[經(jīng)管營(yíng)銷]景紅倉(cāng)儲(chǔ)部規(guī)范化管理2011

1、景紅管理系列:倉(cāng)儲(chǔ)部（配貨中心）管理第一章倉(cāng)儲(chǔ)部組織結(jié)構(gòu)與責(zé)權(quán)第二章物資驗(yàn)收管理第三章物資入庫(kù)管理第四章物資儲(chǔ)存保管管理第五章物料盤點(diǎn)管理第八早物資庫(kù)存控制管理第七章物資出庫(kù)管理第八章物資運(yùn)輸配送管理第一章倉(cāng)儲(chǔ)部組織結(jié)構(gòu)與責(zé)權(quán)1. 按照職能不同設(shè)計(jì)的組織結(jié)構(gòu)圖102. 倉(cāng)儲(chǔ)部的主要職責(zé)職責(zé)3企業(yè)所購(gòu)買的各類物資、產(chǎn)成品岀入庫(kù)前的檢驗(yàn)職責(zé)5職責(zé)6職責(zé)7職責(zé)4類物資、產(chǎn)成品的岀入庫(kù)管理進(jìn)行倉(cāng)儲(chǔ)規(guī)劃，合理利用倉(cāng)容及各種資源，使各類物資擺放適當(dāng)、位置合理合理存儲(chǔ)和保管各類物資，控制庫(kù)存，盡量減少庫(kù)存損失對(duì)各類物資庫(kù)存進(jìn)行盤點(diǎn)與管理，為采購(gòu)、生產(chǎn)等部門提供準(zhǔn)確的庫(kù)存數(shù)據(jù)職責(zé)8合理處理滯料、廢料，對(duì)驗(yàn)收不

2、合格的物資拒絕岀入庫(kù)，并提岀處理意見職責(zé)9倉(cāng)庫(kù)拉車等工具的管理職責(zé)10各類物資的分揀、拆包、理貨、配貨職責(zé)11在庫(kù)產(chǎn)成品的包裝、打包工作職責(zé)12各類物資的裝卸、搬運(yùn)、搬移及配送管理職責(zé)13倉(cāng)庫(kù)消防、治安管理，避免岀現(xiàn)安全事故職責(zé)14其他相關(guān)工作3. 倉(cāng)儲(chǔ)部的權(quán)力權(quán)力1有權(quán)參與企業(yè)相關(guān)制度、政策的制定，并提岀相應(yīng)建議權(quán)力2有權(quán)對(duì)企業(yè)的庫(kù)存管理、采購(gòu)工作提岀意見和建議權(quán)力5倉(cāng)儲(chǔ)部部門內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)建立、員工考核的權(quán)力權(quán)力6各分公司、分部倉(cāng)庫(kù)管理人員考核的參與權(quán)權(quán)力7倉(cāng)儲(chǔ)部部門內(nèi)部員工聘任、解聘的建議權(quán)權(quán)力11對(duì)影響倉(cāng)儲(chǔ)管理工作的人員提請(qǐng)?zhí)幜P的權(quán)力職責(zé)3根據(jù)企業(yè)倉(cāng)儲(chǔ)工作特點(diǎn)，編制各項(xiàng)工作流程及操作標(biāo)準(zhǔn)

3、并監(jiān)督執(zhí)行4. 倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理的崗位職責(zé)（李橋梁）職責(zé)1根據(jù)企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，制訂倉(cāng)儲(chǔ)部工作計(jì)劃及業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃職責(zé)2根據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理整體要求，制定庫(kù)房管理、岀入庫(kù)管理等各項(xiàng)制度并貫徹實(shí)施職責(zé)8職責(zé)11改善倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)境，提高搬運(yùn)效率，提供及時(shí)、安全、有效的搬運(yùn)、配送服務(wù)職責(zé)4貫徹執(zhí)行企業(yè)下達(dá)的倉(cāng)儲(chǔ)工作任務(wù)，并將各項(xiàng)任務(wù)落實(shí)到責(zé)任人職責(zé)5采用科學(xué)的倉(cāng)儲(chǔ)管理方法，做好庫(kù)存物資的存放管理及各類物資的岀入庫(kù)管理職責(zé)6核定和掌握倉(cāng)庫(kù)各種物資的儲(chǔ)備定額，并嚴(yán)格控制，保證合理庫(kù)存和使用職責(zé)7根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)安排，做好物料、工具等物資的收發(fā)服務(wù)，并保證質(zhì)量和生產(chǎn)的需要掌握各類物資的收發(fā)動(dòng)態(tài)，審查統(tǒng)計(jì)報(bào)表，定期

