某工程公司物資管理制度

1、物 資 管 理 制 度第一章 總則第一條 為適應(yīng)公司發(fā)展的需要，實現(xiàn)管理的標(biāo)準(zhǔn)化、制度化，強化物資管理的指導(dǎo)，適應(yīng)項目施工為主的管理模式，理順物資供應(yīng)、管理關(guān)系，充分發(fā)揮兩級物資管理機構(gòu)(部門)的職能作用，做好物資計劃、采購、供應(yīng)、倉儲、使用、節(jié)約等基礎(chǔ)工作，嚴格采購物資的質(zhì)量，確保最終工程質(zhì)量滿足規(guī)定要求，以及對供方施加環(huán)境保護、職業(yè)健康安全影響，按照質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的要求實施有效控制，特制定本制度。第二章 適用范圍第二條 本制度適用于一公司各分公司、項目經(jīng)理部的物資管理。第三章 引用標(biāo)準(zhǔn)第三條 本制度引用標(biāo)準(zhǔn)。一、gb/t19001-2008/ iso9001:2008質(zhì)量管理

2、體系要求。 二、gb/t24001-2004/iso14001：2004環(huán)境管理體系要求及使用指南。三、gb/t28001-2001 職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范。四、gb/t50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范。五、zjygs/sc01-2011質(zhì)量手冊。六、zjygs/sc02-2009 環(huán)境、職業(yè)健康安全手冊。第四章 術(shù)語第四條 本制度引用zjygs/sc01-2009質(zhì)量手冊、 zjygs/sc02-2009環(huán)境、職業(yè)健康安全手冊中的術(shù)語。第五章 職責(zé)及管理層次 第五條 物資設(shè)備管理中心是一公司物資管理的主管部門，是一公司所屬的集供應(yīng)職能、管理職能、服務(wù)職能、經(jīng)營職能為一體的綜

3、合性部門（直屬單位）。第六條 物資供應(yīng)與服務(wù)職責(zé)一、負責(zé)一公司管內(nèi)各單位施工生產(chǎn)所需a類物資(即主要物資)的計劃管理、采購供應(yīng)與控制，匯總甲供料的產(chǎn)品采購計劃并按時上報業(yè)主，及上級有關(guān)單位。二、組織批量物資的招投標(biāo)工作，做好材料的詢價工作，不定期發(fā)布物資采購限價。三、負責(zé)一公司周轉(zhuǎn)材料的租賃與維修工作。 四、負責(zé)一公司料庫的物資收發(fā)、運輸、儲存及保管、保養(yǎng)等工作，做好對各用料單位的物資供應(yīng)與服務(wù)。第七條 物資綜合管理職責(zé)一、負責(zé)貫徹執(zhí)行上級的有關(guān)文件，負責(zé)一公司物資管理制度及相關(guān)辦法的制定、修改，并負責(zé)監(jiān)督、檢查與落實。二、負責(zé)生產(chǎn)用能源資源管理、低值易耗品管理、倉庫管理、物資節(jié)約、材料消耗、

4、材料核算等工作。三、負責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系中物資管理相關(guān)職能的實施。四、參與責(zé)任成本管理，做好材料費、運雜費的核算及經(jīng)濟分析，積極開展限額領(lǐng)料工作。五、按照一公司合同管理制度要求，負責(zé)物資購銷合同的登記、建檔等管理工作。六、負責(zé)對供方的總評價，同時負責(zé)對有可能構(gòu)成重大危險源，重大環(huán)境因素的物資供方進行調(diào)查,并對其施加影響。 第八條 工程管理部負責(zé)提供供方產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，確定重大環(huán)境因素。 第九條 安全質(zhì)量部負責(zé)供方產(chǎn)品質(zhì)量、職業(yè)健康安全的驗證，確定可能構(gòu)成重大危險源。 第十條 各施工生產(chǎn)用料單位物資機構(gòu)職責(zé)一、負責(zé)本單位b類物資及其他物資的采購與控制。二、一公司物資設(shè)備管理中心a

