過程審核之過程審核提問表

1、第 1 頁，共 10 頁 過過程程審審核核提提問問表表 機(jī)型： 日期: 序號提 問現(xiàn)象描述審核結(jié)果 A A部部分分 產(chǎn)產(chǎn)品品誕誕生生過過程程 M1M1產(chǎn)產(chǎn)品品開開發(fā)發(fā)的的策策劃劃 1.1是否已具有顧客對產(chǎn)品的要求 1.2 是否具有產(chǎn)品開發(fā)計劃，并遵守目 標(biāo)值 1.3是否策劃了落實產(chǎn)品開發(fā)的資源 1.4是否了解并考慮到了對產(chǎn)品的要求 1.5 是否調(diào)查了已現(xiàn)有要求為依據(jù)的開 發(fā)可行性 1.6 是否已計劃/已具備項目開展所需 的人員與技術(shù)的必備條件 M2M2產(chǎn)產(chǎn)品品開開發(fā)發(fā)的的落落實實 2.1 是否已進(jìn)行了設(shè)計D-FMEA,并確定 了改進(jìn)措施 2.2 設(shè)計D-FM EA是否在項目過程中補(bǔ) 充更新?已

2、確定的措施是否以落實? 2.3是否制定了質(zhì)量計劃? 2.4 是否已獲得各階段所要求的認(rèn)可/ 合格證明? 2.5 是否已具備所要求的產(chǎn)品開發(fā)能力 ? M3M3過過程程開開發(fā)發(fā)的的策策劃劃 3.1是否已具有對產(chǎn)品的要求 3.2 是否已具有過程開發(fā)計劃,是否遵 守目標(biāo)值 3.3是否已策劃了落實批量生產(chǎn)的資源 3.4 是否了解并考慮到了對生產(chǎn)過程的 要求 3.5 是否已計劃/已具備項目開展所需 的人員與技術(shù)的必備條件 3.6 是否已做了過程P-FMEA,并確定了 改進(jìn)措施 M4M4過過程程開開發(fā)發(fā)的的落落實實 4.1 過程P-FMEA是否在項目過程中補(bǔ) 充更新?已確定的措施是否已落實 4.2是否制定了

3、質(zhì)量計劃? 4.3 是否已具備個階段所要求的認(rèn)可/ 合格證明 4.4 是否為了進(jìn)行批量生產(chǎn)認(rèn)可而進(jìn)行 在批量生產(chǎn)條件下的試生產(chǎn) 4.5生產(chǎn)和檢驗文件是否具備齊全 4.6是否已具備所要求的批量生產(chǎn)能力 B B部部分分 批批量量生生產(chǎn)產(chǎn) M5M5供供方方/ /原原材材料料 5.1 是否僅允許已認(rèn)可的且有質(zhì)量能力 的供方供貨 第 2 頁，共 10 頁 5.2 是否確保供方所供產(chǎn)品的質(zhì)量達(dá)到 供貨協(xié)議要求 5.3 是否評價供貨實物質(zhì)量？與要求有 偏差時是否采取措施 5.4 是否與供方就產(chǎn)品與過程的持續(xù)改 進(jìn)商定質(zhì)量目標(biāo)，并付諸實施 5.5 對已批量供貨的產(chǎn)品是否具有所要 求的批量生產(chǎn)認(rèn)可，并落實了所要

4、 求的改進(jìn)措施 5.6 是否對顧客提供的產(chǎn)品執(zhí)行了與顧 客商定的方法 5.7 原材料庫存（量）狀況是否適合與 生產(chǎn)要求 5.8 原材料/內(nèi)部剩余材料是否有合適 的進(jìn)料和貯存方法 5.9員工是否具有相應(yīng)的崗位培訓(xùn) M6.M6. 生生產(chǎn)產(chǎn)（AIAI） 6.16.1人員/素質(zhì) 6.1.1 是否對員工委以監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量/過 程質(zhì)量的職責(zé)和權(quán)限 6.1.2 是否對員工委以負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備/生 產(chǎn)環(huán)境的職責(zé)和權(quán)限 6.1.3 員工是否適合于完成所交付的任務(wù) 并保持其素質(zhì) 6.1.4 是否有包括頂崗規(guī)定的人員配置計 劃 6.1.5 是否有效地使用了提高員工工作積 極性的方法 6.26.2生產(chǎn)設(shè)備/工裝 6.2.1

