倉庫管理標(biāo)準(zhǔn)

1、 鶴壁豐鶴發(fā)電有限責(zé)任公司 倉儲(chǔ)管理標(biāo)準(zhǔn)2010年05月20日發(fā)布 2010年06月01日實(shí)施 鶴壁豐鶴發(fā)電有限責(zé)任公司目 次一、倉儲(chǔ)管理標(biāo)準(zhǔn)3二、統(tǒng)計(jì)管理標(biāo)準(zhǔn)5三、盤點(diǎn)與報(bào)廢管理標(biāo)準(zhǔn)7四、危險(xiǎn)品管理標(biāo)準(zhǔn)8五、倉庫帳目單據(jù)管理標(biāo)準(zhǔn)8六、倉庫清潔衛(wèi)生管理標(biāo)準(zhǔn)9七、廢舊物資管理標(biāo)準(zhǔn)八、退舊物資管理標(biāo)準(zhǔn)一、倉儲(chǔ)管理標(biāo)準(zhǔn)1 范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了鶴壁豐鶴發(fā)電有限責(zé)任公司倉儲(chǔ)管理的內(nèi)容與要求、檢查與考核。本標(biāo)準(zhǔn)適用于鶴壁豐鶴發(fā)電有限責(zé)任公司倉儲(chǔ)管理工作。2 術(shù)語 倉儲(chǔ)管理：倉庫對(duì)以物資收發(fā)保管為中心所進(jìn)行的各項(xiàng)作業(yè)管理。主要包括物資收發(fā)、檢驗(yàn)、保管保養(yǎng)、裝卸運(yùn)輸、安全作業(yè)、帳卡單據(jù)管理等。3 管理內(nèi)容與要求3

2、.1物資驗(yàn)收3.1.1物資驗(yàn)收是倉庫驗(yàn)收人員對(duì)入庫物資，按一定程序和手續(xù)，憑據(jù)合同規(guī)定、產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及其他憑證，借助一定的器具和技術(shù)設(shè)備，進(jìn)行物資數(shù)量和質(zhì)量的檢查。它是物資倉庫管理的關(guān)鍵，關(guān)系企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益和生產(chǎn)穩(wěn)定，必須做到認(rèn)真負(fù)責(zé)、一絲不茍；3.1.2物資入庫前，倉庫保管員必須根據(jù)發(fā)貨憑證對(duì)照MIS網(wǎng)絡(luò)審批的采購計(jì)劃單及時(shí)填寫物資入庫驗(yàn)收單(一式兩份，廠家一份，倉庫一份，物資入庫驗(yàn)收單格式見附表1)，注明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、件數(shù)、廠家、日期等；3.1.3入庫物資一般在三天內(nèi)驗(yàn)收完畢，特殊的大宗物資不得超過七天，進(jìn)口物資必須在索賠期限內(nèi)完成開箱驗(yàn)收工作；3.1.4物資入庫驗(yàn)收必須以物資采購計(jì)

3、劃單、驗(yàn)收單、發(fā)貨憑證、磅碼單、裝箱單、材質(zhì)證書、合格證等為依據(jù)，對(duì)實(shí)物的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格、認(rèn)真的檢驗(yàn)核對(duì)；3.1.5對(duì)于到貨后未能在三天內(nèi)辦理驗(yàn)收手續(xù)，使用部門又急于領(lǐng)用或需要跨月份驗(yàn)收的情況，保管員要在到貨后填寫物資入庫驗(yàn)收單方可發(fā)料。對(duì)于影響安全生產(chǎn)的物資，可先辦理發(fā)料手續(xù)，再補(bǔ)辦入庫手續(xù)；3.1.6各類物資驗(yàn)收的規(guī)定3.1.6.1五金、機(jī)電產(chǎn)品和材料等一般物資由倉庫保管員、采購人員共同驗(yàn)收；3.1.6.2鋼材入庫必須具有材質(zhì)證明，其證明統(tǒng)一編號(hào)后連同驗(yàn)收單分月裝訂成冊(cè)，由保管員妥善保管，并在鋼材標(biāo)牌上寫明材質(zhì)單的編號(hào)及涂顏色標(biāo)記；如無材質(zhì)證明者，應(yīng)經(jīng)分析鑒定，取得材質(zhì)證明