5、類物資的采購。執(zhí)行一公司的200942工程項目物資集中采購管理制度。三、負責(zé)本單位施工生產(chǎn)所需物資的運輸、儲存、驗收、發(fā)放、使用監(jiān)督及回收以及廢棄物處理等工作。四、負責(zé)本單位質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系中物資管理相關(guān)職能的實施。第六章 管理內(nèi)容與要求第十一條 物資供應(yīng)管理物資供應(yīng)是保證施工生產(chǎn)的必要過程，各級物資部門要按本文件的規(guī)定，分級、分類做好物資供應(yīng)工作。第十二條 物資計劃一、物資計劃是物資采購和物資消耗的基礎(chǔ)，是保證資金和費用管理、采購管理的依據(jù)，各用料單位必須如實編制好產(chǎn)品采購計劃。二、各單位技術(shù)人員要嚴格按照責(zé)任成本預(yù)算，采用先進、合理的消耗定額，核算需用量，編制產(chǎn)品采購（需用

6、量）計劃，物資人員依據(jù)技術(shù)提出的產(chǎn)品采購（需用量）計劃后充分考慮庫存及其他因素編制產(chǎn)品采購計劃，并按規(guī)定的要求、時間、上報物資設(shè)備管理中心，并經(jīng)物資設(shè)備管理中心主任或主管供應(yīng)的副主任會簽批準(zhǔn)后，組織實施。1、a類產(chǎn)品采購計劃由各單位于開工前15天（鋼軌、道岔30天；混凝土梁80天）報物資設(shè)備管理中心。2、發(fā)生臨時計劃或設(shè)計變更，應(yīng)說明情況，及時提報變更計劃，以保證生產(chǎn)需要。3、甲方供應(yīng)的物資由各施工單位物資部門向物資設(shè)備管理中心提報產(chǎn)品采購計劃，由物資設(shè)備管理中心同甲方聯(lián)絡(luò)供應(yīng)事宜。4、分包工程的用料（指a類物資）計劃，全部分包工程：工程技術(shù)人員按照施工圖紙?zhí)峁┰摴こ讨饕a(chǎn)品采購（需用量）計劃

7、，物資部門按照技術(shù)部門的產(chǎn)品采購（需用量）計劃編制產(chǎn)品采購計劃并實施采購。部分分包工程：技術(shù)人員按照施工圖紙編制該工程產(chǎn)品采購（需用量）計劃，由甲方（業(yè)主）組織供應(yīng)的物資，由項目經(jīng)理部的物資管理部門按照該工程產(chǎn)品采購（需用量）計劃編制顧客財產(chǎn)計劃后上報甲方（業(yè)主），由甲方（業(yè)主）實施采購。按照鐵道部頒發(fā)的甲供、甲控物資目錄（鐵建設(shè)2010163號）范圍規(guī)定，并按照技術(shù)提供的產(chǎn)品采購（需用量）計劃編制產(chǎn)品采購計劃后實施采購。三、產(chǎn)品采購計劃要求一次提出，由于設(shè)計文件下達晚及其他原因不能一次提出時，也可按分項、分部工程用料提出。四、產(chǎn)品采購計劃要注明用料單位、到貨地點、工程名稱、物資品名、規(guī)格型號

8、、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范或圖號、數(shù)量、使用日期并加蓋公章和領(lǐng)導(dǎo)簽章。五、產(chǎn)品采購計劃提報一式四份，物資設(shè)備管理中心兩份。第十三條 產(chǎn)品采購執(zhí)行一公司的200942工程項目物資集中采購管理制度。一、產(chǎn)品采購是保證物資質(zhì)量和降低采購成本的關(guān)鍵，同時也是控制重大環(huán)境、職業(yè)健康安全因素的關(guān)鍵，因此必須加強產(chǎn)品采購的控制。二、產(chǎn)品采購必須堅持就地就近、比質(zhì)比價和誰采購誰負質(zhì)量責(zé)任的原則。把握四個環(huán)節(jié)：適時、適質(zhì)、適量、適價。凡是一公司有限價規(guī)定的品種都必須遵守限價原則，對擅自違反限價規(guī)定，采購質(zhì)次價高產(chǎn)品的要追究有關(guān)人員的責(zé)任。三、產(chǎn)品采購應(yīng)根據(jù)一公司重大環(huán)境因素、重大危險源、確定出可能對環(huán)境、職業(yè)健康安全產(chǎn)生