5、 生產(chǎn)設(shè)備/工裝模具是否能保證滿 足產(chǎn)品特定的質(zhì)量要求 6.2.2 在批量生產(chǎn)中使用的檢測、試驗設(shè) 備是否能有效地監(jiān)控質(zhì)量要求 6.2.3生產(chǎn)、檢驗工位是否符合要求 6.2.4 生產(chǎn)與檢驗文件中是否標(biāo)出所有的 重要技術(shù)要求，并堅持執(zhí)行 6.2.5 對產(chǎn)品調(diào)整/更換是否有必備的輔 助器具 6.2.6 是否進(jìn)行批量生產(chǎn)起始認(rèn)可，并記 錄調(diào)整參數(shù)或偏差情況 6.2.7 是否按時落實要求的糾正措施并檢 查其有效性 6.36.3運運輸輸/ /搬搬運運/ /貯貯存存/ /包包裝裝 6.3.1 產(chǎn)品數(shù)量/生產(chǎn)批次的大小是否按 需求而定?是否有目的地運往下道 工序? 6.3.2 產(chǎn)品/零件是否按要求貯存?運輸

6、方 式/包裝方法是否按產(chǎn)品/零件的特 性而定 6.3.3 廢品、返修件和調(diào)整件以及車間內(nèi) 的剩余料是否堅持分別貯存并標(biāo)識 6.3.4 整個物流是否能確保不混批、不混 料并保證可追溯性 6.3.5 工具/工裝/檢驗測量和試驗設(shè)備是 否按要求存放 6.46.4缺缺陷陷分分析析/ /糾糾正正措措施施/ /持持續(xù)續(xù)改改進(jìn)進(jìn) 6.4.1 是否完整地記錄質(zhì)量數(shù)據(jù)/過程數(shù) 據(jù),并具有可評定性 第 3 頁，共 10 頁 6.4.2 是否用統(tǒng)計技術(shù)分析質(zhì)量數(shù)據(jù)/過 程數(shù)據(jù),并由此制訂改進(jìn)措施 6.4.3 在與產(chǎn)品要求/過程要求有偏差時, 是否分析原因并檢查糾正措施的有 效性 6.4.4對過程和產(chǎn)品是否定期進(jìn)行審

7、核 6.4.5對產(chǎn)品和過程是否進(jìn)行持續(xù)改進(jìn) 6.4.6 產(chǎn)品和過程是否有確定的目標(biāo)值, 并監(jiān)控是否達(dá)到目標(biāo) M6.M6. 生生產(chǎn)產(chǎn)（SMTSMT） 6.16.1人員/素質(zhì) 6.1.1 是否對員工委以監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量/過 程質(zhì)量的職責(zé)和權(quán)限 6.1.2 是否對員工委以負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備/生 產(chǎn)環(huán)境的職責(zé)和權(quán)限 6.1.3 員工是否適合于完成所交付的任務(wù) 并保持其素質(zhì) 6.1.4 是否有包括頂崗規(guī)定的人員配置計 劃 6.1.5 是否有效地使用了提高員工工作積 極性的方法 6.26.2生產(chǎn)設(shè)備/工裝 6.2.1 生產(chǎn)設(shè)備/工裝模具是否能保證滿 足產(chǎn)品特定的質(zhì)量要求 6.2.2 在批量生產(chǎn)中使用的檢測、試驗設(shè)

