廣西崇左市憑祥市歸國華僑聯(lián)合會.doc

1、廣西崇左市憑祥市歸國華僑聯(lián)合會2017 年部門決算目錄第一部分：憑祥市歸國華僑聯(lián)合會概況一、主要職能二、部門決算單位構(gòu)成 第二部分：憑祥市歸國華僑聯(lián)合會 2017 年部門決算報(bào)表 表一：收入支出決算總表表二：收入決算表 表三：支出決算表 表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表 表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 第三部分憑祥市歸國華僑聯(lián)合會 2017 年度部門決算情況說 明一、 2017 年度收入支出決算總體情況。二、 2017 年度一般公共預(yù)算支出決算情況。

2、三、2017 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說 明。四、2017 年度政府性基金支出決算情況。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況 說明。六、其他重要事項(xiàng)情況說明。第四部分：名詞解釋第一部分：憑祥市歸國華僑聯(lián)合會概況一、主要職能1、密切聯(lián)系廣大歸僑、僑眷和海外僑胞，了解僑情民意， 溝通渠道，化解矛盾；加強(qiáng)歸僑、僑眷的思想道德教育和法制教 育，為全市的改革發(fā)展及穩(wěn)定服務(wù)。2、依法維護(hù)歸僑、僑眷的合法權(quán)益和海外僑胞在國內(nèi)的正 當(dāng)權(quán)益；支持和幫助合法權(quán)益受到侵犯的歸僑、僑眷向有關(guān)部門 要求依法處理；反映歸僑、僑眷和海外僑胞的意見和要求；為歸 僑、僑眷、海外僑胞提供法律咨詢

3、和服務(wù)。3、配合有關(guān)主管部門， 進(jìn)一步拓展與臺灣同胞的聯(lián)系渠道； 加強(qiáng)同港、澳僑團(tuán)的聯(lián)系，密切與海外僑胞及其社團(tuán)的聯(lián)系，參 與以地緣、血緣、業(yè)緣為紐帶組成的僑社團(tuán)的聯(lián)誼活動。4、促進(jìn)海外僑胞與祖國進(jìn)行經(jīng)濟(jì)合作和科技交流， 為歸僑、 僑眷興辦企事業(yè)和海外僑胞來我市投資服務(wù)。5、配合有關(guān)主管部門參與協(xié)商和推薦人大和政協(xié)的歸僑、 僑眷代表、委員的人選，為歸僑、僑眷人大代表和政協(xié)委員履行 參政議政、民主監(jiān)督職能提供服務(wù)。6、宣傳黨和政府僑務(wù)工作的方針、政策，宣傳歸僑、僑眷 的先進(jìn)事跡和海外僑胞回國服務(wù)、為國服務(wù)的愛國愛鄉(xiāng)行動。7、研究提出市僑聯(lián)工作方針、計(jì)劃和發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施 市歸僑僑眷代表大會、委

4、員會、常務(wù)委員會的決議、決定，指導(dǎo) 市僑聯(lián)所屬的憑祥市水果協(xié)會和各僑聯(lián)小組開展工作。8、承辦上級僑聯(lián)和中共憑祥市委、市人民政府交辦的其他 事項(xiàng)。二、部門決算單位構(gòu)成市僑聯(lián)屬行政單位。內(nèi)設(shè)綜合股共 1 個職能股。憑祥市僑聯(lián)人員編制總數(shù)為 4 人， 其中行政編制 4 人，事業(yè) 編制 0 人。實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù) 4 人，其中行政在職 4 人， 事業(yè)在 職 0 人，離退休人員 1 人（其中離休 0 人）。編外在職實(shí)有人 數(shù) 0 人。具體情況如下： 憑祥市僑聯(lián)機(jī)關(guān)本級。 行政編制 4 人， 財(cái)政供給單位編制內(nèi)實(shí)有人員 4 人，其中行政編制在職人員 4 人， 離退休人員 1 人（其中離休 0 人）。編外在職

