鴻基混凝土有限公司質(zhì)量管理手冊

1、泰安市鴻基建業(yè)商品混凝土有限公司文本號ta-hjsc-201版本號第a版 修改狀態(tài)：第0次1、頒布令頁 碼手冊第 1 頁泰安市鴻基建業(yè)商品混凝土有限公司質(zhì) 量 管 理 手 冊 頒 布 令 本公司依據(jù)iso9001:2000質(zhì)量管理體系要求編制泰安市鴻基建業(yè)商品混凝土有限公司質(zhì)量管理體系文件，包括質(zhì)量手冊和相關(guān)程序文件及過程控制文件，現(xiàn)于批準(zhǔn)頒布實(shí)施。 本手冊是公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司實(shí)施質(zhì)量管理體系的依據(jù)，公司所屬部門和機(jī)構(gòu)，全體員工務(wù)必遵照執(zhí)行。 現(xiàn)任命李義勇總工程師兼任管理者代表，具體負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持，并負(fù)責(zé)對外認(rèn)證機(jī)構(gòu)的聯(lián)系。 總經(jīng)理： 2010年

2、8月1日泰安市鴻基建業(yè)商品混凝土有限公司文本號ta-hjsc-2010版本號第a版 修改狀態(tài)：第0次1.1 目錄頁 碼手冊第 2 頁泰安市鴻基建業(yè)商品混凝土有限公司質(zhì) 量 管 理 手 冊 目 錄 序號內(nèi)容頁次1頒布令11.1 目次 21.2 公司簡況51.3質(zhì)量手冊說明2公司機(jī)構(gòu)2.1公司組織機(jī)構(gòu)圖2.2公司質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)圖3公司經(jīng)營管理流程 3.1公司經(jīng)營業(yè)務(wù)流程3.2公司持續(xù)改進(jìn)流程4公司管理職責(zé)5質(zhì)量管理體系5.1總要求5.2文件要求5.2.1 總則5.2.2質(zhì)量手冊5.2.3文件控制5.2.4記錄控制6管理職責(zé)6.1管理承諾6.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)6.3質(zhì)量方針6.4策劃6.4.1質(zhì)量目標(biāo)

3、6.4.2質(zhì)量管理體系策劃6.5職責(zé)、權(quán)限和溝通6.5.1職責(zé)和權(quán)限6.5.2管理者代表6.5.3內(nèi)部溝通6.6管理評審6.6.1管理策劃、評審控制程序 6.6.2管理評審輸入6.6.3管理評審輸出7資源管理8產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)8.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃8.2與顧客有關(guān)的過程8.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定8.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 8.2.3與顧客溝通8.3設(shè)計和開發(fā)8.4采購8.4.1采購過程8.4.2采購信息8.4.3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證8.5生產(chǎn)和服務(wù)提供8.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制8.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)8.5.3標(biāo)識和可追溯性8.6產(chǎn)品防護(hù)8.7監(jiān)視和測量設(shè)備的控制9測量、分析和改進(jìn)9

4、.1總則9.2監(jiān)視和測量9.2.1顧客滿意9.2.2內(nèi)部審核9.2.3過程的監(jiān)視和測量9.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量9.3不合格品控制9.4數(shù)據(jù)分析9.5改進(jìn)9.5.1持續(xù)改進(jìn)9.5.2糾正措施9.5.3預(yù)防措施泰安市鴻基建業(yè)商品混凝土有限公司冊文本號ta-hjsc-2010版本號第a版 修改狀態(tài)：第0次1.2 公司簡介頁 碼手冊第 5 頁泰安市鴻基建業(yè)商品混凝土有限公司質(zhì) 量 管 理 手 冊 泰安市鴻基建業(yè)商品混凝土有限公司簡介 泰安市鴻基建業(yè)商品混凝土有限公司位于泰安市泰山區(qū)省莊工業(yè)園內(nèi)，是一家集商品混凝土攪拌、路板制造、水泥預(yù)制構(gòu)件加工、保溫材料生產(chǎn)、建筑材料銷售、工民建施工和鋼結(jié)構(gòu)工程施工

5、為一體的綜合性企業(yè)。目前，公司擁有hzs60混凝土攪拌機(jī)及hls120攪拌機(jī)全自動混凝土生產(chǎn)線兩套，生產(chǎn)力為 180 方 / 小時，配備 20 余輛混凝土攪拌運(yùn)輸車。試驗(yàn)室設(shè)備先進(jìn)、功能齊全，具有設(shè)計和生產(chǎn) cio c60 抗壓 、 p6 p12抗?jié)B、 z4.0 z5.0 抗折強(qiáng)度等級、膨脹、防水、早強(qiáng)、水下、纖維等各種強(qiáng)度等級和各種性能混凝土的能力；具備對各種原材料的檢驗(yàn)試驗(yàn)?zāi)芰Α?公司重視人才引進(jìn)和培養(yǎng)，公司目前擁有高中級技術(shù)人才和管理人才幾十名,術(shù)力量雄厚,管理先進(jìn)。公司具備建筑業(yè)企業(yè)三級資質(zhì)。我們秉承“一流信譽(yù)、一流產(chǎn)品、一流服務(wù)”的經(jīng)營理念，依靠科學(xué)管理，強(qiáng)調(diào)專業(yè)、人本、誠信、創(chuàng)新”