8、備是否能有效地監(jiān)控質(zhì)量要求 6.2.3生產(chǎn)檢驗工位是否符合要求 6.2.4 生產(chǎn)與檢驗文件中是否標(biāo)出所有的 重要技術(shù)要求，并堅持執(zhí)行 6.2.5 對產(chǎn)品調(diào)整/更換是否有必備的輔 助器具 6.2.6 是否進(jìn)行批量生產(chǎn)起始認(rèn)可，并記 錄調(diào)整參數(shù)或偏差情況 6.2.7 是否按時落實要求的糾正措施并檢 查其有效性 6.36.3運運輸輸/ /搬搬運運/ /貯貯存存/ /包包裝裝 6.3.1 產(chǎn)品數(shù)量/生產(chǎn)批次的大小是否按 需求而定?是否有目的地運往下道 工序? 6.3.2 產(chǎn)品/零件是否按要求貯存?運輸方 式/包裝方法是否按產(chǎn)品/零件的特 性而定 6.3.3 廢品、返修件和調(diào)整件以及車間內(nèi) 的剩余料是否

9、堅持分別貯存并標(biāo)識 6.3.4 整個物流是否能確保不混批、不混 料并保證可追溯性 6.3.5 工具/工裝/檢驗測量和試驗設(shè)備是 否按要求存放 6.46.4缺缺陷陷分分析析/ /糾糾正正措措施施/ /持持續(xù)續(xù)改改進(jìn)進(jìn) 6.4.1 是否完整地記錄質(zhì)量數(shù)據(jù)/過程數(shù) 據(jù),并具有可評定性 6.4.2 是否用統(tǒng)計技術(shù)分析質(zhì)量數(shù)據(jù)/過 程數(shù)據(jù),并由此制訂改進(jìn)措施 6.4.3 在與產(chǎn)品要求/過程要求有偏差時, 是否分析原因并檢查糾正措施的有 效性 6.4.4對過程和產(chǎn)品是否定期進(jìn)行審核 6.4.5對產(chǎn)品和過程是否進(jìn)行持續(xù)改進(jìn) 6.4.6 產(chǎn)品和過程是否有確定的目標(biāo)值, 并監(jiān)控是否達(dá)到目標(biāo) M6.M6. 生生產(chǎn)

10、產(chǎn)（插插件件線線包包括括波波峰峰焊焊） 第 4 頁，共 10 頁 6.16.1人員/素質(zhì) 6.1.1 是否對員工委以監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量/過 程質(zhì)量的職責(zé)和權(quán)限 6.1.2 是否對員工委以負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備/生 產(chǎn)環(huán)境的職責(zé)和權(quán)限 6.1.3 員工是否適合于完成所交付的任務(wù) 并保持其素質(zhì) 6.1.4 是否有包括頂崗規(guī)定的人員配置計 劃 6.1.5 是否有效地使用了提高員工工作積 極性的方法 6.26.2生產(chǎn)設(shè)備/工裝 6.2.1 生產(chǎn)設(shè)備/工裝模具是否能保證滿 足產(chǎn)品特定的質(zhì)量要求 6.2.2 在批量生產(chǎn)中使用的檢測、試驗設(shè) 備是否能有效地監(jiān)控質(zhì)量要求 6.2.3生產(chǎn)檢驗工位是否符合要求 6.2.4 生產(chǎn)與

11、檢驗文件中是否標(biāo)出所有的 重要技術(shù)要求，并堅持執(zhí)行 6.2.5 對產(chǎn)品調(diào)整/更換是否有必備的輔 助器具 6.2.6 是否進(jìn)行批量生產(chǎn)起始認(rèn)可，并記 錄調(diào)整參數(shù)或偏差情況 6.2.7 是否按時落實要求的糾正措施并檢 查其有效性 6.36.3運運輸輸/ /搬搬運運/ /貯貯存存/ /包包裝裝 6.3.1 產(chǎn)品數(shù)量/生產(chǎn)批次的大小是否按 需求而定?是否有目的地運往下道 工序? 6.3.2 產(chǎn)品/零件是否按要求貯存?運輸方 式/包裝方法是否按產(chǎn)品/零件的特 性而定 6.3.3 廢品、返修件和調(diào)整件以及車間內(nèi) 的剩余料是否堅持分別貯存并標(biāo)識 6.3.4 整個物流是否能確保不混批、不混 料并保證可追溯性

