閥門廠倉庫管理辦法生產(chǎn)型工廠的倉庫管理規(guī)章制度

1、倉庫管理辦法全文目錄第一條 總則1第二條 管 理1(一)倉庫管理1(二)貨物管理1第三條 入庫管理2第四條 出庫管理2第五條 退庫管理3第六條 倉庫盤點(diǎn)4第七條 附 則4第一條 總則為保障公司正常經(jīng)營秩序，規(guī)范公司物資和成品的流通、保管，使倉庫作業(yè)合理化，減少庫存資金占用，特制定本辦法。 第二條 管 理(一)倉庫管理1、物管部是倉庫主管部門，物管部經(jīng)理是倉庫管理工作的直接負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)做好日常工作的布置管理和監(jiān)督。倉管員是倉庫管理的責(zé)任人，負(fù)責(zé)物資入庫點(diǎn)收、發(fā)放，庫存物資的保管和適當(dāng)養(yǎng)護(hù)，定期盤點(diǎn)并與財(cái)務(wù)核對賬務(wù)，及時(shí)提供物資儲(chǔ)備信息。2、物管部應(yīng)協(xié)助生產(chǎn)、外協(xié)供應(yīng)部門做好生產(chǎn)采購計(jì)劃，以滿足公

2、司生產(chǎn)經(jīng)營所需的物資需要，保證不缺貨斷檔，并使庫存物資、采購成本總額資金費(fèi)用最小化，避免資金呆滯和供貨不足。3、倉庫對各類物資按待檢區(qū)、合格品區(qū)、廢品區(qū)進(jìn)行分區(qū)存放、統(tǒng)計(jì)和管理。4、倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，非倉庫人員，未經(jīng)同意，不準(zhǔn)入內(nèi)。5、倉庫管理員應(yīng)堅(jiān)持原則，態(tài)度和藹，熱情主動(dòng)服務(wù)，嚴(yán)格按批準(zhǔn)數(shù)量收發(fā)貨物，不徇私情。6、業(yè)務(wù)單據(jù)一經(jīng)審核打印便不得手工更改，若要更改需經(jīng)主管批準(zhǔn)按K3程序修改。否則將對倉管員及相關(guān)責(zé)任人罰款50元/人次，并追索因此造成的直接經(jīng)濟(jì)損失。7、倉管員如有崗位調(diào)動(dòng)，由交接雙方及物管部經(jīng)理（監(jiān)交）辦理清冊移交及必要的貨物清點(diǎn)工作。(二)貨物管理1、堅(jiān)持先進(jìn)先出原則。按照產(chǎn)品進(jìn)庫

3、先后堆放、調(diào)貨和提取。2、堅(jiān)持貨物擺放合理性。按照本條第一款第3項(xiàng)規(guī)定嚴(yán)格將貨物分類別擺放，保證倉庫貨物整齊。2.1.按品種、規(guī)格、體積、重量等特征決定堆碼方式及區(qū)位； 2.2.倉庫物品按區(qū)域堆放整齊、平穩(wěn)，分類清楚；2.3.儲(chǔ)物按空間分區(qū)并按物料編號，標(biāo)識醒目、朝外，便于盤存和領(lǐng)取。2.4. 地面負(fù)荷不得過大、超限；2.5. 通道不得亂堆放物品。 3、堅(jiān)持貨物存放安全性。倉庫人員應(yīng)具備很強(qiáng)的消防安全意識，倉庫應(yīng)保持清潔衛(wèi)生，定期實(shí)施安全檢查; 對危險(xiǎn)物品隔離管制。4、堅(jiān)持帳物管理清晰性。倉管員必須嚴(yán)格按公司規(guī)章制度進(jìn)行日常操作，堅(jiān)決制止無生產(chǎn)任務(wù)單（包括WORK單和經(jīng)簽批的零星單）的出、入庫

