供應(yīng)商管理流程及表格

1、附件（一）供應(yīng)商管理流程圖NGNG4開發(fā)計劃初次篩選JOK商業(yè)談判J OK資質(zhì)審查Ok送樣（采購、技術(shù)）（制造部及相關(guān)部門（制造部）（ 管理部）NG樣品檢測OkNG小批量試用OkNG成品質(zhì)量跟蹤OkNG 評審| OK納入合格供應(yīng)商（檢驗室）（技術(shù)中心）（檢驗室）（管理部）（ 管理部）NG 批準(zhǔn)0批量采購（總經(jīng)理）日常供應(yīng)商管理（制造部）（管理部、檢驗室）信息反饋季年質(zhì)度度量評評異價價常信息反饋一輸入不合格品處理程序采購、供應(yīng)商采購、倉管、供應(yīng)商佛山市威奇電工材料有限公司年（季度）供應(yīng)商/原材料開發(fā)計劃附件（二）表格704E0 表 1產(chǎn)品名稱型號規(guī)格現(xiàn)有供應(yīng) 商數(shù)量需開發(fā)供 應(yīng)商數(shù)量擬開發(fā)的供應(yīng)

2、商名稱完成時間備注：1、年計劃務(wù)必于每年的12月25日前提交； 2 、季計劃應(yīng)于前一個月的25日前提交。制造部編制:部長審批:日期:年 月曰佛山市威奇電工材料有限公司供應(yīng)商初選審批表704A1表 2公司名稱法人代表企業(yè)性質(zhì)聯(lián)系電話傳真公司地址企業(yè)概況（附組織架構(gòu)圖）：企業(yè)產(chǎn)品型號規(guī)格：企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備狀況：企業(yè)檢測設(shè)備狀況：企業(yè)質(zhì)量保證能力狀況：提供產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)有何證書初審意見：制造部（技術(shù)中心）：年 月日管理部：年 月日填表:日期:佛山市威奇電工材料有限公司供應(yīng)商資料調(diào)查表704F0表 3類 分 性 料 物類C 類B 類A單 位 基 本 情 況號 帳 行 3X-品 產(chǎn) 要 主主要客戶要戶客W-

3、主銷要戶 主餉主要生產(chǎn)和質(zhì)量保證能力要 備 況 主生/量/班 每障 要備況 設(shè)狀 驗止其主檢及驗 校 未 外 國 EECC 員況人檢質(zhì)情量 質(zhì) 品 量 質(zhì) 品 人 共驗 檢 料 來驗 檢 無 驗 檢 程 過驗 檢 無 驗 檢 廠 出驗 檢 無 名章 簽公 商蓋 應(yīng)加 供佛山市威奇電工材料有限公司樣品檢驗（試驗）確認(rèn)單704G0表 4供應(yīng)商名單物料名稱規(guī)格型號物料編碼樣品數(shù)量適用產(chǎn)品目的（V）新產(chǎn)品開發(fā)增加業(yè)務(wù)范圍代替原有物料（注明被替代的物料規(guī)格型號、廠家等）檢驗/試驗項目技術(shù)要求檢驗/試驗結(jié)果委托/日期：檢驗員/日期：檢驗主管/日期：確 認(rèn)意見符合：再送樣暫停送樣 另選供應(yīng)商改進(jìn)后送樣改進(jìn)要

4、求：符合：建議小批量試用件。確認(rèn)人/日期確認(rèn)部門負(fù)責(zé)人/日期：備注：（確認(rèn)流程）新產(chǎn)品：委托（米購）T審核（檢驗）T 確認(rèn)、審批 （技術(shù)負(fù)責(zé)人） 替代品：委托（采購）-審核（檢驗）- 確認(rèn)、審批（管理部負(fù)責(zé)人）佛山市威奇電工材料有限公司物料批量試用確認(rèn)單704J1表 5供應(yīng)商名稱物料名稱規(guī)格型號物料編碼試用數(shù)量抽檢數(shù)量試用原因新增物料 新產(chǎn)品開發(fā)其它（請注明）：代替原有物料（替代)檢驗/試驗項目檢驗要求檢驗/試驗結(jié)果檢驗結(jié)果檢驗員/日期:檢驗室主任/日期：試 用 要本批物料： 試用注意事項：可以試用 不可以試用求工藝室主任/日期試用結(jié)果試用車間：試用日期：車間工藝員：車間主任：確認(rèn)意見符合：現(xiàn)

