埃森哲蘇州供電公司業(yè)務(wù)流程管理優(yōu)化設(shè)計項目業(yè)務(wù)流程手冊之市場銷售預(yù)測

1、市場銷售預(yù)測 1 范圍本流程適用于蘇州供電公司對未來業(yè)務(wù)經(jīng)營周期內(nèi)市場電能需求及企業(yè)銷售可能性的預(yù)測行為。3 控制目標在充分市場信息收集的基礎(chǔ)上，運用科學的方法對市場需求和企業(yè)銷售以及影響市場需求變化的諸多因素進行綜合分析研究，對未來的發(fā)展趨勢作出判斷和推測，為企業(yè)制定正確的生產(chǎn)運營、市場營銷決策提供依據(jù)。4 主要涉及部門? 江蘇電力公司? 蘇州供電公司電力營銷部? 蘇州供電公司產(chǎn)權(quán)與財務(wù)部? 縣（市）供電公司5 主要前提和假設(shè)? 省、市、縣各級公司應(yīng)建立完善的市場銷售預(yù)測職能體系? 市場銷售預(yù)測行為得到公司資源的支持（主要指人力資源、設(shè)備、財務(wù)、技術(shù)含信息系統(tǒng)支持）6 主要控制點? 蘇州供電

2、（主要以市、縣營業(yè)區(qū)域劃分）所進行的市場銷售預(yù)測是江蘇電力市場預(yù)測的組成部分，這些工作既要體現(xiàn)江蘇電力市場和銷售的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，還要充分兼顧地區(qū)環(huán)境因素? 市場銷售預(yù)測由營銷策劃與管理組分析及預(yù)測經(jīng)理負責，進行每次預(yù)測目標、執(zhí)行計劃、預(yù)算等內(nèi)容的方案起草及活動實施? 市場銷售預(yù)測的周期常規(guī)為一個生產(chǎn)經(jīng)營考核年度 ? 每次市場銷售預(yù)測前均要對前次市場銷售預(yù)測結(jié)果評估，以便對下次預(yù)測的目標、方法、計劃、結(jié)果分析等內(nèi)容進行調(diào)整，提高預(yù)測的針對性和有效性? 新一輪預(yù)測啟動前，電力營銷部內(nèi)各業(yè)務(wù)執(zhí)行部門，如：客戶服務(wù)中心、結(jié)算與帳務(wù)組、營業(yè)部、縣（市）公司等應(yīng)提交上一經(jīng)營周期的專業(yè)業(yè)務(wù)報告，分別體現(xiàn)所轄

3、營業(yè)區(qū)內(nèi)的業(yè)務(wù)拓展、市場銷售、客戶現(xiàn)狀等經(jīng)營數(shù)據(jù)? 營銷策劃與管理組內(nèi)各專業(yè)經(jīng)理分專業(yè)匯總上述各業(yè)務(wù)部門的報告，形成蘇州供電公司層面的上一經(jīng)營周期的各專業(yè)的業(yè)務(wù)報告? 營銷策劃與管理組分析及預(yù)測經(jīng)理進行各業(yè)務(wù)口徑報告、市場銷售記錄的歷史持續(xù)積累，初步完善預(yù)測所需的基本歷史數(shù)據(jù)? 根據(jù)預(yù)測需求，互動的利用環(huán)境信息、客戶信息的支撐功能，按照既定的數(shù)據(jù)分析模型，進行市場環(huán)境、市場需求、企業(yè)銷售等內(nèi)容的預(yù)測? 營銷策劃與管理組分析及預(yù)測經(jīng)理對市場銷售預(yù)測結(jié)果進行分析，將分析結(jié)果分別鏈接至財務(wù)、生產(chǎn)運營等專業(yè)部門，通過信息的充分共享以利于公司生產(chǎn)經(jīng)營的整體推進? 電力營銷部將蘇州供電市場和銷售的戰(zhàn)略發(fā)展

4、規(guī)劃和市場銷售預(yù)測結(jié)果應(yīng)用于下一經(jīng)營周期的市場分析、策略和計劃活動以及環(huán)境信息、客戶信息的管理，實現(xiàn)市場銷售預(yù)測活動的持續(xù)滾動進行7 流程說明步驟說明負責人輸出1. 前次市場銷售預(yù)測結(jié)果評估1.1 對于前次預(yù)測的目標、方法、準確性進行評估1.2 對于前次預(yù)測結(jié)果的跨部門共享、應(yīng)用效果進行評估1.3 提出本次預(yù)測的改進建議營銷策劃與管理組2. 確定年度市場預(yù)測目標、執(zhí)行計劃和預(yù)算,提交審批2.1 在充分體現(xiàn)江蘇電力、蘇州供電關(guān)于市場和銷售的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和愿景的基礎(chǔ)上制定本次預(yù)測的目標、執(zhí)行計劃2.2 制定本次預(yù)測的預(yù)算2.3 同預(yù)測活動關(guān)聯(lián)的部門進行溝通，明確所需的公司資源支持2.4 營銷策劃與

5、管理組組長初審2.5 營銷專業(yè)會議審核營銷策劃與管理組3. 按照區(qū)域及專業(yè)差別，分別提交其上一經(jīng)營周期的業(yè)務(wù)報告3.1 各區(qū)域及專業(yè)營銷業(yè)務(wù)處理部門分別提交其上一經(jīng)營周期的業(yè)務(wù)報告3.2 各部門報告分別體現(xiàn)所轄營業(yè)區(qū)內(nèi)的業(yè)務(wù)拓展、市場銷售、客戶現(xiàn)狀等經(jīng)營數(shù)據(jù)客戶服務(wù)中心 / 結(jié)算與帳務(wù)組/ 營業(yè)部/ 縣（市）公司4. 各口徑業(yè)務(wù)報告、市場銷售記錄的歷史持續(xù)積累4.1 按專業(yè)匯總各區(qū)域業(yè)務(wù)報告4.2 將各專業(yè)報告進行歷史記錄的累積，初步進行規(guī)律性分析營銷策劃與管理組5. 市場環(huán)境預(yù)測5.1 基于環(huán)境信息的收集，對公司經(jīng)營的外部市場環(huán)境進行預(yù)測營銷策劃與管理組6. 市場需求及企業(yè)銷售預(yù)測6.1 進行市場需求的預(yù)測6.2 進行企業(yè)銷售的預(yù)測營銷策劃與管理組7. 市場銷售預(yù)測報告7.1 提交市場銷售預(yù)測報告7.2 營銷策劃與管理組組長初審7.3 營銷專業(yè)會議審核營銷策劃與管理組市場銷售預(yù)測報告8. 市場銷售預(yù)測結(jié)果分析8.1 預(yù)測結(jié)果相關(guān)市場分析、策略和計劃工作的應(yīng)用8.2 預(yù)測結(jié)果相關(guān)公司財務(wù)、生產(chǎn)運營等專業(yè)部門的信息共享和應(yīng)用營銷策劃與管理組7主要涉及文檔/信息流