9、重大或一般影響的供方。并對重大影響的供方重點施加影響。四、對環(huán)境、職業(yè)健康安全有重大影響的產(chǎn)品采購、保管、發(fā)放、使用均執(zhí)行能源資源管理制度、化學(xué)危險品控制制度。五、一公司及所屬各單位的物資部門是物資供應(yīng)、管理的專業(yè)部門，工程所需的各類物資按分管權(quán)限由各級物資部門負責(zé)采購、訂貨和供應(yīng)，非物資部門不得插手產(chǎn)品采購供應(yīng)工作。顧客財產(chǎn)必須執(zhí)行顧客財產(chǎn)管理制度。六、a類產(chǎn)品由一公司物資設(shè)備管理中心負責(zé)組織采購與實施。如發(fā)生下列情況之一時，可委托一公司所屬各單位采購： 1、偏遠地區(qū)； 2、工程急需的臨時用料；3、特殊情況，或不適于批量采購時；七、a類產(chǎn)品包括：鋼軌及連接件、軌枕及扣件、道岔及道岔附件、普枕

10、、岔枕、鋼梁、混凝土梁及附件、鋼材（鍍鋅鐵線、黑鐵線除外）、錨具、橋支座、水泥、商品混凝土、道碴、模板、腳手架、外加劑、電纜、硫磺、各種爆炸物品、工程設(shè)備、施工設(shè)備，及生產(chǎn)用低值易耗品管理制度規(guī)定的a類低值易耗品等。八、b類產(chǎn)品由各單位技術(shù)人員負責(zé)向物資部門提報產(chǎn)品采購（需用量）計劃，物資人員依據(jù)技術(shù)提出的產(chǎn)品需用量計劃后充分考慮庫存及其他因素編制產(chǎn)品采購（需用量）計劃，經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)，由物資部門采購。形成集采規(guī)模的，按集采辦法執(zhí)行 九、b類物資包括：砂、石料（符合招標(biāo)采購要求除外）。十、a、b類產(chǎn)品的采購必須控制在物資設(shè)備管理中心認定的合格供方范圍內(nèi)。十一、a、b類產(chǎn)品急需從合格供方名錄外采

11、購時應(yīng)進行應(yīng)急認定，填寫非認定供方應(yīng)急進貨審批表，由物資設(shè)備管理中心主任審批。十二、各類物資如能形成批量采購，應(yīng)采用招（議）標(biāo)采購方式進行采購。執(zhí)行中建#局有關(guān)物資招標(biāo)采購管理辦法的規(guī)定。十三、物資采購單筆總額 10萬元以上時，必須簽定合同，訂貨金額100萬元時物資監(jiān)察參與訂貨，所有采購合同都要在成本預(yù)算部備案。第十四條 對供方的管理一、對供方評價的內(nèi)容應(yīng)包括：1、經(jīng)營資格和信譽及供貨業(yè)績；2、產(chǎn)品的質(zhì)量和價格；3、供貨能力及對問題的處理情況；4、售后服務(wù)和支持能力；5、質(zhì)量管理體系的保證能力和顧客滿意度；6、對供應(yīng)方提供樣品進行試驗和驗證情況。二、對供方評價的方式：a類產(chǎn)品由物資設(shè)備管理中心

12、經(jīng)辦人填寫供方質(zhì)量保證能力調(diào)查認定表寫明評價結(jié)果，送相關(guān)部門審核簽認后，報主管副總經(jīng)理批準(zhǔn),方可確定為合格的供方。第十五條 對合格供方選擇、確認的方法：一、物資設(shè)備管理中心每年以文件形式公布a、b類產(chǎn)品合格供方名單；二、物資設(shè)備管理中心應(yīng)建立合格供方檔案，并保存合格供方的質(zhì)量記錄,其主要內(nèi)容：1、合格供方名錄；2、供方質(zhì)量保證能力調(diào)查認定表；3、供方業(yè)績考核表。第十六條 對合格供方的控制類型和程度取決于：一、采購產(chǎn)品的類別；二、采購產(chǎn)品對工程質(zhì)量及環(huán)境、職業(yè)健康安全影響程度；三、供貨業(yè)績的評價結(jié)果（質(zhì)量、環(huán)境、安全）。第十七條 對合格供方控制采取的方式：一、重要產(chǎn)品派人到現(xiàn)場和生產(chǎn)工地進行監(jiān)督