6、，依據(jù) iso9001：2000 質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)，逐步建立了適應(yīng)市場需求的企業(yè)運(yùn)行機(jī)制和完善、規(guī)范的質(zhì)量環(huán)境一體化管理體系確保產(chǎn)品專業(yè)生產(chǎn)的品質(zhì)控制、以人為本的人性化管理、以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的客房服務(wù)體系實(shí)現(xiàn)改進(jìn)。鴻基建業(yè)商砼本著質(zhì)量第一、信譽(yù)至上、供貨及時的宗旨愿與社會各界合鴻基建業(yè)高起點(diǎn)、高標(biāo)準(zhǔn)、高效益，是我們追求的目標(biāo)。我們將抓住機(jī)遇，加速發(fā)展。愿與業(yè)界朋友全力合作，攜手建美好的家園。為泰安建設(shè)做貢獻(xiàn)。公司總經(jīng)理xxxx誠邀各界朋友前來指導(dǎo)工作，歡迎使用本公司產(chǎn)品。泰安市鴻基建業(yè)商品混凝土有限公司文本號ta-hjsc-2010版本號第a版 修改狀態(tài)：第0次1.3 質(zhì)量手冊說明頁 碼手冊第 7

7、 頁泰安市鴻基建業(yè)商品混凝土有限公司質(zhì) 量 管 理 手 冊 質(zhì)量手冊說明手冊內(nèi)容：本手冊是公司依據(jù)iso9001:2000版標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營情況構(gòu)建的質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，內(nèi)容包括： a、公司質(zhì)量管理體系的范圍； b、質(zhì)量管理體系編制的形成文件程序的引用； c、質(zhì)量管體系包括的各個過程的相互關(guān)系及作用的描述。引用標(biāo)準(zhǔn)：質(zhì)量管理體系文件引用下列標(biāo)準(zhǔn)： gb/t19001-2008 質(zhì)量管理體系要求 gb/t19004-2008 質(zhì)量管理體系業(yè)績改進(jìn)指南 以下與本企業(yè)產(chǎn)品相關(guān)的國家標(biāo)準(zhǔn)，部頒標(biāo)準(zhǔn)與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，包括： gb14902-2003 預(yù)拌混凝土； gb14902-2003 預(yù)拌混凝

8、土標(biāo)準(zhǔn)中所引用的各項(xiàng)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。術(shù)語和定義：質(zhì)量管理體系文件中除了引用上述標(biāo)準(zhǔn)中有關(guān)術(shù)語和定義外，還作如下定義：a、本公司/公司：指泰安市鴻基建業(yè)商品混凝土有限公司。b、常規(guī)產(chǎn)品：指混凝土立方體抗壓強(qiáng)度等級為c50以下的商品混凝土。c、特殊產(chǎn)品：指一次澆搗超過3000立方米的大方量，以及強(qiáng)度等級為c50(含c50)以上的商品混凝土。質(zhì)量手冊的管理：a、質(zhì)量手冊為公司的受控文件，由管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)頒發(fā)執(zhí)行。b、質(zhì)量手冊由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)管理，包括發(fā)放、回收、修改，確保公司所有部門持有的均為有效版本。 c、質(zhì)量手冊持有者應(yīng)對手冊妥善保管，不得丟失、損壞、涂改，未經(jīng)批準(zhǔn)不得提供給公司外部人員；調(diào)離

9、崗位時，將手冊交回總經(jīng)辦，并辦妥有關(guān)的手續(xù)。d、質(zhì)量手冊改版時，總經(jīng)辦回收所有舊版本，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后銷毀，留下存檔的舊版手冊均需在右上角加蓋“作廢”章，并作登記。e、質(zhì)量手冊的管理執(zhí)行文件控制程序有關(guān)規(guī)定。泰安市鴻基建業(yè)商品混凝土有限公司文本號ta-hjsc-2010版本號第a版 修改狀態(tài)：第0次2.1公司組織機(jī)構(gòu)頁 碼手冊第 9 頁泰安市鴻基建業(yè)商品混凝土有限公司質(zhì) 量 管 理 手 冊 公司組織機(jī)構(gòu)圖：泰安市鴻基建業(yè)商品混凝土有限公司組織機(jī)構(gòu)圖如下試驗(yàn)室總 經(jīng) 理生產(chǎn)部拌機(jī)班組鏟車班組皮帶機(jī)組總經(jīng)辦后勤總務(wù)人事勞資生產(chǎn)安全倉庫地磅數(shù)據(jù)中心行政管理常務(wù)副總市場部調(diào)度運(yùn)輸車隊(duì)修理班組采購財務(wù)

10、部財務(wù)會計原材料檢驗(yàn)售后服務(wù)質(zhì)量管理配合比設(shè)計總工程師拌機(jī)班組拌機(jī)班組技術(shù)部泰安市鴻基建業(yè)商品混凝土有限公司文本號ta-hjsc-2010版本號第a版 修改狀態(tài)：第0次2.2公司質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)頁 碼手冊第 10 頁泰安市鴻基建業(yè)商品混凝土有限公司質(zhì) 量 管 理 手 冊 公司質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)圖：泰安市鴻基建業(yè)商品混凝土有限公司質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)圖如下總 經(jīng) 理生產(chǎn)系統(tǒng)質(zhì)量管理常務(wù)副總企業(yè)管理人員培訓(xùn)生產(chǎn)部市場部總經(jīng)辦調(diào)度運(yùn)輸管理原材料場地管理原材料采購常務(wù)副總調(diào)度運(yùn)輸管理調(diào)度運(yùn)輸管理調(diào)度運(yùn)輸管理調(diào)度運(yùn)輸管理技術(shù)管理設(shè)備管理設(shè)備檢修管理試驗(yàn)室技術(shù)部泰安市鴻基建業(yè)商品混凝土有限公司文本號ta-hjsc-2010

