生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序精品.doc

1、【關(guān)鍵字】意見(jiàn)、情況、方法、條件、前提、文件、質(zhì)量、模式、計(jì)劃、監(jiān)控、監(jiān)測(cè)、運(yùn)行、地方、問(wèn)題、 系統(tǒng)、有效、充分、合理、執(zhí)行、召開(kāi)、保持、建立、制定、提出、發(fā)現(xiàn)、掌握、特點(diǎn)、關(guān)鍵、安全、穩(wěn)泄、 準(zhǔn)則、意識(shí)、需要、環(huán)境、項(xiàng)目、資源、能力、需求、制度、方式、辦法、協(xié)調(diào)性、任務(wù)、關(guān)系、檢驗(yàn)、保 護(hù)、滿足、嚴(yán)格、管理、保證、維護(hù)、確保、服務(wù)、指導(dǎo)、優(yōu)化、調(diào)整、提高、協(xié)調(diào)、實(shí)施、改進(jìn)、規(guī)范、 有效性1目的為確保滿足顧客的需求和期望，對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供必須策劃并在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供，特制定本程序。2適用范圍本程序適用于料箱、料架制作及維護(hù)，零件篩選、返修，信息服務(wù)及其它生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的控制。3

2、職責(zé)3.1生產(chǎn)部、零件維修部、現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)部為本程序的歸口管理部門，根據(jù)各口產(chǎn)品特點(diǎn)負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的編制、具體生產(chǎn)、生產(chǎn)過(guò)程的控制及相關(guān)設(shè)備的日常維護(hù)。3.2技術(shù)組負(fù)責(zé)組織多功能小組制訂控制計(jì)劃，編制和批準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。同時(shí)應(yīng)與生產(chǎn)部、生產(chǎn)部、零 件維修部、現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)部、質(zhì)量部共同對(duì)新的作業(yè)和新工裝、新樣品進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)制作和確認(rèn)。3.3質(zhì)量部負(fù)責(zé)作業(yè)準(zhǔn)備的驗(yàn)證、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量，工裝夾具的檢測(cè)、確認(rèn)、保管。3.4供銷部負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品交付計(jì)劃及售后服務(wù)，負(fù)責(zé)原材料、外委件的及時(shí)采購(gòu)?？蛻翎槍?duì)生產(chǎn)質(zhì)量存在的問(wèn)題和不足在交貨后五個(gè)工作日內(nèi)以書(shū)面形式反饋給生產(chǎn)、服務(wù)、質(zhì)量部門。4工作程序4. 1生產(chǎn)作業(yè)前的準(zhǔn)備4

3、. 1. 1控制計(jì)劃技術(shù)部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人召集橫向小組成員根據(jù)匸藝流程圖及PFMEA的內(nèi)容編制控制計(jì)劃，控制計(jì)劃必須包括：a) 列出制造過(guò)程控制的控制方法；b) 監(jiān)測(cè)由顧客和技術(shù)部共同定義的特殊特性的控制方法；c) 顧客要求的信息；d) 當(dāng)過(guò)程不穩(wěn)定或不具有統(tǒng)計(jì)能力時(shí)，啟動(dòng)明確的反應(yīng)計(jì)劃。當(dāng)影響產(chǎn)品、制造過(guò)程、測(cè)量、物流、采購(gòu)產(chǎn)品或FMEA發(fā)生變更時(shí)，必須重新評(píng)審和更新控制計(jì)劃, 顧客有要求時(shí)更新后的控制計(jì)劃應(yīng)提交顧客批準(zhǔn)。作業(yè)指導(dǎo)書(shū)技術(shù)部根據(jù)控制計(jì)劃的內(nèi)容編制所有過(guò)程的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。工作現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)有有效版本的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，如 果產(chǎn)品或耍求發(fā)生變更，技術(shù)部必須及時(shí)修訂或重新編制作業(yè)文件，并按文件控制程序的相

