異常處理及操作流程

1、地板線:賴炳伙 2013/11/15 序號(hào)流程責(zé)任部門 責(zé)任人 作業(yè)內(nèi)容 1生產(chǎn)部作業(yè)者 當(dāng)生產(chǎn)異常發(fā)生時(shí)操作工需立即對(duì)異常 情況做出初步判斷，估計(jì)其嚴(yán)重性無(wú)法 自行解決立即上報(bào)。 2生產(chǎn)部帶班 當(dāng)異常無(wú)法立即排除且有可能影響到正 常生產(chǎn)時(shí)，立即通知IPQC和組長(zhǎng)。 3生產(chǎn)部組長(zhǎng) 組長(zhǎng)接到異常報(bào)告后判斷嚴(yán)重程度，如 有必要馬上通知品管和生產(chǎn)主管。各級(jí) 人員都應(yīng)根據(jù)異常程度決定是否繼續(xù)上 報(bào)高一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。 4生產(chǎn)部/ 品管部 生產(chǎn)、品 管主管 到場(chǎng)管理人員與當(dāng)班組長(zhǎng)一起進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)處理， 查找原因、制定對(duì)策如無(wú)法解 決由生產(chǎn)管理人 員確定后以電 話或生產(chǎn)異常處理聯(lián)絡(luò)單的 形式知會(huì)生管部 5生管部 生管

2、、相關(guān) 單位承辦人 如遇重大問題或需相關(guān)部門共同協(xié)商解 決的，由生管主導(dǎo)召開現(xiàn)場(chǎng)會(huì)。 6生管及相 關(guān)部門 相關(guān)單位 責(zé)任人 應(yīng)急措施由生管主導(dǎo)，生產(chǎn)、品管共同確認(rèn)后 方可實(shí)施，重大品質(zhì)問題延誤交期的需計(jì)劃部 確認(rèn)。根據(jù)實(shí)際情況決定是否停產(chǎn)或轉(zhuǎn) 產(chǎn)。 7相關(guān)部門 相關(guān)單位 責(zé)任人 生產(chǎn)恢復(fù)正常后責(zé)任單位應(yīng)對(duì)問題的深 層次原因,制定長(zhǎng)期的預(yù)防措施. 生產(chǎn)異常發(fā)生 通知帶班或組長(zhǎng) 通知更高級(jí)的領(lǐng)導(dǎo) 現(xiàn)場(chǎng)處理、查找原因 通知相關(guān)部門 應(yīng)急措施 長(zhǎng)期預(yù)防措施 2.1、目的 為了把生產(chǎn)中出現(xiàn)的異常狀況迅速而有效地處理，異 常影響度降到最低。 2.2、適用范圍 適用于公司生產(chǎn)部各車間所發(fā)生的生產(chǎn)異常。 2.

3、3、職責(zé) 2.3.1 生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)異常的報(bào)告與協(xié)調(diào)解決； 2.3.2 品管部：負(fù)責(zé)品質(zhì)異常的協(xié)調(diào)解決； 2.3.3 生技部：負(fù)責(zé)技術(shù)及工藝異常的解決； 2.3.4 設(shè)備科：負(fù)責(zé)設(shè)備異常的協(xié)調(diào)解決； 2.3.5 生管部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)異常綜合協(xié)調(diào)解決。 生產(chǎn)異常分類 (1)計(jì)劃異常:因生產(chǎn)計(jì)劃臨時(shí) 變更或安排失誤等導(dǎo)致的 異常 (2) 物料異常:因物料供應(yīng)不 及（斷料）導(dǎo)致的異常. (3) 設(shè)備異常:因設(shè)備故障或 水,氣,電等原因而導(dǎo)致的 異常. (4)品質(zhì)異常:因制程中發(fā)生, 發(fā)現(xiàn)品質(zhì)問題而導(dǎo)致的異 常. (5) 技術(shù)異常:因產(chǎn)品設(shè)計(jì)或 其他技術(shù)問題而導(dǎo)致的異 常. 異常的種類 潛在異常（較難發(fā)

4、現(xiàn)，需 要人員具有一定的工作經(jīng) 驗(yàn)和敏銳的洞察力 持續(xù)異常（持續(xù)發(fā)生，異 常發(fā)生的真因不易很快找 到，且容易被忽視為正常） 顯在異常（此異常浮現(xiàn)在 表面很容易被發(fā)現(xiàn)） 突發(fā)異常（突然性的變異 引起） 技術(shù)部： a) 未及時(shí)確認(rèn)零件樣品。 b)設(shè)計(jì)錯(cuò)誤或疏忽。 c) 設(shè)計(jì)延遲。 d) 設(shè)計(jì)臨時(shí)變更。 e)設(shè)計(jì)資料未及時(shí)完成。 f) 其他因設(shè)計(jì)開發(fā)原因?qū)е?之異常。 g)工藝流程或作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不合 理。 h) 工裝夾具設(shè)計(jì)不合理。 i) 其他因生技部工作疏忽所 致之異常。 生管部： （1） 生產(chǎn)計(jì)劃日程安排錯(cuò) 誤 （2） 臨時(shí)變換生產(chǎn)安排。 （3） 物料進(jìn)貨計(jì)劃錯(cuò)誤造 成物料斷料而停工。 （4） 設(shè)備