11、版本號第a版 修改狀態(tài)：第一山3.1生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)流程頁 碼手冊第 11 頁泰安市鴻基建業(yè)商品混凝土有限公司質(zhì) 量 管 理 手 冊 生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)流程圖圖：泰安市鴻基建業(yè)商品混凝土有限公司生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)流程圖如下售前服務(wù)業(yè)務(wù)談恰合同評審合同簽訂不合格合格合格不合格合格生產(chǎn)通知合同簽訂合同簽訂合同簽訂合同簽訂產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)退 貨檢 驗(yàn)產(chǎn)品輸送檢 驗(yàn)報 廢客 戶施工澆搗售中服務(wù)售后服務(wù)泰安市鴻基建業(yè)商品混凝土有限公司文本號ta-hjsc-2010版本號第a版 修改狀態(tài)：第0次3.2持續(xù)改進(jìn)流程頁 碼手冊第 12頁泰安市鴻基建業(yè)商品混凝土有限公司質(zhì) 量 管 理 手 冊 持續(xù)改進(jìn)流程圖圖：泰安市鴻基建業(yè)商品混凝土

12、有限公司持續(xù)改進(jìn)流程圖如下客 戶 信 息管 理 承 諾目標(biāo)與體系質(zhì) 量 方 針管 理 評 審職 責(zé) 分 配資 源 管 理產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn)改 進(jìn)內(nèi) 部 審 核數(shù) 據(jù) 分 析產(chǎn)品質(zhì)量檢測運(yùn)行過程質(zhì)量檢測泰安市鴻基建業(yè)商品混凝土有限公司文本號ta-hjsc-2010版本號第a版 修改狀態(tài)：第0次4、公共管理職責(zé)頁 碼手冊第 13 頁泰安市鴻基建業(yè)商品混凝土有限公司質(zhì) 量 管 理 手 冊 公共管理職責(zé)公司決策層的主要職責(zé)第一條 總經(jīng)理公共管理職責(zé)：1.1 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家、上級頒布的質(zhì)量政策和法規(guī)。1.2 負(fù)責(zé)制定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并批準(zhǔn)發(fā)布和實(shí)施。 1.3 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的策劃、實(shí)施，確保

13、體系的有效運(yùn)行和保持，以及決策和最終產(chǎn)品質(zhì)量與服務(wù)質(zhì)量的責(zé)任。 1.4 負(fù)責(zé)公司經(jīng)營與管理機(jī)構(gòu)和質(zhì)量管理體系各層次職責(zé)和權(quán)限得到規(guī)定和溝通，任命管理者代表。 第二條 常務(wù)副總經(jīng)理公共管理職責(zé)（負(fù)責(zé)日常管理） 2.1 協(xié)助總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定質(zhì)量方針、目標(biāo)和滿足顧客要求的持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。2.2 負(fù)責(zé)主持管理評審和確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 2.3 協(xié)助總經(jīng)理貫徹國家、地方和上級機(jī)關(guān)有關(guān)的法律、法規(guī)等政策和規(guī)定。 2.4 負(fù)責(zé)落實(shí)分管部門各層次質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限。 2.5 負(fù)責(zé)公司經(jīng)營與管理機(jī)構(gòu)和質(zhì)量管理體系各層次職責(zé)和權(quán)限得到規(guī)定和溝通。2.6 負(fù)責(zé)確保為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)及持續(xù)工改

14、進(jìn)所需的硬、軟件資源配置和人力資源的培訓(xùn)和配置。 第三條 總工程師公共管理職責(zé)（管理者代表） 3.1 依據(jù)國家、地方、以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編制公司生產(chǎn)技術(shù)、質(zhì)量管理等有關(guān)的規(guī)章制度。編制公司的質(zhì)量管理體系文件。 3.2 負(fù)責(zé)公司級技術(shù)文件審批、技改項(xiàng)目、大修計劃的審批。 3.3 負(fù)責(zé)落實(shí)各層次質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限，領(lǐng)導(dǎo)技術(shù)部、市場部、生產(chǎn)部、試驗(yàn)室等部門開展市場預(yù)測顧客滿意度的測量分析、日常生產(chǎn)管理、對生產(chǎn)過程的符合性、產(chǎn)品符合性質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量負(fù)責(zé)。 3.4 協(xié)助總經(jīng)理對公司質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持，并向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和改進(jìn)的需求。 3.5 負(fù)責(zé)處置顧客的投訴，確保公司的質(zhì)量體