5、場調(diào)查或函調(diào)正常米購不符合：多次試用不符合，另選供應(yīng)商改進(jìn)確認(rèn)后再小批量試用 d 。改進(jìn)項目要求：工乙至主任：技術(shù)總監(jiān)：流程：報檢（倉庫）T檢驗T試用要求（技術(shù)）T試用（車間）T確認(rèn)（技術(shù)）T試用報告?zhèn)鬟f（采購）T管理部（品管）佛山市威奇電工材料有限公司供應(yīng)商質(zhì)保能力現(xiàn)場評審報告704H0供應(yīng)商名稱主要產(chǎn)品 公司地址聯(lián)系人電話/傳真（第 1頁/共2頁）表6早節(jié)評審內(nèi)容107.552.50小計合同評 審計劃 控制1.是否進(jìn)行合同評審，如何將合同或訂單轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)計劃2.如何跟蹤生產(chǎn)計劃的實施3.更改合同時，生產(chǎn)計劃如何處理4.對采購計劃的制訂和更改是否按規(guī)定執(zhí)行5.是否有制訂米購技術(shù)文件和標(biāo)準(zhǔn)6.

6、米購技術(shù)文件和標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)放應(yīng)有審批和記錄進(jìn)貨檢驗1.來料檢驗是否有明確的檢驗標(biāo)準(zhǔn)和檢驗規(guī)程2.檢驗員是否熟悉崗位操作方法和要求3.是否有不合格品的處理記錄4.進(jìn)貨檢驗是否有記錄，記錄清晰和具有可追溯性過程檢驗1.過程檢驗實施方法能否滿足達(dá)到控制產(chǎn)品質(zhì)量的目的2.首樣的檢驗?zāi)芊癖ＷC正常生產(chǎn)3.檢驗的記錄及歸檔控制4.過程檢驗的標(biāo)識及檢驗狀態(tài)的標(biāo)識5.對不合格發(fā)生的原因分析及米取的糾正預(yù)防措施6.檢驗員是否熟悉崗位操作方法及要求1.最終檢驗有無標(biāo)準(zhǔn)、檢驗扌曰導(dǎo)書認(rèn)證情況安全認(rèn)證：口 CCC認(rèn)證 國外認(rèn)證；體系認(rèn)證：口 IS09001 ISO14001 QS9000 其它最終 檢驗 和試驗2.檢驗員是

7、否熟悉崗位使用的各項標(biāo)準(zhǔn)和檢驗規(guī)程3.統(tǒng)計分析及數(shù)據(jù)處理方法4.是否對重要特性進(jìn)行分類，對重要特性的控制能力5.是否按規(guī)疋做疋期型式試驗，應(yīng)有檢驗和試驗報告過程控制1.應(yīng)有產(chǎn)品工藝流程圖2.各工序作業(yè)規(guī)程，控制方法，關(guān)鍵工序應(yīng)設(shè)有質(zhì)量控制 占八、3.現(xiàn)場工藝文件是否有效和適用4.員工是否掌握正確的操作方法和要求5.應(yīng)有生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)制度（續(xù)表）（第2頁/共2頁）早節(jié)評審內(nèi)容107.552.50小計現(xiàn)場 管理1.生產(chǎn)現(xiàn)場物料標(biāo)識是否明確2.現(xiàn)場是否實施定置管理，效果如何3.合格品與不合格品是否隔離堆放4.現(xiàn)場是否有明顯的污染源檢測設(shè) 備控制1.是否建立檢測設(shè)備臺帳2.檢驗設(shè)備使用前是否進(jìn)行

8、校準(zhǔn)和調(diào)整，是否處于檢定周期 內(nèi)不合格 品控制1.不合格品的控制流程和處理權(quán)限2.對返修/返工或讓步接收的產(chǎn)品是否按規(guī)定進(jìn)行評審3.不合格品的處理方式是否滿足質(zhì)量體系要求倉庫 管理1.進(jìn)出倉流程或方法，其流程或方法能否保證物料的先進(jìn)先 出2.是否建立了物料帳物管理，帳、物、卡片一致3.不同狀態(tài)產(chǎn)品是否隔離存放,明顯標(biāo)識4.貯存方法和環(huán)境能否保證物料質(zhì)量5.包裝是否能滿足要求顧客 投訴對顧客退回的產(chǎn)品是否進(jìn)行分析，并采取措施，預(yù)防再發(fā)生技術(shù)能 力評估1.技術(shù)人員素質(zhì)及能力評價2.設(shè)備加工精度是否滿足產(chǎn)品要求3.工藝水平可否滿足產(chǎn)品要求4.現(xiàn)場對不合格品的處理能力5.技術(shù)冋題的解決分析能力生產(chǎn)能