4、關(guān)規(guī)定 執(zhí)行。4. 1. 3特殊過(guò)程的控制技術(shù)部在生產(chǎn)前必須確定待殊過(guò)程，并與控制計(jì)劃中的相一致。對(duì)特殊過(guò)程，適用時(shí)，技術(shù)部應(yīng)編 制特殊過(guò)程評(píng)審和批準(zhǔn)所需的準(zhǔn)則，組織相關(guān)人員對(duì)設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可，對(duì)人員資格進(jìn)行鑒定，對(duì)過(guò)程進(jìn)行 評(píng)審，并保存評(píng)審記錄。作業(yè)準(zhǔn)備的驗(yàn)證正式生產(chǎn)前，或是材料改變、作業(yè)更改時(shí)，質(zhì)量部(包括具有過(guò)程檢驗(yàn)職責(zé)的車間主任)必須進(jìn)行 作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證。針對(duì)不同的產(chǎn)品，質(zhì)量部確定不同的作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證方法。如對(duì)落料、金工、焊接、裝配 等采用首件檢驗(yàn)的方法。4. 2預(yù)防性和預(yù)知性維護(hù)正式生產(chǎn)的設(shè)備必須是完好的、隨時(shí)可用的、并達(dá)到工藝規(guī)程中規(guī)定的要求。生產(chǎn)部設(shè)備維護(hù)負(fù)責(zé) 人必須標(biāo)識(shí)關(guān)鍵設(shè)備，對(duì)所有

5、在用設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)，為設(shè)備維護(hù)提供適當(dāng)資源，并建立有計(jì)劃、有效 的、全面預(yù)防性維護(hù)系統(tǒng)，這個(gè)系統(tǒng)至少包括：a) 有計(jì)劃的維護(hù)活動(dòng)：b) 設(shè)備、工裝和量具的包裝和防護(hù)；c) 關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備備件的可獲得性；d) 文件化、評(píng)估和改進(jìn)維護(hù)的目標(biāo)。設(shè)備使用部門與設(shè)備維護(hù)負(fù)責(zé)人共同確定預(yù)知性維護(hù)方法，以及對(duì)有關(guān)事項(xiàng)的評(píng)審。如設(shè)備運(yùn)行時(shí) 間優(yōu)化、產(chǎn)品質(zhì)量特性的變異與預(yù)防性維護(hù)活動(dòng)的關(guān)系、易損工裝的重耍特性、工裝磨損等等，通過(guò)預(yù) 知可能的失效模式而避免維護(hù)問(wèn)題的發(fā)生，從而提高生產(chǎn)設(shè)備的效率和有效性。4. 3生產(chǎn)工裝的管理4. 3.1工裝的日常管理a）經(jīng)檢驗(yàn)合格后的工裝，應(yīng)存放丁指定區(qū)域，并進(jìn)行標(biāo)識(shí)。b）工裝經(jīng)

6、驗(yàn)證合格后，工裝管理員應(yīng)填寫(xiě)工裝履歷卡，并加蓋合格章。c）工裝管理員對(duì)入庫(kù)工裝應(yīng)及時(shí)建立臺(tái)帳、實(shí)物卡，并編號(hào)上架擺放，進(jìn)行必要的防銹處理。d）工裝管理員對(duì)重要工裝每年底編制工裝維修保養(yǎng)計(jì)劃。亡）技術(shù)部根據(jù)各類工裝的重要程度，負(fù)責(zé)提出易損工裝清單，工裝管理員根據(jù)清單申請(qǐng)備件。易損、 易耗工裝零部件必須控制庫(kù)存量。f）工裝使用時(shí)，需辦理借用手續(xù)，使用完畢后，耍擦干凈，經(jīng)檢驗(yàn)合格后返回存放區(qū)域。g）需要修理的工裝，由工裝管理員負(fù)責(zé)向車間主任提出，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)安排維修。h）對(duì)丁-無(wú)法修理的工裝需辦理報(bào)廢手續(xù)。工裝管理員填寫(xiě)工裝報(bào)廢單，交生產(chǎn)部經(jīng)理簽署意見(jiàn), 決定是否封存或報(bào)廢。i）工裝的使用、檢定、修理

7、、檢驗(yàn)等記錄均應(yīng)填入工裝履歷卡中。j）工裝夾具預(yù)防維護(hù)后，經(jīng)精度驗(yàn)證合格，做好首件驗(yàn)證，合格后方可投入生產(chǎn)。4. 3.2工裝更改a）易損工裝根據(jù)其產(chǎn)品的特性在工藝文件中確定其更換周期。b）更換上的重要工裝必須對(duì)零件做好首檢，并與其末件比較，合格后方可投入成批生產(chǎn)。4. 3.3如果工裝的加工、檢驗(yàn)、維修等工作被外包，供銷部必須進(jìn)行監(jiān)控，具體執(zhí)行采購(gòu)控制程序。 4.4人員要求對(duì)生產(chǎn)操作人員必須進(jìn)行相關(guān)的培訓(xùn)，達(dá)到崗位要求后方可獨(dú)立上崗。上崗后，每年要有足夠的培 訓(xùn)時(shí)間，以不斷提高員工的技能和質(zhì)量意識(shí)。對(duì)于特殊操作人員應(yīng)對(duì)其資格和經(jīng)歷進(jìn)行驗(yàn)證，經(jīng)考核、評(píng)定合格后，方可持證上崗。人員培訓(xùn)具體執(zhí)行培訓(xùn)控

