陽(yáng)臺(tái)農(nóng)場(chǎng)策劃書(shū)

1、陽(yáng)臺(tái)農(nóng)場(chǎng)策劃書(shū)一、計(jì)劃摘要近年來(lái)，一款“開(kāi)心農(nóng)場(chǎng)”的網(wǎng)絡(luò)游戲風(fēng)靡一時(shí)，讓許多朋友不可自拔，這也顯示了生活在城市中的人們對(duì)于大自然的渴望和期待。隨著住房的面積的增大，我們的陽(yáng)臺(tái)也大了很多?！瓣?yáng)臺(tái)農(nóng)場(chǎng)”，挺浪漫吧？想一想，我們可以吃到自己親手種植的新鮮蔬菜，不含農(nóng)藥和化肥，每一口都是那樣的清甜。泡上自己親手種植的花草，在一個(gè)陽(yáng)光和煦的悠悠下午，安靜地享受勞動(dòng)的快樂(lè)和大自然回饋你的生命之禮。那種欣喜只有你親自守護(hù)種子一天天長(zhǎng)大，看它破土發(fā)芽，看它茁壯成長(zhǎng)，為它施肥治病，然后再欣然接受它帶給你的這份生命的滋養(yǎng)，你才能體會(huì)到生命與生命對(duì)話的幸福。但是,在這個(gè)過(guò)程中，并沒(méi)有一家專(zhuān)門(mén)的公司為陽(yáng)臺(tái)農(nóng)場(chǎng)的方案提

2、供一個(gè)完整的服務(wù)流程，所以居民現(xiàn)在只能制造一些簡(jiǎn)易的農(nóng)場(chǎng)，不僅過(guò)程不完備而且很可能并不是很美觀，基于此，我們公司將為廣大居民提供完整的農(nóng)場(chǎng)服務(wù)。二、企業(yè)介紹 我們是“wonders陽(yáng)臺(tái)農(nóng)場(chǎng)”公司，本公司是一個(gè)充滿生機(jī)和蓬勃發(fā)展的企業(yè)。我們秉承“沒(méi)有不對(duì)的客戶，只有不夠的服務(wù)”的理念，倡導(dǎo)“誠(chéng)信、尊重、慎獨(dú)”的企業(yè)精神，遵循“拓展、提高、多維”的經(jīng)營(yíng)方針，努力實(shí)現(xiàn)“組織系統(tǒng)化、決策科學(xué)化、管理規(guī)范化、工作程序化、效率標(biāo)準(zhǔn)化”的集團(tuán)化發(fā)展目標(biāo)。 我們公司的廣告語(yǔ)是：wonders，讓奇跡充滿生活！我們堅(jiān)信，只要以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以創(chuàng)新為動(dòng)力，以質(zhì)量求生存，以發(fā)展求壯大，我們就一定會(huì)贏得更好的明天三、行

3、業(yè)分析（1）陽(yáng)臺(tái)農(nóng)場(chǎng)發(fā)展的現(xiàn)狀分析：國(guó)內(nèi)目前這一行業(yè)屬于剛剛起步的階段。眾多人有這方面的需求，但是市場(chǎng)沒(méi)有供給。雖然國(guó)內(nèi)目前有幾家公司在做這一方面的產(chǎn)品。但無(wú)一不是沒(méi)有形成一體化，只是很凌亂的提供某一單一的服務(wù)。所以給消費(fèi)者帶來(lái)很大的不方便。（2）陽(yáng)臺(tái)農(nóng)場(chǎng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行環(huán)境分析： 經(jīng)濟(jì)環(huán)境：隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，人民的經(jīng)濟(jì)水平不斷提高，“恩格爾系數(shù)”逐漸下降，人們精神生活的追求也隨之豐富完善。陽(yáng)臺(tái)農(nóng)場(chǎng)在適應(yīng)廣大消費(fèi)者需求前提下應(yīng)運(yùn)而生，適應(yīng)了經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需求，同時(shí)，經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展也為陽(yáng)臺(tái)農(nóng)場(chǎng)的產(chǎn)生提供了保證。 社會(huì)環(huán)境：基于qq農(nóng)場(chǎng)的盛行，我們不難發(fā)現(xiàn)，廣大群眾對(duì)于那些通過(guò)自己勞動(dòng)才能得到報(bào)酬的活動(dòng)感