4、行為，對發(fā)生的業(yè)務(wù)做到日清日結(jié)，確保K3系統(tǒng)中物料數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤，做到賬物相符。及時(shí)向各部門提供產(chǎn)品庫存情況，保證倉庫的良性循環(huán)。5、財(cái)務(wù)部有責(zé)任對倉庫貨物的擺放、先進(jìn)先出等方面進(jìn)行監(jiān)督和檢查（盤點(diǎn)、清倉），保證財(cái)務(wù)和倉庫數(shù)據(jù)一致。6、凡出廠物資必須由倉庫開具“放行條”，門衛(wèi)憑倉庫開具“放行條”放行，“放行條”如有遺失，倉庫不得隨意補(bǔ)辦。第三條 入庫管理1、物資入庫倉管員同交貨人辦理交接手續(xù)，核對清點(diǎn)物資名稱、數(shù)量是否一致，在送貨單上簽字。2、物資入庫先入待檢區(qū)，倉管員及時(shí)核對數(shù)量后，由采購員當(dāng)天報(bào)檢，質(zhì)檢員兩天內(nèi)檢驗(yàn)完，檢驗(yàn)合格后采購員一天內(nèi)錄入K3并打印“外購入庫單”，經(jīng)檢驗(yàn)員簽名后送倉庫，

5、倉管員在核對好名稱、規(guī)格、數(shù)量后在“外購入庫單”簽名并在K3中審核及時(shí)將貨物入貨位，用油漆等合適方式在物資朝外位置標(biāo)識型號、規(guī)格。未經(jīng)檢驗(yàn)合格不準(zhǔn)進(jìn)入貨位更不準(zhǔn)投入使用，經(jīng)檢驗(yàn)不合格品由采購員負(fù)責(zé)辦理退貨手續(xù)。若入庫不及時(shí)影響生產(chǎn)將追究相關(guān)人員責(zé)任，并處以50元/人次處罰。3、倉庫必須憑采購計(jì)劃單、送貨單、檢驗(yàn)報(bào)告驗(yàn)收入庫，不得超計(jì)劃入庫，如有違反每單罰款100元。超計(jì)劃來料由采購員負(fù)責(zé)辦理退貨，倉庫不負(fù)保管責(zé)任。4、直接從毛坯廠家送委外單位加工物料的出入庫手續(xù)必須先通知倉管員并在兩天內(nèi)完成，如有違反，倉庫有權(quán)拒絕辦理，后果由采購員負(fù)責(zé)。5、自制半成品、產(chǎn)成品入庫倉管員必須依據(jù)生產(chǎn)部打印的“生

6、產(chǎn)任務(wù)單”，先核對該單入庫前的流程:領(lǐng)料手續(xù)是否辦妥.檢驗(yàn)員是否簽名. 料廢物料是否已退庫.領(lǐng)、退、入數(shù)量是否相符等。如手續(xù)到位則可由入庫責(zé)任人將所入物料擺放到倉管員指定位置后由倉管員錄入K3系統(tǒng)，生成“產(chǎn)品入庫單”由入庫者簽名后生效。未按流程辦理將追究倉管員及相關(guān)人員責(zé)任。6、倉管員于物料入庫時(shí)發(fā)現(xiàn)解決不了的問題時(shí)，最遲于次一個(gè)工作日內(nèi)向物管部報(bào)告，否則，造成因入庫延誤影響生產(chǎn)，對倉管員處以100元/次的罰款。第四條 出庫管理1、組裝車間、機(jī)加車間領(lǐng)料必須持有生產(chǎn)部打印的“生產(chǎn)任務(wù)單”，倉管員核對單號，電腦填開“生產(chǎn)領(lǐng)料單”，由領(lǐng)料人（組裝班由生產(chǎn)部指定專人領(lǐng)料）手寫簽名后對單發(fā)料。2、售后

7、服務(wù)領(lǐng)料：售后服務(wù)人員先憑借條（需主管簽字）到倉庫借用，售后服務(wù)回公司后，原則上須將換下零部件全部帶回公司，確屬無回收價(jià)值或不宜帶回的需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意方能處置，倉管員依據(jù)售后服務(wù)人員帶回售后服務(wù)單所列更換配件清單（客戶簽字確認(rèn)）和零部件清單或其它相關(guān)處置憑證（主管簽字），兩者數(shù)量、品種相符才能開具 “生產(chǎn)領(lǐng)料單”，售后服務(wù)人員辦理正式領(lǐng)料手續(xù)并平賬，平賬后（倉管員在售后服務(wù)單上簽字）售后服務(wù)費(fèi)用才能報(bào)銷。3、對于試制新產(chǎn)品用料（含用戶特殊要求用料）均憑技術(shù)部門項(xiàng)目負(fù)責(zé)人直接簽名的“生產(chǎn)領(lǐng)料單”，并加蓋“新品試制專用章”后，倉庫方可對單發(fā)料。4、委外單位領(lǐng)料必須由生產(chǎn)部委外加工業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人持“生產(chǎn)