9、力評估1.所需生產(chǎn)設(shè)備是否滿足產(chǎn)品要求2.貨源是否充足，能否滿足要求3.單班生產(chǎn)能力及供貨距離4.交貨周期能否滿足要求滿分：500分評估得分：平均得分：結(jié)論：級評審組成員簽名品保經(jīng)理意見年 月日備 注1、供應(yīng)商評分標(biāo)準(zhǔn)： 10分：完全滿足要求，建立質(zhì)量體系并能夠有效執(zhí)行； 7.5分：在次要的環(huán)節(jié)方面及其執(zhí)行方面有不足； 5分：在質(zhì)量體系及其執(zhí)行方面有不足或形式化，需要糾正； 2.5分：有嚴(yán)重不符合或不足； 0分：沒有制度方法/沒有運用/無法保證2、供應(yīng)商評級標(biāo)準(zhǔn)：計算公式：平均得分=（評估分?jǐn)?shù)/滿分）X 100%I =納入/批準(zhǔn)75%以上n =有條件接收或發(fā)展需要6074%山=不予批準(zhǔn)60%以

10、下說明：佛山市威奇電工材料有限公司合格供應(yīng)商審批表704B1表 7格 規(guī) 號 型性 要 r一一品驗試狀兄 產(chǎn)檢和用7日月年 合 合 符 符 不 不 合 合 符 符 或 樣 怕i試采產(chǎn)品價格狀況側(cè) 日 價 購 采技術(shù)質(zhì)量保證能力評審狀況日/ : 監(jiān) 傷 術(shù) 評 技 見 日 意 / 門 任 RT 二 咅 、汁 術(shù) 室 & +乙 工匕匕 厶冃 證 保 量 質(zhì)(M: 見 W意 / Rr B咅tn- 一 匚 S 經(jīng)管 保 品審 批意見日/名意經(jīng)佛山市威奇電工材料有限公司合格供應(yīng)商名單編制（品保經(jīng)理）:審核（管理部長）:批準(zhǔn)（總經(jīng)理）:704C1表 8序號供應(yīng)商名稱供應(yīng)產(chǎn)品名稱型號規(guī)格供應(yīng)歷史備注佛山市威

11、奇電工材料有限公司供應(yīng)商材料不良報告物料名稱規(guī)格不良等級嚴(yán)重缺陷口主要缺陷口輕微缺陷批次/號批量數(shù)抽樣數(shù)不良數(shù)收貨日期不良狀況描述不良提 出部門IQC初步判疋判定人：檢驗室 主任核定不良評審倉庫是否有庫存該物料或代用物料口有數(shù)量為口無簽名技術(shù)室口可以使用口挑選使用口不可以使用簽名使用部門急需使用口不急需簽名采購特采匚1挑選使用口退貨簽名技術(shù)總監(jiān)特采口挑選使用口退貨簽名備注最終判定管理部：特采數(shù)量口挑選使用 退貨數(shù)量口 其它以下為供應(yīng)商填寫并于月日回傳不良形 成原因分析者/日期：糾正和 預(yù)防措 施責(zé)任人/日期：措施驗證（我公司填寫）IQC/日期：80310供應(yīng)商:編號：表9說明1 供應(yīng)商必須在三

12、日內(nèi)回復(fù)對策，必要時派員處理；2.三日內(nèi)未處理所造成的損失由供應(yīng)商承擔(dān)；3 聯(lián)系電話：075726339686 傳真：075726339669佛山市威奇電工材料有限公司供應(yīng)商處理申請表704K0表 10申請單位申請日期被處理單位發(fā)送部門申 請 單 位 填 寫申請原因：處理意見：淘汰暫停供貨恢復(fù)供貨1）暫停提供物料規(guī)格型號：2）恢復(fù)提供物料規(guī)格型號：申請人簽名/日期：部門負(fù)責(zé)人簽名/日期：制造部意見：簽名/日期：管理部意見：簽名/日期：總經(jīng)理意見：簽名/日期：備注：（處理及報批流程）：1、淘汰：提出（申請部門）-2、暫停：提出（申請部門）-3、恢復(fù)：提出（申請部門）-審核（制造部）-會審（管理部