4、興趣。而且現(xiàn)在的人們?cè)絹?lái)越重視健康，陽(yáng)臺(tái)農(nóng)場(chǎng)基于這樣的要求，適應(yīng)了市場(chǎng)發(fā)展的要求，在人們價(jià)值觀的轉(zhuǎn)向和風(fēng)俗習(xí)慣的體驗(yàn)方面具有強(qiáng)烈的可實(shí)現(xiàn)意義。（3）市場(chǎng)需求供給分析：陽(yáng)臺(tái)農(nóng)場(chǎng)作為一種新型產(chǎn)業(yè)，其市場(chǎng)前景是無(wú)可估量的?，F(xiàn)在的市場(chǎng)規(guī)模還很小。但是其增速很大。整個(gè)市場(chǎng)還存在很大的空間。因陽(yáng)臺(tái)農(nóng)場(chǎng)建立的限制因素很少，所以其市場(chǎng)飽和度會(huì)很大。影響陽(yáng)臺(tái)農(nóng)場(chǎng)的規(guī)模的因素有很多，例如：gdp、人們生活水平、陽(yáng)臺(tái)農(nóng)場(chǎng)價(jià)格、成本等。估計(jì)在20112020年之間。陽(yáng)臺(tái)農(nóng)場(chǎng)這個(gè)行業(yè)會(huì)迎來(lái)它的高速發(fā)展時(shí)期。相應(yīng)的市場(chǎng)供給也會(huì)越來(lái)越大。（4）行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析：在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)這個(gè)大的環(huán)境，競(jìng)爭(zhēng)是難免的，陽(yáng)臺(tái)農(nóng)場(chǎng)也不例外，但是目前的

5、這個(gè)行業(yè)，競(jìng)爭(zhēng)力還不是很激烈，根據(jù)波特五力模型：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)主要來(lái)自五個(gè)方面：新的入侵對(duì)手，替代品的威脅，現(xiàn)存競(jìng)爭(zhēng)者之間的競(jìng)爭(zhēng)，買(mǎi)方討價(jià)還價(jià)的能力，賣(mài)方討價(jià)還價(jià)的能力。根據(jù)這一信息。我們不難推測(cè)，陽(yáng)臺(tái)農(nóng)場(chǎng)現(xiàn)在的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力還很小，但是會(huì)有越來(lái)越多的廠商進(jìn)入這一行業(yè)。所以競(jìng)爭(zhēng)會(huì)越來(lái)越激烈。（5）營(yíng)銷(xiāo)渠道分析：目前這個(gè)行業(yè)的營(yíng)銷(xiāo)渠道主要是通過(guò)電視廣告，上門(mén)推銷(xiāo)等老一套的宣傳來(lái)提高自己的知名度。還有很多的營(yíng)銷(xiāo)渠道沒(méi)有開(kāi)發(fā)出來(lái)，新的營(yíng)銷(xiāo)渠道的提出對(duì)推廣這個(gè)行業(yè)有很大的幫助?？梢酝ㄟ^(guò)展覽，或者舉辦比賽等比較新穎的方式來(lái)作為一種全新的營(yíng)銷(xiāo)渠道。（6）前景分析：作為一種新興產(chǎn)業(yè)，其前景是不可估量的。相信不久的將來(lái)

