生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃(汽車(chē)內(nèi)飾件參考)

1、 生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃申請(qǐng)編號(hào)： A2016CCC1111-xxxxxxx1 3C證書(shū)號(hào)： 2013011111xxxxxx1 2013011111xxxxxx 2014011111xxxxx 編號(hào)： xxxxx/02 編制： xxxx 審核： xxxx 批準(zhǔn)： xxxx 版本： 2016A 生產(chǎn)者：xxxx有限公司【生產(chǎn)廠編號(hào):Axxxxxx】 生產(chǎn)者地址：xxxxxx號(hào)目 錄第一章 職責(zé)和適用范圍3第二章 產(chǎn)品涉及的標(biāo)準(zhǔn)4第三章 產(chǎn)品關(guān)鍵原材料、過(guò)程、成品檢驗(yàn)的控制項(xiàng)目規(guī)定.5第四章 試驗(yàn)設(shè)備、人員的控制要求6第五章 生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃申報(bào)、變更和執(zhí)行要求.7第六章 生產(chǎn)不一致性情況的處理規(guī)

2、定.10附表一 生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃.13第一章 職責(zé)和適用范圍1.職責(zé):1.1質(zhì)量部負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)線(xiàn)上的過(guò)程抽樣檢驗(yàn)、例行檢驗(yàn)及定期確認(rèn)檢驗(yàn)；1.2質(zhì)量部負(fù)責(zé)產(chǎn)品所用外購(gòu)關(guān)鍵零部件或原材料的進(jìn)料檢驗(yàn)及定期確認(rèn)檢驗(yàn)；1.3生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)產(chǎn)品關(guān)鍵過(guò)程的控制及過(guò)程檢驗(yàn)；1.4技術(shù)部負(fù)責(zé)CCC證書(shū)的申報(bào)、管理，認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)法律法規(guī)的更新控制及建立質(zhì)量保證能力要求的控制體系文件；1.5質(zhì)量部負(fù)責(zé)認(rèn)證變更控制；生產(chǎn)不一致時(shí)的糾正、預(yù)防或召回措施。2.適用范圍2.1適用于產(chǎn)品生產(chǎn)線(xiàn)上的例行檢驗(yàn)、抽樣檢驗(yàn)、確認(rèn)檢驗(yàn)；2.2適用于產(chǎn)品關(guān)鍵零部件或原材料的進(jìn)料檢驗(yàn)及定期確認(rèn)檢驗(yàn)；2.3適用于產(chǎn)品關(guān)鍵過(guò)程控制；2.4

3、適用于產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū)和認(rèn)證標(biāo)志、認(rèn)證變更控制、生產(chǎn)不一致時(shí)的糾正、預(yù)防或召回措施、認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)法律法規(guī)的更新控制及建立質(zhì)量保證能力要求控制。第二章 產(chǎn)品涉及的標(biāo)準(zhǔn)GB8410-2006 汽車(chē)內(nèi)飾材料的燃燒特性 CNCA-C11-09:2014 強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證實(shí)施規(guī)則-汽車(chē)內(nèi)飾件CQC-C1109-2014 強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證實(shí)施細(xì)則-汽車(chē)內(nèi)飾件第三章 產(chǎn)品關(guān)鍵原材料、過(guò)程、成品檢驗(yàn)的控制項(xiàng)目規(guī)定1.關(guān)鍵原材料、過(guò)程、成品檢驗(yàn)項(xiàng)目確定研發(fā)中心編制產(chǎn)品技術(shù)要求（XXXXX-506/03）、特殊特性清單（XXXXX-701-01-17）過(guò)程流程圖（XXXXX-701-03-02）、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（xxxx/

4、01）、實(shí)驗(yàn)檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)（xxxxx/05-02）、產(chǎn)品BOM（xxxxx/05-01）、控制計(jì)劃（xxxx/02）等來(lái)規(guī)定關(guān)鍵零部件及原材料清單、關(guān)鍵制造和裝配過(guò)程、試驗(yàn)項(xiàng)目、試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)、偏差范圍；技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)上述輸入文件制定外協(xié)件檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)xxxxxx-05-03）終檢操作指導(dǎo)書(shū)（xxxxx/01-02）缺陷標(biāo)樣（xxxx/01-03）來(lái)規(guī)定認(rèn)證產(chǎn)品試驗(yàn)項(xiàng)目和頻次。2.關(guān)鍵原材料關(guān)鍵零部件、原材料的檢驗(yàn)按照產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序（xxxx/04）中關(guān)于原材料入廠檢驗(yàn)部分相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。a)關(guān)鍵零部件和材料的檢驗(yàn)由供應(yīng)商完成，我司通過(guò)產(chǎn)品定義或標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量協(xié)議，技術(shù)協(xié)議以及新品批準(zhǔn)、確認(rèn)的供應(yīng)