8、制程序。4. 5生產(chǎn)計(jì)劃a）生產(chǎn)部根據(jù)供銷部提供的生產(chǎn)任務(wù)單、原材料采購(gòu)計(jì)劃及技術(shù)部圖紙發(fā)放時(shí)間，結(jié)合公司當(dāng)前生產(chǎn) 能力，制定生產(chǎn)計(jì)劃，經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。生產(chǎn)部根據(jù)顧客拉動(dòng)單，組織人員進(jìn)行零件篩選、返 修。b）生產(chǎn)部應(yīng)隨時(shí)跟蹤生產(chǎn)計(jì)劃實(shí)施情況，必要時(shí)對(duì)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整，確保及時(shí)交付產(chǎn)品。c）生產(chǎn)部要考慮生產(chǎn)與交付的協(xié)調(diào)性，在充分滿足用戶要求的前提下，考慮生產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)性，對(duì)有爭(zhēng)議 的問(wèn)題，應(yīng)不定期召開(kāi)生產(chǎn)協(xié)調(diào)會(huì)，以保證生產(chǎn)計(jì)劃的可靠實(shí)施。4. 6生產(chǎn)過(guò)程控制a）生產(chǎn)部根據(jù)相關(guān)文件（生產(chǎn)計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等）安排生產(chǎn)，使用適宜的設(shè)備，并嚴(yán)格按各類 作業(yè)文件生產(chǎn)，實(shí)施必要的監(jiān)測(cè)和測(cè)量。b）供銷部確保生

9、產(chǎn)所需的原材料、外協(xié)、外購(gòu)件及時(shí)到位,具體按采購(gòu)控制程序執(zhí)行,質(zhì)量部應(yīng)確保所有投入生產(chǎn)的原材料、外協(xié)、外購(gòu)件檢驗(yàn)合格。具體按產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序執(zhí)行。0） 在生產(chǎn)過(guò)程中使用的顧客財(cái)產(chǎn)（如原材料、零配件、工裝夾具、設(shè)施設(shè)備等）按顧客財(cái)產(chǎn)控 制程序執(zhí)行。d）所有成品在入庫(kù)前應(yīng)由質(zhì)量部進(jìn)行檢驗(yàn)，并在合適的地方做出相應(yīng)標(biāo)識(shí)，并進(jìn)行記錄，確保產(chǎn) 品滿足客戶要求。e）在偶發(fā)性事故發(fā)生的情況下，為確保產(chǎn)品的準(zhǔn)時(shí)交付，應(yīng)啟動(dòng)應(yīng)急計(jì)劃控制程序。f）供銷部負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付，交付后如出現(xiàn)顧客投訴，按不合格品控制程序、顧客滿意控制程序 的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。本公司具體產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)提供控制，按料箱、料架制作及維護(hù)流程、篩

10、選/返修物料管理辦 法、物流器具現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)及信息管理流程、破碎操作流程等執(zhí)行。4. 7標(biāo)識(shí)和可追溯性的控制4. 7.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，如料架制作噴號(hào)：質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)：無(wú)論以何種形 式對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，均要有可追溯性，以便產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題時(shí)可以迅速追回。4. 7.2生產(chǎn)部、供銷部（庫(kù)房）、質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)所屬區(qū)域內(nèi)的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、狀態(tài)標(biāo)識(shí)進(jìn)行管理，防止不同狀 態(tài)產(chǎn)品的混淆。原材料由庫(kù)房進(jìn)行標(biāo)識(shí)；半成品由生產(chǎn)部以產(chǎn)品流轉(zhuǎn)卡或區(qū)域等形式進(jìn)行標(biāo)識(shí)，不同的最終產(chǎn)品 以不同的方式、方法進(jìn)行標(biāo)識(shí)。如料架以噴產(chǎn)品名稱、編號(hào)、序號(hào)等進(jìn)行標(biāo)識(shí)；零件篩選以貼綠色標(biāo)識(shí) （原貼、合格證等）方式進(jìn)行標(biāo)識(shí)。