6、，陽(yáng)臺(tái)農(nóng)場(chǎng)的發(fā)展將會(huì)越來(lái)越成熟。四、產(chǎn)品(服務(wù))介紹一、我們產(chǎn)品：創(chuàng)意盆景：各種各樣的盆景，綠色而又充滿創(chuàng)意，使您的陽(yáng)臺(tái)變得美麗，給您的家人帶來(lái)好的心情，讓您的生活豐富而多彩。 園藝花盆：一個(gè)充滿藝術(shù)氣息的花盆會(huì)讓您的生活更有品位，它不會(huì)占據(jù)您的空間，顯得自然而安靜。園藝工具：當(dāng)您細(xì)心呵護(hù)心愛(ài)的綠色生命時(shí)，小巧而又實(shí)用的園藝工具，會(huì)使一切變得更有趣味?？鞓?lè)農(nóng)場(chǎng)：如何裝飾你的陽(yáng)臺(tái)，我懂得，“更美，更獨(dú)特”。我們更專(zhuān)業(yè)！二、我們的宗旨：當(dāng)您每天早晨呼吸陽(yáng)臺(tái)帶給你的縷縷清新的氣息，當(dāng)您看到你的陽(yáng)臺(tái)變得豐富而不再單調(diào)，當(dāng)您感受到那幼弱的生命在您的呵護(hù)下不斷成長(zhǎng)，我相信您會(huì)擁有一種難以言表的成就感和滿足

7、感，它驅(qū)散著生活的帶給您的疲憊和煩擾，讓您快樂(lè)每一天。三、我們的承諾：1、我們會(huì)指點(diǎn)您在照料盆景的應(yīng)注意的各種細(xì)節(jié)。2、我們會(huì)耐心聽(tīng)取您的各種建議和意見(jiàn)。3、當(dāng)您的盆景需要更換的時(shí)候，我會(huì)耐心協(xié)助您挑選您需要的產(chǎn)品。4、如果您發(fā)現(xiàn)質(zhì)量有異的產(chǎn)品，我們將無(wú)償為您更換。五、人員及組織結(jié)構(gòu)本公司下設(shè)五個(gè)部門(mén)，七個(gè)職務(wù)。以下是公司具體的組織結(jié)構(gòu)：總經(jīng)理總經(jīng)理助理財(cái)務(wù)總監(jiān)生產(chǎn)部門(mén)經(jīng)理銷(xiāo)售經(jīng)理客服經(jīng)理創(chuàng)意總監(jiān)六、市場(chǎng)預(yù)測(cè)陽(yáng)臺(tái)農(nóng)場(chǎng)是我們wonders公司策劃的有關(guān)陽(yáng)臺(tái)農(nóng)場(chǎng)的一條龍服務(wù)的項(xiàng)目，能夠?qū)用駥?shí)現(xiàn)陽(yáng)臺(tái)農(nóng)場(chǎng)的愿望提供極大的幫助。這份市場(chǎng)預(yù)測(cè)對(duì)我們公司目前產(chǎn)品的定位及銷(xiāo)售都有著指導(dǎo)性的作用。一，歷史及現(xiàn)

8、狀 在我們?nèi)粘Ｉ钪?，我們?huì)在陽(yáng)臺(tái)上種一些花草類(lèi)，來(lái)增添綠色的氛圍和美化環(huán)境，但是隨著時(shí)代的進(jìn)步，人們并不僅僅在陽(yáng)臺(tái)上種花，種草，有些居民更渴望自己動(dòng)手去種一些蔬菜等，他們渴望自己動(dòng)手吃到天然的純綠色的蔬菜，并且享受著其中的過(guò)程。但是在這個(gè)過(guò)程中，并沒(méi)有一家專(zhuān)門(mén)的公司為陽(yáng)臺(tái)農(nóng)場(chǎng)的方案提供一個(gè)完整的服務(wù)流程，所以居民現(xiàn)狀只能制造一些簡(jiǎn)易的農(nóng)場(chǎng)，不僅過(guò)程不完備而且大部分并不是很美觀，因此，我們公司將為廣大居民提供完整的陽(yáng)臺(tái)農(nóng)場(chǎng)服務(wù)。二，分析預(yù)測(cè)首先，我們采用了定性預(yù)測(cè)的方法：高層管理人員估計(jì)法。第一步:由吳總，財(cái)務(wù)總監(jiān)，制造部經(jīng)理等七位高管組成一個(gè)預(yù)測(cè)小組,由吳總向小組人員提出預(yù)測(cè)目標(biāo)和預(yù)測(cè)的期限