13、和驗收；二、對其進行第二方體系審核；三、對供貨質(zhì)量有下降趨勢的提出黃牌警告(書面)， 如出現(xiàn)供貨質(zhì)量不合格，注銷其認定資格； 四、加強進貨的檢驗。第十八條 對供方業(yè)績重新評價：一、 a、b類產(chǎn)品的合格供方每半年評價一次。由各單位物資人員負責(zé)填寫供方供貨業(yè)績評價表，經(jīng)物資設(shè)備管理中心簽署意見后各單位存查，各單位物資人員填寫供方業(yè)績考核表報物資設(shè)備管理中心。二、a、b類產(chǎn)品合格供方供貨業(yè)績評價的主要內(nèi)容： 1、履行合同情況；2、經(jīng)營資格和信譽；3、建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的質(zhì)量；4、供貨能力；5、售后服務(wù)。6、建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的價格；三、對構(gòu)成工程主體和工程質(zhì)量有影響的b類產(chǎn)品由項目經(jīng)理部物資

14、部門進行評價。第十九條 采購信息的控制 一、采購文件（合同、協(xié)議、計劃）應(yīng)清楚地說明所采購產(chǎn)品的資料，可包括：1、采購產(chǎn)品的類別、名稱、規(guī)格、型號、等級或標(biāo)識方法；2、規(guī)范、圖樣、過程要求、檢驗規(guī)程及其他有關(guān)技術(shù)資料的名稱或其他明確標(biāo)識和適用版本。二、對采購文件中所規(guī)定的要求是否正確，應(yīng)在向合格的供方發(fā)放前,由相應(yīng)的物資部門負責(zé)人對其所規(guī)定的采購要求是否充分與適宜進行審定和批準(zhǔn)。第二十條 采購產(chǎn)品的驗證一、對需要送檢的采購產(chǎn)品，由用料單位物資人員填寫產(chǎn)品送檢報告單，技術(shù)人員負責(zé)填寫試驗報告單，送檢合格后物資人員根據(jù)質(zhì)量檢查員的簽署意見填寫材料驗收記錄。二、物資部門或顧客對采購的產(chǎn)品需要在供方現(xiàn)

15、場實施驗證時，應(yīng)在采購合同或協(xié)議中明確規(guī)定驗證的安排，以及產(chǎn)品放行的方式、驗證的內(nèi)容。第二十一條 物資消耗定額管理一、各用料單位，必須嚴格控制物資消耗，按責(zé)任成本預(yù)算實行限額發(fā)料。沒有責(zé)任成本預(yù)算的工程，物資部門以技術(shù)部門提出的臨時用料計劃作為發(fā)料依據(jù)。二、各用料單位必須建立分項工程各種物資消耗臺帳。三、在物資的使用中，要采用先進工藝、先進方法、集中下料、合理套裁、回收利用等措施，千方百計提高物資利用率，努力降低物資消耗。四、各用料單位要堅持物資核算制度，定期進行物資消耗分析。五、對完成材料費降低額的使用單位，對有功人員給予獎勵，對人為超耗、浪費物資，造成材料費超支的單位和個人要給予處罰。第二