5、商自檢報(bào)告向供應(yīng)商提出明確的要求；b）入口檢查員按照外協(xié)件檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)（xxxxx-05-03）對(duì)每批材料外觀、尺寸進(jìn)行抽檢，研發(fā)中心實(shí)驗(yàn)室按照實(shí)驗(yàn)檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)（xxxx/05-02）對(duì)每批材料性能進(jìn)行檢測(cè)，來(lái)滿(mǎn)足認(rèn)證規(guī)定的要求，技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)保存檢驗(yàn)或驗(yàn)證記錄、確認(rèn)檢驗(yàn)記錄以及供應(yīng)商的合格證明和有關(guān)數(shù)據(jù)。3.關(guān)鍵過(guò)程在過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程中，工藝設(shè)計(jì)人員應(yīng)依據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃程序（xxxx-701）及特殊特性清單（XXXXX-xxx），在工藝過(guò)程設(shè)計(jì)中確定過(guò)程特殊特性，明確最佳過(guò)程設(shè)計(jì)參數(shù)（包括參數(shù)設(shè)計(jì)及材料選用等）；同時(shí)，根據(jù)所確定產(chǎn)品及過(guò)程特殊特性，確定關(guān)鍵控制工序，并在過(guò)程流程圖（XXXXX-x

6、xx-02）、控制計(jì)劃（xxxxx/02）、標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（xxxx）中規(guī)定并標(biāo)注。各車(chē)間生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員在生產(chǎn)作業(yè)前進(jìn)行首件確認(rèn)，并填寫(xiě)首件檢驗(yàn)記錄（XXXXX-8xxx7），設(shè)備點(diǎn)檢記錄（ XXXXX-xx4），生產(chǎn)穩(wěn)定后按照要求如實(shí)記錄到合格首件檢查表（XXXXX-xxx）日生產(chǎn)質(zhì)量自檢記錄（XXXXX-802/04-08）。4.成品檢驗(yàn)產(chǎn)品檢驗(yàn)按照產(chǎn)品檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)流程和內(nèi)部審核管理程序（xxxxx/02）中的產(chǎn)品審核相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。a)檢查員負(fù)責(zé)巡檢的實(shí)施；b)生產(chǎn)人員根據(jù)缺陷標(biāo)樣（xxxx/01-03）進(jìn)行自檢；c)技術(shù)質(zhì)量部在生產(chǎn)過(guò)程中根據(jù)檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)規(guī)定的項(xiàng)目、頻次、判定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行；

7、d) 技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)產(chǎn)品審核年度計(jì)劃、產(chǎn)品審核指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行全尺寸檢驗(yàn)和性能試驗(yàn)，阻燃性實(shí)驗(yàn)由公司委托外部有資質(zhì)的實(shí)驗(yàn)室完成。第四章 試驗(yàn)設(shè)備、人員的控制要求試驗(yàn)設(shè)備的控制認(rèn)證產(chǎn)品檢查設(shè)備、人員的規(guī)定和要求根據(jù)產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序（xxxx/01）、檢驗(yàn)測(cè)量監(jiān)控裝置控制程序（xxxx/02）、量檢具使用保養(yǎng)規(guī)定（xxxx/08）相關(guān)規(guī)定執(zhí)行1、實(shí)驗(yàn)室設(shè)備：a) 實(shí)驗(yàn)員負(fù)責(zé)提出實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)設(shè)備的配置計(jì)劃，組織檢測(cè)設(shè)備的驗(yàn)收，組織編寫(xiě)檢測(cè)設(shè)備的操作規(guī)程。 b) 實(shí)驗(yàn)員編制實(shí)驗(yàn)設(shè)備的檢定校準(zhǔn)計(jì)劃，并按計(jì)劃實(shí)施，按照檢測(cè)設(shè)備的使用、維護(hù)要求熟練地操作檢測(cè)設(shè)備.c) 實(shí)驗(yàn)員負(fù)責(zé)檢測(cè)設(shè)備的維護(hù)，建立檢測(cè)設(shè)備檔