9、要求,并為我們提供有關(guān)資料。第二步:小組人員根據(jù)預(yù)測(cè)要求,憑其個(gè)人經(jīng)驗(yàn)和分析判斷能力提出各自的預(yù)測(cè)方案。同時(shí)每個(gè)人說(shuō)明其分析理由,并允許大家在經(jīng)過(guò)充分討論后,重新調(diào)整其預(yù)測(cè)方案,力求在方案中有質(zhì)的分析,也有量的分析,有充分的定性分析,又有較準(zhǔn)確的定量描述。在方案中要確定三個(gè)重點(diǎn):1.確定未來(lái)市場(chǎng)的可能狀況。2.確定各種可能狀態(tài)出現(xiàn)的概率(主觀概率)。3.確定每種狀態(tài)下市場(chǎng)銷(xiāo)售可能達(dá)到的水平(狀態(tài)值)。第三步:預(yù)測(cè)組織者計(jì)算有關(guān)人員的預(yù)測(cè)方案的方案期望值,即各項(xiàng)主觀概率之和求均值。如下表：狀態(tài)總經(jīng)理總經(jīng)理助理財(cái)務(wù)總監(jiān)生產(chǎn)部門(mén)經(jīng)理銷(xiāo)售經(jīng)理客服經(jīng)理創(chuàng)意總監(jiān) 差0.10.20.20.40.10.20.

10、2一般0.30.30.20.20.10.10.2優(yōu)秀0.60.50.60.40.80.70.6總結(jié)：公司高層認(rèn)為方案 差的概率為：0.2 一般的概率為:0.2 優(yōu)秀的概率為：0.6所以高層對(duì)這個(gè)市場(chǎng)保持樂(lè)觀的態(tài)度。由于我們的策劃沒(méi)有進(jìn)行實(shí)質(zhì)性的市場(chǎng)銷(xiāo)售，所以不能使用定量的方法對(duì)這個(gè)問(wèn)題做具體的陳訴。我們只做了估計(jì)了總市場(chǎng)潛量 總市場(chǎng)潛量是在一定的時(shí)期內(nèi)，在一定的行業(yè)營(yíng)銷(xiāo)努力水平和一定的環(huán)境條件下，一個(gè)行業(yè)全部公司所能獲得的最大銷(xiāo)量（數(shù)量或金額）。一個(gè)常用的估計(jì)方法是： q nqp 式中：q = 總市場(chǎng)潛量 n = 在一定的假設(shè)下，特定產(chǎn)品（市場(chǎng)）的購(gòu)買(mǎi)者數(shù)量 q = 一個(gè)購(gòu)買(mǎi)者的平均購(gòu)買(mǎi)數(shù)量

11、p = 每一平均單位的價(jià)格 如果每年有5萬(wàn)人消費(fèi)，每人購(gòu)買(mǎi)一次該服務(wù)，平均每人消費(fèi)的價(jià)格為100元，那么，農(nóng)場(chǎng)的總市場(chǎng)潛量是5000000元。 三，建議 在我們高層以及全公司的具體分析和完整策劃，陽(yáng)臺(tái)農(nóng)場(chǎng)在我們公司的推行定可以收獲我們預(yù)期的效果，希望公司上下團(tuán)結(jié)一致，完成我們今年的產(chǎn)業(yè)目標(biāo)。七、營(yíng)銷(xiāo)策略一、市場(chǎng)定位我們產(chǎn)品的銷(xiāo)售主要面向于城鎮(zhèn)中擁有陽(yáng)臺(tái)的住戶，客源市場(chǎng)分為：（1）居民區(qū)-居民單元房（2）個(gè)體 -主要是條件優(yōu)越，比如別墅等、二、市場(chǎng)機(jī)會(huì)與問(wèn)題分析當(dāng)前市場(chǎng)出現(xiàn)的問(wèn)題有：1,企業(yè)知名度不高，形象不佳影響產(chǎn)品銷(xiāo)售； 產(chǎn)品沒(méi)有得到完全的推廣，被消費(fèi)者冷落； 2，產(chǎn)品包裝不精致，提不起消費(fèi)

