商貿(mào)公司倉庫管理制度商品出入與退貨控制倉儲規(guī)定

1、倉庫管理制度為使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證產(chǎn)品的完好無損，根據(jù)企業(yè)管理和財務管理的一般要求，結合本公司具體情況，特制訂本規(guī)定。一、目的確保倉庫內(nèi)的一切物資都處于可用狀態(tài)，做好先進先出，保證發(fā)貨的準確及時。二、適用范圍適用于本公司各類庫房的監(jiān)控與管理。三、倉庫管理工作的職責1、產(chǎn)品的出入庫控制。2、倉庫保管負責倉儲管理具體實施。3、QC協(xié)助、監(jiān)督和落實。4、衛(wèi)生控制及安全防患。四、倉庫產(chǎn)品的入庫控制1、有機食品（1）所有入庫有機食品必須先經(jīng)過營運部訂單處理員對外觀及包裝形式進行檢驗，合格后方可辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單對于現(xiàn)場檢驗不合格的，立即退回。（2）有機食品入庫前，倉儲人員驗收其數(shù)量，核對

2、生產(chǎn)日期等信息，同時按照先進先出原則對產(chǎn)品進行碼放，對于干果、雜糧等產(chǎn)品需將數(shù)量、驗收日期和產(chǎn)品名稱、批號等寫在貨位卡上。（3）所有在檢驗中的物資不得入庫放置，待檢驗合格后方可入庫儲存。對于需要檢測時間較長的產(chǎn)品，可入庫暫存待檢區(qū)，并在其貨位卡上粘貼待檢單，等待檢測結果合格后方可正式入庫。2、其他產(chǎn)品（1）對于入庫的所有產(chǎn)品，保管人員要認真驗收物資的數(shù)量、名稱是否與供應商發(fā)票相符，對于實物與發(fā)票內(nèi)容不符的，辦理入庫手續(xù)要如實反映。（2）對于驗收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象，倉庫管理人員有權拒絕辦理入庫手續(xù)，并視具體情況報告業(yè)務部門和主管人員處理。五、倉庫產(chǎn)品的出庫控制1

3、、產(chǎn)品正常出庫，倉庫管理人員必須憑營運部打印、財務審核蓋章的銷售出庫單，由送貨人與倉儲人員當場確認產(chǎn)品及數(shù)量，要求客戶在銷售出庫單上簽字帶回，由營運部物流專員保管。2、客戶上門提貨，客戶必須當場清點數(shù)量，并在銷售出庫單上收貨方處簽字，方可出貨。3、公司樣品出庫，須提貨人填寫樣品出庫單，總經(jīng)理簽字可提貨。4、對于一切手續(xù)不全的提貨，倉庫管理人員有權拒絕發(fā)貨，并視具體情況報告主管人員。六、退貨控制1、產(chǎn)品經(jīng)雙方確認無法銷售或無法食用等情況需進行退貨處理。 2、可繼續(xù)銷售（可促銷等）由銷售及財務等部門參與確定促銷方案，但促銷產(chǎn)品一定保證食品安全。3、退回產(chǎn)品銷售部填寫退貨單，由營運部、技術部、財務部

4、共同到倉庫確認產(chǎn)品及數(shù)量。4、成品退貨點收后，QC品質(zhì)確認，財務數(shù)量核對后由其在QC人員及營運人員的監(jiān)督下進行報廢處理。七、存放規(guī)則及標識1、物資分類存儲，做好標識，以利存取。2、易燃、易爆物品應單獨隔離存放，并上鎖保管。3、不同的成品按不同的存放規(guī)則放置。4、所有產(chǎn)品要進行貨物卡標識。八、倉庫產(chǎn)品的保管1、倉庫管理員要及時登記各類產(chǎn)品明細帳，并及時在K3系統(tǒng)錄入數(shù)據(jù)，做到日清月結，達到帳帳相符，帳物相符、帳卡相符。2、每月月初，倉庫管理人員要對上月各種產(chǎn)品收發(fā)貨予以匯總，并編制報表上報部門主管人員。3、倉庫管理人員對庫存產(chǎn)品要在下月初盤點對帳。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損，必須查明原因，分清責任，及

5、時寫出書面報告，提出處理意見，報部門主管人員。4、根據(jù)各種產(chǎn)品的不同種類，結合倉庫條件，保證倉庫產(chǎn)品定置擺放，合理有序，保證物資的進出和盤存方便。九、安全防患工作1、嚴格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實做好防火、防盜工作，保證倉庫和物資財產(chǎn)的安全。2、倉管員每天檢查1次倉庫的衛(wèi)生，記錄在庫房衛(wèi)生檢查表內(nèi)并由部門主管檢查簽字。（1）食品倉庫實行專用并設有防鼠、防蠅、了潮、防霉、通風的設施及措施，并運轉(zhuǎn)正常。（2）食品應分類、分架、隔墻隔地存放，各類食品有明顯標志，有異味或易吸潮的食品應密封保存或分庫存放，易腐食品要及時冷藏、冷凍保存。（3）建立倉庫進出庫專人驗收登記制度，做到勤進勤出，先進先出，定期待清倉

6、檢查，防止食品過期待、變質(zhì)霉變、生蟲，及時清理不符合衛(wèi)生要求的食品。（4）食品倉庫應經(jīng)常開窗通風，定期待清掃，保持干燥和整潔。（5）工作人員應穿戴整潔的工作衣帽，保持個人衛(wèi)生。3、倉管員每天每4小時檢查所有庫房的溫度和濕度，(溫濕度計不能使用水銀溫度計或玻璃溫度計，溫濕度計的安裝要遠離風機吹風口，離地30-45cm，離門2m以上) ,記錄在庫房溫度、濕度檢查表內(nèi)并由部門主管審核簽字，對溫度超出該庫房的標準溫度時要立即外修人員進行維修，維修后倉管員檢查由每4小時一次改為每2小時一次，直到溫度、濕度合格并穩(wěn)定為止。4、倉管員按照消毒計劃對庫房進行清洗和消毒，記錄在庫房清洗/消毒記錄表內(nèi)并由部門主管檢查簽字。（1）地面：每天沖洗，每周使用100-150ppm的菌敵消毒液進行一次消毒；（2）墻面及天花板：每周清洗、消毒一次：清洗消毒時需將產(chǎn)品移開并適當遮蓋，（離墻1m以上，以免清洗消毒時被污染）；使用100-150ppm的菌敵消毒液進行消毒；（3）干貨庫：使用紫外燈每天定時消毒。5、嚴格遵守倉庫保管紀律、規(guī)定，倉庫保管紀律內(nèi)容規(guī)定：嚴禁在倉庫內(nèi)吸煙。嚴禁無關人員進入倉庫。嚴禁涂改賬目。嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品。嚴禁在倉庫內(nèi)存放私人物品。嚴禁在倉庫內(nèi)閑談、談笑、打鬧。嚴禁隨意動用倉庫消防器材。嚴禁在倉庫內(nèi)亂接電源，臨時電線，臨時照明。十、本規(guī)定由營運部制定，