4、；3.1.6.3合金鋼、不銹鋼等優(yōu)質(zhì)鋼材料（包括鍋爐管）應(yīng)由金屬試驗(yàn)部門派人進(jìn)行光譜測(cè)試，與原附材質(zhì)證明核對(duì)無誤之后，由試驗(yàn)人員在鋼材上打上材質(zhì)鋼印，方可驗(yàn)收入庫；3.1.6.4成套重要設(shè)備、精密儀器、備品配件的驗(yàn)收，由保管員通知使用部門的專業(yè)技術(shù)人員共同參加，由保管員作驗(yàn)收記錄，參加驗(yàn)收人員在物資入庫驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)；配件驗(yàn)收要有圖號(hào)、合格證、材質(zhì)證明、試驗(yàn)報(bào)告等；3.1.6.5驗(yàn)收油料要逐桶檢查。變壓器油、汽輪機(jī)油、液壓油必須取樣化驗(yàn)并取得合格證后方能驗(yàn)收入庫；對(duì)于變壓器和汽輪機(jī)油，如油罐內(nèi)有存油，必須取樣進(jìn)行混合化驗(yàn)取得合格證后，方能混合輸入油罐；輕、重柴油不得混合入罐；3.1.6.6對(duì)

5、于名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量與發(fā)貨憑證及采購計(jì)劃單不符或必備資料不全的物資，保管員有權(quán)拒絕收料入庫，有權(quán)要求業(yè)務(wù)員辦理補(bǔ)發(fā)、調(diào)換、賠償、退貨事宜；3.1.7關(guān)于圖紙、說明書等資料的處理3.1.7.1隨物帶來的說明書、圖紙、合格證、化驗(yàn)單及材質(zhì)證明等由倉庫統(tǒng)一保管，隨物發(fā)出；3.1.7.2成套重要設(shè)備的圖紙、說明書移交公司資料室保管，做好交接記錄。3.2物資發(fā)放3.2.1領(lǐng)用物資，必須按照批準(zhǔn)的物資需用計(jì)劃及費(fèi)用辦理領(lǐng)用手續(xù)，領(lǐng)料票應(yīng)按用途、年度批準(zhǔn)項(xiàng)目完整填寫簽批，倉庫保管員按有效領(lǐng)用單，依據(jù)“先進(jìn)先出、易損先發(fā)”的原則發(fā)料；3.2.2技術(shù)改造項(xiàng)目、零星購置項(xiàng)目（零購），由使用部門領(lǐng)料人根據(jù)物資需

6、用計(jì)劃填寫技改專項(xiàng)領(lǐng)料單（紅色），領(lǐng)料部門對(duì)口專工簽字，部門領(lǐng)導(dǎo)簽批保管員對(duì)照物資需用計(jì)劃逐項(xiàng)核發(fā)；3.2.3生產(chǎn)維修（護(hù)）的領(lǐng)料，由領(lǐng)用部門填寫維護(hù)領(lǐng)料單（白色），小修、大修項(xiàng)目的領(lǐng)料用大修專項(xiàng)領(lǐng)料單（黃色），領(lǐng)用部門對(duì)口專工簽字后倉庫保管員對(duì)照物資需用計(jì)劃逐項(xiàng)核發(fā)；3.2.4事故搶修物資，可先發(fā)放，二天內(nèi)按正常程序補(bǔ)辦領(lǐng)用手續(xù)；3.2.5領(lǐng)用劇毒、危險(xiǎn)品物資須經(jīng)使用部門領(lǐng)導(dǎo)審核簽字，由倉庫主管與保管員一起發(fā)料；3.2.6外調(diào)或外借物資，由設(shè)備管理部、商務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)共同簽批，屬生產(chǎn)重要備品需要生產(chǎn)副總或技術(shù)總監(jiān)同意簽字后方可出庫；3.2.7成套設(shè)備一般不允許拆零發(fā)放，若因生產(chǎn)急需，必須拆套或拆卸