12、6.3.5 工具/工裝/檢驗測量和試驗設(shè)備是 否按要求存放 6.46.4缺缺陷陷分分析析/ /糾糾正正措措施施/ /持持續(xù)續(xù)改改進(jìn)進(jìn) 6.4.1 是否完整地記錄質(zhì)量數(shù)據(jù)/過程數(shù) 據(jù),并具有可評定性 6.4.2 是否用統(tǒng)計技術(shù)分析質(zhì)量數(shù)據(jù)/過 程數(shù)據(jù),并由此制訂改進(jìn)措施 6.4.3 在與產(chǎn)品要求/過程要求有偏差時, 是否分析原因并檢查糾正措施的有 效性 6.4.4對過程和產(chǎn)品是否定期進(jìn)行審核 6.4.5對產(chǎn)品和過程是否進(jìn)行持續(xù)改進(jìn) 6.4.6 產(chǎn)品和過程是否有確定的目標(biāo)值, 并監(jiān)控是否達(dá)到目標(biāo) M6.M6. 生生產(chǎn)產(chǎn)（補(bǔ)補(bǔ)件件線線、ICTICT） 6.16.1人員/素質(zhì) 6.1.1 是否對員工委

13、以監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量/過 程質(zhì)量的職責(zé)和權(quán)限 6.1.2 是否對員工委以負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備/生 產(chǎn)環(huán)境的職責(zé)和權(quán)限 6.1.3 員工是否適合于完成所交付的任務(wù) 并保持其素質(zhì) 6.1.4 是否有包括頂崗規(guī)定的人員配置計 劃 6.1.5 是否有效地使用了提高員工工作積 極性的方法 第 5 頁，共 10 頁 6.26.2生產(chǎn)設(shè)備/工裝 6.2.1 生產(chǎn)設(shè)備/工裝模具是否能保證滿 足產(chǎn)品特定的質(zhì)量要求 6.2.2 在批量生產(chǎn)中使用的檢測、試驗設(shè) 備是否能有效地監(jiān)控質(zhì)量要求 6.2.3生產(chǎn)檢驗工位是否符合要求 6.2.4 生產(chǎn)與檢驗文件中是否標(biāo)出所有的 重要技術(shù)要求，并堅持執(zhí)行 6.2.5 對產(chǎn)品調(diào)整/更換是否有必

14、備的輔 助器具 6.2.6 是否進(jìn)行批量生產(chǎn)起始認(rèn)可，并記 錄調(diào)整參數(shù)或偏差情況 6.2.7 是否按時落實要求的糾正措施并檢 查其有效性 6.36.3運運輸輸/ /搬搬運運/ /貯貯存存/ /包包裝裝 6.3.1 產(chǎn)品數(shù)量/生產(chǎn)批次的大小是否按 需求而定?是否有目的地運往下道 工序? 6.3.2 產(chǎn)品/零件是否按要求貯存?運輸方 式/包裝方法是否按產(chǎn)品/零件的特 性而定 6.3.3 廢品、返修件和調(diào)整件以及車間內(nèi) 的剩余料是否堅持分別貯存并標(biāo)識 6.3.4 整個物流是否能確保不混批、不混 料并保證可追溯性 6.3.5 工具/工裝/檢驗測量和試驗設(shè)備是 否按要求存放 6.46.4缺缺陷陷分分析析

15、/ /糾糾正正措措施施/ /持持續(xù)續(xù)改改進(jìn)進(jìn) 6.4.1 是否完整地記錄質(zhì)量數(shù)據(jù)/過程數(shù) 據(jù),并具有可評定性 6.4.2 是否用統(tǒng)計技術(shù)分析質(zhì)量數(shù)據(jù)/過 程數(shù)據(jù),并由此制訂改進(jìn)措施 6.4.3 在與產(chǎn)品要求/過程要求有偏差時, 是否分析原因并檢查糾正措施的有 效性 6.4.4對過程和產(chǎn)品是否定期進(jìn)行審核 6.4.5對產(chǎn)品和過程是否進(jìn)行持續(xù)改進(jìn) 6.4.6 產(chǎn)品和過程是否有確定的目標(biāo)值, 并監(jiān)控是否達(dá)到目標(biāo) M6.M6. 生生產(chǎn)產(chǎn)（調(diào)調(diào)試試線線） 6.16.1人員/素質(zhì) 6.1.1 是否對員工委以監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量/過 程質(zhì)量的職責(zé)和權(quán)限 6.1.2 是否對員工委以負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備/生 產(chǎn)環(huán)境的職責(zé)和權(quán)限