15、系能滿足顧客的要求。有關(guān)部門的質(zhì)量職責(zé) 第四條 總經(jīng)辦公共管理職責(zé) 4.1 依據(jù)國家、地方勞動人事、勞動安全等有關(guān)法律法規(guī)，制定公司勞動人事、安全等有關(guān)規(guī)章制度，并組織落實(shí)和考核。 4.2 負(fù)責(zé)公司級行政管理文件的起草、審定、發(fā)放、回收等管理工作和管理評審前準(zhǔn)備工作和管理評審過程中的會務(wù)工作。 4.3 負(fù)責(zé)質(zhì)量體系中管理職責(zé)指定和落實(shí)，文件和資料控制、質(zhì)量記錄控制和人力資源的控制，并保持有效運(yùn)行。 4.4 參與質(zhì)量體系中過程控制、質(zhì)量計劃、內(nèi)部質(zhì)量體系審核、糾正和預(yù)防措施等過程的控制。 4.5 根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的需要，制定和實(shí)施公司年度培訓(xùn)計劃和人力資源配置。 4.6 負(fù)責(zé)公司的宣教、文秘

16、檔案、生活后勤、小車等日常管理工作以及印刷、生活后勤的零星采購。4.7 每月月底前編制下月用款、采購等計劃。每年四季度編制下一年度用工、培訓(xùn)等計劃。負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持，并向分管總工程師、常務(wù)副總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和改進(jìn)的需求。 4.8 負(fù)責(zé)為確保質(zhì)量體系符合性和有效性的運(yùn)行和技術(shù)經(jīng)營指標(biāo)完成情況所進(jìn)行的檢查、督促和考核。 4.9 負(fù)責(zé)對公司經(jīng)營運(yùn)行情況進(jìn)行分析并向公司提交分析報告。 4.10 負(fù)責(zé)對公司經(jīng)營過程中所發(fā)生的有關(guān)收付款進(jìn)行監(jiān)督、審核。 4.11 負(fù)責(zé)對公司生產(chǎn)情況、原材料情況進(jìn)行統(tǒng)計并提交相關(guān)報表。4.12 負(fù)責(zé)對倉庫物資的收、發(fā)、存進(jìn)行監(jiān)管。 第五條 生產(chǎn)

17、部公共管理職責(zé) 5.1 貫徹公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，建立正常有序的生產(chǎn)秩序完成公司下達(dá)的各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)營目標(biāo)。以質(zhì)量、安全為主題，負(fù)責(zé)本部門內(nèi)的質(zhì)量職能、安全責(zé)任制的落實(shí)并貫徹實(shí)施， 5.2 并督促檢查和處置。組織員工參加安全學(xué)習(xí)和各類培訓(xùn)，積極參加各項(xiàng)勞動競賽。 5.3 確保主管的過程控制、儲存、包裝、防護(hù)、交付和最終產(chǎn)品的不合格品的受控和有效運(yùn)行。 5.4 參與文件和資料控制，合同評審、質(zhì)量計劃、采購、質(zhì)量記錄、內(nèi)部質(zhì)量體系審核，服務(wù)等過程符合性和有效性控制。 5.5 依據(jù)市場部下達(dá)的生產(chǎn)要求，有計劃的協(xié)調(diào)安排好生產(chǎn)人員，確保每項(xiàng)生產(chǎn)任務(wù)按時正確無誤的完成。 5.6 組織落實(shí)公司生產(chǎn)、計量等有關(guān)管

18、理制度，嚴(yán)格控制各類生產(chǎn)設(shè)備維修費(fèi)用，確保過程控制有效運(yùn)行。 5.7 做好各部門間和有關(guān)單位協(xié)調(diào)工作，教育和督促員工做好售后服務(wù)工作，協(xié)助總經(jīng)辦調(diào)查和處理各類安全事故，并提出本部門對各類違章違規(guī)人員的處置意見。 5.8 每月月底前編制下月用款計劃、采購計劃。每年四季度制定下一年度費(fèi)用預(yù)算。第六條 市場部公共管理職責(zé) 6.1 掌握市場信息、動態(tài)、研究市場發(fā)展，積極制定營銷策略，完成公司經(jīng)營目標(biāo)。6.2 負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)合同、訂單的承接、并在公司向顧客做出承諾前進(jìn)行合同評審、簽約和合同的執(zhí)行履約負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)公司對供方的評價、選擇和控制，并執(zhí)行采購控制程序。 6.3 參與文件和資料控制、顧客提供產(chǎn)品的控制、過

19、程控制、不合格品的控制、糾正和預(yù)防措施、質(zhì)量記錄、內(nèi)部質(zhì)量體系審核和培訓(xùn)等過程的有效性的控制。參與合同評審、質(zhì)量計劃、產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性、搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)客戶與公司內(nèi)部生產(chǎn)矛盾，協(xié)調(diào)現(xiàn)場澆搗的需要與公司內(nèi)部能力之矛盾。安排好內(nèi)外調(diào)度的日常工作、每天召開生產(chǎn)協(xié)調(diào)會及協(xié)助處置突發(fā)性事宜。 6.4 組織落實(shí)運(yùn)輸設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)修理等有關(guān)管理制度，嚴(yán)格控制維修費(fèi)用，確保過程控制有效運(yùn)行 6.5 負(fù)責(zé)制定服務(wù)目標(biāo)，做好售前、售中、售后服務(wù)編制服務(wù)報告。嚴(yán)格遵守國家、地方的有關(guān)法律法規(guī)遵守公司有關(guān)廉潔自律規(guī)定和貨比三家等原則進(jìn)行采購。 6.6 掌握原材料以及其它備品備件輔材等市場和價格動