5、實(shí)有人數(shù) 0 人。第二部分：憑祥市歸國華僑聯(lián)合會 2017 年度部門決算報(bào)表 收入決算表支出決算表一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支 出決算表和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表應(yīng)當(dāng) 細(xì)化公開到支出功能分類項(xiàng)級科目， 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基 本支出決算表應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到經(jīng)濟(jì)分類款級科目。 沒有數(shù)據(jù)的 表格要零報(bào)告，列出空表并在表格下方說明“XX （廳、局、辦）沒有XX收入，也沒有XX安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)”。（此部分可另附表格，詳見附件：憑祥市歸國華僑聯(lián)合會 2017 年度部門決算公開附表）表一：收入支出決算總表單位：萬元收入支出項(xiàng)目決算數(shù)項(xiàng)目決算數(shù)一、財(cái)政撥款59.62一、一般公共服務(wù)支出51.11二

6、、事業(yè)收入二、社會保障和就業(yè)支出2.61三、事業(yè)單位經(jīng)營收入三、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2.64四、其他收入0.3四、住房保障支出4.1五、文化體育與傳媒支出本年收入合計(jì)59.92本年支出合計(jì)60.46用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額結(jié)余分配上年結(jié)轉(zhuǎn)25.03年末結(jié)轉(zhuǎn)與結(jié)余24.49其中：項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余24.49收入總計(jì)84.95支出總計(jì)84.95表二：收入決算表項(xiàng)目本年收入合計(jì)財(cái)政撥款收入上級補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳 收入其他收入科目編 碼科目名稱欄次1234567合計(jì)59.9259.620.000.000.000.000.30201一般公共服務(wù)支岀50.5750.270.000.000

7、.000.000.3020125港澳臺僑事務(wù)50.5650.260.000.000.000.000.302012501行政運(yùn)行43.4243.420.000.000.000.000.002012502一般行政管理事務(wù)7.146.840.000.000.000.000.3020129群眾團(tuán)體事務(wù)0.010.010.000.000.000.000.002012901行政運(yùn)行0.010.010.000.000.000.000.00208社會保障和就業(yè)支岀2.612.610.000.000.000.000.0020805行政事業(yè)單位離退休2.612.610.000.000.000.000.002080

8、505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支岀2.612.610.000.000.000.000.00210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支岀2.642.640.000.000.000.000.0021011行政事業(yè)單位醫(yī)療2.642.640.000.000.000.000.002101101行政單位醫(yī)療1.251.250.000.000.000.000.002101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助1.391.390.000.000.000.000.00221住房保障支岀4.104.100.000.000.000.000.0022102住房改革支岀4.104.100.000.000.000.000.002210201住房公積

9、金4.104.100.000.000.000.000.00表二：支出決算表項(xiàng)目本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補(bǔ)助支出科目編碼科目名稱欄次123456合計(jì)60.4652.777.680.000.000.00201一般公共服務(wù)支出51.1143.427.680.000.000.0020125港澳臺僑事務(wù)51.1043.427.680.000.000.002012501行政運(yùn)行43.4243.420.000.000.000.002012502一般行政管理事務(wù)7.680.007.680.000.000.0020129群眾團(tuán)體事務(wù)0.010.010.000.000.000.0

10、02012901行政運(yùn)行0.010.010.000.000.000.00208社會保障和就業(yè)支出2.612.610.000.000.000.0020805行政事業(yè)單位離退休2.612.610.000.000.000.002080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2.612.610.000.000.000.00210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2.642.640.000.000.000.0021011行政事業(yè)單位醫(yī)療2.642.640.000.000.000.002101101行政單位醫(yī)療1.251.250.000.000.000.002101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助1.391.390.000.000

11、.000.00221住房保障支出4.104.100.000.000.000.0022102住房改革支出4.104.100.000.000.000.002210201住房公積金4.104.100.000.000.000.00表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表收入支出項(xiàng)目行 次金額項(xiàng)目行次合計(jì)一般公共 預(yù)算財(cái)政 撥款政府性基金 預(yù)算財(cái)政撥款欄次1欄次234一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款159.62一、一般公共服務(wù)支出1850.8150.81二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款20二、社會保障和就業(yè)支出192.612.613三、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出202.642.644四、住房保障支出214.104.105五、文化體

12、育與傳媒支出226六、社會保障和就業(yè)支出2372410271128本年收入合計(jì)1259.62本年支出合計(jì)2960.16年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余130.54年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余30一般公共預(yù)算財(cái)政撥款140.5431政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款15321633合計(jì)1760.16合計(jì)3460.16項(xiàng)目合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出科目編碼科目名稱欄次123合計(jì)60.1652.777.38201一般公共服務(wù)支出50.8143.427.3820125港澳臺僑事務(wù)50.8043.427.382012501行政運(yùn)行43.4243.420.002012502一般行政管理事務(wù)7.380.007.3820129群眾團(tuán)體事務(wù)0.010.