5、故障后未及時(shí)修 復(fù)。 （5） 生產(chǎn)計(jì)劃變更未及時(shí) 通知相關(guān)部門。 （6） 未發(fā)制造命令。 （7） 其他因生產(chǎn)安排物 料計(jì)劃而導(dǎo)致之異常。 采購(gòu)部： （1） 采購(gòu)下單太遲，導(dǎo) 致斷料。 （2） 進(jìn)料不全導(dǎo)致缺 料。 （3） 進(jìn)料品質(zhì)不合 格。 （4） 廠商未進(jìn)貨或進(jìn)錯(cuò) 物料。 （5） 未下單采購(gòu)。 （6）其他因采購(gòu)業(yè)務(wù)疏 忽所致之異常。 物管組： （1）料帳錯(cuò)誤 （2） 物料查找時(shí)間太 長(zhǎng)。 （3） 未及時(shí)點(diǎn)收廠商進(jìn) 料。 （4） 物料發(fā)放錯(cuò)誤。 （5） 其他因倉(cāng)儲(chǔ)工作疏 忽所致之異常。 生產(chǎn)車間： （1）工作安排不當(dāng)，造成零件損 壞。 （2）操作設(shè)備儀器不當(dāng)，造成故 障。 （3） 設(shè)備保養(yǎng)不力

6、。 （4） 作業(yè)未依標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，造成之 異常。 （5） 效率低下，前制程生產(chǎn)不及 造成后制程停工。 （6） 流程安排不順暢，造成停 工。 （7） 其他因生產(chǎn)車間工作疏忽所 致之異常。 品管部： （1） 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范錯(cuò)誤。 （2） 進(jìn)料檢驗(yàn)合格，但實(shí) 際上線不良。 （3） 進(jìn)料檢驗(yàn)延遲。 （4） 上工段品管檢驗(yàn)合格 之物料在下工段出現(xiàn)較高 不良。 （5）制程品管未及時(shí)發(fā)現(xiàn) 品質(zhì)異常。 （6） 其他因品管工作疏忽 所致之異常。 1、對(duì)生產(chǎn)發(fā)生異常時(shí)首先遵循3原則：停機(jī)、標(biāo)識(shí)、報(bào)告主管 2、4主張：馬上前往發(fā)生不良的現(xiàn)場(chǎng) 親自確定不良品 仔細(xì)觀察發(fā)生不 良的狀況 認(rèn)真聽取作業(yè)員的描述、意見。 3、遇到

7、異常不要慌張，檢查現(xiàn)場(chǎng)現(xiàn)物，判斷重要迅速處理，處亂不驚。 4、制定應(yīng)急措施和再發(fā)防止措施。 應(yīng)急措施具體作法：明確發(fā)生異常時(shí)的群體。將異?，F(xiàn)象迅速通知有 關(guān)單位，并要求其參與處理。對(duì)過程采取處置措施，使異常現(xiàn)象暫時(shí)控 制而不再惡化。將異常群體選別，對(duì)不良品修理，調(diào)整或?qū)θ藛T作教育 訓(xùn)練。將處置內(nèi)容記入異常報(bào)告單。 再發(fā)防止具體作法：檢討相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)（、是否有標(biāo)準(zhǔn)？標(biāo)準(zhǔn)明確了沒 有？答案若是否定，則增訂標(biāo)準(zhǔn)。、是否遵守標(biāo)準(zhǔn)？若遵守標(biāo)準(zhǔn)而結(jié)果 又不好，則修改標(biāo)準(zhǔn)。、標(biāo)準(zhǔn)了解了沒有？若不了解則須培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)。） 對(duì)策愚巧化：若牽涉到要小心，注意、加強(qiáng)等因數(shù)，則盡量考慮使用防、 呆的方法。 1 異常原因分析