20、態(tài)信息，積極研究采購策略，確保采購滿足公司質(zhì)量生產(chǎn)經(jīng)營的要求。 第七條 試驗(yàn)室公共管理職責(zé) 7.1 依據(jù)國家、地方有關(guān)商品混凝土生產(chǎn)銷售的標(biāo)準(zhǔn)和要求，負(fù)責(zé)對公司原材料進(jìn)廠直至商砼出廠的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)和控制。 7.2 按公司質(zhì)量體系文件要求，協(xié)助總經(jīng)辦對公司質(zhì)量管理制度進(jìn)行制定和修訂，并貫徹執(zhí)行。 7.3 確保試驗(yàn)室主管的檢驗(yàn)和試驗(yàn)、產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性、檢驗(yàn)、測量試驗(yàn)設(shè)備的控制、檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)及統(tǒng)計技術(shù)過程的符合性、有效性的控制。 7.4 參與質(zhì)量體系、文件和資料控制、過程控制、不合格品的控制、糾正和預(yù)防措施、質(zhì)量和記錄等相關(guān)過程的控制。 7.5 落實(shí)公司的各項(xiàng)管理制度，把好原材料的驗(yàn)收檢驗(yàn)關(guān)，指

21、導(dǎo)生產(chǎn)過程質(zhì)量控制，最終確保出廠批商砼的100%合格率和月度標(biāo)準(zhǔn)偏差p的要求。 7.6 每月進(jìn)行質(zhì)量分析和數(shù)理統(tǒng)計，監(jiān)督檢查過程中的質(zhì)量異常情況，堅(jiān)決制止影響產(chǎn)品質(zhì)量的違規(guī)行為，并及時向管理者代表匯報質(zhì)量現(xiàn)狀，對屢次發(fā)生質(zhì)量違規(guī)情況得不到解決時，可越級向上級主管部門反映質(zhì)量問題。 7.7 積極開展試驗(yàn)研究，在確保質(zhì)量的前提下，試配出更多質(zhì)優(yōu)經(jīng)濟(jì)的可靠的混凝土配合比，為提高公司的科學(xué)管理水平及綜合經(jīng)濟(jì)效益而獻(xiàn)計獻(xiàn)策。 第八條 技術(shù)部公共管理職責(zé) 8.1 制定生產(chǎn)、運(yùn)輸、計量、檢測等有關(guān)設(shè)備的檢查、維修保養(yǎng)制度并檢查制度的執(zhí)行情況。 8.2 對相關(guān)設(shè)備進(jìn)行巡檢，保證各設(shè)備的正常運(yùn)行。8.3 對設(shè)備

22、、配件的采購進(jìn)行監(jiān)督，以確保采購的設(shè)備、配件符合相關(guān)技術(shù)要求。8.4 對公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中所消耗的能源進(jìn)行監(jiān)督并分析能源消耗的合理性，努力確保節(jié)能增效。 第九條 管理、執(zhí)行和驗(yàn)證人員職責(zé)和權(quán)限 9.1 試驗(yàn)人員 9.2 執(zhí)行公司質(zhì)量體系文件要求，持證上崗，獨(dú)立地進(jìn)行質(zhì)量試驗(yàn)工作，并有越級反映質(zhì)量問題的權(quán)利和義務(wù)。 9.3 內(nèi)審員 9.4 按公司質(zhì)量體系文件要求，持證上崗，獨(dú)立地、公正地進(jìn)行內(nèi)審工作。內(nèi)審員需經(jīng)授權(quán)并由與被審查的工作無直接責(zé)任的人員擔(dān)任。9.5 本公司管理、執(zhí)行和驗(yàn)證人員的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限已在崗位責(zé)任制中做出了明確規(guī)定。公司質(zhì)量管理體系職責(zé)分配表： 領(lǐng)導(dǎo)及部門. 職責(zé)gb/t190

23、01;2008標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號標(biāo) 準(zhǔn) 要 求總經(jīng)理副總經(jīng)理總工程師部 門辦公室技術(shù)部市場部生產(chǎn)部管理部試驗(yàn)室77.57.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)過程的確認(rèn)7.5.3標(biāo)識和可追溯性7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.67.6.1監(jiān)視和測量設(shè)備的控制88.1總則8.28.2.1顧客滿意8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.38.3.1不合格品的控制8.4數(shù)據(jù)分析8.58.5.1持續(xù)改進(jìn)8.5.2糾正措施8.5.3預(yù)防措施表格說明： 主要職能 相關(guān)職能泰安市鴻基建業(yè)商品混凝土有限公司文本號ta-hjsc-2010版本號第a版 修改狀態(tài)：第0次5.1、質(zhì)量管理體系

24、總要求頁 碼手冊第 20 頁泰安市鴻基建業(yè)商品混凝土有限公司質(zhì) 量 管 理 手 冊 質(zhì)量管理體系總要求第一條 目的：公司按gb/t19001:2008標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系并形成文件，加以實(shí)施和保持，并進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。第二條 范圍：適用于公司質(zhì)量管理體系及體系文件的控制。第三條 職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司建立、實(shí)施、保持并改進(jìn)質(zhì)量管理體系，批準(zhǔn)發(fā)布公司質(zhì)量方針和目標(biāo)及質(zhì)量手冊。管理者代表負(fù)責(zé)公司建立、實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系，并向副總經(jīng)理、總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求?？偨?jīng)辦為質(zhì)量管理的歸口部門。在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)日常的質(zhì)量管理工作，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。第四條 質(zhì)量管理