8、案。2、量、檢具：a) 質(zhì)量工程師負(fù)責(zé)提出量、檢具的配置計(jì)劃，組織量、檢具的驗(yàn)收，組織編寫(xiě)量、檢具的操作指導(dǎo)書(shū)。 b) 質(zhì)量工程師負(fù)責(zé)編制量、檢具的周期檢定計(jì)劃，并按計(jì)劃實(shí)施，按照量、檢具的使用、維護(hù)要求熟練地操作檢測(cè)設(shè)備.c) 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)檢具進(jìn)行日常保養(yǎng)，設(shè)備負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)建立檢測(cè)設(shè)備檔案。試驗(yàn)人員的控制 為確保本公司從事對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有影響的工作人員都具有勝任其崗位工作的能力，對(duì)關(guān)鍵工序人員、檢驗(yàn)人員、試驗(yàn)人員等均需培訓(xùn)并考核合格后方可上崗操作。具體要求參見(jiàn)人力資源管理程序（xxxx/01）。第五章 生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃申報(bào)、變更和執(zhí)行的要求1目的xxxxxx有限公司為有效控制批量生產(chǎn)的產(chǎn)品與

9、認(rèn)證產(chǎn)品申報(bào)CQC技術(shù)資料的一致性，建立能保證生產(chǎn)一致性的質(zhì)量管理體系，并編制生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃，以保證認(rèn)證產(chǎn)品的生產(chǎn)一致性。為確保生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃的執(zhí)行及有效實(shí)施，特制定生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃的實(shí)施要求作為工作綱領(lǐng)。2范圍適用于公司生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃的申報(bào)、變更、和執(zhí)行過(guò)程。3職責(zé)3.1技術(shù)質(zhì)量部3.1.1技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)認(rèn)證產(chǎn)品相關(guān)技術(shù)資料的申報(bào)。3.1.2技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃和生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃執(zhí)行報(bào)告的編制及修改，并上報(bào)CQC；3.1.3技術(shù)質(zhì)量部和研發(fā)中心負(fù)責(zé)產(chǎn)品的一致性控制計(jì)劃中相關(guān)要求的檢驗(yàn)。3.1.4技術(shù)質(zhì)量部匯總一致性檢查執(zhí)行報(bào)告，并將檢查不一致的問(wèn)題點(diǎn)通報(bào)責(zé)任部門(mén)，

10、跟蹤驗(yàn)證糾正/預(yù)防措施3.2研發(fā)中心3.2.1負(fù)責(zé)項(xiàng)目階段生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃認(rèn)證資料的提供及發(fā)生變更時(shí)認(rèn)證資料的重新申請(qǐng)?zhí)峤唬?.2.2 對(duì)生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃執(zhí)行報(bào)告中提出的不一致責(zé)任問(wèn)題點(diǎn)，制定糾正預(yù)防措施；3.3生產(chǎn)部3.3.1負(fù)責(zé)量產(chǎn)階段生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃的執(zhí)行3.3.2對(duì)生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃執(zhí)行報(bào)告中提出的不一致責(zé)任問(wèn)題點(diǎn)，制定糾正預(yù)防措施；3.4采購(gòu)部3.4.1負(fù)責(zé)關(guān)鍵零部件、原材料供應(yīng)商信息發(fā)生變更時(shí)，及時(shí)將變更信息通知到技術(shù)質(zhì)量部、研發(fā)中心、生產(chǎn)部。3.4.2對(duì)生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃執(zhí)行報(bào)告中提出的不一致責(zé)任問(wèn)題點(diǎn)，制定糾正預(yù)防措施；3.5各責(zé)任部門(mén)對(duì)生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃執(zhí)行報(bào)告中提出的

11、不一致問(wèn)題點(diǎn)，制定糾正預(yù)防措施；4工作程序4.1生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃的申報(bào)4.1.1編制要求生產(chǎn)控制部根據(jù)CNCA-C11-09:2014強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證實(shí)施規(guī)則汽車(chē)內(nèi)飾件、CQC-C1109-2014強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證實(shí)施規(guī)則和細(xì)則汽車(chē)內(nèi)飾件產(chǎn)品的要求編制生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃。4.1.2申報(bào)審核：生產(chǎn)控制部應(yīng)及時(shí)將更新版的生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃通過(guò)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核后，上報(bào)中國(guó)質(zhì)量認(rèn)證中心（CQC），并申請(qǐng)實(shí)施工廠審查。4.2生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃的變更4.2.1當(dāng)產(chǎn)品的規(guī)格型號(hào)、結(jié)構(gòu)、性能參數(shù)、產(chǎn)品工藝、關(guān)鍵工序等發(fā)生變更時(shí)，研發(fā)中心及時(shí)將變更信息通知生產(chǎn)部，同時(shí)提交申請(qǐng)資料，生產(chǎn)部核查生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃，如需要