13、）-審批（總經(jīng)理） 審核（制造部）-審批（管理部）審核（制造部）-審批（管理部）佛山市威奇電工材料有限公司不良物料扣罰通知單704L0表11物料名稱供應(yīng)廠商收料日期數(shù)量投訴日期回復(fù)日期不良原因描述描述者/日期：責(zé)任分析IQC分析：檢驗室主任：序號處罰原因處罰依據(jù)處罰金額扣罰金額合計（大寫）：拾萬仟佰拾元 角 分整RMB:編制（IQC）:品保審核：會簽：管理部長批準(zhǔn)：總經(jīng)理意見簽名/日期：供應(yīng)商確認(rèn)簽名/日期：備注：1. 傳遞路線：IQC發(fā)出品保經(jīng)理審核管理部長批準(zhǔn)供應(yīng)商確認(rèn)財務(wù)扣罰品保存檔2. 重大質(zhì)量扣罰審批流程：增加“技術(shù)總監(jiān)”會簽，“總經(jīng)理”批準(zhǔn)。3. 供應(yīng)商應(yīng)在收到傳真后一周內(nèi)回復(fù)確認(rèn)

14、，超過一周視為默認(rèn)；4. 供應(yīng)商如對以上扣罰有異議，請在收到傳真后三日內(nèi)與我司管理部品保聯(lián)系，聯(lián)系電話：（0757 26339686佛山市威奇電工材料有限公司2004年第季度供應(yīng)商評價報告704D1表 12供應(yīng)商名稱提供產(chǎn)品提供產(chǎn)品的批數(shù)評價部門評價范圍評價內(nèi)容評分標(biāo)準(zhǔn)得分評價人說明檢驗室收貨檢查 合格率A.90%100%A.6-10 分；B.80%90%B.1-5 分；C.80%及以下C.0分制程檢杳 不合格次數(shù)A.0次/月A.21-30 分；B.12次/月B.1-20 分；C.2次以上/月C.0分供貨質(zhì)里A.無質(zhì)里冋題；A.16-20 分；B.有質(zhì)量冋題但未導(dǎo)致嚴(yán)重質(zhì)量 事故；B.1-15

15、 分；C因質(zhì)量問題導(dǎo)致嚴(yán)重質(zhì)量事故C.0分采購售前服務(wù)A.供貨及時；A.16-20 分；B.偶爾延誤但未影響生產(chǎn)；B.1-15 分；C.因供貨不及時影響生產(chǎn)。C.0分檢驗室（車間）售后服務(wù)A.質(zhì)量投訴回復(fù)及時質(zhì)量改進(jìn)效 果明顯；A.11-20 分；B.質(zhì)量投訴回復(fù)及時但質(zhì)量改進(jìn) 效果不明顯；B.1-10 分；C質(zhì)量投訴回復(fù)不及時質(zhì)量改進(jìn) 也沒有效果。C.0分綜合評價最終得分：評定等級：管理部意見品保經(jīng)理：管理部長：總經(jīng)理意見簽名/日期：備注：1.A 級可增加配額：80分以上,B級維持原配額：60-80分,C級減少配額：50-30分,D級淘汰:30分以下.2. 評價為C;D級的供應(yīng)商需總經(jīng)理簽署

16、意見3.該評價報告一式三份；采購、供應(yīng)商及品保經(jīng)理各一份。佛山市威奇電工材料有限公司新增供應(yīng)商審批表704M0表號：13供應(yīng)商名稱物料名稱單位地址規(guī)格型號聯(lián)系人電話/傳真號碼:供應(yīng)商類別產(chǎn)銷型 貿(mào)易型重要度關(guān)鍵物料 一般物料提出原因：經(jīng)辦人/日期：部門負(fù)責(zé)人/日期：技術(shù)中心意見：簽名/日期管理部意見：簽名/日期：總經(jīng)理意見：簽名/日期：產(chǎn)品質(zhì)量損失核算表不良產(chǎn)品 型號規(guī)格生產(chǎn)機(jī)臺不良數(shù)量（kg）質(zhì)量 狀況704P0表14不良事實描述：（車間填寫）車間分析人：確認(rèn)（主任）：年 月 日責(zé)任初步判定：（車間填寫）分析人：確認(rèn)（主任）：年 月 日檢驗室意見：IQC:檢驗室主任：年 月 日管理部意見：品保經(jīng)理：年 月 日財務(wù)部核價：財務(wù)經(jīng)理:備注:佛山市威奇電工材料有限公司緊急采購申請單704N0表 15物料名稱規(guī)格