報表管理制度

1、報表管理制度6前言為規(guī)范和指導糯扎渡電廠運維部材料報表管理工作，并結合糯扎渡電廠運維部實際情況，特制定本制度。本標準由糯扎渡電廠提出。本標準的附錄A為資料性附錄。本標準自發(fā)布之日起實施。本標準起草部門：運維部本標準主要起草人：李藝軒本標準審定人：臧永剛本標準批準人：徐本強本標準由運維部歸口管理并負責解釋。本標準文件的版本及修改狀態(tài)：A/0。報表管理標準1 范圍本標準規(guī)定了糯扎渡電廠運維部報表的管理內容與要求等。 本標準適用于電廠運維部全體人員。2 規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內容）或修訂版均不適用于本標

2、準。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本制度。Q/HN-2-63D0.01-2015 華能糯扎渡電廠安全生產管理體系 3 術語和定義3.1 報表：運維部定期編制上報的生產、管理數(shù)據(jù)表格、文字材料。4 職責4.1 審定人4.1.1 負責材料的審定、出口等工作。4.1.2 有權對初審人、編寫人提出考核意見。4.2 匯總（初審）人4.2.1 按時向審定人提交材料。4.2.2 負責對材料進行匯總并進行職責范圍內的初審工作。4.2.3 按要求合理分配材料編寫任務。4.2.4 督促編寫人在規(guī)定時間編寫報送材料。4.2.5 負責對必要的材料進行起草行文。4.3 編寫人4.3.1. 負責按要求編寫材料，

3、并按照匯總（初審）人時間要求提交材料。5 管理內容與方法5.1 運維部報表要求：5.2.1 編寫人由責任班組自行安排，班組安排工作應合理，有計劃。5.2.2 編寫人編寫材料應仔細認真，嚴禁出現(xiàn)錯誤。5.2.3 審核（匯總）人，由責任班組自行安排，可分別安排人員進行匯總、審核，亦可以安排同一人進行匯總及審核，原則上審核人員必須是班組長。5.2.4 審核（匯總）人按規(guī)定進行初審并上報審定人。5.2.5 報送至運維部以外部門的材料統(tǒng)一由審定人出口。5.2.6 材料報表如有改動，經運維部班組長例會上討論通過后執(zhí)行。5.2.7 需要行文的材料，由審定人審定后發(fā)編寫人進行OA行文。5.2.8 材料報表詳細

4、要求見附錄A。6 報告和記錄無。7 檢查與考核6.1 本標準執(zhí)行情況由運維部領導、助理、專責、文書按月進行檢查和考核。6.2 報送的材料出現(xiàn)一個錯字的，考核編寫班組50元/字，考核審核（匯總）班組20元/字。6.3 本制度具體考核參照運維部經濟責任考核制度執(zhí)行。8 附錄附錄A：運維部材料報表附錄A：運維部材料報表序號名稱編寫人匯總（初審）人審定人完成時間備注1生產日報各班組夜班值守人員每天07:00前2周例會匯報材料各班組維護班組長每周五20:00前3生產周報各班組運行班組長每周四18:00前4廠長辦公會材料各班組維護班組每月2日前5運行分析值班小組運行班組長每月30日前OA行文6異常事件分析報告運行&維護班運行&維護班異常事件發(fā)生后20小時內涉及搶修或緊急消缺的維護班匯總，不涉及上述的運行班匯總7典型缺陷分析處理經過維護班維護班組長消缺后3日內OA行文8月計劃及執(zhí)行情況各班組部門文書每月27日前9生產經營計劃各班組項目組每月29日前10隱患排查各班組維護班每月27日前11三級安全網例會材料各班組維護班每月27日前12運維部兩票審核情況運行班運行班組安全員每周日13專業(yè)組月度會議材料維護班各專業(yè)組長每月30日前OA行文14技術監(jiān)督月報維護班各專業(yè)維護班組長每月26日前15運維部班組長例會運行班運行班組長會議召開后2日內OA行文16考勤各班考勤員部門文書每月