2021醫(yī)院財務(wù)自查報告范文

1、2021醫(yī)院財務(wù)自查報告范文 2021醫(yī)院財務(wù)自查報告范文 (一)、組織治理1、依法執(zhí)業(yè)醫(yī)院嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)療衛(wèi)生法律、法規(guī)及規(guī)章，嚴(yán)格根據(jù)醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證中規(guī)定的科目從事診療活動，無超范圍行醫(yī)的行為，無非衛(wèi)生技術(shù)人員從事診療活動，執(zhí)業(yè)醫(yī)師、護(hù)士均已按規(guī)定注冊，無超范圍執(zhí)業(yè)。醫(yī)院無對外出租、承包科室，無虛假、違法醫(yī)療廣告。醫(yī)院建立健全了規(guī)章制度和各級各類員工崗位職責(zé)及醫(yī)療核心制度，大多數(shù)人員熟知其工作職責(zé)與相關(guān)規(guī)章制度，十三項醫(yī)療核心制度建立健全，醫(yī)院已將醫(yī)療衛(wèi)生法律、法規(guī)、規(guī)章匯編成冊，下發(fā)到各科室，并定期或不定期組織學(xué)習(xí)，全員培訓(xùn)至少一次/年。醫(yī)務(wù)人員在臨床的診療活動中能遵循與其執(zhí)業(yè)活動相關(guān)的

2、主要法律、法規(guī)、規(guī)章、診療護(hù)理規(guī)范和常規(guī)。醫(yī)院開展了科室學(xué)習(xí)法律、法規(guī)和執(zhí)行狀況檢查工作，發(fā)覺問題準(zhǔn)時整改。2、醫(yī)院行政治理機(jī)構(gòu)和治理機(jī)制醫(yī)院執(zhí)行院長負(fù)責(zé)制和院科兩級治理，院長及副院長分工職責(zé)明確，各職能部門職責(zé)清楚，有完善的治理制度和程序。組織機(jī)構(gòu)圖能反應(yīng)院領(lǐng)導(dǎo)、職能部門及臨床科室的治理層次，建立了各職能部門的統(tǒng)一協(xié)調(diào)機(jī)制，有協(xié)調(diào)記錄，治理組織機(jī)構(gòu)設(shè)置合理、運行高效，能滿足醫(yī)院各項工作需要。醫(yī)院建立和完善了院務(wù)公開制度，完善了職工代表大會制度，重大事項均經(jīng)職代會商量通過，并根據(jù)衛(wèi)生部和省衛(wèi)生廳關(guān)于建立院務(wù)公開制度的要求推行院務(wù)公開、科務(wù)公開制度。職工對治理組織機(jī)構(gòu)和院領(lǐng)導(dǎo)贊譽度調(diào)查均85%。

3、3、人力資源醫(yī)院醫(yī)師、護(hù)士等衛(wèi)生技術(shù)人員數(shù)量達(dá)到規(guī)定要求，三級醫(yī)師查房和一、二線兩級人員值班能滿足臨床需要。病房床位數(shù)與病房護(hù)士比1：0.53(骨科床位與護(hù)士比為1:0.6)，ICU病房床數(shù)與床位比0.04:1，專業(yè)化培訓(xùn)護(hù)士比例達(dá)到規(guī)定要求。衛(wèi)生技術(shù)人員隊伍學(xué)歷、職稱、年齡結(jié)構(gòu)比例合理。床位數(shù)與衛(wèi)技人員比1：1.06，藥、檢、放等專業(yè)技術(shù)人員具有相應(yīng)的學(xué)歷和職稱，在職專業(yè)技術(shù)人員占職工人數(shù)比例、中高級技術(shù)人才占衛(wèi)生技術(shù)人才人數(shù)的比例基本符合規(guī)定要求。各主要專業(yè)科室均有副高級以上職稱學(xué)科帶頭人;醫(yī)院加了人才治理，強(qiáng)化了中青年骨干培育，保證了專家進(jìn)得來、留得住、用得活。近年來無專家及中青年骨干出

4、走的現(xiàn)象。醫(yī)務(wù)人員連續(xù)練習(xí)制度落實完善，連續(xù)練習(xí)治理達(dá)上級要求，實施新員工上崗前培訓(xùn)，保證醫(yī)務(wù)人員連續(xù)練習(xí)工作順當(dāng)開展完成。4、科學(xué)規(guī)劃醫(yī)院進(jìn)展建設(shè)及改擴(kuò)建均經(jīng)過論證，符合區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃并經(jīng)權(quán)限衛(wèi)生行政部門批準(zhǔn)。依據(jù)醫(yī)院的等級、功能和任務(wù)，制定了醫(yī)院35年進(jìn)展規(guī)劃、年度方案，并有效組織實施，年度工作總結(jié)能精確?反映方案的完成狀況。(二)、信息治理醫(yī)院建立和完善了醫(yī)院治理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)了院內(nèi)信息治理。醫(yī)院信息系統(tǒng)能夠準(zhǔn)時、精確?、系統(tǒng)地搜集、整理、分析和反饋有關(guān)醫(yī)療質(zhì)量、平安、服務(wù)、費用等能滿足醫(yī)院治理、臨床工作和各級衛(wèi)生行政治理部門對醫(yī)院法定統(tǒng)計信息的需要。醫(yī)院信息系統(tǒng)運行基本穩(wěn)定平安，不能完全