12、變更則重新向CQC提出申請(qǐng)；4.2.2供應(yīng)商、原材料（供應(yīng)商名稱(chēng)、地址、供應(yīng)商變更、原材料規(guī)格型號(hào)）等發(fā)生變更時(shí)，采購(gòu)部及時(shí)將變更信息通知生產(chǎn)部和研發(fā)中心，生產(chǎn)部核查生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃，如需要變更則重新向CQC提出申請(qǐng)；4.2.3凡生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃發(fā)生變更時(shí)，除在執(zhí)行報(bào)告中進(jìn)行變化說(shuō)明外，企業(yè)還應(yīng)另向認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供一份新版本的生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃。4.3生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃的執(zhí)行：4.3.1研發(fā)中心負(fù)責(zé)工藝類(lèi)文件的一致性；4.3.2生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)根據(jù)工藝文件、檢驗(yàn)文件保證產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的一致性；4.3.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)文件和記錄的一致性；4.3.4采購(gòu)部負(fù)責(zé)采購(gòu)零部件、原材料持續(xù)符合法律法規(guī)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)

13、，并對(duì)供應(yīng)商法規(guī)零部件CCC證書(shū)進(jìn)行有效性確認(rèn)。4.3.5生產(chǎn)部負(fù)責(zé)入庫(kù)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的一致性確認(rèn)。4.4生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃的審核4.4.1內(nèi)部及外部審核時(shí)對(duì)生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行審核；4.4.2中國(guó)質(zhì)量認(rèn)證中心（CQC）對(duì)公司實(shí)施CCC工廠生產(chǎn)一致性現(xiàn)場(chǎng)審查。4.4.3政府部門(mén)及其他相關(guān)的單位監(jiān)督審核對(duì)生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行審核；4.5生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃執(zhí)行情況總結(jié)4.5.1技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織各部門(mén)對(duì)認(rèn)證產(chǎn)品進(jìn)行的生產(chǎn)一致性核查 4.5.2采購(gòu)部對(duì)采購(gòu)法規(guī)零部件CCC證書(shū)的有效性及供應(yīng)商生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃核查，并將確認(rèn)結(jié)果通知質(zhì)量部。4.5.4技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)各部門(mén)上報(bào)的變更信息

14、編制生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃執(zhí)行報(bào)告，同時(shí)技術(shù)質(zhì)量部將更新版的生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃上報(bào)CQC。第六章 生產(chǎn)不一致情況的處理規(guī)定1目的xxxxx有限公司為了及時(shí)處理在生產(chǎn)一致性檢查過(guò)程中出現(xiàn)的不一致情況，確保出廠產(chǎn)品生產(chǎn)的一致性，制定了生產(chǎn)不一致情況的處理及產(chǎn)品追溯規(guī)定。2范圍適用于公司以獲得產(chǎn)品認(rèn)證的汽車(chē)內(nèi)飾件產(chǎn)品。3職責(zé)3.1技術(shù)質(zhì)量部3.1.1負(fù)責(zé)監(jiān)督管理生產(chǎn)不一致的改善情況；3.1.2負(fù)責(zé)不一致產(chǎn)品的變更申請(qǐng)；3.1.3負(fù)責(zé)生產(chǎn)完成產(chǎn)品與認(rèn)證產(chǎn)品的一致性檢驗(yàn)；3.1.4負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)不一致情況的統(tǒng)計(jì)分析、通報(bào)及改善跟蹤、驗(yàn)證；3.1.5負(fù)責(zé)采購(gòu)件出現(xiàn)的不一致問(wèn)題的調(diào)查及改善跟蹤、驗(yàn)證；3.2銷(xiāo)售部

15、負(fù)責(zé)向客戶(hù)通報(bào)產(chǎn)品召回信息。3.3研發(fā)中心負(fù)責(zé)項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中不一致問(wèn)題的調(diào)查和改善負(fù)責(zé)項(xiàng)目產(chǎn)品信息申報(bào)過(guò)程中不一致情況的調(diào)查與改善；3.4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)量產(chǎn)產(chǎn)品信息申報(bào)過(guò)程中不一致情況的調(diào)查與改善；3.5各責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中不一致問(wèn)題的調(diào)查與改善；4工作程序4.1生產(chǎn)不一致信息來(lái)源4.1.1通過(guò)納入不良、自工程、后工程及市場(chǎng)索賠質(zhì)量問(wèn)題信息，在產(chǎn)品質(zhì)量改善過(guò)程中,出現(xiàn)結(jié)構(gòu)、原材料、供應(yīng)商、工藝等影響生產(chǎn)一致性的變更信息；4.1.2零部件生產(chǎn)一致性檢驗(yàn)過(guò)程中出現(xiàn)的不一致信息；4.1.3產(chǎn)品例行檢驗(yàn)過(guò)程中出現(xiàn)的生產(chǎn)不一致信息；4.1.4確認(rèn)檢驗(yàn)結(jié)果中出現(xiàn)的產(chǎn)品不一致信息；4.1.5質(zhì)量管理