16、十二條 項目經(jīng)理部物資管理一、項目經(jīng)理部成立后，要配備具有良好政治、業(yè)務(wù)素質(zhì)的物資人員承擔(dān)施工項目物資管理責(zé)任，對項目經(jīng)理負責(zé)，接受一公司物資設(shè)備管理中心的業(yè)務(wù)管理，認真執(zhí)行上級的相關(guān)規(guī)定。二、項目經(jīng)理部要根據(jù)工程量的大小，配備足夠數(shù)量的材料管理人員（最少不得少于三人）。三、項目經(jīng)理部倉庫、存料場等應(yīng)與生活作業(yè)區(qū)分別設(shè)置，并有平面布置圖。要有必要倉儲設(shè)施，配齊相應(yīng)消防、計量等器具。四、到達現(xiàn)場的物資按其相關(guān)規(guī)定進行驗收、入庫、存儲、保管、保養(yǎng)。具體按本文二十四條辦理。五、現(xiàn)場大堆材料要堆碼整齊，嚴格大堆材料的收發(fā)制度，執(zhí)行一公司大堆材料驗收規(guī)定。六、項目經(jīng)理部實行有權(quán)領(lǐng)料人制度，對生產(chǎn)班組發(fā)料

17、，必須由有權(quán)領(lǐng)料人負責(zé)領(lǐng)料，每個生產(chǎn)單位（班組）有權(quán)領(lǐng)料人不超過三人，原則上禁止民工領(lǐng)料。對于分包工程，由分包工程合同的簽訂人出具委托書，委托1-2人為分包工程的有權(quán)領(lǐng)料人。七、嚴格實行限額領(lǐng)料制度，對超計劃領(lǐng)料必須由技術(shù)部門提出追補計劃。項目部總工審核，項目經(jīng)理批準(zhǔn)后方可發(fā)放對無理由超耗，項目材料人員有權(quán)拒絕發(fā)料。八、工程竣工后，剩余材料、備品等物資沒有變型或質(zhì)量問題的，應(yīng)返回物資設(shè)備管理中心料庫，物資設(shè)備管理中心按一定比例做價，沖減工程成本。返回的材料要提供材質(zhì)單或合格證。有接續(xù)工程的可調(diào)入下一工程有償使用。項目經(jīng)理部無權(quán)處理、變賣工程剩余的各類物資，確需處理時應(yīng)報物資設(shè)備管理中心批準(zhǔn)。項

18、目部解散后不得保有工程剩余物資。第二十三條 周轉(zhuǎn)材料和低值易耗品管理一、周轉(zhuǎn)材料管理，執(zhí)行一公司關(guān)于物資設(shè)備租賃管理制度的規(guī)定。 二、低值易耗品管理，執(zhí)行一公司關(guān)于生產(chǎn)用低值易耗品管理制度的規(guī)定。第二十四條 倉庫管理一、倉庫管理是物資流通的重要環(huán)節(jié)，主要任務(wù)是妥善保管物資，準(zhǔn)確辦理物資收發(fā)，保證及時供應(yīng)，以滿足施工生產(chǎn)的需要。二、倉庫管理標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行tb/t2631-1995鐵路物資倉庫技術(shù)管理規(guī)定、鐵路物資技術(shù)保管規(guī)程。三、管庫員必須熟知tb/t2631-1995鐵路物資倉庫技術(shù)管理規(guī)定。四、認真做好年度物資大清查和倉庫檢查。五、每月要堅持循環(huán)自點制度，庫存物資自點率不少于30，大堆材料每月要

19、進行盤點。發(fā)現(xiàn)問題按規(guī)定程序和財務(wù)規(guī)定處理。六、提倡零庫存，充分利用社會資源，防止積壓，加速資金的周轉(zhuǎn)。七、產(chǎn)品搬運的控制1、選擇合理的搬運方案，特別是對特殊產(chǎn)品（如易燃、易爆、易碎、易變質(zhì)等產(chǎn)品）更要事先制定出搬運方案。2、搬運前要對吊運工具進行安全檢查，以保證產(chǎn)品在搬運過程中不損壞，不變質(zhì)。3、搬運過程中要認真執(zhí)行搬運安全方面的有關(guān)規(guī)定。八、產(chǎn)品驗收的控制1、根據(jù)進料清單（發(fā)貨票、材料調(diào)撥單、裝箱單等）或通知，物資人員對到達的產(chǎn)品外觀質(zhì)量和數(shù)量進行驗收（點數(shù)、檢斤、檢尺、量方）。必要時會同有關(guān)人員共同進行驗收。2、對檢驗不合格的產(chǎn)品，物資人員按合同條款和給我方造成的損失額度，與供方進行協(xié)商

