生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序范本

1、 程序文件.生產(chǎn)過程和服務(wù)控制程序gc-qp7.5.1-2010-11 版本b/1 *有限公司程序文件生產(chǎn)過程和服務(wù)控制程序文件編號： gc-qp7.5.1-2010-11 文件版本： b/1 編制/日期： 審核/日期： 批準(zhǔn)/日期： 2010年10月20日發(fā)布 2010年10月20日實(shí)施 *有限公司發(fā)布程序文件.生產(chǎn)過程和服務(wù)控制程序1 目的為了有效控制生產(chǎn)和服務(wù)過程，以確保原材料、半成品、成品能被正確識(shí)別，防止不合格品非預(yù)期使用，對產(chǎn)品及其狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，產(chǎn)品質(zhì)量和能夠被追溯，滿足顧客的需要和期望。2 范圍適用于本公司所有燈具電氣產(chǎn)品從投料、工藝制造、產(chǎn)品形成全過程的確認(rèn)以及產(chǎn)品的防護(hù)與放行

2、，產(chǎn)品的交付到交付適用后的活動(dòng)、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性及顧客財(cái)產(chǎn)的控制。3 職責(zé)3.1技術(shù)部負(fù)責(zé)：3.1.1負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書等技術(shù)性文件。3.1.2負(fù)責(zé)模具和工裝夾具的制作，指導(dǎo)車間進(jìn)行生產(chǎn)和過程工藝控制。3.1.3負(fù)責(zé)特殊過程的準(zhǔn)則編制和組織確認(rèn)及關(guān)鍵過程的識(shí)別，并設(shè)定關(guān)鍵過程參數(shù)和工作環(huán)境要求。3.1.4負(fù)責(zé)產(chǎn)品名牌、標(biāo)牌設(shè)計(jì)編制和發(fā)放工作。32 生產(chǎn)部計(jì)劃員負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的編制和統(tǒng)計(jì)驗(yàn)證。生產(chǎn)計(jì)劃編制下達(dá)與任務(wù)完成進(jìn)度之追蹤以及出貨之安排；并負(fù)責(zé)原材料、半成品、成品的收、發(fā)、存工作及搬運(yùn)過程中的防護(hù)工作。3.3 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)和服務(wù)的實(shí)施。并負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程管理和產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的管

3、理以及產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中的防護(hù)和生產(chǎn)設(shè)備的保養(yǎng)工作。3.4 品質(zhì)部負(fù)責(zé)來料、制程、成品的檢驗(yàn)及相應(yīng)驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)的制定及生產(chǎn)過程中的質(zhì)量控制，對交付的產(chǎn)品進(jìn)行專檢、試驗(yàn)，確認(rèn)其符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；并負(fù)責(zé)計(jì)量器具的檢定、校驗(yàn)，產(chǎn)品型式認(rèn)證。3.5 生產(chǎn)部設(shè)備組負(fù)責(zé)工廠用電、用水、生產(chǎn)設(shè)施的保養(yǎng)與維修工作。3.6 倉庫負(fù)責(zé)生產(chǎn)材料之供應(yīng)。3.7 采購部負(fù)責(zé)材料的采購與外協(xié)廠的事項(xiàng)聯(lián)系。4 工作程序4.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程策劃4.1.1技術(shù)部組織生產(chǎn)車間及有關(guān)人員，進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的輸出和顧客要求評審的輸出等信息，對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程進(jìn)行策劃，并將策劃結(jié)果交總經(jīng)理審批，獲得充足的資源后實(shí)施，以確保生產(chǎn)和服務(wù)提供