16、 6.1.3 員工是否適合于完成所交付的任務(wù) 并保持其素質(zhì) 6.1.4 是否有包括頂崗規(guī)定的人員配置計 劃 6.1.5 是否有效地使用了提高員工工作積 極性的方法 6.26.2生產(chǎn)設(shè)備/工裝 6.2.1 生產(chǎn)設(shè)備/工裝模具是否能保證滿 足產(chǎn)品特定的質(zhì)量要求 6.2.2 在批量生產(chǎn)中使用的檢測、試驗設(shè) 備是否能有效地監(jiān)控質(zhì)量要求 6.2.3生產(chǎn)檢驗工位是否符合要求 6.2.4 生產(chǎn)與檢驗文件中是否標(biāo)出所有的 重要技術(shù)要求，并堅持執(zhí)行 6.2.5 對產(chǎn)品調(diào)整/更換是否有必備的輔 助器具 第 6 頁，共 10 頁 6.2.6 是否進(jìn)行批量生產(chǎn)起始認(rèn)可，并記 錄調(diào)整參數(shù)或偏差情況 6.2.7 是否按時

17、落實要求的糾正措施并檢 查其有效性 6.36.3運輸/搬運/貯存/包裝 6.3.1 產(chǎn)品數(shù)量/生產(chǎn)批次的大小是否按 需求而定?是否有目的地運往下道 工序? 6.3.2 產(chǎn)品/零件是否按要求貯存?運輸方 式/包裝方法是否按產(chǎn)品/零件的特 性而定 6.3.3 廢品、返修件和調(diào)整件以及車間內(nèi) 的剩余料是否堅持分別貯存并標(biāo)識 6.3.4 整個物流是否能確保不混批、不混 料并保證可追溯性 6.3.5 工具/工裝/檢驗測量和試驗設(shè)備是 否按要求存放 6.46.4缺陷分析/糾正措施/持續(xù)改進(jìn) 6.4.1 是否完整地記錄質(zhì)量數(shù)據(jù)/過程數(shù) 據(jù),并具有可評定性 6.4.2 是否用統(tǒng)計技術(shù)分析質(zhì)量數(shù)據(jù)/過 程數(shù)據(jù),

18、并由此制訂改進(jìn)措施 6.4.3 在與產(chǎn)品要求/過程要求有偏差時, 是否分析原因并檢查糾正措施的有 效性 6.4.4對過程和產(chǎn)品是否定期進(jìn)行審核 6.4.5對產(chǎn)品和過程是否進(jìn)行持續(xù)改進(jìn) 6.4.6 產(chǎn)品和過程是否有確定的目標(biāo)值, 并監(jiān)控是否達(dá)到目標(biāo) M6M6生生產(chǎn)產(chǎn)（總總裝裝） 6.16.1人員/素質(zhì) 6.1.1 是否對員工委以監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量/過 程質(zhì)量的職責(zé)和權(quán)限 6.1.2 是否對員工委以負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備/生 產(chǎn)環(huán)境的職責(zé)和權(quán)限 6.1.3 員工是否適合于完成所交付的任務(wù) 并保持其素質(zhì) 6.1.4 是否有包括頂崗規(guī)定的人員配置計 劃 6.1.5 是否有效地使用了提高員工工作積 極性的方法 6.26

19、.2生產(chǎn)設(shè)備/工裝 6.2.1 生產(chǎn)設(shè)備/工裝模具是否能保證滿 足產(chǎn)品特定的質(zhì)量要求 6.2.2 在批量生產(chǎn)中使用的檢測、試驗設(shè) 備是否能有效地監(jiān)控質(zhì)量要求 6.2.3生產(chǎn)檢驗工位是否符合要求 6.2.4 生產(chǎn)與檢驗文件中是否標(biāo)出所有的 重要技術(shù)要求，并堅持執(zhí)行 6.2.5 對產(chǎn)品調(diào)整/更換是否有必備的輔 助器具 6.2.6 是否進(jìn)行批量生產(chǎn)起始認(rèn)可，并記 錄調(diào)整參數(shù)或偏差情況 6.2.7 是否按時落實要求的糾正措施并檢 查其有效性 6.36.3運輸/搬運/貯存/包裝 第 7 頁，共 10 頁 6.3.1 產(chǎn)品數(shù)量/生產(chǎn)批次的大小是否按 需求而定?是否有目的地運往下道 工序? 6.3.2 產(chǎn)品