12、者的購(gòu)買(mǎi)興趣，產(chǎn)品價(jià)格定位不當(dāng)； 銷(xiāo)售渠道不暢，或渠道選擇有誤，使銷(xiāo)售受阻； 促銷(xiāo)方式不務(wù)，消費(fèi)者不了解企業(yè)產(chǎn)品； 服務(wù)質(zhì)量太差，令消費(fèi)者不滿； 三、營(yíng)銷(xiāo)目標(biāo) 我們公司營(yíng)銷(xiāo)策劃方案執(zhí)行期間，總銷(xiāo)售量為5萬(wàn)件，預(yù)計(jì)毛利500萬(wàn)元，市場(chǎng)占有率實(shí)現(xiàn)八十以上。四、營(yíng)銷(xiāo)策略 營(yíng)銷(xiāo)宗旨，我們公司注重這樣幾方面： 以強(qiáng)有力的廣告宣傳攻勢(shì)順利拓展市場(chǎng)，為產(chǎn)品準(zhǔn)確定位，突出產(chǎn)品特色，采取差異化營(yíng)銷(xiāo)策略； 以產(chǎn)品主要消費(fèi)群體為產(chǎn)品的營(yíng)銷(xiāo)重點(diǎn)； 建立起點(diǎn)廣面寬的銷(xiāo)售渠道，不斷拓寬銷(xiāo)售區(qū)域等。 產(chǎn)品策略：通過(guò)前面產(chǎn)品市場(chǎng)機(jī)會(huì)與問(wèn)題分析，提出合理的產(chǎn)品策略建議，形成有效的4p組合，達(dá)到最佳效果。 產(chǎn)品定位：產(chǎn)品市場(chǎng)定位

13、的關(guān)鍵主要在顧客心目中尋找一個(gè)空位，使產(chǎn)品迅速啟動(dòng)市場(chǎng)； 產(chǎn)品質(zhì)量功能方案：產(chǎn)品質(zhì)量就是產(chǎn)品的市場(chǎng)生命。企業(yè)對(duì)產(chǎn)品應(yīng)有完善的質(zhì)量保證體系； 產(chǎn)品品牌：要形成一定知名度，美譽(yù)度，樹(shù)立消費(fèi)者心目中的知名品牌，必須有強(qiáng)烈的創(chuàng)牌意識(shí)； 產(chǎn)品包裝：包裝作為產(chǎn)品給消費(fèi)者的第一印象，需要能迎合消費(fèi)者使其滿意的包裝策略； 產(chǎn)品服務(wù)：策劃中要注意產(chǎn)品服務(wù)方式、服務(wù)質(zhì)量的改善和提高。 價(jià)格策略拉大批零差價(jià)，調(diào)動(dòng)批發(fā)商、中間商積極性； 給予適當(dāng)數(shù)量折扣，鼓勵(lì)多購(gòu)； 以成本為基礎(chǔ)，以同類(lèi)產(chǎn)品價(jià)格為參考。使產(chǎn)品價(jià)格更具競(jìng)爭(zhēng)力。若企業(yè)以產(chǎn)品價(jià)格為營(yíng)銷(xiāo)優(yōu)勢(shì)的則更應(yīng)注重價(jià)格策略的制訂。 銷(xiāo)售渠道。產(chǎn)品目前銷(xiāo)售渠道狀況如何對(duì)銷(xiāo)