4、過程在受控狀態(tài)下進(jìn)行。公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程如下：顧客要求和期望的確認(rèn)（合同評審）產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)和改進(jìn)（過程策劃）所需材料的采購機(jī)器和工裝設(shè)備管理生產(chǎn)過程和服務(wù)的提供產(chǎn)品的交付。4.1.2 受控條件應(yīng)包括： a) 獲得表達(dá)產(chǎn)品特性的文件，包括有關(guān)圖樣/樣品、文件、工藝、bom表等； b) 獲得作業(yè)指導(dǎo)書，并按作業(yè)指導(dǎo)書要求進(jìn)行操作； c) 使用完好的設(shè)備； d) 獲得和使用合適的監(jiān)視和測量設(shè)備； e) 實(shí)施監(jiān)視和測量； f) 對放行，交付和交付后活動(dòng)實(shí)施控制；g）相關(guān)產(chǎn)品培訓(xùn)員工，使員工掌握必備知識(shí)。4.2 生產(chǎn)計(jì)劃4.2.1生管依據(jù)合同訂單要求或總經(jīng)理的備貨指示，考慮庫存情況，結(jié)合車間的生產(chǎn)能力，

5、編制“生產(chǎn)計(jì)劃單”，客戶要求須有注明，經(jīng)生產(chǎn)副總批準(zhǔn)后，發(fā)往倉庫、生產(chǎn)、品質(zhì)、技術(shù)等部門。4.2.2各車間主任根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃單安排生產(chǎn)，填寫領(lǐng)料單向倉庫領(lǐng)取所需物料；并統(tǒng)計(jì)每天生產(chǎn)情況，填寫生產(chǎn)日報(bào)表報(bào)生產(chǎn)部。生產(chǎn)部根據(jù)每次生產(chǎn)任務(wù)的完成情況，作為制定下次生產(chǎn)計(jì)劃的參考，生產(chǎn)部根據(jù)每月計(jì)劃完成情況編制生產(chǎn)月報(bào)表。4.3生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作過程確認(rèn)4.3.1 關(guān)鍵和特殊過程4.3.1.1 關(guān)鍵過程包括：a）對成品的質(zhì)量、性能、功能、壽命、可靠性及成本等有直接影響的工序；b）產(chǎn)品重要質(zhì)量特性形成的工序；c）工藝復(fù)雜，質(zhì)量容易波動(dòng)，對工作技藝要求高或問題發(fā)生較多的工序。4.3.1.2 特殊過程包括：a）產(chǎn)品

6、質(zhì)量不能通過后續(xù)的測量或監(jiān)視加以驗(yàn)證的工序；b）產(chǎn)品質(zhì)量需進(jìn)行破壞性試驗(yàn)或采用復(fù)雜、昂貴的方法才能測量或只能進(jìn)行間接監(jiān)視的工序；c）該工序產(chǎn)品僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)交付之后，不合格的質(zhì)量特性才能暴露出來。4.3.1.3 本公司生產(chǎn)的特殊過程為：封裝灌膠對這些過程進(jìn)行確認(rèn)，證實(shí)其過程能力。適用時(shí)這些過程安排包括：a）過程鑒定，證實(shí)所使用的過程方法是否符合要求并有效實(shí)施；b）對所使用的設(shè)備、設(shè)施能力（包括精確度、安全性、可用性等要求）及維護(hù)保養(yǎng)有嚴(yán)格要求，并保存維護(hù)保養(yǎng)記錄，執(zhí)行設(shè)施和環(huán)境控制程序的有關(guān)規(guī)定。相關(guān)生產(chǎn)人員要進(jìn)行崗位培訓(xùn)、考核，持證上崗；c）由生產(chǎn)工藝確定最佳的工藝參數(shù)，編制作業(yè)指導(dǎo)書，