8、人 機(jī) 料 環(huán)法 操作不規(guī)范 無(wú)培訓(xùn)上崗 身體疲倦 未遵循作業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 操作方法有隱患 簡(jiǎn)單枯燥的 重復(fù)動(dòng)作 安全裝置缺損 裝置失靈 設(shè)計(jì)缺陷 高溫 有害氣體 有害的加 工工序 表面油污 無(wú)標(biāo)準(zhǔn)化 指導(dǎo)書 標(biāo)識(shí)不清 雜亂有噪音 發(fā)放錯(cuò)誤 分配不合理 處理不當(dāng) 管理 工裝夾具定位不準(zhǔn)來(lái)件不良 6.1、檢查現(xiàn)場(chǎng)現(xiàn)物，判斷重要性，迅速處理。 6.2、聯(lián)絡(luò)關(guān)系部署 6.3、迅速確定,進(jìn)行后工程品質(zhì)確認(rèn)； 6.4、進(jìn)行對(duì)象范圍把握和不良品排除（不良品分類識(shí)別，良品選出等） 6.5、問題嚴(yán)重時(shí)，向上司報(bào)告等待指示； 6.6 、追查不合格品源頭； 6.7 、聯(lián)絡(luò)前后工程，品管部； 6.8 、對(duì)發(fā)生工程進(jìn)行對(duì)策處

9、置； 6.9 、在此加合格標(biāo)志，控制流出； 6.10、在合格品到來(lái)前點(diǎn)檢，選出不合格品； 6.11 、工程內(nèi)剩余工件及庫(kù)存品也全數(shù)檢選出； 6.12 、不合格品必需進(jìn)行識(shí)別； 6.13 、修復(fù)是遵守規(guī)定。 ； 6.14、排除原因，啟動(dòng)設(shè)備； 6.15、研究對(duì)策和在發(fā)生防止，再次明確指導(dǎo)各工程異常是什么。 需注意事項(xiàng)： (1)非生產(chǎn)者不得填寫。 (2)同一異常已填單在24 小時(shí)內(nèi)不得再填寫。 (3)詳細(xì)填寫，尤其是異常 內(nèi)容及臨時(shí)措施。 (4)如本部門就是責(zé)任單位， 則先確認(rèn)。 生產(chǎn)停工待料單 8.1、熟悉所控制范圍的工藝流程 8.2、來(lái)料確認(rèn) 8.3、按照作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)（首檢、巡檢）

10、8.4、作相關(guān)的質(zhì)量記錄 8.5、及時(shí)發(fā)現(xiàn)反饋生產(chǎn)中的品質(zhì)異常狀況，并督促 現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行改善措施、追蹤其改善效果制定應(yīng)急臨和 長(zhǎng)期措施 8.6、特殊產(chǎn)品的跟蹤及質(zhì)量記錄 8.7、及時(shí)提醒現(xiàn)場(chǎng)對(duì)各物料及成品明顯標(biāo)識(shí)，以免 混淆 8.8、及時(shí)糾正作業(yè)員的違規(guī)操作，督促其按作業(yè)指 導(dǎo)書作業(yè) 8.9、對(duì)轉(zhuǎn)下工序的產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量及標(biāo)識(shí)進(jìn)行確認(rèn) 人 1.新進(jìn)員工入職培訓(xùn)是否有效？ 2.多能工培訓(xùn)計(jì)劃有實(shí)施嗎？ 3.員工可以有資格分級(jí)嗎？ 4.現(xiàn)場(chǎng)人員有共同遵守規(guī)則嗎？ 5.崗位交接清楚？ 6.目標(biāo)制定是否被大家積極接受？ 7.有能代替自己的人嗎？ 8.現(xiàn)場(chǎng)人員溝通如何? 9.人與人的關(guān)系咋樣? 10.工作積極性

11、高嗎？ 機(jī) 1.設(shè)備管理職責(zé)清楚嗎？ 2.設(shè)備點(diǎn)檢運(yùn)作有落實(shí)沒有? 3.怎么減少設(shè)備磨損？ 4.設(shè)備預(yù)防怎么做？ 5.設(shè)備使用效率有統(tǒng)計(jì)嗎？ 6.設(shè)備操作規(guī)程得到了遵守嗎？ 7.設(shè)備精度矯正是否有效？ 8.設(shè)備有監(jiān)控嗎? 9.設(shè)備如何點(diǎn)檢 10設(shè)備異常如何維護(hù)？. 料 1.物料都是合格的嗎？ 2.物料有標(biāo)識(shí)嗎？ 3.物料有規(guī)定擺放嗎 4.物料發(fā)放有先進(jìn)先出 嗎？ 5.物料的領(lǐng)取有手續(xù)嗎？ 6.物料的流動(dòng)過程有記 錄嗎？ 7.設(shè)變有程序嗎？ 8.物料的數(shù)量有管控嗎？ 9.搬運(yùn)對(duì)物料品質(zhì)有影 響嗎？ 10.退貨補(bǔ)貨有程序嗎? 法 1.作業(yè)方法是否高效？ 2.把最好的方法制定成了標(biāo)準(zhǔn) 作業(yè)書？ 3.作業(yè)者都掌握了作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書 的方法？ 4.管理者有檢查作業(yè)者是否正 確作業(yè)？ 5.作業(yè)的信息得到有效運(yùn)用？ 6.有做好作業(yè)記錄？ 7.有統(tǒng)計(jì)作業(yè)情