7、配件時(shí)，需經(jīng)使用部門領(lǐng)導(dǎo)同意并落實(shí)補(bǔ)套、配齊措施，方準(zhǔn)拆發(fā)；3.2.8領(lǐng)用物資時(shí)，雙方應(yīng)共同清點(diǎn)數(shù)量，查看外觀、質(zhì)量、名稱、型號(hào)及規(guī)格。領(lǐng)料人確認(rèn)無誤領(lǐng)料出庫后，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)由領(lǐng)料人負(fù)責(zé)。3.3物資保管保養(yǎng)3.3.1物資驗(yàn)收入庫后，應(yīng)分類存放，掛牌上架，無法上架物資，尤其是露天存放物資應(yīng)做好防水、防潮，上蓋下墊，做到存放系列化，有利于物資的盤點(diǎn)、保管和收發(fā)；3.3.2庫存物資必須做到標(biāo)記鮮明、材質(zhì)不混、名稱不錯(cuò)、數(shù)量準(zhǔn)確、規(guī)格不串、先進(jìn)先出，達(dá)到無差錯(cuò)、無丟失、無損壞、無變質(zhì)，帳、卡、物資、資金四相符；3.3.3貴重物資必須專柜保管，劇毒品、易燃易爆、放射性物資等要隔離存放，定期檢查；3.3.4金

8、屬材料、設(shè)備及配件等需要防銹的物資，應(yīng)定期檢查、保養(yǎng)。發(fā)現(xiàn)銹蝕必須立即進(jìn)行強(qiáng)制保養(yǎng)，將情況逐級(jí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)。3.4物資運(yùn)輸裝卸3.4.1物資運(yùn)輸注意防震、防損、防碎、防潮、防霉；3.4.2物資裝卸分類分庫，輕拿輕放，防止損壞包裝物及標(biāo)簽；3.4.3不能混裝混放的應(yīng)隔離開；3.4.4裝卸物資以安全為第一；二、物資統(tǒng)計(jì)管理標(biāo)準(zhǔn)1 范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了鶴壁豐鶴發(fā)電有限責(zé)任公司物資統(tǒng)計(jì)管理工作管理職能、管理內(nèi)容與要求、檢查與考核。本標(biāo)準(zhǔn)適用于鶴壁豐鶴發(fā)電有限責(zé)任公司物資統(tǒng)計(jì)工作的綜合管理。2 術(shù)語 物資統(tǒng)計(jì)管理：運(yùn)用科學(xué)的方法收集、整理、分析、研究，如實(shí)反映物資調(diào)撥、供應(yīng)、消耗、回收、復(fù)用、節(jié)約、庫存等情況。

9、 本標(biāo)準(zhǔn)中主要指倉儲(chǔ)物資收、發(fā)、存真實(shí)資料的統(tǒng)計(jì)、分析，供領(lǐng)導(dǎo)決策與管理。3 管理職能3.1 基本職能 物資統(tǒng)計(jì)的任務(wù)是以促進(jìn)生產(chǎn)經(jīng)營為目的，檢查物資計(jì)劃執(zhí)行情況，監(jiān)督計(jì)劃和定額的執(zhí)行，為物資計(jì)劃、定額的編制和審批提供依據(jù)，也為各級(jí)經(jīng)濟(jì)考核提供依據(jù)；3.2責(zé)任3.2.1商務(wù)部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)范圍和內(nèi)部報(bào)表的制定、統(tǒng)計(jì)工作的監(jiān)督和考核工作；3.2.2倉庫統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)對(duì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的處理、匯總、分析、和報(bào)表的編制；3.2.3倉庫各崗位人員負(fù)責(zé)本崗位統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的提供；3.2.4倉庫統(tǒng)計(jì)員有權(quán)對(duì)各崗位提供的數(shù)據(jù)提出質(zhì)疑和核實(shí)；4 管理內(nèi)容與要求4.1統(tǒng)計(jì)工作要求4.1.1物資統(tǒng)計(jì)實(shí)行分散與集中統(tǒng)計(jì)結(jié)合、崗位與專業(yè)統(tǒng)計(jì)