7、經(jīng)技術(shù)部審核批準(zhǔn)后實(shí)施，以保證產(chǎn)品的質(zhì)量；d) 對這些過程的生產(chǎn)監(jiān)視應(yīng)進(jìn)行記錄，填寫相應(yīng)的監(jiān)控檢驗(yàn)記錄；e）過程的再確認(rèn)：按規(guī)定的時(shí)間間隔或當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時(shí)（如材料、設(shè)施、人員的變化等），應(yīng)對上述過程進(jìn)行再確認(rèn)，確保對影響過程能力的變化及時(shí)作出反應(yīng)并記錄特殊過程能力鑒定報(bào)告；根據(jù)需要對相應(yīng)的生產(chǎn)工藝和作業(yè)指導(dǎo)書更改，執(zhí)行文件控制程序中文件更改的有關(guān)規(guī)定。4.4 使用合適的生產(chǎn)服務(wù)設(shè)備，并安排適宜的工作環(huán)境；應(yīng)按規(guī)定對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，執(zhí)行設(shè)施和環(huán)境控制程序和設(shè)備管理制度有關(guān)規(guī)定。4.5 對生產(chǎn)服務(wù)運(yùn)作實(shí)施監(jiān)視，配置適用的測量與監(jiān)視設(shè)備，執(zhí)行監(jiān)視和測量控制程序；生產(chǎn)中要認(rèn)真做好自檢（檢查本工

8、序產(chǎn)品）、互檢（檢查上一工序產(chǎn)品）、專檢（專職檢驗(yàn)員），并作好相應(yīng)記錄。有首檢要求的，需經(jīng)檢驗(yàn)合格，檢驗(yàn)員簽字認(rèn)可后，方可批量生產(chǎn)；對產(chǎn)品的監(jiān)視應(yīng)執(zhí)行有關(guān)規(guī)定。4.6 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制4.6.1 根據(jù)需要，品質(zhì)部規(guī)定所有標(biāo)識(shí)的方法，并對其有效性進(jìn)行監(jiān)視；當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時(shí)，組織對其進(jìn)行追溯。4.6.2 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，負(fù)責(zé)將不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)擺放，負(fù)責(zé)對所有標(biāo)識(shí)的維護(hù)。4.6.3 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯性在有追溯性要求時(shí)，對產(chǎn)品予以標(biāo)識(shí)以便于追溯；如果不標(biāo)識(shí)不會(huì)引起產(chǎn)品混淆或無追溯要求時(shí)，也可以不對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。產(chǎn)品標(biāo)識(shí)采用采購產(chǎn)品原標(biāo)識(shí)（適用于采購產(chǎn)品標(biāo)識(shí)清晰的情況下）

9、、收撥存記錄卡標(biāo)識(shí)（倉庫物資通用）、標(biāo)識(shí)牌標(biāo)識(shí)（生產(chǎn)和服務(wù)提供過程通用）、合格證標(biāo)識(shí)（適用于成品）等。4.6.4 產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)a）檢驗(yàn)狀態(tài)：合格、不合格、待檢；填寫在相應(yīng)的“標(biāo)識(shí)牌”上作為檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)；在生產(chǎn)現(xiàn)場以標(biāo)牌標(biāo)識(shí)。b) 緊急放行標(biāo)識(shí)：對因生產(chǎn)急需來不及檢驗(yàn)的產(chǎn)品應(yīng)在“標(biāo)識(shí)牌”上標(biāo)識(shí)“緊急放行”字樣，在產(chǎn)品存放處以標(biāo)牌標(biāo)識(shí)。4.6.5 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)實(shí)施情況檢查品質(zhì)部應(yīng)定期或不定期地對產(chǎn)品標(biāo)識(shí)進(jìn)行抽查，檢查和督促各部門的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)實(shí)施情況。4.7 產(chǎn)品防護(hù)4.7.1 對于產(chǎn)品從接收、內(nèi)部加工、放行、交付直到預(yù)期目的地的所有階段，應(yīng)防止產(chǎn)品防潮、變質(zhì)、損壞和錯(cuò)用。4.7.2 應(yīng)針對顧客的要求及產(chǎn)