8、任務(wù)單”到倉庫辦理領(lǐng)料手續(xù)（領(lǐng)料單上必須有委外單位相關(guān)負(fù)責(zé)人簽名），倉管員電腦填開“委外加工出庫單”后對單發(fā)貨；委外產(chǎn)品需退料返工的，應(yīng)由生產(chǎn)部委外加工業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人憑質(zhì)檢報(bào)告協(xié)助委外單位辦理相應(yīng)退料返工手續(xù)。5、無BOM單定額的物資領(lǐng)用，必須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人核定數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)后方可領(lǐng)用，嚴(yán)禁超量領(lǐng)料，防止成本浪費(fèi)。6、勞保用品的發(fā)放一律依據(jù)人力資源部下發(fā)的“勞動(dòng)保護(hù)用品管理制度”執(zhí)行。每月底倉管員必須將當(dāng)月勞保用品發(fā)放清單交人力資源部。7、工具、量具在倉庫辦理入庫后由生產(chǎn)部專職工具保管員到倉庫辦理領(lǐng)用手續(xù)。倉庫同時(shí)應(yīng)建立一本工具量具臺帳以核對工具保管員處的工具數(shù)量。8、成品出庫必須依據(jù)銷售總部開具的“發(fā)貨

9、通知單”倉管員方可開具 “銷售出庫單”并對單發(fā)貨。9、補(bǔ)充領(lǐng)料“領(lǐng)料單”，將原物料辦理退庫手續(xù)后方可辦理補(bǔ)充領(lǐng)料。“領(lǐng)料單”，并在領(lǐng)料單上注明“加工報(bào)廢”“裝配損壞”，倉庫方可發(fā)料，同時(shí)倉管員應(yīng)及時(shí)將該類單據(jù)交一聯(lián)給生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)員，由其將經(jīng)濟(jì)責(zé)任從當(dāng)事人工資中扣除。操作者私自到倉庫換取物料者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處以200元/次的罰款。“BOM單”有誤而造成的補(bǔ)充領(lǐng)料或退料必須經(jīng)技術(shù)部修改“BOM單”完成并簽名后方可發(fā)料或換料。9.4產(chǎn)成品出庫后因錯(cuò)發(fā)物料而導(dǎo)致補(bǔ)發(fā)時(shí)必須經(jīng)物管部批準(zhǔn)簽名并對由此發(fā)生的相關(guān)運(yùn)費(fèi)損失追究相關(guān)人員責(zé)任。9.5修復(fù)產(chǎn)品領(lǐng)料必須辦理退料手續(xù)后，（操作者報(bào)檢，合格物料退回倉庫，廢料入物

10、料廢品區(qū)。）憑生產(chǎn)部經(jīng)理審核后的領(lǐng)料單才能領(lǐng)料，未按程序發(fā)料的將追究倉管員及相關(guān)人員責(zé)任。10、凡屬可以分割拆零或不能以件計(jì)量的某些特殊物料（如膠皮、機(jī)油、柴油等），由車間負(fù)責(zé)人一次性從倉庫領(lǐng)出后，由車間進(jìn)行日常細(xì)分管理。11、作為總成物資入庫的物料一律不準(zhǔn)拆零發(fā)放，特殊情況應(yīng)報(bào)物管部批準(zhǔn)。12、所有物料必須辦理完入庫、出庫手續(xù)后方可使用，未辦入庫出庫手續(xù)私自領(lǐng)用物料者，處以200元/次的罰款。13、所有物料發(fā)放，領(lǐng)、發(fā)人必須手續(xù)到位并當(dāng)面點(diǎn)清實(shí)物，防止差錯(cuò)出門。第五條 退庫管理1、車間退回的有質(zhì)量問題的物料應(yīng)持有檢驗(yàn)員簽名報(bào)廢的“生產(chǎn)任務(wù)單”到倉庫領(lǐng)料并辦理退料手續(xù)，倉管員同時(shí)將物料調(diào)撥到廢