14、售渠道的拓展有何計(jì)劃，采取一些實(shí)惠政策鼓勵(lì)中間商、代理商的銷(xiāo)售積極性或制定適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)勵(lì)政策。 廣告宣傳。 a、原則：服從公司整體營(yíng)銷(xiāo)宣傳策略，樹(shù)立產(chǎn)品形象，同時(shí)注重樹(shù)立公司形象；長(zhǎng)期化：廣告宣傳商品個(gè)性不宜變來(lái)變?nèi)?，變多功能了，消費(fèi)者會(huì)不認(rèn)識(shí)商品，反而使老主顧也覺(jué)得陌生，所以，在一定時(shí)段上應(yīng)推出一致的廣告宣傳；廣泛化：選擇廣告宣傳媒體多樣式化的同時(shí)，注重抓宣傳效果好的方式；不定期的配合階段性的促銷(xiāo)活動(dòng)，掌握適當(dāng)時(shí)機(jī)，及時(shí)、靈活的進(jìn)行，如重大節(jié)假日，公司有紀(jì)念意義的活動(dòng)等。 b、實(shí)施步驟可按以下方式進(jìn)行：策劃期內(nèi)前期推出產(chǎn)品形象廣告；銷(xiāo)后適時(shí)推出誠(chéng)征代理商廣告；節(jié)假日、重大活動(dòng)前推出促銷(xiāo)廣告；把握

15、時(shí)機(jī)進(jìn)行公關(guān)活動(dòng)，接觸消費(fèi)者；積極利用新聞媒介，善于創(chuàng)造利用新聞事件提高企業(yè)產(chǎn)品知名度。 具體行動(dòng)方案。 根據(jù)策劃期內(nèi)各時(shí)間段特點(diǎn)，推出各項(xiàng)具體行動(dòng)方案。行動(dòng)方案要細(xì)致、周密，操作性強(qiáng)又不乏靈活性。還要考慮費(fèi)用支出，一切量力而行，盡量以較低費(fèi)用取得良好效果為原則。尤其應(yīng)該注意季節(jié)性產(chǎn)品淡、旺季營(yíng)銷(xiāo)側(cè)重點(diǎn)，抓住旺季營(yíng)銷(xiāo)優(yōu)勢(shì)。 五、策劃方案各項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算初期的宣傳工作主要是1，租用門(mén)面或車(chē)庫(kù)，設(shè)立臨時(shí)售點(diǎn)/展示區(qū)。 2、與其它行業(yè)品牌聯(lián)合推廣(特別是有機(jī)食品的專(zhuān)賣(mài)店) 3、宣傳：在小區(qū)主要出入口擺出樣品,掛條幅、貼海報(bào)等，或在已成為我客戶的業(yè)主陽(yáng)臺(tái)、窗戶懸掛橫幅宣傳等。 4、公益廣告：贊助制作小區(qū)樓

16、層牌、門(mén)牌號(hào)碼、電梯間內(nèi)的宣傳海報(bào)、公益標(biāo)語(yǔ)，贊助制作小區(qū)公益宣傳牌、告示這些工作的進(jìn)展和實(shí)施預(yù)計(jì)會(huì)花費(fèi)五千左右。六、方案調(diào)整 我們會(huì)依據(jù)方案在貫徹過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，隨時(shí)對(duì)方案進(jìn)行修訂和完善。八、制造計(jì)劃在公司成立初期，由于市場(chǎng)前景未知，所以公司決定第一期只生產(chǎn)花盆20萬(wàn)個(gè)。 經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的發(fā)展，若公司順利發(fā)展，即增加生產(chǎn)。第二批生產(chǎn)32萬(wàn)個(gè)花盆，并開(kāi)始做原料基質(zhì)（草炭 蛭石 珍珠巖 陶粒 黃土 爐灰渣）生產(chǎn)32萬(wàn)袋，鏟子、種植手套等生產(chǎn)8萬(wàn)件。九、財(cái)務(wù)規(guī)劃在wonders陽(yáng)臺(tái)農(nóng)場(chǎng)運(yùn)行初期，針對(duì)目前市場(chǎng)上廣大顧客對(duì)各種獨(dú)特、新穎的種植盆日益膨脹的需求，我們主要通過(guò)自行生產(chǎn)樣式繁多、品種齊全的種