20、，向供方提出退貨與索賠。3、對于供方違約或發(fā)生合同糾紛，由物資部門將情況反饋給一公司法律顧問，由法律顧問按合同法律程序提出訴訟，進行理賠，并將糾紛處理結(jié)果通知物資部門。九、產(chǎn)品入庫的控制依據(jù)是材料驗收記錄，驗收合格后物資人員填寫收料單，登記材料卡片，辦理產(chǎn)品入庫手續(xù)，并保管和及時傳遞相關(guān)資料。十、產(chǎn)品貯存的控制1、產(chǎn)品進場后，要按tb/t2631-1995鐵路物資倉庫技術(shù)管理規(guī)定、鐵路物資技術(shù)保管規(guī)程的規(guī)定分區(qū)、分類存放；該進庫房的進庫房保管；該進料棚的進料棚保管；該進料場的進料場保管。保管過程中要堆碼整齊、安全穩(wěn)固、合理苫墊，并按產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識、產(chǎn)品標(biāo)識的規(guī)定進行標(biāo)識。 2、要經(jīng)常檢查庫存實物

21、的質(zhì)量狀況，以防止出現(xiàn)變質(zhì)、銹蝕、損壞、霉?fàn)€等質(zhì)量問題。3、要按規(guī)定盤點庫存實物的數(shù)量，并做好記錄。帳、卡、物要相符。4、管庫人員按照“六查”進行自點，循環(huán)自點率每月不少于30%，對檢查結(jié)果填寫材料自點記錄，確保在貯產(chǎn)品質(zhì)量。六查：查數(shù)量、查質(zhì)量、查保管方法、查計量工具、查安全、查技術(shù)。十一、產(chǎn)品出庫控制1、成品的裝車、快件發(fā)貨、自提貨物均以發(fā)貨通知為依據(jù)，并實施監(jiān)裝。并嚴格按顧客的要求對成品進行防護，防止破損。2、其他物資要根據(jù)施工生產(chǎn)的實際情況，嚴格控制產(chǎn)品的出庫列支。產(chǎn)品出庫列支時，材料人員要認真填寫用料單。對大堆料及大宗材料可實行月末盤點后列支。3、產(chǎn)品出庫列支后，物資人員要依據(jù)用料單

22、及時登記材料卡片，做好月結(jié)。并經(jīng)常核實收、支、存情況，做好往來對帳、核算工作。第二十五條 廢舊物資的管理 ，執(zhí)行中建#局物資管理辦法匯編中，關(guān)于廢舊物資管理的有關(guān)規(guī)定以及中建#局關(guān)于進一步明確廢鋼鐵回收處理的通知。第二十六條 料款結(jié)算方式一、物資部門根據(jù)用料單位的收料憑證及簽證手續(xù)通過財務(wù)部向各用料單位進行結(jié)算。二、經(jīng)供需雙方協(xié)商達成協(xié)議的，也可與用料單位直接結(jié)算。第二十七條 物資核算與報表一、工程施工中，各項目經(jīng)理部要定期按責(zé)任成本進行核算，建立物資消耗統(tǒng)計臺帳，搞好對比分析，凡超出預(yù)算規(guī)定的數(shù)量、單價，都要進行分析，找出原因。二、各單位應(yīng)配備專（兼）職核算人員，核算人員應(yīng)具有一定的業(yè)務(wù)能力

23、。三、各單位要根據(jù)施工物資的使用情況，確定合理的列支科目。四、各單位要遵守各項報表制度，定期提報以下報表，保證報表時間： 1、工程總公司系統(tǒng)施工及工業(yè)生產(chǎn)企業(yè)物資統(tǒng)計報表；2、供方業(yè)績考核表；3、修舊利廢及廢鋼鐵回收情況統(tǒng)計表；第二十八條 物資紀律 一、物資工作人員要自覺遵守物資紀律，規(guī)范物資工作行為。二、對不執(zhí)行本辦法，違反物資紀律的單位和個人，按物資監(jiān)察管理辦法辦理。第七章 附則第二十九條 本制度自公布之日起實行。原一公司物設(shè)發(fā)2009 41號物資管理制度的通知同時廢止。第三十條 本制度由一公司物資設(shè)備管理中心負責(zé)解釋。第三十一條 形成的文件和記錄一、產(chǎn)品采購（需用量）計劃。二、產(chǎn)品送檢報