10、品的符合性對其提供防護(hù)，應(yīng)包括標(biāo)識(shí)（包括運(yùn)輸標(biāo)記）、搬運(yùn)、包裝（包括裝箱）、貯存和保護(hù)（包括隔離）等。4.7.3 產(chǎn)品搬運(yùn)的控制a) 產(chǎn)品所在現(xiàn)場的負(fù)責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，配置適宜的搬運(yùn)工具，規(guī)定合理的搬運(yùn)方法，應(yīng)考慮：不得破壞包裝，防止跌落、磕碰、擠壓；b) 應(yīng)按照包裝箱外標(biāo)識(shí)的要求進(jìn)行搬運(yùn)；保持搬運(yùn)通道暢通；c) 搬運(yùn)過程中注意保護(hù)好產(chǎn)品，防止丟失或損壞； d) 對易損、危險(xiǎn)物品應(yīng)制定專門的搬運(yùn)指導(dǎo)書，或使用特殊的搬運(yùn)工具；4.7.4 包裝控制技術(shù)部負(fù)責(zé)確定包裝材料、包裝設(shè)計(jì)和要求，根據(jù)需要編制相應(yīng)的包裝作業(yè)指導(dǎo)書。車間包裝工在包裝過程中應(yīng)注意核對產(chǎn)品合格證；保持產(chǎn)品外觀清潔、完整；按包裝要

11、求核對裝箱配件及各種文件；包裝后加上正確的標(biāo)識(shí)。4.7.5 貯存控制a) 倉庫的管理應(yīng)按規(guī)定碼放，有貯存期限要求的物品，要明確標(biāo)識(shí)有效期，嚴(yán)格執(zhí)行先進(jìn)先出原則。b) 倉庫應(yīng)配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備（冰箱、抽風(fēng)機(jī)、消防設(shè)備等），以保持安全適宜的貯存環(huán)境，對貯存物品的環(huán)境及安全有明確要求；c) 所有貯存物品應(yīng)建立物料/產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡和臺(tái)帳，倉庫每月定期盤點(diǎn)，做好帳務(wù)清理，保持帳、卡、物一致；倉管員應(yīng)經(jīng)常查看庫存物品，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)通知品質(zhì)部確認(rèn)、處理。4.7.6 交付控制a）倉庫管理員負(fù)責(zé)對提供運(yùn)輸服務(wù)的供方進(jìn)行評價(jià)，并對其每次運(yùn)輸質(zhì)量進(jìn)行記錄（顧客自行提貨除外），以跟蹤監(jiān)督，執(zhí)行采購控制管理程序?qū)┓皆u價(jià)的規(guī)定

12、。應(yīng)與運(yùn)輸公司簽定合同，以確保運(yùn)輸過程中的產(chǎn)品質(zhì)量。b）合同要求時(shí)，公司對產(chǎn)品的保護(hù)要延續(xù)到交付的目的地。5 相關(guān)文件5.1 7s現(xiàn)場管理規(guī)定5.2 產(chǎn)品的監(jiān)測和測量控制程序5.3 倉庫管理規(guī)定5.4 文件控制程序5.5 設(shè)施和環(huán)境控制程序5.6 采購控制管理程序6 質(zhì)量記錄6.1 qr/7.5.1-01 生產(chǎn)計(jì)劃單（封裝）6.2 qr/7.5.1-02 生產(chǎn)計(jì)劃單（裝配）6.3 qr/7.5.1-03 生產(chǎn)（封裝）限額領(lǐng)料單6.4 qr/7.5.1-04 生產(chǎn)（裝配）限額領(lǐng)料單6.5 qr/7.5.1-05 成品入庫單6.6 qr/7.5.1-06 生產(chǎn)線退料單6.7 qr/7.5.1-07 生產(chǎn)日報(bào)表6.8 qr/7.5.1-08 生產(chǎn)月報(bào)表6.9 qr/7.5.1-09 生產(chǎn)線維修日報(bào)表6.10 qr/7.5.1-10 生產(chǎn)線qc日報(bào)表6.11 qr/7.5.1-11 生產(chǎn)測試日報(bào)表6.12 qr/7.5.1-12 生產(chǎn)異常反饋跟蹤表6.13 qr/7.5.1-13 產(chǎn)品維修記錄表6.14 qr/7.5.1-1