10、結(jié)合，分級(jí)管理、廣集資料、綜合分析的方法；4.1.2倉庫統(tǒng)計(jì)員要保證統(tǒng)計(jì)資料和數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，不得虛報(bào)、瞞報(bào)、漏報(bào)及篡改統(tǒng)計(jì)資料；4.1.3向上級(jí)報(bào)告的定期報(bào)表，統(tǒng)計(jì)人員必須按照統(tǒng)計(jì)報(bào)表規(guī)定要求、范圍、指標(biāo)、口徑和計(jì)算方法進(jìn)行編制，并履行審核、審批手續(xù)；4.1.4物資統(tǒng)計(jì)工作要在微機(jī)管理?xiàng)l件下進(jìn)行，要求所有人員必須提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作責(zé)任感，確保原始數(shù)據(jù)錄入的準(zhǔn)確性；4.1.5統(tǒng)計(jì)人員必須健全各種臺(tái)帳，做到統(tǒng)計(jì)資料科學(xué)化、規(guī)范化，對(duì)各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表要建立相應(yīng)的統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳，為物資的現(xiàn)代化管理提供可靠的依據(jù)；4.2上報(bào)統(tǒng)計(jì)報(bào)表由倉庫統(tǒng)計(jì)員統(tǒng)計(jì)分析4.2.1每月30日前向財(cái)務(wù)部門報(bào)送出庫、入庫報(bào)表、出庫單及匯

11、總表、物資臺(tái)帳等物資信息。4.2.2上級(jí)安排的臨時(shí)統(tǒng)計(jì)報(bào)表；4.3內(nèi)部定期統(tǒng)計(jì)報(bào)表由統(tǒng)計(jì)員匯總統(tǒng)計(jì)4.3.1月度入庫結(jié)算單數(shù)據(jù)由計(jì)劃員、采購員分別于每月5日至25日前編制；4.3.2月度入庫清單、月度領(lǐng)料清單、月度匯總表、月度物資臺(tái)帳數(shù)據(jù)由統(tǒng)計(jì)管理員于每月底前提供、存檔、報(bào)送；4.4內(nèi)部不定期統(tǒng)計(jì)分析：4.4.1大修、小修、日常維護(hù)及技術(shù)改造項(xiàng)目物資消耗資金統(tǒng)計(jì)分析；4.5物資資料檔案管理4.5.1物資統(tǒng)計(jì)分析的依據(jù)是物資管理的原始資料，因此統(tǒng)計(jì)人員應(yīng)系統(tǒng)地收集整理有關(guān)物資管理方面的各種資料，并對(duì)積累的統(tǒng)計(jì)資料分類裝訂，編號(hào)歸檔，妥存便查。三、物資盤點(diǎn)與報(bào)廢管理標(biāo)準(zhǔn)1 范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了鶴壁豐鶴

12、發(fā)電有限責(zé)任公司物資盤點(diǎn)與報(bào)廢管理的內(nèi)容與要求、檢查與考核。本標(biāo)準(zhǔn)適用于鶴壁豐鶴發(fā)電有限責(zé)任公司物資盤點(diǎn)與報(bào)廢管理工作。2 術(shù)語 物資盤點(diǎn)：對(duì)倉庫物資實(shí)有數(shù)量的一種清查管理，核對(duì)實(shí)有數(shù)量和帳卡數(shù)面是否相符，進(jìn)而發(fā)現(xiàn)盈虧或損壞，便于及時(shí)處理。盤點(diǎn)分為自點(diǎn)、定期盤點(diǎn)和重點(diǎn)盤點(diǎn)。 物資報(bào)廢：對(duì)庫存物資自然損壞、外損、質(zhì)次等不能再用的進(jìn)行報(bào)廢處理，同時(shí)對(duì)技改淘汰的及庫存時(shí)間過久而失效的物資，經(jīng)技術(shù)人員確認(rèn)不能在本公司使用列作報(bào)廢。3 管理內(nèi)容與要求3.1倉庫保管員應(yīng)對(duì)庫存物資進(jìn)行有計(jì)劃的盤點(diǎn)3.1.1每日對(duì)動(dòng)用過的庫存物資要進(jìn)行核對(duì)，每月按架盤點(diǎn)百分之三十，年末要逐筆全面盤點(diǎn)；3.1.2盤點(diǎn)中，如屬同