20、/零件是否按要求貯存?運輸方 式/包裝方法是否按產(chǎn)品/零件的特 性而定 6.3.3 廢品、返修件和調(diào)整件以及車間內(nèi) 的剩余料是否堅持分別貯存并標(biāo)識 6.3.4 整個物流是否能確保不混批、不混 料并保證可追溯性 6.3.5 工具/工裝/檢驗測量和試驗設(shè)備是 否按要求存放 6.46.4缺陷分析/糾正措施/持續(xù)改進(jìn) 6.4.1 是否完整地記錄質(zhì)量數(shù)據(jù)/過程數(shù) 據(jù),并具有可評定性 6.4.2 是否用統(tǒng)計技術(shù)分析質(zhì)量數(shù)據(jù)/過 程數(shù)據(jù),并由此制訂改進(jìn)措施 6.4.3 在與產(chǎn)品要求/過程要求有偏差時, 是否分析原因并檢查糾正措施的有 效性 6.4.4對過程和產(chǎn)品是否定期進(jìn)行審核 6.4.5對產(chǎn)品和過程是否進(jìn)

21、行持續(xù)改進(jìn) 6.4.6 產(chǎn)品和過程是否有確定的目標(biāo)值, 并監(jiān)控是否達(dá)到目標(biāo) M6.M6. 生生產(chǎn)產(chǎn)（總總裝裝預(yù)預(yù)加加工工） 6.16.1人員/素質(zhì) 6.1.1 是否對員工委以監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量/過 程質(zhì)量的職責(zé)和權(quán)限 6.1.2 是否對員工委以負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備/生 產(chǎn)環(huán)境的職責(zé)和權(quán)限 6.1.3 員工是否適合于完成所交付的任務(wù) 并保持其素質(zhì) 6.1.4 是否有包括頂崗規(guī)定的人員配置計 劃 6.1.5 是否有效地使用了提高員工工作積 極性的方法 6.26.2生產(chǎn)設(shè)備/工裝 6.2.1 生產(chǎn)設(shè)備/工裝模具是否能保證滿 足產(chǎn)品特定的質(zhì)量要求 6.2.2 在批量生產(chǎn)中使用的檢測、試驗設(shè) 備是否能有效地監(jiān)控質(zhì)量要

22、求 6.2.3生產(chǎn)檢驗工位是否符合要求 6.2.4 生產(chǎn)與檢驗文件中是否標(biāo)出所有的 重要技術(shù)要求，并堅持執(zhí)行 6.2.5 對產(chǎn)品調(diào)整/更換是否有必備的輔 助器具 6.2.6 是否進(jìn)行批量生產(chǎn)起始認(rèn)可，并記 錄調(diào)整參數(shù)或偏差情況 6.2.7 是否按時落實要求的糾正措施并檢 查其有效性 6.36.3運運輸輸/ /搬搬運運/ /貯貯存存/ /包包裝裝 6.3.1 產(chǎn)品數(shù)量/生產(chǎn)批次的大小是否按 需求而定?是否有目的地運往下道 工序? 6.3.2 產(chǎn)品/零件是否按要求貯存?運輸方 式/包裝方法是否按產(chǎn)品/零件的特 性而定 6.3.3 廢品、返修件和調(diào)整件以及車間內(nèi) 的剩余料是否堅持分別貯存并標(biāo)識 第