4、撰寫分析報(bào)告并上報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)9，定期組織盤點(diǎn)，對(duì)盤贏、盤虧、丟失、損壞等情況查明原因和責(zé)任，并提岀處理意見職責(zé)10，加強(qiáng)安全、消防管理，做好防火、防盜、防潮等工作職責(zé)13負(fù)責(zé)廢舊物資的管理，對(duì)滯料、廢料、不合格品等提岀處理意見并協(xié)助實(shí)施職責(zé)14負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)部叉車等工具進(jìn)行管理職責(zé)15負(fù)責(zé)與其他職能部門的協(xié)調(diào)溝通職責(zé)16組織與建設(shè)倉(cāng)儲(chǔ)部團(tuán)隊(duì)，協(xié)助人力資源部做好員工的選拔、配備、培訓(xùn)、績(jī)效考核工職責(zé)17對(duì)下屬員工的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、合理調(diào)配、監(jiān)督其計(jì)劃執(zhí)行，努力提高其積極性和服務(wù)意識(shí)職責(zé)18完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作耳口責(zé)12八責(zé)參與制定企業(yè)全面質(zhì)量管理制度體系及服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，并監(jiān)督實(shí)施情況5. 倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)

5、理助理的崗位職責(zé)（劉曉琴）職責(zé)3協(xié)助倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理進(jìn)行倉(cāng)儲(chǔ)部的日常管理，提岀工作改進(jìn)的合理化建議職責(zé)4負(fù)責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)部各類文件的草擬、成文及發(fā)放職責(zé)5負(fù)責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)部工作會(huì)議的組織，做好會(huì)議記錄職責(zé)6協(xié)助倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理做好部?jī)?nèi)員工的工作安排等職責(zé)7負(fù)責(zé)收集各類存儲(chǔ)物資庫(kù)存情況、岀入庫(kù)情況的統(tǒng)計(jì)報(bào)表，匯總后上報(bào)職責(zé)8協(xié)助倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理對(duì)庫(kù)管人員的業(yè)務(wù)、勞動(dòng)紀(jì)律、現(xiàn)場(chǎng)管理等進(jìn)行日常檢查與督導(dǎo)職責(zé)9協(xié)助倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理與其他職能部門進(jìn)行溝通與協(xié)調(diào)職責(zé)10完成倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理交辦的其他各項(xiàng)工作妥善處理存在異常問題而不可入庫(kù)的物資第二章產(chǎn)品驗(yàn)收管理1. 入庫(kù)驗(yàn)收主管的岡位職責(zé)（李橋梁）負(fù)責(zé)制訂所有物資的入庫(kù)驗(yàn)收作業(yè)規(guī)范，并監(jiān)督實(shí)施落實(shí)執(zhí)行

6、所有物資的入庫(kù)驗(yàn)收工作，并岀具入庫(kù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告2. 入庫(kù)驗(yàn)收專員崗位職責(zé)（李橋梁）職責(zé)1協(xié)助驗(yàn)收主管制訂物資入庫(kù)驗(yàn)收作業(yè)規(guī)范，并嚴(yán)格參照?qǐng)?zhí)行職責(zé)2負(fù)責(zé)所有物資的入庫(kù)驗(yàn)收工作，并如實(shí)填寫相應(yīng)的入庫(kù)驗(yàn)收單職責(zé)3識(shí)別和記錄物資的質(zhì)量問題，對(duì)供應(yīng)商的包裝、運(yùn)輸及其他方面提岀改進(jìn)建議職責(zé)4拒收進(jìn)料中的不合格材料和物件職責(zé)5做好物資驗(yàn)收記錄，對(duì)物資的驗(yàn)收情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析、上報(bào)職責(zé)6完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作3. 貨物驗(yàn)收單訂購(gòu)單編號(hào)：編號(hào)：填寫日期：年 月 日編號(hào)產(chǎn)品名稱訂購(gòu)數(shù)量規(guī)格符合單位實(shí)收數(shù)量單價(jià)總價(jià)是否是否分批交貨是否會(huì)計(jì)科目廠商供應(yīng)合計(jì)檢查方式抽樣_%不良驗(yàn)收結(jié)果檢查主管檢查員_個(gè)不良總經(jīng)理財(cái)務(wù)部