13、類規(guī)格物資互有盈虧，且盈虧金額基本接近的，可確認(rèn)名稱、型號(hào)無誤后登帳；3.1.3對(duì)于盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的其它盈虧，在“物資自然損耗、運(yùn)耗及發(fā)料誤差”規(guī)定范圍內(nèi)者，作為正常自然損耗處理；如超過規(guī)定要說明原因，弄清責(zé)任，填報(bào)盈虧報(bào)告單，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)、公司主管領(lǐng)導(dǎo)同意，方可登帳；3.2庫存物資報(bào)廢，一般在年底統(tǒng)一辦理：3.2.1庫存物資的報(bào)廢，首先由倉庫保管員如實(shí)填報(bào)，按程序簽批，屬于固定資產(chǎn)的按照固定資產(chǎn)管理要求辦理。庫存物資的報(bào)廢簽批須經(jīng)專業(yè)技術(shù)人員確認(rèn)、設(shè)備管理部門領(lǐng)導(dǎo)審核、主管生產(chǎn)的副總批準(zhǔn)后出帳，出帳后按廢舊物資處理，并做好經(jīng)辦手續(xù)；四、危險(xiǎn)品管理標(biāo)準(zhǔn)1 范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了鶴壁豐鶴發(fā)電有限責(zé)任公司危險(xiǎn)

14、品管理的內(nèi)容與要求、檢查與考核。本標(biāo)準(zhǔn)適用于鶴壁豐鶴發(fā)電有限責(zé)任公危險(xiǎn)品管理工作。2 術(shù)語 危險(xiǎn)品：油料、化工原料、化學(xué)試劑、油漆、氣體及其他易燃易爆、腐蝕、放射性等物品。3 管理內(nèi)容與要求3.1物資倉庫要隔離存放危險(xiǎn)物品，并指定專人管理；3.2安全管理3.2.1保管員應(yīng)熟知所有庫存危險(xiǎn)物品的火災(zāi)危險(xiǎn)性及其保管貯存要領(lǐng)，掌握事故處理方法；3.2.2 危險(xiǎn)品存放處應(yīng)按規(guī)定配備消防器材，定期檢查，保證隨時(shí)能用；3.2.3易燃易爆物品存放處必須采用防爆型的通風(fēng)設(shè)施和照明燈具，每天下班前必須切斷電源方可離開；3.2.4嚴(yán)禁攜帶任何火種進(jìn)入危險(xiǎn)品區(qū)，如需動(dòng)火，必須安排專人安全監(jiān)督；3.2.5及時(shí)清掃散落

15、在地面上的物品,保持地面清潔；3.3驗(yàn)收、保管3.3.1易燃易爆物品入庫前必須加強(qiáng)檢驗(yàn)，凡品名不符、包裝不合格或容器滲漏，必須立即進(jìn)行妥善處理后方可入庫；3.3.2油料油脂應(yīng)分類、分品種保管，入庫時(shí)必須取得合格證或材質(zhì)證明；3.3.3再生油、廢油、新油必須嚴(yán)格分開存放；3.3.4滅火方法不同的物品必須隔離存放；五、倉庫帳目單據(jù)管理標(biāo)準(zhǔn)1 范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了鶴壁豐鶴發(fā)電有限責(zé)任公司倉庫帳目單據(jù)管理的內(nèi)容與要求、檢查與考核。本標(biāo)準(zhǔn)適用于鶴壁豐鶴發(fā)電有限責(zé)任公司倉庫帳目單據(jù)管理工作。2 術(shù)語倉庫帳目單據(jù)管理：指倉儲(chǔ)管理各環(huán)節(jié)中發(fā)生的各種收料單、領(lǐng)料單、驗(yàn)收單、貨位卡片、隨貨通行單、各種收料臺(tái)帳、領(lǐng)料臺(tái)