25、體系總要求 4.1 公司按照gb/t19001:2008標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以保持和實(shí)施，并予以持續(xù)改進(jìn)，為此要達(dá)到以下要求： 4.2 本公司質(zhì)量管理體系包括與c60(含c60)以下商品混凝土產(chǎn)品的有關(guān)部門、人員、過程和支持過程； 4.3 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和支持過程由質(zhì)量管理體系、管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測量分析和改進(jìn)等過程組成； 4.4 本公司確定了產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程，包括市場調(diào)研識別產(chǎn)品要求的評審采購生產(chǎn)和服務(wù)監(jiān)視和測量設(shè)備控制產(chǎn)品交付和售后服務(wù)； 4.5 運(yùn)用過程方法確定過程之間順序、接口和相互關(guān)系。通過識別確定、監(jiān)視測量和分析等過程進(jìn)行管理； 4.6 公司明確了實(shí)施過程的

26、必要措施，為實(shí)現(xiàn)這些過程的策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進(jìn)； 4.7 公司整個過程都滿足，一般不要求外包。泰安市鴻基建業(yè)商品混凝土有限公司文本號ta-hjsc-2010版本號第a版 修改狀態(tài)：第0次5.2 質(zhì)量管理體系總要求頁 碼手冊第 22 頁泰安市鴻基建業(yè)商品混凝土有限公司質(zhì) 量 管 理 手 冊 質(zhì)量管理體系文件要求 第一條 總則1.1 公司按照gb/t19001:2008標(biāo)準(zhǔn)要求制定并實(shí)施質(zhì)量管理體系文件，體系文件包括： 質(zhì)量方針和目標(biāo)； 質(zhì)量手冊； 程序文件（包括標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的6個程序以及本公司體系運(yùn)行需要的14個文件）； 公司為確保其過程有效策劃、運(yùn)行和控制的作業(yè)指導(dǎo)書，制度等文件； 按

27、照gb/t19001:2008標(biāo)準(zhǔn)和確保質(zhì)量管理體系能有效運(yùn)行所要求的記錄。1.2 質(zhì)量管理體系形成文件，并貫徹實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。 文件的規(guī)定符合gb/t19001:2008標(biāo)準(zhǔn)的要求并與公司實(shí)際運(yùn)作保持一致。隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目標(biāo)的變化，及時修改質(zhì)量管理體系文件，必要時進(jìn)行評審，確保有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。 文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、光盤或照片等，按規(guī)定要求進(jìn)行管理。1.3 質(zhì)量手冊有關(guān)要求，詳見本手冊（0.3）。1.3.1質(zhì)量手冊包括從c10c60的預(yù)拌混凝土生產(chǎn)過程、銷售、服務(wù)及其相互間的作用，且為編制質(zhì)量管理體系形成文件的程序或?qū)ζ湟闷?/p>

28、決策性作用。1.3.2 刪減的要求，本公司生產(chǎn)的商品混凝土是建筑業(yè)通用產(chǎn)品，顧客要求的標(biāo)準(zhǔn)是國家、行業(yè)統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一采用jgj552000標(biāo)準(zhǔn)，因此本公司質(zhì)量體系中不存在產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)，故對gb/t19001：2008標(biāo)準(zhǔn)7.3條款予以刪減。1.3.3 顧客財產(chǎn) 根據(jù)公司目前生產(chǎn)能力，不可能接受顧客提供的財產(chǎn)進(jìn)行生產(chǎn)（如水泥筒倉、外加劑池子等均系本公司裝備、財產(chǎn)，由于受裝備的限制，不可能接受顧客提供的財產(chǎn)。），故對gb/t19001:2008標(biāo)準(zhǔn)7.5.4條款予以刪減。1.3.4 本手冊附錄中已列清所有程序文件目錄，并作為本手冊的支持文件。公司的質(zhì)量管理體系各過程均在相應(yīng)的程序文

29、件中予以闡述。5.3.5 本手冊附錄中已有一整套完整的質(zhì)量記錄表式目錄（見“記錄控制程序”）。第二條 文件控制2.1 目的：為確保對質(zhì)量體系有關(guān)的本公司質(zhì)量體系管理文件、技術(shù)性文件和適當(dāng)范圍的外來文件的控制，確保對質(zhì)量管理體系的運(yùn)行起重要作用的各個場所得到相應(yīng)文件的有效、適用版本，防止誤用失效、作廢或不適用的文件。2.2 適用范圍：本程序是用于本公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)文件的控制，包括適當(dāng)范圍的外來文件。2.3 職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)和發(fā)布“質(zhì)量方針和目標(biāo)”、質(zhì)量手冊和公司的管理制度。管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊審核、程序文件、支持性文件和技術(shù)性文件的批準(zhǔn)?？偨?jīng)辦負(fù)責(zé)組織對公司的現(xiàn)有有關(guān)文件的評審、控制和