7、倉(cāng)儲(chǔ)部采購(gòu)部財(cái)務(wù)主管核算員倉(cāng)儲(chǔ)主管驗(yàn)收專員采購(gòu)主管制單員備注：出現(xiàn)產(chǎn)品數(shù)量不對(duì)或者不良需填寫本驗(yàn)收單5.退料單編號(hào):退料名稱編號(hào)退料量實(shí)收量退料原因不適用品質(zhì)差訂單取消其他原領(lǐng)料批號(hào):日期:備年 月 日注點(diǎn)收:登賬:王官:退料人:退料部門:6. 入庫(kù)驗(yàn)收工作考核表績(jī)效考核人員名單被考核人員考核地點(diǎn)考核時(shí)間考核項(xiàng)目考核內(nèi)容分值實(shí)際得分驗(yàn)收前準(zhǔn)備工作熟悉入庫(kù)物資、文件單證準(zhǔn)備齊全15倉(cāng)庫(kù)庫(kù)場(chǎng)的安排恰當(dāng)10貨位準(zhǔn)備和安排合理、恰當(dāng)10驗(yàn)收工具和苫墊材料準(zhǔn)備齊全、到位10驗(yàn)收工作單據(jù)填寫正確、規(guī)范15驗(yàn)收前準(zhǔn)備充分，與各部門配合好10檢驗(yàn)內(nèi)容全面15對(duì)發(fā)生的問題處理恰當(dāng)、到位15合計(jì)100備注：考核滿

8、分為100分，6070分為及格，7180分為中，8190分為良好，91分以上為優(yōu)秀。每個(gè)月考核一次，70分以下罰款10元，60分以下罰款20元；85分以上獎(jiǎng)10元，95分以上獎(jiǎng)20元7. 進(jìn)料驗(yàn)收工作流程采購(gòu)部倉(cāng)儲(chǔ)部驗(yàn)收主管驗(yàn)收專員相關(guān)部門開始進(jìn)料驗(yàn)收通知收到進(jìn)料確定驗(yàn)收方案配合驗(yàn)收通知執(zhí)行驗(yàn)收?qǐng)?zhí)行檢驗(yàn)申請(qǐng)?zhí)孛滋孛拙苁諏徍颂顚戇M(jìn)料驗(yàn) 收質(zhì)量異常表填寫進(jìn)料審核合格物料處理否是允收驗(yàn)收單確認(rèn)、簽字能評(píng)定能否特采 處理特采物料4 入庫(kù)分發(fā)k- 輸入電腦質(zhì)量系統(tǒng)結(jié)束8. 進(jìn)貨驗(yàn)收工作流程說明表任務(wù)概要進(jìn)料檢收工作的開展節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說明倉(cāng)儲(chǔ)部收到采購(gòu)部的進(jìn)料驗(yàn)收通知后，部門經(jīng)理根據(jù)材料的需求情況和進(jìn)料驗(yàn)

9、收作業(yè)進(jìn)度安排驗(yàn)收人員驗(yàn)收主管接到進(jìn)料驗(yàn)收的安排后，在質(zhì)量管理部檢驗(yàn)主管的配合下，按物料編號(hào)查找相應(yīng)進(jìn)料 的樣品、規(guī)格說明書，確定進(jìn)料驗(yàn)收方式和方法，制定該批進(jìn)料的驗(yàn)收方案1. 驗(yàn)收專員按制定的驗(yàn)收方案，到待驗(yàn)區(qū)執(zhí)行進(jìn)料驗(yàn)收工作，主要檢查材料的數(shù)量（重量）、外觀、包裝等方面2. 質(zhì)量管理部質(zhì)檢專員執(zhí)行材料內(nèi)在質(zhì)量的檢驗(yàn)工作1 .驗(yàn)收專員將驗(yàn)收的結(jié)果填入進(jìn)料驗(yàn)收單上相應(yīng)的地方2.質(zhì)量管理部質(zhì)檢專員在進(jìn)料驗(yàn)收單上相應(yīng)的地方簽字確認(rèn)3結(jié)合質(zhì)量管理部的質(zhì)檢結(jié)果，合格的物料填“合格”，并交驗(yàn)收主管審核，不合格的物料應(yīng)于進(jìn)料驗(yàn)收單上的相應(yīng)位置填入不合格品通知單的單號(hào)進(jìn)料驗(yàn)收單交驗(yàn)收主管審核，經(jīng)確認(rèn)合格的物