16、帳、廢舊物資臺(tái)帳等，都要進(jìn)行妥善管理歸檔，禁止丟失或損壞。3 管理內(nèi)容與要求3.1倉庫應(yīng)分門別類建立庫存物資明細(xì)臺(tái)帳和各種輔助記錄。登帳必須做到日清月結(jié)，字跡微機(jī)打印清晰，切忌隨意涂改；3.2倉庫保管員應(yīng)妥善保管好臺(tái)帳、記錄、收發(fā)料單等各種有效憑證，并定期裝訂歸檔；3.3各種帳、卡、單據(jù)之間，在用的與歸檔的憑證之間，必須做好標(biāo)識(shí)，保持可追溯性；3.4每月25日停止收料結(jié)算，30日之前完成當(dāng)月的財(cái)務(wù)稽核；3.5每月25日前辦完當(dāng)月入庫手續(xù)的采購項(xiàng)目；3.6建立健全計(jì)算機(jī)應(yīng)用和軟件的開發(fā)，結(jié)合儲(chǔ)備將倉庫物資帳、收、發(fā)、存的過程實(shí)現(xiàn)微機(jī)管理。六、倉庫清潔衛(wèi)生管理標(biāo)準(zhǔn)1 范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了鶴壁豐鶴發(fā)電有

17、限責(zé)任公司倉庫清潔衛(wèi)生管理的內(nèi)容與要求、檢查與考核。本標(biāo)準(zhǔn)適用于鶴壁豐鶴發(fā)電有限責(zé)任公司倉庫清潔衛(wèi)生管理工作。2 管理內(nèi)容與要求2.1倉庫保管員應(yīng)各負(fù)其責(zé)，保持分管庫房庫區(qū)的清潔衛(wèi)生；2.2各自辦公室、要天天打掃，庫房每周五打掃，做到窗明幾凈，辦公用品、桌椅擺放有序，整潔美觀，文明辦公；2.3 庫房要保持干凈通風(fēng)，各類物資分區(qū)存放，秩序井然；貨架應(yīng)經(jīng)?？粒３终麧嵏蓛?；2.4露天庫房應(yīng)定期清掃，拔除雜草，并保證排水通暢，做到無油污、無雜草、無積水；2.5衛(wèi)生間保持無堵塞、無漏水、無臭味、無雜物；2.6 庫外衛(wèi)生由庫工每周五打掃，必要時(shí)不定時(shí)打掃；七、廢舊物資管理標(biāo)準(zhǔn)1 范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了鶴壁豐

18、鶴發(fā)電有限責(zé)任公司廢舊物資管理的內(nèi)容與要求、檢查與考核。本標(biāo)準(zhǔn)適用于鶴壁豐鶴發(fā)電有限責(zé)任公司廢舊物資管理工作。2 術(shù)語 廢舊物資是生產(chǎn)過程中和庫存中所產(chǎn)生的排泄物、邊角料、短頭；已經(jīng)使用過的物資和已經(jīng)喪失其原有使用價(jià)值的陳、舊、殘物資。3 管理內(nèi)容與要求3.1退料物資凡生產(chǎn)上有再利用價(jià)值的，應(yīng)填明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、單位、數(shù)量、保管注意事項(xiàng)等，并由使用部門專責(zé)人和倉庫保管簽發(fā)，倉庫負(fù)責(zé)分類登記，建立帳冊(cè)，領(lǐng)用時(shí)予以核銷；3.2退料物資凡認(rèn)為無再利用價(jià)值的廢舊物資送廢舊物資庫（室外定點(diǎn)存放），定期處理；3.3屬于固定資產(chǎn)的報(bào)廢設(shè)備，必須憑固定資產(chǎn)報(bào)廢鑒定表方可辦理退料手續(xù)（固定資產(chǎn)報(bào)廢鑒定申報(bào)表