13、010.002012901行政運(yùn)行0.010.010.00208社會保障和就業(yè)支出2.612.610.0020805行政事業(yè)單位離退休2.612.610.002080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn) 繳費(fèi)支出2.612.610.00210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2.642.640.0021011行政事業(yè)單位醫(yī)療2.642.640.002101101r行政單位醫(yī)療1.251.250.002101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助1.391.390.00221住房保障支出4.104.100.0022102住房改革支出4.104.100.002210201住房公積金4.104.100.00表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基

14、本支出決算表單位：萬元人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)經(jīng)濟(jì)分 類科目 編碼科目名稱金額經(jīng)濟(jì)分類 科目編碼科目名稱金額301工資福利支出33.13302商品和服務(wù)支出4.1330101基本工資15.2230201辦公費(fèi)0.230102津貼補(bǔ)貼10.5030202印刷費(fèi)30103獎金1.2630207郵電費(fèi)0.0330104其他社會保障繳費(fèi)3.5530211差旅費(fèi)0.3530107績效工資30213維修（護(hù)）費(fèi)0.0530108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本 養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)2.6130215會議費(fèi)0.2030109職業(yè)年金繳費(fèi)30239其他交通費(fèi)用3.1930199其他工資福利支出30299其他商品和服 務(wù)支出0.12303對個

15、人和家庭的補(bǔ)助15.51310其他資本性支出030301離休費(fèi)31001房屋建筑物購建030302退休費(fèi)30305生活補(bǔ)助1.1931099其他資本性支出030309獎勵金9.45304對企事業(yè)單位的 補(bǔ)貼030311住房公積金4.3930401企業(yè)政策性補(bǔ)貼030399其他對個人和家庭 的補(bǔ)助支出0.48307債務(wù)付息支出030701國內(nèi)債務(wù)付息0399其他支出039901贈與0人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)48.64公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)4.13單位：萬元2017年度預(yù)算數(shù)2017年度決算數(shù)合計(jì)因公出國（境）費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接 待費(fèi)合計(jì)因公出國（境）費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接 待費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車 購置費(fèi)公務(wù)

16、用車 運(yùn)行費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車 購置費(fèi)公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi)1234567891011120.1800000.180.1800000.18注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中。2017年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。單位：萬元項(xiàng)目年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余功能分 類科目 編碼科目名稱小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出欄次123456合計(jì)000000類0000000款0000000項(xiàng)0000000第三部分：憑祥市歸國華僑聯(lián)合會 2017 年度部門決算情況說明一、2017年度收入支出決算總體情況（一）本部門 201

17、7年度總收入 84.95 萬元，其中本年收 入59.92萬元, 較2016年度決算數(shù)增加 5.83 萬元，增長7.3 %。 收入具體情況如下：1. 財(cái)政撥款收入 59.62 萬元，為本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資 金。較2016年度決算數(shù)增加 7.56 萬元，增長 14 %，主要原因 是：人員工資調(diào)整及提高績效獎勵金指標(biāo)。2. 事業(yè)收入 0萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收 入。較 2016年度決算數(shù)增加 0萬元，增長 0 %，主要原因是： 憑祥市歸國華僑聯(lián)合會沒有事業(yè)收入。3. 經(jīng)營收入 0萬，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨(dú) 立核算經(jīng)營活動取得的收入。 較 2016年度決算數(shù)增加 0 萬 元，增長

18、 0 %，主要原因是：憑祥市歸國華僑聯(lián)合會沒有經(jīng) 營收入。4. 其他收入 0.3 萬元，為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入” “事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。如：較 2016年度決算數(shù)增加 0.3萬元，增長 100 %，主要原因是： 2017年上 級撥入春節(jié)慰問經(jīng)費(fèi)，而 2016年沒有其他收入。5. 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 0萬元，主要是所屬事業(yè)單 位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及 “其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累 的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提 取，用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺 口的資金。 較 2016年度決算