16、體系審核過(guò)程中出現(xiàn)的生產(chǎn)過(guò)程不符合標(biāo)準(zhǔn)的信息；4.1.6由于產(chǎn)品改善出現(xiàn)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)變更信息；4.1.7驗(yàn)收零部件時(shí)出現(xiàn)的產(chǎn)品配送不符合信息；4.1.8產(chǎn)品終檢時(shí)出現(xiàn)的不一致信息；4.1.9在銷(xiāo)售產(chǎn)品時(shí)出現(xiàn)的產(chǎn)品信息不一致情況；4.1.10技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)收集流入市場(chǎng)的不一致產(chǎn)品信息。4.2信息匯總分析4.2.1技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)售后及生產(chǎn)過(guò)程出現(xiàn)不一致信息的收集。4.2.2研發(fā)中心負(fù)責(zé)零部件設(shè)計(jì)變更信息的統(tǒng)計(jì)；4.2.3研發(fā)中心負(fù)責(zé)工程變信息的統(tǒng)計(jì)；4.2.4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)入庫(kù)產(chǎn)品信息的統(tǒng)計(jì)整理；4.2.5生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品出貨時(shí)出現(xiàn)的不一致信息的統(tǒng)計(jì)分析；4.2.6技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)流入市場(chǎng)不一致產(chǎn)品的更換信

17、息統(tǒng)計(jì)分析；4.2.7技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)匯總以上變更信息，并對(duì)變更信息的改善情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證；5 生產(chǎn)不一致信息處理5.1 內(nèi)部信息：公司內(nèi)部?jī)?nèi)審、外部審核、生產(chǎn)一致性抽查。5.2 外部信息：CQC每年的生產(chǎn)一致性監(jiān)督檢查，國(guó)家質(zhì)檢系統(tǒng)抽檢,地方質(zhì)檢抽檢,國(guó)家有關(guān)部門(mén)發(fā)布的缺陷車(chē)輛產(chǎn)品信息，有關(guān)管理部門(mén)及媒體反饋的產(chǎn)品一致性問(wèn)題和顧客投訴信息。5.3 發(fā)生生產(chǎn)不一致時(shí)的處理5.3.1當(dāng)生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)關(guān)鍵件、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、參數(shù)、性能不一致性時(shí)，按不合格品管理程序（xxxxx ）進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離，對(duì)在庫(kù)品、在制品、相關(guān)批次產(chǎn)品及對(duì)流出公司外的產(chǎn)品進(jìn)行追溯和處置，涉及安全和環(huán)保性能的不合格品不得讓步放行。5.

18、3.2生產(chǎn)一致性自查和市場(chǎng)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品與申報(bào)不一致時(shí)，立即停止生產(chǎn)不一致產(chǎn)品，并組織公司相關(guān)部門(mén)進(jìn)行分析和整改。需要重新進(jìn)行型式試驗(yàn)的，由技術(shù)質(zhì)量部將整改后的樣件送國(guó)家認(rèn)可的監(jiān)督檢測(cè)單位進(jìn)行重新檢測(cè)確認(rèn)。5.3.3當(dāng)發(fā)生生產(chǎn)不一致時(shí)，技術(shù)質(zhì)量部組織相關(guān)部門(mén)重新對(duì)生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃進(jìn)行檢查、評(píng)審和修訂，并報(bào)國(guó)家認(rèn)證機(jī)構(gòu)備案，在認(rèn)證機(jī)構(gòu)的監(jiān)督下重新建立一致性。5.3.4當(dāng)公司內(nèi)出現(xiàn)產(chǎn)品不一致時(shí)，技術(shù)質(zhì)量部立即組織相關(guān)部門(mén)按產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性控制程序（xxxx/03）對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行追溯，在完成相關(guān)對(duì)應(yīng)和整改符合認(rèn)證證書(shū)內(nèi)容、備案資料和廠檢資料要求后，方能恢復(fù)不合格產(chǎn)品的生產(chǎn)。5.3.5如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不一致