11、品庫。退回物料按倉管員要求擺放到廢品區(qū)，堅(jiān)決杜絕將有質(zhì)量問題的物料放回合格品區(qū)甚至亂丟而自行換料的行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處以100元/次的罰款。待“不合格品通知單”處理意見出來后相關(guān)責(zé)任人應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)對不合格品作出處理。若是供方的原因則退回廠家，要求市內(nèi)退貨三天完畢，市外退貨在供方下一次送貨時(shí)完畢。驗(yàn)證質(zhì)量不合格，但可返修的產(chǎn)品，原則上退回供方返修，確因生產(chǎn)急需，可由公司返修，其返修費(fèi)用由生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)員統(tǒng)計(jì)，交外協(xié)供應(yīng)部追索賠償。2、售后服務(wù)物料退庫流程：先由倉管員驗(yàn)收入售后服務(wù)退料庫，退料人報(bào)檢，經(jīng)檢驗(yàn)由質(zhì)檢部將送檢單遞到生產(chǎn)和倉庫，合格的由倉管員調(diào)撥到物料庫；不合格的質(zhì)檢部向生產(chǎn)部開出不合格通知單，

12、生產(chǎn)部下達(dá)相應(yīng)的生產(chǎn)任務(wù)單即時(shí)作出返修處理，返修合格的生產(chǎn)部辦理入庫，不能修復(fù)完全報(bào)廢的生產(chǎn)部辦理報(bào)廢手續(xù)，由倉管員調(diào)撥到廢品庫。3、售出產(chǎn)品退庫流程：先由倉管員驗(yàn)收入售出產(chǎn)品退庫，退貨人報(bào)檢，檢驗(yàn)合格的倉庫依據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告單和銷售總部開出的退貨通知單對合格品調(diào)撥到成品庫；對檢驗(yàn)不合格的質(zhì)檢部向生產(chǎn)部開出不合格通知單，生產(chǎn)部下達(dá)相應(yīng)的生產(chǎn)任務(wù)單即時(shí)作出返修處理（生產(chǎn)任務(wù)特別緊張時(shí)可以在一周內(nèi)）并辦理入庫手續(xù)，對不能修復(fù)完全報(bào)廢的生產(chǎn)部辦理報(bào)廢手續(xù)，由倉庫調(diào)撥到廢品庫。4、所有退回物資未到倉庫辦理退料手續(xù)前倉庫不負(fù)保管責(zé)任。5、凡有“生產(chǎn)任務(wù)單”的入庫、出庫、退庫，倉庫必須與任務(wù)單關(guān)聯(lián)來生成相關(guān)單據(jù)

13、，發(fā)現(xiàn)任務(wù)單有錯(cuò)時(shí)倉管員應(yīng)即時(shí)向技術(shù)部或生產(chǎn)部反饋，不得私自更改，否則發(fā)現(xiàn)一次罰款50元。6、物料收發(fā)流程必須是先入后出，如發(fā)現(xiàn)有跨期的先出后入行為，對倉管員及相關(guān)責(zé)任人罰款50元/人次。第六條 倉庫盤點(diǎn)1、物流關(guān)帳時(shí)間為公歷每月的25日下午5點(diǎn)，此時(shí)點(diǎn)后業(yè)務(wù)單據(jù)歸入下月；公歷每月26日為盤點(diǎn)日，盤點(diǎn)完成后應(yīng)及時(shí)將盤點(diǎn)結(jié)果反饋到財(cái)務(wù)部；每半年一次中盤點(diǎn)（查核倉庫是否帳實(shí)相符，并矯正成本），每年一次大盤點(diǎn)（公司資產(chǎn)全面盤存），并依次對物料分開做盤點(diǎn)和報(bào)表，財(cái)務(wù)部應(yīng)對中盤點(diǎn)、大盤點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)盤，并對實(shí)物進(jìn)行一定數(shù)量的抽查，檢查盤點(diǎn)質(zhì)量。2、倉管員必須在規(guī)定的時(shí)段對各類庫存物料進(jìn)行檢查、盤點(diǎn)，做到帳、卡、物相符，如有損失、貶值、報(bào)廢、盤盈、盤虧等情況，倉管員應(yīng)及時(shí)報(bào)告?zhèn)}庫負(fù)責(zé)人，經(jīng)查明責(zé)任原因后按規(guī)定辦理報(bào)批手續(xù)。庫存盈虧是反映倉管員工作質(zhì)量的主要指標(biāo)，合理