24、告單。三、供方質(zhì)量保證能力調(diào)查認定表。四、非認定供方應(yīng)急進貨審批表。五、供方供貨業(yè)績評價表。六、供方業(yè)績考核表。七、材料驗收記錄。八、收料單。九、用料單。十、材料調(diào)撥單。十一、材料卡片。十二、庫存材料明細表。十三、材料自點記錄十四、產(chǎn)成品入庫單。十五、重點施加影響單位環(huán)境職業(yè)健康管理協(xié)議。產(chǎn) 品 采 購（需用量）計 劃 單 位： 工程項目： jl-7.4-01-順號產(chǎn)品名稱規(guī)格型號質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)單 位時間數(shù)量安排備 注合計 項目經(jīng)理 ： 物資負責(zé)人： 技術(shù)負責(zé)人： 填報人： 聯(lián)系電話： 年 月 日產(chǎn) 品 送 檢 報 告 單單位： jl-7.4-02-產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號檢 驗 編 號存放地點和數(shù)量進

25、貨 日 期供 方檢驗結(jié)果：質(zhì)量檢查員： 年 月 日項目負責(zé)人： 物資負責(zé)人： 年 月 日供 方 質(zhì) 量 保 證 能 力 調(diào) 查 認 定 表單位： jl-7.4-03-順號供 方 名 稱企 業(yè)性 質(zhì)產(chǎn)品名稱規(guī)格型號質(zhì) 量 保 證 能 力 評 價質(zhì)量體系認證書現(xiàn)場綜合評價樣品試驗評價業(yè)績評價使用者經(jīng)驗評定意見： 安全質(zhì)量部： 年 月 日評定意見； 工程管理部： 年 月 日評定意見： 物資設(shè)備管理中心： 年 月 日主管副總經(jīng)理： 填 表 人： 年 月 日非 認 定 供 方 應(yīng) 急 進 貨 審 批 表單位： jl-7.4-04-順 序供 方產(chǎn)品名稱規(guī)格型號單位數(shù)量產(chǎn)品質(zhì)量證明審批人： 年 月 日 填報

26、人： 年 月 日供 方 供 貨 業(yè) 績 評 價 表單位： jl-7.4-05-供 方提供產(chǎn)品名稱規(guī)格型號評定意見：材料人員： 年 月 日簽署意見：物資設(shè)備管理中心： 年 月 日供 方 業(yè) 績 考 核 表 單 位： jl-7.4-06-檔案號供 方 名 稱產(chǎn)品名稱規(guī)格型號單位單價數(shù)量收料時間驗證結(jié)果檢驗單位驗證時間所用工程 部門負責(zé)人： 填報人： 填報日期： 年 月 日材 料 驗 收 記 錄驗收單位： jl-7.4-07-到貨日期材 料 品 名規(guī)格型號計量單位到貨數(shù)量合格數(shù)量不合格數(shù) 量供料單位生產(chǎn)廠家驗收日期備注驗收情況及不符的原因和處理意見：材料負責(zé)人： 管庫員：收 料 單年 月 日 jl-7.4-08-收料單位： 第 號供料單位： 帳單或發(fā)票號：材料編號材料名稱規(guī)格型號單位數(shù) 量單 價金 額以上合計：部門負責(zé)人： 收料人： 交料人：用 料 單年 月 日 jl-7.4-09-工程項目： 第 號用料班組： 用途： 費用分劈：材料編號材料品名規(guī)格型號單 位支出數(shù)量單 價金 額以上合計：單位負責(zé)人： 用料人： 發(fā)料人：材 料 調(diào) 撥 單年 月 日 jl-7.4-10-調(diào)出單位： 第 號收料單位：材料編號材料名稱規(guī)格型號單 位數(shù) 量單 價金 額以