30、歸口管理。各有關(guān)部門負(fù)責(zé)相應(yīng)文件的制定、使用和保管。第三條 工作程序3.1 文件分類和保管3.1.1 管理性文件：質(zhì)量手冊（包括質(zhì)量方針和目標(biāo)）、所有過程控制的程序文件、質(zhì)量管理體系運(yùn)行常用的作業(yè)指導(dǎo)書、公司級各項(xiàng)規(guī)章制度；3.1.2 技術(shù)性文件:外來的國家、行業(yè)、地方的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、圖紙、使用說明書；3.1.3 其他質(zhì)量文件：部分外來的管理性文件、上級和部門上報到公司有關(guān)質(zhì)量運(yùn)行情況匯報；3.1.4 上述的各類文件由總經(jīng)辦統(tǒng)一保管、保存和管理，各有關(guān)部門和個人各自保管相應(yīng)文件（包括有相應(yīng)受控號的文件），原件存放在總經(jīng)辦（除技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程外）。3.2 文件的編號文件序號文件名稱代

31、號順序號3.2.1質(zhì)量手冊公司名稱代號 hj手冊代號 - hjsc3.2.2程序文件程序文件代號 cx順序號 - 003.2.3作業(yè)指導(dǎo)書作業(yè)指導(dǎo)書代號- zz順序號 - 003.2.4記錄記錄代號同程序文件代號順序號 - 003.3 文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放3.3.1 文件發(fā)放前必須得到批準(zhǔn)，以確保文件的適宜性。3.3.2 由管理者代表負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行文件的編寫（記錄的編寫與程序文件的編寫同步）并匯總，由總經(jīng)辦組織評審，經(jīng)管理者代表審核，報總經(jīng)理或授權(quán)副總經(jīng)理批準(zhǔn)，總經(jīng)辦負(fù)責(zé)登記、受控和發(fā)放。3.3.3 應(yīng)確保文件使用的各質(zhì)量活動場所都得到相應(yīng)的適用有效版本文件。總經(jīng)辦應(yīng)做好“受控文件

32、發(fā)放登記”。3.4 文件的標(biāo)識 文件的發(fā)放和使用前應(yīng)做出明確標(biāo)識進(jìn)行控制，文件分“受控”和“非受控”兩種，凡內(nèi)部使用及提交認(rèn)證機(jī)構(gòu)的文件均應(yīng)為受控，必須在該文件封面上加蓋表明受控印章，并標(biāo)明分發(fā)編號，非受控文件不作標(biāo)識。3.5 文件的更改3.5.1 文件的更改應(yīng)由文件更改提出人或文件更改提出部門填寫“文件更改與銷毀申請表”，說明更改原因，經(jīng)文件原審核人審核和原批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后才能實(shí)施更改。3.5.2 文件更改時應(yīng)說明更改原因，同時收回作廢的舊文件，并做好記錄。3.5.3 文件的更改必須經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施，未經(jīng)批準(zhǔn)任何人不得作任何更改，若指定其他部門審批時，該部門應(yīng)獲得審批所依據(jù)的有關(guān)背景資料。3.6 文

33、件的保存、作廢和銷毀3.6.1 對質(zhì)量管理體系文件，各使用部門應(yīng)做好日常保管工作，對受控文件由總經(jīng)辦每年對受控文件和資料清單進(jìn)行整理和重新發(fā)放一次，防止誤用作廢文件，確保文件清晰、易于識別和檢索。3.6.2 所有作廢文件由相關(guān)部門及時從使用場所撤出，并提交總經(jīng)辦加蓋作廢印章或統(tǒng)一銷毀，如某種原因需保留的任何作廢文件，應(yīng)加蓋留用印章作標(biāo)識。3.6.3 對要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門填寫“文件銷毀申請”經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，由總經(jīng)辦進(jìn)行統(tǒng)一銷毀。3.7 外來文件的控制試驗(yàn)室負(fù)責(zé)相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)的最新版本收集、統(tǒng)一編號、加蓋受控印章、分發(fā)工作，并作記錄；作為記錄的文件應(yīng)執(zhí)行記錄控制程序。

34、第四條 記錄控制4.1 目的：規(guī)定公司記錄的基本要求，為產(chǎn)品質(zhì)量和體系運(yùn)提供真實(shí)依據(jù)。4.2 適用范圍：產(chǎn)品形成及質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程中與質(zhì)量有關(guān)的記錄。4.3 職責(zé)：記錄的表式由各相關(guān)部門在編寫程序文件時同時編制，并匯總提交總經(jīng)辦，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，發(fā)布“質(zhì)量記錄清單”。各部門按記錄管理分工要求實(shí)施記錄工作。4.4 工作程序4.4.1 各部門應(yīng)認(rèn)真、真實(shí)、規(guī)范實(shí)施記錄；記錄必須由記錄人簽名，有審核要求的記錄部門負(fù)責(zé)人應(yīng)審核簽字。4.4.2 各部門的記錄應(yīng)有專（兼）職人員負(fù)責(zé)編目、標(biāo)識、收集、歸檔儲存和防護(hù)。48.4.3 歸檔的記錄必須妥善保管，并由防潮、防火等措施。取存方便，保管期限按規(guī)定