10、料，驗(yàn)收專員貼上綠色的“允收”標(biāo)記1驗(yàn)收主管審核確定為不合格的物料，填寫進(jìn)料驗(yàn)收質(zhì)量異常表，提交倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理審核2倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理將檢驗(yàn)的結(jié)果知會(huì)采購(gòu)部，由采購(gòu)部根據(jù)需求情況做岀特采使用或拒收的決定若為緊急需求的物料，則由采購(gòu)部提岀特采申請(qǐng)，由質(zhì)量管理部、技術(shù)部、生產(chǎn)部等相關(guān)人員根據(jù)材料的質(zhì)量審定能否特采，并給岀特采的方式（全檢、加工、試產(chǎn)），并注明加工、全檢單件所需的工時(shí)驗(yàn)收專員根據(jù)特采審定結(jié)果，對(duì)于全檢、加工的物料貼上黃色的標(biāo)記，注明是“全檢”或“加工”，對(duì)于試產(chǎn)的物料貼上藍(lán)色的“試產(chǎn)”標(biāo)記，不合格物料交給采購(gòu)部做拒收處理對(duì)于合格物料、特采使用的物料，驗(yàn)收專員通知入庫(kù)人員分類入庫(kù)存放，以便分發(fā)使用

11、驗(yàn)收專員將此批材料的驗(yàn)收結(jié)果輸入企業(yè)的質(zhì)量管理系統(tǒng)，以便于對(duì)供應(yīng)商的供應(yīng)質(zhì)量進(jìn)行評(píng)估和考核9.不合格物料退料流程倉(cāng)儲(chǔ)部采購(gòu)部供應(yīng)商總經(jīng)理ii10. 不合格物料退料流程說明表任務(wù)概要不合格物料的退料處理節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說明倉(cāng)儲(chǔ)部入庫(kù)驗(yàn)收主管依據(jù)企業(yè)的相關(guān)規(guī)定、所采購(gòu)物料的性質(zhì)、特點(diǎn)及常見的供應(yīng)商供貨問題等多種因素，制定退料管理制度，上報(bào)總經(jīng)理審批后貫徹執(zhí)行1 采購(gòu)部與供應(yīng)商聯(lián)系采購(gòu)事宜，后者按照合同規(guī)定按時(shí)發(fā)貨，并將發(fā)貨單及時(shí)傳給采購(gòu)部相關(guān)人員2采購(gòu)部相關(guān)人員在接到發(fā)貨單后，開具物料驗(yàn)收通知單，并及時(shí)遞交給倉(cāng)儲(chǔ)部入庫(kù)驗(yàn)收人員3.入庫(kù)驗(yàn)收主管組織下屬人員于進(jìn)行驗(yàn)收前的準(zhǔn)備，并進(jìn)行清點(diǎn)核對(duì)，確認(rèn)數(shù)量、規(guī)

12、格、夕卜觀質(zhì)量，并結(jié)合質(zhì)量管理部檢驗(yàn)人員的質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告，判斷本批物料能否入庫(kù)1 若在驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)物料存在質(zhì)量問題，入庫(kù)驗(yàn)收專員應(yīng)及時(shí)上報(bào)主管及倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理2. 倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理會(huì)同采購(gòu)部根據(jù)存在的問題，提岀具體的解決方案，上報(bào)總經(jīng)理審批3. 質(zhì)量問題解決方案經(jīng)總經(jīng)理審批后，由倉(cāng)儲(chǔ)部入庫(kù)驗(yàn)收專員填寫 退料單或調(diào)貨單，轉(zhuǎn)交采購(gòu)部相關(guān)人員執(zhí)行解決方案方案一：采購(gòu)部根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果和退料單，與供應(yīng)商交涉退回、賠償事宜，供應(yīng)商核對(duì)信息后，取回不合格的物料并進(jìn)行賠償方案二：采購(gòu)部根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果和調(diào)貨單，與供應(yīng)商協(xié)商后，由供應(yīng)商取回不合格物料后，重新發(fā)料，并賠償由此給企業(yè)造成的損失對(duì)于供應(yīng)商重新發(fā)來的物料，倉(cāng)儲(chǔ)部入庫(kù)驗(yàn)