19、已流入市場(chǎng)，技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)組織人員進(jìn)行追溯和點(diǎn)檢排查，必要時(shí),按照公司的召回要求進(jìn)行處理,對(duì)問(wèn)題產(chǎn)品進(jìn)行主動(dòng)召回,并立即進(jìn)行整改，以確保認(rèn)證產(chǎn)品的一致性。5.3.6在生產(chǎn)過(guò)程中檢查供應(yīng)商關(guān)鍵零部件及原材料生產(chǎn)一致性檢驗(yàn)過(guò)程中出現(xiàn)的不一致信息，應(yīng)根據(jù)批次，實(shí)施批次追溯，直至追溯到一致產(chǎn)品確認(rèn)范圍，并將不一致零部件進(jìn)行隔離，通報(bào)供應(yīng)商實(shí)施改善，必要時(shí)，按照公司供方管理程序（xxxx04 ）對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行索賠。5.3.7技術(shù)質(zhì)量部在確認(rèn)檢驗(yàn)結(jié)果中出現(xiàn)的產(chǎn)品不一致信息，對(duì)不符合要求的產(chǎn)品，需要追加試驗(yàn)數(shù)量，通報(bào)相關(guān)責(zé)任部門(mén)實(shí)施改善，對(duì)改善效果跟蹤驗(yàn)證。5.3.8技術(shù)質(zhì)量部在質(zhì)量管理體系內(nèi)審過(guò)程中出現(xiàn)的生產(chǎn)

20、過(guò)程一致性不符合標(biāo)準(zhǔn)的信息，通報(bào)相關(guān)責(zé)任部門(mén)實(shí)施改善，對(duì)改善效果跟蹤驗(yàn)證。5.3.9生產(chǎn)部在驗(yàn)收零部件時(shí)出現(xiàn)的產(chǎn)品配送不符合信息，應(yīng)拒收此批次產(chǎn)品，通知供應(yīng)商重新供貨。5.3.10操作者在產(chǎn)品終檢時(shí)出現(xiàn)的不一致情況時(shí)應(yīng)對(duì)產(chǎn)品實(shí)施隔離，同時(shí)通報(bào)質(zhì)量工程師、過(guò)程工程師進(jìn)行判定，將問(wèn)題通報(bào)相關(guān)責(zé)任部門(mén)實(shí)施改善，對(duì)改善效果跟蹤驗(yàn)證。5.3.11為避免制造現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生生產(chǎn)不一致的情況時(shí)，造成更大規(guī)模的返修、停產(chǎn)、停發(fā)或者召回等不良影響，當(dāng)生產(chǎn)一致性抽查、體系內(nèi)審、專(zhuān)項(xiàng)審核等發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)不一致時(shí)，應(yīng)立即采取措施。 20 / 20生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃 （COP 試驗(yàn)和檢查）證書(shū)編號(hào)：2013011111xxxxx20

21、13011111xxxx2014011111xxxxxx產(chǎn)品型號(hào)：xxxx*/ xxxxx，5xxxxxxxxx5xxxx職責(zé):技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)汽車(chē)行李箱側(cè)護(hù)面、地毯后、備胎倉(cāng)、備胎襯墊、行李箱地毯、行李箱插件等同單元汽車(chē)內(nèi)飾件認(rèn)證產(chǎn)品生產(chǎn)線(xiàn)上過(guò)程抽樣檢驗(yàn)、例行檢驗(yàn)及定期確認(rèn)檢驗(yàn)適用范圍:適用于汽車(chē)行李箱側(cè)護(hù)面、地毯后、備胎倉(cāng)、行李箱地毯、行李箱插件等同單元產(chǎn)品生產(chǎn)線(xiàn)上的過(guò)程抽樣檢驗(yàn)、例行檢驗(yàn)、確認(rèn)檢驗(yàn)序號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目測(cè)量?jī)x器和設(shè)備樣本所執(zhí)行的文件名稱(chēng)檢測(cè)結(jié)果的判定條件檢測(cè)結(jié)果分析、記錄和保存要求試驗(yàn)和檢查的場(chǎng)所責(zé)任部門(mén)不一致時(shí)的追溯和處理措施容量頻次1外觀目測(cè)100%連續(xù)終檢標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（xx

22、xxx）等參見(jiàn)檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)檢驗(yàn)記錄生產(chǎn)車(chē)間生產(chǎn)車(chē)間按產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性控制程序（xxxx）、不合格品管理程序（xxxx）、糾正和預(yù)防措施管理程序（xxx2）執(zhí)行2尺寸檢具抽檢2H/5件終檢標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（xxxx）等參見(jiàn)檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)檢驗(yàn)記錄生產(chǎn)車(chē)間技術(shù)質(zhì)量部3燃燒特性燃燒測(cè)試儀每種材料1次/年控制計(jì)劃（xxxx）等GB8410-2006試驗(yàn)報(bào)告外委實(shí)驗(yàn)室技術(shù)質(zhì)量部生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃（關(guān)鍵外購(gòu)零部件及材料）證書(shū)編號(hào)：2013011111xxxxx產(chǎn)品型號(hào)：xxxxx職責(zé)：研發(fā)中心負(fù)責(zé)汽車(chē)行李箱地毯及行李箱插件等同單元汽車(chē)內(nèi)飾件產(chǎn)品所用外購(gòu)關(guān)鍵零部件或原材料的進(jìn)料檢驗(yàn)及定期確認(rèn)檢驗(yàn)適用范圍:適用于汽