19、數(shù)增加 0 萬元，增長 0%，主要原 因是：憑祥市歸國華僑聯(lián)合會沒有用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 支出。6. 上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 25.03 萬元，為以前年度支出預(yù)算因 客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使 用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、 經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。 較 2016年度決算數(shù)減少 2.03 萬元，下降 7.5%，主要原因是： 2016年上年有項(xiàng)目經(jīng)費(fèi) 已開展且支出，但在 2016年 1月份才結(jié)清賬。（二）本部門 2017年度總支出 84.95 萬元，其中本年支 出 60.46 萬元 , 較 2016年度決算數(shù)增加 5.83 萬元，增長 7.3%。

20、支出具體情況如下：1. 一般公共服務(wù)支出（ 201類） 51.11 萬元：主要用于工 資福利支出 27.88 萬元、商品和服務(wù)支出 6.83萬元、對個人家 庭補(bǔ)助支出 14.93萬元、其他資本性支出 1.44萬元。 較2016 年度決算數(shù)增加 3.04 萬元，增長 6.3 % ，主要原因是： 2017 年度提高了績效獎勵金及增加上級撥入經(jīng)費(fèi)。 按本部門決算 類級功能分類科目綜述：行政運(yùn)行（ 2012501 項(xiàng)） 43.42 萬元。一般行政管理事務(wù)（ 2012502 項(xiàng)） 7.68萬元。2. 社會保障和就業(yè)支出 （208類）2.61 萬元。主要用于干 部職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。 較2016年度

21、決算數(shù)增加 2.61 萬元，增長 100%，主要原因是： 2016年度未列此科目支出。 按本部門決算類級功能分類科目綜述：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 （ 2080505 項(xiàng)）2.61 萬元。3. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（ 210類） 2.64 萬元。主要 用于干部職工社會保障繳費(fèi)支出。 較 2016年度決算數(shù)減少 0.55 萬元，下降 17%，主要原因是：人員變動。 按本部門決 算類級功能分類科目綜述：行政單位醫(yī)療（ 2101101 項(xiàng)） 1.25 萬元。公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（ 2101103 項(xiàng)） 1.39萬元。4. 住房保障支出（ 221類） 4.1萬元。主要用于干部職工 住房公積金支出。

22、 較2016年度決算數(shù)增加 1.27 萬元，增長 44%，主要原因是：績效獎勵金指標(biāo)提高，績效獎勵金繳納 公積金也增加。 按本部門決算類級功能分類科目綜述：住房公積金（ 2210201項(xiàng)） 4.1 萬元。5. 結(jié)余分配 0萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利 基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。 較 2016年度決算數(shù)增加 （減少） 0萬元，增長（下降） 0%，主要原因是：憑祥市歸 國華僑聯(lián)合會沒有結(jié)余分配支出。6. 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 24.49 萬元，為本年度或以前年度預(yù)算 安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到 以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) 和結(jié)余，也包括事

23、業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié) 余。較2016年度決算數(shù)減少 0.54 萬元，下降2%，主要原因是： 2017年年末結(jié)轉(zhuǎn)的經(jīng)費(fèi) 24.49 萬元為項(xiàng)目華僑小區(qū)房屋集資 款與修繕經(jīng)費(fèi)， 2016年結(jié)轉(zhuǎn)下來的本級財(cái)政撥入的工作經(jīng)費(fèi) 均已在 2017年支出且沒有結(jié)轉(zhuǎn)。二、2017 年度一般公共預(yù)算支出決算情況 憑祥市歸國華僑聯(lián)合 2017 年度一般公共預(yù)算支出60.16 萬元， 較2016年度決算數(shù)增加 5.53 萬元，增長 10%。其 中：基本支出 52.77 萬元，項(xiàng)目支出 7.38 萬元。憑祥市歸國華僑聯(lián)合會 2017 年度一般公共預(yù)算支出年 初預(yù)算為 54.49 萬元，支出決算為 60