13、收工作人員仍需按照驗(yàn)收作業(yè)規(guī)范及流程進(jìn)行驗(yàn) 收，在確定物料符合企業(yè)需求和相關(guān)規(guī)定的前提下，方可辦理入庫(kù)手續(xù)93第三章物資入庫(kù)管理1. 入庫(kù)主管的崗位職責(zé)（李橋梁）2. 入庫(kù)專員的崗位職責(zé)（送貨員）負(fù)責(zé)對(duì)成品或物料進(jìn)行入庫(kù)登記，辦理相關(guān)手續(xù)交接根據(jù)庫(kù)房規(guī)劃合理安排貨物的存放地點(diǎn)、相關(guān)入庫(kù)報(bào)表、單據(jù)和貨位編號(hào)3. 倉(cāng)庫(kù)區(qū)域構(gòu)成用途表倉(cāng)庫(kù)區(qū)域內(nèi)部區(qū)域構(gòu)成用途、要求儲(chǔ)存區(qū)儲(chǔ)貨區(qū)庫(kù)房?jī)?chǔ)存貨物的封閉式建筑，它主要用來儲(chǔ)存受氣候條件影響的物品或貨物，如一般的消費(fèi)品和大部分生產(chǎn)原材料等貨棚儲(chǔ)存貨物的設(shè)施，可以用來儲(chǔ)存受氣候條件影響不大的貨物貨場(chǎng)貨場(chǎng)是用于儲(chǔ)存貨物的露天堆場(chǎng)，候條件影響的貨物主要用于儲(chǔ)存基本不受

14、氣倉(cāng)庫(kù)內(nèi)道路倉(cāng)庫(kù)內(nèi)外物品的主要運(yùn)輸通道，具行駛供運(yùn)貨的汽車或其他搬運(yùn)工裝卸站臺(tái)單獨(dú)站臺(tái)庫(kù)邊站臺(tái)供火車或汽車裝卸物品的平臺(tái)，高度和寬度應(yīng)該根據(jù)運(yùn)輸工倉(cāng)庫(kù)行政管理機(jī)構(gòu)具及裝卸作業(yè)方式而確定的辦公地點(diǎn)和生活區(qū)域行政生活區(qū)4. 產(chǎn)品類別編號(hào)表制表人：制表日期： 年 月 日產(chǎn)品類別類號(hào)0123456789保健食品0食品1減肥產(chǎn)品2保健用品3化妝用品4普蘭娜5化妝品6其他產(chǎn)品78.入庫(kù)通知表通知日期： 年 月 日日期到貨日期供貨單位收貨人入庫(kù)日期合同單號(hào)儲(chǔ)位驗(yàn)收日期運(yùn)單號(hào)入庫(kù)單號(hào)物料入庫(kù)詳細(xì)信息物料編號(hào)物料名稱計(jì)量單位數(shù)量質(zhì)量?jī)r(jià)格說明交貨多交短交退貨實(shí)收購(gòu)入基本9. 入庫(kù)工作考核表績(jī)效考核人員名單被考核人

15、員考核地點(diǎn)考核時(shí)間考核項(xiàng)目考核內(nèi)容分值實(shí)際得分入庫(kù)作業(yè)憑證審核認(rèn)真15登賬規(guī)范、正確10立卡標(biāo)識(shí)填寫、碼放正確10建檔內(nèi)容全面、整潔、編號(hào)有序、裝訂完好10簽單準(zhǔn)確、無誤10堆碼作業(yè)能根據(jù)不同的物資選擇合適的堆碼方式15能說岀每種堆碼方式的優(yōu)缺點(diǎn)及適用范圍15正確堆碼15合計(jì)100備注：考核滿分為100分，6070分為及格，7180分為中，8190分為良好，91分以上為優(yōu)秀。每個(gè)月考核一次，70分以下罰款10元，60分以下罰款20元；85分以上獎(jiǎng)10元，95分以上獎(jiǎng)20元11. 進(jìn)料作業(yè)流程說明表任務(wù)概要進(jìn)料作業(yè)節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說明入庫(kù)主管根據(jù)物料采購(gòu)計(jì)劃制訂進(jìn)料作業(yè)計(jì)劃，說明作業(yè)程序與內(nèi)容入庫(kù)主