23、車(chē)行李箱地毯及行李箱插件等同單元汽車(chē)內(nèi)飾件產(chǎn)品關(guān)鍵零部件或原材料的進(jìn)料檢驗(yàn)及定期確認(rèn)檢驗(yàn)序號(hào)零部件或材料名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格生產(chǎn)廠CCC / 自愿性產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū)編號(hào)所執(zhí)行的文件名稱(chēng)及編號(hào)責(zé)任部門(mén)不一致時(shí)的追溯和處理措施1無(wú)紡針刺面料1400*1300（mm）1. xxxx有限公司2.xxx有限公司/外協(xié)件檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)（xxxx）實(shí)驗(yàn)設(shè)備驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)（xxx）技術(shù)質(zhì)量部按產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性控制程序（xxx03）、不合格品管理程序（xxx3）、糾正和預(yù)防措施管理程序（xxx）執(zhí)行2PHC板1400*1300（mm）1.xx有限公司2.xxx件有限公司/外協(xié)件檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)（xxx3）實(shí)驗(yàn)設(shè)備驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)（xxx02）技

24、術(shù)質(zhì)量部3生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃（關(guān)鍵外購(gòu)零部件及材料）證書(shū)編號(hào)：2013011111xxx產(chǎn)品型號(hào)：xxx，xxxx職責(zé):研發(fā)中心負(fù)責(zé)汽車(chē)行李箱側(cè)護(hù)面、地毯后、備胎倉(cāng)、備胎襯墊等同單元汽車(chē)內(nèi)飾件產(chǎn)品所用外購(gòu)關(guān)鍵零部件或原材料的進(jìn)料檢驗(yàn)及定期確認(rèn)檢驗(yàn)適用范圍:適用于汽車(chē)行李箱側(cè)護(hù)面、地毯后、備胎倉(cāng)、備胎襯墊等同單元汽車(chē)內(nèi)飾件產(chǎn)品關(guān)鍵零部件或原材料的進(jìn)料檢驗(yàn)及定期確認(rèn)檢驗(yàn)序號(hào)零部件或材料名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格生產(chǎn)廠CCC / 自愿性產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū)編號(hào)所執(zhí)行的文件名稱(chēng)及編號(hào)責(zé)任部門(mén)不一致時(shí)的追溯和處理措施1無(wú)紡針刺面料1400*1300（mm）1530*1080（mm）1260*1030（mm）1610*830（

25、mm）1350*1400（mm）654*654（mm）1.xxx有限公司2.xx有限公司3.xx有限公司/外協(xié)件檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)（xxx-03）實(shí)驗(yàn)設(shè)備驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)（xxx5-02）技術(shù)質(zhì)量部按產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性控制程序（xxx）、不合格品管理程序（xx）、糾正和預(yù)防措施管理程序（xxx02）執(zhí)行2PP復(fù)合板1400*1300（mm）1550*1100（mm）1300*1100（mm）1610*830（mm）1. xxx有限公司2. xx材料有限公司/外協(xié)件檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)（xxx5-03）實(shí)驗(yàn)設(shè)備驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)（xxx-02）技術(shù)質(zhì)量部生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃（關(guān)鍵外購(gòu)零部件及材料）證書(shū)編號(hào)：2014011111xxx

26、x產(chǎn)品型號(hào)：xxxx職責(zé):研發(fā)中心負(fù)責(zé)行李箱地毯等同單元汽車(chē)內(nèi)飾件產(chǎn)品所用外購(gòu)關(guān)鍵零部件或原材料的進(jìn)料檢驗(yàn)及定期確認(rèn)檢驗(yàn)適用范圍:適用于汽車(chē)行李箱地毯等同單元汽車(chē)內(nèi)飾件產(chǎn)品關(guān)鍵零部件或原材料的進(jìn)料檢驗(yàn)及定期確認(rèn)檢驗(yàn)序號(hào)零部件或材料名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格生產(chǎn)廠CCC / 自愿性產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū)編號(hào)所執(zhí)行的文件名稱(chēng)及編號(hào)責(zé)任部門(mén)不一致時(shí)的追溯和處理措施1地毯護(hù)面/PET815*10011.江蘇xx有限公司2.xxx毯業(yè)有限公司/外協(xié)件檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)（xx-03）實(shí)驗(yàn)設(shè)備驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)（xxx-02）技術(shù)質(zhì)量部按產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性控制程序（xx3）、不合格品管理程序（xx03）、糾正和預(yù)防措施管理程序（xx02）執(zhí)行2PP