24、.16 萬元，完成年初預(yù)算 的100%。支出具體情況如下：（一）一般公共服務(wù)支出 （ 201類）年初預(yù)算為 42.55 萬 元，支出決算為 50.81 萬元，完成年初預(yù)算的 10%。 預(yù)決算差 異：是因績效獎勵金指標(biāo)未列入年初預(yù)算。主要用于 ：工資 福利支出 27.88 萬元、商品服務(wù)支出 6.53 萬元、對個人家庭補(bǔ) 助支出 14.93 萬元、其他資本性支出 1.44 萬元。按本部門決算 項(xiàng)級功能分類科目綜述：行政運(yùn)行（ 2012501 項(xiàng)） 43.42 萬元。一般行政管理事務(wù)（ 2012502 項(xiàng)） 7.38萬元。 行政運(yùn)行（ 2012901 項(xiàng)） 0.01 萬元。（二）社會保障就業(yè)和就業(yè)

25、支出（ 208類）年初 預(yù)算為 5.37 萬元，支出決算為 2.61 萬元，完成年初預(yù)算的 10%。預(yù) 決算差異：是因 2017年度機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費(fèi) 10-12 月未繳清，財(cái)政列支結(jié)轉(zhuǎn)在 2018年1月繳清。主要用于干部 職工基本養(yǎng)老繳費(fèi)支出 2.61萬元。 按本部門決算項(xiàng)級功能分類科目綜述：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 （ 2080505 項(xiàng)）2.61 萬元。（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（ 210類）年初 預(yù)算為 3.34 萬元，支出決算為 2.64 萬元，完成年初預(yù)算的 79%。預(yù) 決算差異：是因 2017年度干部職工社會保障繳費(fèi) 10-12 月未 繳清，財(cái)政列支結(jié)轉(zhuǎn)在 201

26、8年 1月繳清。主要用于：干部職 工其他社會保障繳費(fèi)支出。 按本部門決算項(xiàng)級功能分類科目 綜述：行政單位醫(yī)療（ 2101101 項(xiàng)） 1.25 萬元。公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（ 2101103 ）1.39 萬元。（四）住房保障支出（ 221類）年初預(yù)算為 3.32萬元， 支出決算為 4.1 萬元，完成年初預(yù)算的 100%。 預(yù)決算差異： 績效獎勵金繳納公積金未列入年初預(yù)算。主要用于：干部職 工住房公積金支出。 按本部門決算項(xiàng)級功能分類科目綜述：住房公積金（ 2210201 項(xiàng)） 4.1萬元。（五）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 24.49 萬元。主要是 為項(xiàng)目華僑 小區(qū)房屋集資款與修繕經(jīng)費(fèi)。三、2017年度一般公共預(yù)算

27、財(cái)政撥款基本支出決算情況 說明2017 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 52.77 萬元， 支出具體情況如下：（一）工資福利支出 33.13 萬元，完成年初預(yù)算的 92 % 預(yù)決算差異： 是因2017年度干部職工社會保障繳費(fèi) 10-12 月 未繳清，財(cái)政列支結(jié)轉(zhuǎn)在 2018年 1月繳清。 按本部門決算類 級經(jīng)濟(jì)分類科目綜述：基本工資 15.22 萬元、津貼補(bǔ)貼 10.5萬元、獎金1.26萬元、 其他社會保障繳費(fèi) 3.55 萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳 費(fèi)2.61 萬元。（二）商品和服務(wù)支出 4.13萬元，完成年初預(yù)算的 83 %。 預(yù)決算差異：財(cái)政列支結(jié)轉(zhuǎn)。按本部門決算類級經(jīng)濟(jì)分類科 目

28、綜述：辦公費(fèi) 0.2萬元、郵電費(fèi) 0.03 萬元、差旅費(fèi) 0.35 萬元、維 修（護(hù)）費(fèi) 0.05 萬元、會議費(fèi) 0.2萬元、其他交通費(fèi)用 3.19 萬元、其他商品和服務(wù)支出 0.12 萬元。（三）對個人家庭的補(bǔ)助支出 15.51 萬元，完成年初預(yù) 算的 100% 。預(yù)決算差異：是因績效獎勵金指標(biāo)未列入年初 預(yù)算。按本部門決算類級經(jīng)濟(jì)分類科目綜述：生活補(bǔ)助 1.19萬元、獎勵金 9.45 萬元、住房公積金 4.39 萬元、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出 0.48 萬元。四、2017年度政府性基金支出決算情況 憑祥市歸國華僑聯(lián)合會 2017年度政府性基金支出 0萬 元， 較2016年度決算數(shù)增加（減