5、保證與局域網(wǎng)連接的工作站達(dá)到“避開挺直與互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)結(jié)”的要求。建立了防病毒措施，安裝了防病毒和防火墻軟件，硬件，定期升級防毒軟件，有異地備份。建立遠(yuǎn)程醫(yī)療與上級醫(yī)院的技術(shù)詢問途徑。(三)、財務(wù)治理1)、醫(yī)院財務(wù)堅持“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、集中治理”的原則，一切財務(wù)收支活動均納進(jìn)財務(wù)部門統(tǒng)一治理。根據(jù)會計法、醫(yī)院會計制度和醫(yī)院財務(wù)制定及國家有關(guān)規(guī)定，設(shè)立會計科目、建立賬簿、進(jìn)行會計核算、編制會計報表。醫(yī)院的內(nèi)部部門、科室均未設(shè)立賬外賬、“小金庫”。上級主管單位審計部門定期和不定期對“小金庫”進(jìn)行檢查，在崗財務(wù)人員有任職資格，有財會人員崗位責(zé)任制。根據(jù)財務(wù)規(guī)定開設(shè)和用法銀行卡號。建立了醫(yī)院財務(wù)會計治理信息系統(tǒng)。

6、2)、重大項目集體商量后按規(guī)定程序報批。執(zhí)行重大經(jīng)濟(jì)事項領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制和責(zé)任追究制，責(zé)任到人。建立健全了有效的財務(wù)會計內(nèi)把握度。3)、執(zhí)行醫(yī)院內(nèi)部成本核算，加強(qiáng)藥品、材料、設(shè)備等物資治理，逐步規(guī)范醫(yī)院內(nèi)部成本核算制度，努力降低醫(yī)療服務(wù)成本和藥品、材料消耗。有藥品、設(shè)備、試劑、耗材等選購治理制度。建立了以院級領(lǐng)導(dǎo)牽頭的成本核算領(lǐng)導(dǎo)小組，為單獨設(shè)置成本會計，藥品、衛(wèi)生材料、低值易耗品等材料消耗能遵循權(quán)責(zé)發(fā)生制原則，基本能按當(dāng)月實際發(fā)生額計算。能夠清楚劃定核算主體、成本中心及其經(jīng)濟(jì)活動所對應(yīng)的業(yè)務(wù)收進(jìn)和成本費用。(四)、保障治理(一)設(shè)備治理執(zhí)行設(shè)備科學(xué)治理，大型設(shè)備購置經(jīng)過嚴(yán)格的可行性論證。屬于大型醫(yī)

7、用設(shè)備配置與用法治理措施規(guī)定的甲、乙類品目的大型醫(yī)用設(shè)備，根據(jù)規(guī)定申請配置許可。醫(yī)院制定了醫(yī)療設(shè)備治理措施，嚴(yán)格按規(guī)定進(jìn)行設(shè)備(包括耗材)的選購、出進(jìn)庫、保養(yǎng)、修理、更新及報廢。搶救設(shè)備(急診科、ICU、手術(shù)室、)完好率為100%，定期與不定期向臨床科室征求設(shè)備治理瞧法，并準(zhǔn)時改進(jìn)。(二)后勤治理后勤保障滿足臨床工作需要，能主動、準(zhǔn)時為全院供給水、電、氣、被服的供給和相關(guān)設(shè)施準(zhǔn)時修理。仔細(xì)執(zhí)行國家環(huán)保法規(guī)，設(shè)立污水凈化系統(tǒng)，生活用水符合國家標(biāo)準(zhǔn)，無二次用水。能供給養(yǎng)分膳食指導(dǎo)?；窘ㄔO(shè)項目根據(jù)國家規(guī)定立項報批，招投標(biāo)和組織實施。全院工作用房無危房。(三)藥品治理醫(yī)院藥房、患者取藥等候區(qū)布局基本合理，治理規(guī)范，設(shè)置了詢問臺，供給了醫(yī)療詢問服務(wù)，醫(yī)院編印了基本用藥名目，制定了突發(fā)大事藥事應(yīng)急治理預(yù)案，藥品治理信息系統(tǒng)能實時動態(tài)地反映藥物用法狀況、質(zhì)量平安狀況。能為患者供給平安、準(zhǔn)時、人性化的服務(wù)。醫(yī)院制訂并執(zhí)行了藥品選購治理、新藥引進(jìn)遴選原則和審批程序、臨時購藥審批治理等相關(guān)制度，醫(yī)院用藥全部通過省級的招標(biāo)平臺選購，建立了藥品供給單位資質(zhì)檔案，仔細(xì)執(zhí)行進(jìn)庫環(huán)節(jié)的驗收和登記，對規(guī)定查驗批號、檢驗報告的血液制品等有相關(guān)資料備案，未發(fā)覺用法無批號、過期、變質(zhì)、失效藥品。藥品存放符合規(guī)范，有藥品貯存、養(yǎng)護(hù)治理制度，嚴(yán)格根據(jù)規(guī)定條件貯存藥品。制定并執(zhí)行定