23、8 頁，共 10 頁 6.3.4 整個物流是否能確保不混批、不混 料并保證可追溯性 6.3.5 工具/工裝/檢驗測量和試驗設(shè)備是 否按要求存放 6.46.4缺缺陷陷分分析析/ /糾糾正正措措施施/ /持持續(xù)續(xù)改改進(jìn)進(jìn) 6.4.1 是否完整地記錄質(zhì)量數(shù)據(jù)/過程數(shù) 據(jù),并具有可評定性 6.4.2 是否用統(tǒng)計技術(shù)分析質(zhì)量數(shù)據(jù)/過 程數(shù)據(jù),并由此制訂改進(jìn)措施 6.4.3 在與產(chǎn)品要求/過程要求有偏差時, 是否分析原因并檢查糾正措施的有 效性 6.4.4對過程和產(chǎn)品是否定期進(jìn)行審核 6.4.5對產(chǎn)品和過程是否進(jìn)行持續(xù)改進(jìn) 6.4.6 產(chǎn)品和過程是否有確定的目標(biāo)值, 并監(jiān)控是否達(dá)到目標(biāo) M6M6 生生產(chǎn)產(chǎn)

24、（包包裝裝） 6.16.1人員/素質(zhì) 6.1.1 是否對員工委以監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量/過 程質(zhì)量的職責(zé)和權(quán)限 6.1.2 是否對員工委以負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備/生 產(chǎn)環(huán)境的職責(zé)和權(quán)限 6.1.3 員工是否適合于完成所交付的任務(wù) 并保持其素質(zhì) 6.1.4 是否有包括頂崗規(guī)定的人員配置計 劃 6.1.5 是否有效地使用了提高員工工作積 極性的方法 6.26.2生產(chǎn)設(shè)備/工裝 6.2.1 生產(chǎn)設(shè)備/工裝模具是否能保證滿 足產(chǎn)品特定的質(zhì)量要求 6.2.2 在批量生產(chǎn)中使用的檢測、試驗設(shè) 備是否能有效地監(jiān)控質(zhì)量要求 6.2.3生產(chǎn)檢驗工位是否符合要求 6.2.4 生產(chǎn)與檢驗文件中是否標(biāo)出所有的 重要技術(shù)要求，并堅持執(zhí)行

25、6.2.5 對產(chǎn)品調(diào)整/更換是否有必備的輔 助器具 6.2.6 是否進(jìn)行批量生產(chǎn)起始認(rèn)可，并記 錄調(diào)整參數(shù)或偏差情況 6.2.7 是否按時落實要求的糾正措施并檢 查其有效性 6.36.3運輸/搬運/貯存/包裝 6.3.1 產(chǎn)品數(shù)量/生產(chǎn)批次的大小是否按 需求而定?是否有目的地運往下道 工序? 6.3.2 產(chǎn)品/零件是否按要求貯存?運輸方 式/包裝方法是否按產(chǎn)品/零件的特 性而定 6.3.3 廢品、返修件和調(diào)整件以及車間內(nèi) 的剩余料是否堅持分別貯存并標(biāo)識 6.3.4 整個物流是否能確保不混批、不混 料并保證可追溯性 6.3.5 工具/工裝/檢驗測量和試驗設(shè)備是 否按要求存放 6.46.4缺陷分析/糾正措施/持續(xù)改進(jìn) 6.4.1 是否完整的記錄質(zhì)量數(shù)據(jù)/過程數(shù) 據(jù),并具有可評定性 6.4.2 是否用統(tǒng)計技術(shù)分析質(zhì)量數(shù)據(jù)/過 程數(shù)據(jù),并由此制訂改進(jìn)措施 第 9 頁，共 10 頁 6.4.3 在與產(chǎn)品要求/過程要求有偏差時, 是否分析原因并檢查糾正措施的有 效性 6.4.4對過程和產(chǎn)品是否定期進(jìn)行審核 6.4.5對產(chǎn)品和過程是否進(jìn)行持續(xù)改進(jìn) 6.4.6 產(chǎn)品和過程是否有確定的目標(biāo)值, 并監(jiān)控是否達(dá)到目標(biāo) M6M6生生產(chǎn)產(chǎn)（QAQA檢檢驗驗） 6.16.1人員/素質(zhì) 6.1.1 是否對員工委以監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量/過 程質(zhì)量的職責(zé)和權(quán)限 6.1.2 是否對員工委以負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備/生 產(chǎn)環(huán)境的職