19、見附表2）；3.4凡可能對(duì)環(huán)境造成污染的廢舊物資，如放射性元素等，需經(jīng)技術(shù)人員安全處理并由有關(guān)部門確認(rèn)其安全后方可寄庫保管或退料，保管期間要定期進(jìn)行安全檢查；3.5鼓勵(lì)各領(lǐng)料部門領(lǐng)用廢舊物資，其費(fèi)用不列入月度領(lǐng)用費(fèi)用；3.6廢舊物資的處理3.6.1廢舊物資處理統(tǒng)一由商務(wù)部負(fù)責(zé)，其他部門不得擅自出售或轉(zhuǎn)讓；3.6.2商務(wù)部根據(jù)生產(chǎn)退料廢舊物資庫情況提出申報(bào)，再次經(jīng)過技術(shù)人員確認(rèn)簽字，報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)、部門主管副總、總經(jīng)理審批后進(jìn)行處理；3.6.3廢舊物資處理采用競爭性談判的方式，商務(wù)部、財(cái)務(wù)部、黨群部組織邀請(qǐng)幾家有廢品收購資質(zhì)的公司報(bào)價(jià)，原則上出售給報(bào)價(jià)高的收購人（單位）。3.6.4確定廢舊物資收購人

20、（單位）后，由商務(wù)部負(fù)責(zé)安排倉庫裝車，開出門證，倉庫管理人員跟車監(jiān)磅，出具磅碼單，提貨人和倉庫各執(zhí)1份磅碼單；3.6.5廢舊物資過磅完畢，由倉庫管理人員依據(jù)磅碼單數(shù)量、價(jià)格、核對(duì)提貨人交付廢舊物資款；如有按照市場(chǎng)行情核價(jià)無須過磅物資，按照核價(jià)、定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和數(shù)量收款；3.6.6 每批廢舊物資處理完畢，倉庫管理人員編表匯總、簽批后全部上交公司財(cái)務(wù)，倉庫留存相應(yīng)單據(jù)備查；3.6.7物資退貨、外委修理、廢舊物資處理等涉及出門物資，必須到商務(wù)部辦理出門證，并經(jīng)商務(wù)部部長簽字批準(zhǔn)門崗方可放行。七、廢舊物資管理標(biāo)準(zhǔn)1 范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了鶴壁豐鶴發(fā)電有限責(zé)任公司退舊物資管理的內(nèi)容與要求、檢查與考核。本標(biāo)準(zhǔn)適用于鶴

21、壁豐鶴發(fā)電有限責(zé)任公司退舊物資管理工作。2 術(shù)語 退舊物資管理指為加強(qiáng)修舊利廢，減少材料成本支出，內(nèi)部挖潛，提高節(jié)約意識(shí)，原則上從倉庫領(lǐng)用的物資應(yīng)將更換下的舊物資退回倉庫。3 管理內(nèi)容與要求3.1考慮到領(lǐng)用物資性質(zhì)和使用情況，對(duì)退舊物資進(jìn)行分類3.1.1不能退舊的物資：現(xiàn)場(chǎng)在使用過程中逐步消耗的物資，新增項(xiàng)目領(lǐng)用物資；如：水處理藥品、藥劑、潤滑油脂（潤滑油除外）、公司新增改造項(xiàng)目從倉庫領(lǐng)用的物資。3.1.2不需要退舊物資：個(gè)人配備的小型維修用工具、辦公用品及低值易耗品。3.1.3需要退舊物資：除以上不需要退庫物資外，凡從公司倉庫領(lǐng)用更換到現(xiàn)場(chǎng)各部位的物資，都應(yīng)及時(shí)將更換下的舊物資退回倉庫。3.2退舊物資程序3.2.1根據(jù)上述需退舊物資，各部門在辦理領(lǐng)料手續(xù)簽批領(lǐng)料單時(shí)，領(lǐng)料人應(yīng)在領(lǐng)料單（1式3聯(lián)單）上注明“需退舊”；3.2.2倉庫人員發(fā)料時(shí)將第一聯(lián)領(lǐng)料單單獨(dú)留存匯總，以便退舊物資到庫后核對(duì)、還單；3.2.3原則上在新物資領(lǐng)出后一周內(nèi)，應(yīng)將現(xiàn)場(chǎng)更換下的舊物資退回倉庫；3.2.4更換下的舊物資退庫時(shí)，維護(hù)單位應(yīng)在MIS網(wǎng)上“退庫管理模塊”填寫物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量明細(xì)，然后提交專業(yè)技術(shù)人員審批