35、要求執(zhí)行。4.4.5 超過保管期限的記錄，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，實(shí)施銷毀。泰安市鴻基建業(yè)商品混凝土有限公司文本號ta-hjsc-2010版本號第a版 修改狀態(tài)：第0次6.1 質(zhì)量管理體系管理承諾頁 碼手冊第 27 頁泰安市鴻基建業(yè)商品混凝土有限公司質(zhì) 量 管 理 手 冊 質(zhì)量管理體系管理承諾 第一條 總經(jīng)理有計劃地組織下列活動確保質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)，并能確實(shí)提供證明體系運(yùn)行有效的一系列證據(jù)：以多種形式向公司各部門及全體員工傳達(dá)滿足顧客、法律法規(guī)和其他相關(guān)方要求的重要性； 第二條 年度培訓(xùn)計劃中應(yīng)將這些活動作為重點(diǎn)之一； 第三條 常務(wù)副總經(jīng)理、總工程師直接參與產(chǎn)品質(zhì)量，顧客滿意分析

36、，質(zhì)量管理體系運(yùn)行評價等活動；第四條 確保質(zhì)量管理體系運(yùn)作獲得必要的資源，執(zhí)行人力資源控制程序基礎(chǔ)設(shè)施控制程序和工作環(huán)境控制程序的規(guī)定。泰安市鴻基建業(yè)商品混凝土有限公司文本號ta-hjsc-2010版本號第a版 修改狀態(tài)：第0次6.3 質(zhì)量管理體系關(guān)于客戶頁 碼手冊第 28 頁泰安市鴻基建業(yè)商品混凝土有限公司質(zhì) 量 管 理 手 冊 質(zhì)量管理體系關(guān)注客戶第一條 堅(jiān)持以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)。第二條 總經(jīng)理及公司主要領(lǐng)導(dǎo)的所有經(jīng)營管理活動都以增進(jìn)顧客滿意為目的，宣傳和貫徹“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”是公司質(zhì)量管理體系首要原則，使公司所有員工牢固樹立顧客第一的服務(wù)意識。第三條 確保顧客的各種要求得到確定并予以滿足，

37、公司已在本手冊7.2.1條款及8.2.1條款，對以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)有關(guān)的活動做出了規(guī)定，并執(zhí)行與顧客有關(guān)過程的控制程序及顧客滿意度測量與分析控制程序。泰安市鴻基建業(yè)商品混凝土有限公司文本號ta-hjsc-2010版本號第a版 修改狀態(tài)：第0次6.3 質(zhì)量管理體系質(zhì)量方針頁 碼手冊第 29 頁泰安市鴻基建業(yè)商品混凝土有限公司質(zhì) 量 管 理 手 冊 質(zhì)量管理體系質(zhì)量方針第一條 視混凝土質(zhì)量為公司生命線 第二條 把泰安市當(dāng)自己家園 第三條 質(zhì)量方針是公司實(shí)施質(zhì)量管理活動的宗旨和質(zhì)量方向，是根據(jù)管理承諾和以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)議定后報總經(jīng)理批準(zhǔn)頒發(fā)，并通過具體的質(zhì)量目標(biāo)和實(shí)施質(zhì)量管理體系加以貫徹，以達(dá)到： 3

38、.1 與滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾。 3.2 成為制定與評審質(zhì)量目標(biāo)的指導(dǎo)與框架。 3.3 在公司內(nèi)易于溝通并得到贊同與理解。3.4 確保在較長時間內(nèi)持續(xù)適宜性得到評審。泰安市鴻基建業(yè)商品混凝土有限公司文本號ta-hjsc-2010版本號第a版 修改狀態(tài)：第0次6.5 質(zhì)量管理體系關(guān)于策劃頁 碼手冊第 30頁泰安市鴻基建業(yè)商品混凝土有限公司質(zhì) 量 管 理 手 冊 質(zhì)量管理體系策劃第一條 策劃 通過年度經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)將公司質(zhì)量方針目標(biāo)分解到各有關(guān)部門,形成完整的公司質(zhì)量目標(biāo)，定期進(jìn)行檢查和考核。本公司已按質(zhì)量方針框架制定公司的具體質(zhì)量目標(biāo)。第二條 質(zhì)量目標(biāo)如下： 2.1 出公司商品

39、混凝土合格率100%； 2.2 商品混凝土月度標(biāo)準(zhǔn)評定偏差c50的預(yù)拌混凝土及大方量混凝土，編制質(zhì)量計劃，確定專門控制手段、過程、設(shè)備、資源和活動，以確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定要求。公司在下列情況下進(jìn)行專項(xiàng)策劃：1.1 顧客對產(chǎn)品由特定要求的特制品；1.2 生產(chǎn)c50的預(yù)拌混凝土及一次連續(xù)澆搗方量3000方時；1.3 現(xiàn)有質(zhì)量體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。第二條 本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃應(yīng)確定以下方面的內(nèi)容：算斷發(fā)打碎 2.1 確定產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和技術(shù)指標(biāo)的要求； 2.2 針對產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需求； 2.3 確定產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動，明確產(chǎn)品接受準(zhǔn)則。 2.4 確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足規(guī)定要求提供證據(jù)所需的記錄。第三條 質(zhì)量計劃 公司編制質(zhì)量計劃是針對生產(chǎn)特制品、c50的預(yù)拌混凝土及大方量