29、少） 0萬元，增長（下降） 0%。 其中：基本支出 0 萬元，項(xiàng)目支出 0 萬元。憑祥市歸國華僑聯(lián)合會 2017 年度政府性基金支出年初 預(yù)算為 0萬元，支出決算為 0萬元，完成年初預(yù)算的 0%。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決 算情況說明2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出 決算中，支出總額為0.18萬元，因公出國（境）費(fèi)支出決算 0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算 0萬元；公務(wù)接待費(fèi) 支出決算0.18萬元?！叭苯?jīng)費(fèi)支出總額比年初預(yù)算數(shù)減少0萬元，下降0 %; 比上年支出數(shù)持平， 減少0萬元，下降0 %， “三公經(jīng)費(fèi)”支出 持平的主要原因一是認(rèn)真貫徹落

30、實(shí)中央和自治區(qū)關(guān)于厲行 節(jié)約反對浪費(fèi)等有關(guān)規(guī)定，強(qiáng)化機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理，狠抓各項(xiàng)制 度的落實(shí)。在審核各項(xiàng)支出時，堅(jiān)持勤儉節(jié)約，精打細(xì)算、 合理安排的原則，嚴(yán)格控制一般性支出和“三公經(jīng)費(fèi)”支出；二 是全市公務(wù)用車改革，我單位編制內(nèi)的車輛已移交到全市公 務(wù)用車平臺。具體情況如下：（一）因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。全年使用財(cái)政撥款安排0機(jī)關(guān)、0個所屬單位出國團(tuán)組0個，參加其他單位組 織的出國團(tuán)組0個，全年因公出國（境）團(tuán)組共計(jì) 0個，累計(jì) 0人次。開支內(nèi)容包括國際城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)、公雜費(fèi) 及其他費(fèi)用等。因公出國（境）費(fèi)比年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0 %，原因?yàn)椋簯{祥市歸國華僑聯(lián)合沒有因公出國（境） 支

31、出。與上年數(shù)相比增加0萬元，增長0%。因?yàn)椋簯{祥市 歸國華僑聯(lián)合沒有因公出國（境）支出 。（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出 0萬元。其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬元。主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展業(yè)務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過 路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。 2017 年，憑祥市歸國華僑聯(lián)合會 所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出 0 萬元，平均每輛 0萬元。公務(wù)用車購置及運(yùn)行 費(fèi)比年初預(yù)算數(shù)增加 0萬元，增長 0% ，比上年支出數(shù)增 加0萬元，增長 0 % ，原因是全市公務(wù)用車改革，我局編 制內(nèi)的車輛已移交到全市公務(wù)用車平臺。（三）公務(wù)接待費(fèi)支出 0

32、.18 萬元,國內(nèi)公務(wù)接待批 4次， 人次 12次，國（境）外公務(wù)接待批次 0次，人次 0次。其中： 公務(wù)接待費(fèi)比年初預(yù)算數(shù)減少 0萬元，下降 0 % ，比上年支 出數(shù)持平，增加 0萬元，增長 0 % ，原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中 央和自治區(qū)關(guān)于厲行節(jié)約反對浪費(fèi)等有關(guān)規(guī)定，強(qiáng)化接待 費(fèi)管理，狠抓各項(xiàng)制度的落實(shí)。在審核各項(xiàng)支出時，堅(jiān)持 勤儉節(jié)約，精打細(xì)算、合理安排的原則，嚴(yán)格控制公務(wù)接 待費(fèi)用支出。六、其他重要事項(xiàng)情況說明（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。2017 年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 4.13萬元，比2016 年增 減少 0.79萬元，降低 16% 。主要原因是：人員變動。（二）政府采購支出情況說明。2017 年本部門政府采購支出總額 1.44 萬元，其中：政府 采購貨物支出 1.44 萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采 購服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0萬元，占政府采 購支出總額的 0 % ，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0萬元，占 政府采購支出總額的 0% 。（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2017 年12月31日，本部門共有車輛 0輛，其中，部 級領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛、一般公務(wù)用車 0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用 車 0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛、其他用車