27、蜂窩板725*9851.xxx件公司2.xxx限責(zé)任公司3.xx品有限公司/外協(xié)件檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)（xxx5-03）實(shí)驗(yàn)設(shè)備驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)（xx-02）技術(shù)質(zhì)量部3無(wú)紡布764*1017xx有限公司/外協(xié)件檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)（xxx-03）實(shí)驗(yàn)設(shè)備驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)（xx05-02）技術(shù)質(zhì)量部生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃（關(guān)鍵生產(chǎn)/裝配/檢驗(yàn)過(guò)程）證書(shū)編號(hào)：2013011111xxxxx產(chǎn)品型號(hào)：xxxx職責(zé):生產(chǎn)部負(fù)責(zé)汽車(chē)行李箱側(cè)護(hù)面、地毯后、備胎倉(cāng)、備胎襯墊等同單元汽車(chē)內(nèi)飾件產(chǎn)品關(guān)鍵過(guò)程的控制及過(guò)程記錄； 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)汽車(chē)行李箱側(cè)護(hù)面、地毯后、備胎倉(cāng)、備胎襯墊等同單元汽車(chē)內(nèi)飾件產(chǎn)品產(chǎn)品關(guān)鍵過(guò)程的質(zhì)量檢驗(yàn)控制；適用范圍:適用于汽

28、車(chē)行李箱側(cè)護(hù)面、地毯后、備胎倉(cāng)、備胎襯墊等同單元汽車(chē)內(nèi)飾件產(chǎn)品關(guān)鍵過(guò)程控制序號(hào)關(guān)鍵過(guò)程/工序名稱(chēng)關(guān)鍵設(shè)備/工具制造/裝配/檢驗(yàn)的場(chǎng)所所執(zhí)行的文件名稱(chēng)及編號(hào)責(zé)任部門(mén)不一致時(shí)的追溯和處理措施1加熱成型加熱臺(tái)、液壓機(jī)車(chē)間作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（XXXXX/01）合格首件檢查表（XXXXX-802/05-07）生產(chǎn)部按產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性控制程序（XXXXX/03）、不合格品管理程序（xxx3）、糾正和預(yù)防措施管理程序（xxx/02）執(zhí)行2水 切FANUC水切機(jī)組車(chē)間作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（XXXXX/01）合格首件檢查表（XXXXX-802/05-07）生產(chǎn)部3安裝附件超聲波焊接機(jī)車(chē)間作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（XXXXX/01）合格首件檢

29、查表（XXXXX-802/05-07）生產(chǎn)部4終 檢/技術(shù)質(zhì)量作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（XXXXX/01）合格首件檢查表（XXXXX-802/05-07）生產(chǎn)部生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃（關(guān)鍵生產(chǎn)/裝配/檢驗(yàn)過(guò)程）證書(shū)編號(hào)：2013011111xxxx產(chǎn)品型號(hào)：5G6 858 855*，510 858 855 *，510 868 077 *職責(zé):生產(chǎn)部負(fù)責(zé)汽車(chē)行李箱地毯、行李箱插件等同單元汽車(chē)內(nèi)飾件產(chǎn)品關(guān)鍵過(guò)程的控制及過(guò)程記錄； 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)汽車(chē)行李箱地毯、行李箱插件等同單元汽車(chē)內(nèi)飾件產(chǎn)品產(chǎn)品關(guān)鍵過(guò)程的質(zhì)量檢驗(yàn)控制；適用范圍:適用于汽車(chē)行李箱地毯、行李箱插件等同單元汽車(chē)內(nèi)飾件產(chǎn)品關(guān)鍵過(guò)程控制序號(hào)關(guān)鍵過(guò)程/工序名稱(chēng)關(guān)鍵設(shè)備/工具制造/裝配/檢驗(yàn)的場(chǎng)所所執(zhí)行的文件名稱(chēng)及編號(hào)責(zé)任部門(mén)不一致時(shí)的追溯和處理措施1安裝附件/車(chē)間作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（XXXXX/01）合格首件檢查表（XXXXX-802/05-07）生產(chǎn)部按產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性控制程序（XXXXX/03）、不合格品管理程序（xxx3）、糾正和預(yù)防措施管理程序（xxxx02）執(zhí)行2終 檢/技術(shù)質(zhì)量作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（XXXX