)、考核事宜；各部門負責(zé)本單位人員的培訓(xùn)、考核事宜；管理

49、部負責(zé)對內(nèi)審員的培訓(xùn)、考核事宜；質(zhì)安部負責(zé)專職質(zhì)檢員和安全員的培訓(xùn)、考核和聘任工作：（1）識別從事影響質(zhì)量和安全的人員的工作能力需求，編制崗位說明書。（2）提供培訓(xùn)，以滿足所確定的需求。公司管理部編制公司年度培訓(xùn)計劃，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門實施。（3）對培訓(xùn)的有效性進行評價。任何培訓(xùn)都必須記錄并保存培訓(xùn)、考核資料。評價培訓(xùn)的有效性的方法可以是試卷、口試、操作和訪問被考核者負責(zé)人等。（4）確保員工能意識到他們工作的相關(guān)性和重要性以及他們?nèi)绾螢檫_到質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻。總經(jīng)理、質(zhì)量保證工程師和各部門負責(zé)人，應(yīng)以生動活潑的形式反復(fù)對員工進行質(zhì)量意識、安全意識和法律法規(guī)意識的教育。（5）按照職責(zé)和權(quán)限范

50、圍的規(guī)定，各職能部門和工程隊保存好有關(guān)教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的適當(dāng)記錄。凡外部培訓(xùn)（復(fù)審）后，均應(yīng)將培訓(xùn)資料報公司管理部存檔。4.12執(zhí)行特種設(shè)備許可制度公司編制了執(zhí)行特種設(shè)備許可制度控制程序，建立相關(guān)法律法規(guī)檔案，以進一步確保在公司范圍內(nèi)和生產(chǎn)過程中以及服務(wù)的所有過程和活動均符合法律法規(guī)和其他要求。建立適用的質(zhì)量保證和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等法律法規(guī)，管理部對各部門執(zhí)行法律法規(guī)和其他要求的情況進行檢查，并將檢查情況向質(zhì)量保證工程師報告。5質(zhì)量控制系統(tǒng)總經(jīng)理5.1質(zhì)量控制崗位責(zé)任人組織架構(gòu)圖質(zhì)量保證工程師管理負責(zé)人工程負責(zé)人技術(shù)負責(zé)人質(zhì)安負責(zé)人營業(yè)部負責(zé)人營業(yè)負責(zé)人 倉庫工具儀器管理責(zé)任人檔案管理責(zé)任人焊接責(zé)任人施工安全責(zé)任人施工過程責(zé)任人安全檢查責(zé)任人緊急救援責(zé)任人最終檢驗責(zé)任人過程檢驗責(zé)任人產(chǎn)品檢驗責(zé)任人財務(wù)責(zé)任人采購責(zé)任人1、 總經(jīng)理：李林清。2、 質(zhì)保工