17、植盆，用于滿足各類(lèi)消費(fèi)者的需求。當(dāng)wonders陽(yáng)臺(tái)農(nóng)場(chǎng)發(fā)展成熟，品牌的確立便會(huì)成為我們追求的關(guān)鍵所在。我們會(huì)逐步追加各種派生產(chǎn)品，完善我們公司在售后服務(wù)方面存在的缺陷。因此，我公司將財(cái)務(wù)預(yù)算劃分為兩塊，即前期預(yù)算、后期預(yù)算。前期預(yù)算1.主營(yíng)業(yè)務(wù)收入預(yù)算 在運(yùn)行初期， wonders陽(yáng)光農(nóng)場(chǎng)主營(yíng)各種類(lèi)型種植盆，預(yù)計(jì)每年有5萬(wàn)人消費(fèi)，每人購(gòu)買(mǎi)一次服務(wù)，平均每人消費(fèi)100元（每人所購(gòu)盆數(shù)在4個(gè)上下波動(dòng)），那么，wonders公司主營(yíng)預(yù)算收入5000000。2.支出費(fèi)用情況預(yù)算wonders陽(yáng)光農(nóng)場(chǎng)初期各種費(fèi)用支出主要來(lái)自于：1）固定設(shè)備的購(gòu)買(mǎi)以及廠房的租賃。 據(jù)市場(chǎng)調(diào)查可知，一般廠房平均每年的租賃

18、費(fèi)用為60000元，生產(chǎn)種植盆的機(jī)械設(shè)備，即固定資產(chǎn)總值將花費(fèi)180000元。合計(jì)240000元2）原材料的采購(gòu)?；ㄅ瓒嘁詷?shù)脂為原料，樹(shù)脂價(jià)格是16元一公斤，其中每個(gè)盆需要的樹(shù)脂0.3公斤，每個(gè)盆的原材料價(jià)格為4.8元。種植盆總數(shù)為200000個(gè)，共計(jì)原材料總費(fèi)用為960000元3）運(yùn)輸費(fèi)用。根據(jù)實(shí)際情況和物流配送距離用市場(chǎng)價(jià)來(lái)定，指定的小區(qū)周末集中配送種植盆，運(yùn)費(fèi)費(fèi)用均攤。每年成本約為200000元4）各種宣傳費(fèi)用。根據(jù)營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)理張總所得數(shù)據(jù)，總計(jì)為5000元5）庫(kù)存及損失費(fèi)用。種植盆總數(shù)為200000個(gè)，庫(kù)存費(fèi)用為7000元。各種損耗為500元，總計(jì)7500元。6）職工工資。wonders

19、公司現(xiàn)有高層管理人員7人，每人年工資35000元，合計(jì)245000元，生產(chǎn)部門(mén)有10名基層職工，平均年工資20000元，合計(jì)200000元，總計(jì)445000元。在這一年內(nèi)的總費(fèi)用為1857500元。利潤(rùn)為3142500元由于wonders陽(yáng)臺(tái)農(nóng)場(chǎng)發(fā)展日趨成熟，良好品牌的建立已經(jīng)迫在眉睫，因此我們將追加各種派生產(chǎn)品，完善售后服務(wù)，形成具有wonders特色的陽(yáng)臺(tái)農(nóng)場(chǎng)品牌。對(duì)于各種收入以及費(fèi)用將做相應(yīng)的調(diào)整，以適應(yīng)公司發(fā)展要求。后期預(yù)算1.主營(yíng)業(yè)務(wù)收入預(yù)算主營(yíng)業(yè)務(wù)收入保持不變。依舊以銷(xiāo)售種植盆為主，每年預(yù)計(jì)每年有8萬(wàn)人消費(fèi)，每人購(gòu)買(mǎi)一次服務(wù)，平均每人消費(fèi)100元（每人所購(gòu)盆數(shù)在4個(gè)上下波動(dòng)），那么，wonders公司主營(yíng)預(yù)算收入8000000元。2.其他業(yè)務(wù)收入預(yù)算原料基質(zhì)（草炭 蛭石 珍珠巖 陶粒 黃土 爐灰渣）每袋價(jià)格約為1018元，每年預(yù)計(jì)銷(xiāo)售20萬(wàn)袋，合計(jì)為280萬(wàn)元。鏟子、種植手套等銷(xiāo)售8萬(wàn)件，平均價(jià)格為13元，合計(jì)104萬(wàn)元?？傆?jì)3840000元