11、4. 7.4當(dāng)有追溯耍求時(shí)，本公司的追溯路徑為：產(chǎn)品編號(hào)一流程卡一領(lǐng)料單一物料標(biāo)識(shí)卡或采購(gòu)產(chǎn)品原 標(biāo)識(shí)。4. 7. 5狀態(tài)標(biāo)識(shí)a）狀態(tài)標(biāo)識(shí)分為合格、不合格、待檢、報(bào)廢：待可疑品、可疑品等。b）對(duì)因生產(chǎn)急需來(lái)不及檢驗(yàn)的材料，檢驗(yàn)員應(yīng)在領(lǐng)料單上標(biāo)識(shí)“緊急放行”字樣。標(biāo)識(shí)方法為掛牌。4.8產(chǎn)品防護(hù)4. 8.1對(duì)于產(chǎn)品從接收、內(nèi)部加工、放行、交付，直到預(yù)期目的地的所有階段，應(yīng)作好產(chǎn)品防護(hù)，避免 產(chǎn)品損壞。4. 8. 2應(yīng)針對(duì)顧客的要求及產(chǎn)品的符合性對(duì)其提供防護(hù)，應(yīng)包括標(biāo)識(shí)（包括運(yùn)輸標(biāo)記）、搬運(yùn)、包裝（包 括包裝箱）、貯存和保護(hù)（包括隔離）等。4. 8.3產(chǎn)品搬運(yùn)的控制產(chǎn)品所在現(xiàn)場(chǎng)的負(fù)責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)

12、，配置適宜的搬運(yùn)工具，規(guī)定合理的搬運(yùn)方法，應(yīng)考慮：a）在產(chǎn)品的運(yùn)輸過(guò)程中選用低能耗、低成本、安全的運(yùn)輸方式，對(duì)液體產(chǎn)品特別是危險(xiǎn)化學(xué)品，在 運(yùn)輸時(shí)應(yīng)配備防溢、防爆等設(shè)施。不得破壞包裝，防止跌落、磕碰、擠壓；b）應(yīng)按照包裝箱外標(biāo)識(shí)的要求進(jìn)行搬運(yùn)：保持搬運(yùn)通道暢通；搬運(yùn)過(guò)程中注意保護(hù)好產(chǎn)品，防止丟 失或損壞；c）對(duì)易損、危險(xiǎn)物品應(yīng)制定專門的搬運(yùn)指導(dǎo)書(shū)，或使用特殊的搬運(yùn)工具；d）義車操作工應(yīng)有國(guó)家勞動(dòng)部門頒發(fā)的上崗證，按正確的方法進(jìn)行作業(yè)，并按規(guī)定對(duì)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng);e）根據(jù)需要對(duì)搬運(yùn)人員進(jìn)行必耍的培訓(xùn)，使其掌握必需的作業(yè)規(guī)程要求。4. 8. 4包裝控制a）技術(shù)部負(fù)責(zé)確定包裝材料、包裝設(shè)計(jì)和要求，根據(jù)需要編制相應(yīng)的包裝作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，以防止產(chǎn)品 受損；b）包裝工在包裝過(guò)程中應(yīng)注意核對(duì)產(chǎn)品合格證；保持產(chǎn)站外觀清潔、完整；裝入裝箱單或產(chǎn)品使用 說(shuō)明書(shū)：包裝后加上正確的標(biāo)識(shí)。4. 8.5貯存控制a）生產(chǎn)部編制成品倉(cāng)庫(kù)管理制度，規(guī)范倉(cāng)庫(kù)的管理，按規(guī)定碼放，對(duì)有貯存期限要求的物品，耍明確標(biāo)識(shí)有效期，保證先入先出：b）倉(cāng)庫(kù)應(yīng)配豐適當(dāng)?shù)脑O(shè)備（抽風(fēng)機(jī)、消防設(shè)備等），以保持安全適宜的貯存環(huán)境；c）對(duì)貯存物品的環(huán)境及安全有明確要求；d）所有貯存物品應(yīng)建立庫(kù)存臺(tái)帳，倉(cāng)庫(kù)每月定期盤點(diǎn)，做好帳務(wù)清理，保持帳、卡、物一致：倉(cāng)庫(kù)收發(fā)員應(yīng)經(jīng)當(dāng)查看庫(kù)存物品，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)通知相關(guān)部門確認(rèn)、處理。5相關(guān)文件5