16、管收到運(yùn)送物料通知，進(jìn)行人員組織、儲(chǔ)位設(shè)置、搬運(yùn)設(shè)備、用具等接收前的準(zhǔn)備物料運(yùn)輸?shù)竭_(dá)后，入庫(kù)專員對(duì)物料進(jìn)行分類、標(biāo)識(shí)工作入庫(kù)專員核查物料相關(guān)單據(jù)是否齊全，以及與物料通知相關(guān)事項(xiàng)是否一致，主要包括倉(cāng)儲(chǔ)合同、合格證、發(fā)貨明細(xì)單等物料檢驗(yàn)后，入庫(kù)主管對(duì)物料單據(jù)進(jìn)行再次審核并簽收入庫(kù)主管編寫進(jìn)料作業(yè)報(bào)告，對(duì)作業(yè)過程和所岀現(xiàn)的情況等進(jìn)行總結(jié)12.入庫(kù)管理流程入庫(kù)主管入庫(kù)專員驗(yàn)收專員相關(guān)部門總經(jīng)理13. 入庫(kù)管理流程說明表任務(wù)概要入庫(kù)管理節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說明入庫(kù)主管收到接貨通知后，按照貨物到貨時(shí)間、 數(shù)量、品種、規(guī)格、性質(zhì)等要求制訂 入 庫(kù)計(jì)劃，準(zhǔn)備人員、貨物擺放場(chǎng)所、搬運(yùn)設(shè)備等貨物到達(dá)后，入庫(kù)主管安排入庫(kù)專

17、員按規(guī)定進(jìn)行接貨，與相關(guān)單位辦理相關(guān)交接手續(xù)1 入庫(kù)主管負(fù)責(zé)審核貨物單據(jù)是否齊全2.若發(fā)現(xiàn)單據(jù)不全，應(yīng)將貨物存放暫存庫(kù)，并及時(shí)通知相關(guān)人員單據(jù)齊全無誤后，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)貨物進(jìn)行數(shù)量核對(duì)，并記錄貨物數(shù)量入庫(kù)主管確認(rèn)貨物驗(yàn)收無問題后，在收貨單上簽字確認(rèn)入庫(kù)專員根據(jù)貨物分類安排貨物儲(chǔ)存并進(jìn)行擺放入庫(kù)主管填寫入庫(kù)單，建立入庫(kù)臺(tái)賬，并將相關(guān)信息轉(zhuǎn)至財(cái)務(wù)部更改財(cái)務(wù)庫(kù)存賬入庫(kù)單及相關(guān)單據(jù)上報(bào)總經(jīng)理審批后，更新庫(kù)存臺(tái)賬14. 儲(chǔ)位管理流程倉(cāng)儲(chǔ)主管入庫(kù)主管入庫(kù)專員相關(guān)人員搬運(yùn)設(shè)備信息物品信息確定儲(chǔ)位分配方式進(jìn)行物品貨物編號(hào)儲(chǔ)位管理專儲(chǔ)位檢查情況儲(chǔ)位改善15. 儲(chǔ)位管理流程說明表任務(wù)概要儲(chǔ)位管理節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說明入庫(kù)主管根

18、據(jù)現(xiàn)有庫(kù)房整體情況，結(jié)合公司儲(chǔ)存物料與成品種類確定庫(kù)房?jī)?chǔ)存條件入庫(kù)主管對(duì)庫(kù)房用途進(jìn)行細(xì)致合理劃分、設(shè)計(jì)，并考慮其安全性、空間利用率等使用問題入庫(kù)主管根據(jù)庫(kù)房規(guī)劃選擇成本較低的搬運(yùn)設(shè)備入庫(kù)主管依照物料、成品的分類情況，確定儲(chǔ)位分配方式入庫(kù)專員按照物料、成品的儲(chǔ)位分配方式對(duì)物料、成品進(jìn)行編號(hào)，便于日后查找入庫(kù)主管定期或不定期對(duì)庫(kù)房?jī)?chǔ)位情況進(jìn)行檢查、管理對(duì)于安排不合理、不實(shí)際的儲(chǔ)位安排，入庫(kù)主管要對(duì)其進(jìn)行及時(shí)調(diào)整、改善18. 退回商品入庫(kù)單客戶檢驗(yàn)員入庫(kù)專員客服人員品名規(guī)格生產(chǎn)廠家入庫(kù)日期退/換退回原因儲(chǔ)位相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)：日期：年 月日備注編號(hào):入庫(kù)日期：年 月 日編制：填表人:第四章物資儲(chǔ)存保

19、管管理1. 倉(cāng)儲(chǔ)主管的崗位職責(zé)（李橋梁）職責(zé)1協(xié)助倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理制定倉(cāng)庫(kù)存貨管理、消防安全管理等各種制度職責(zé)2安排貨物的存放地點(diǎn)，登記保管賬和貨位編號(hào)職責(zé)4職責(zé)3組織檢查貨物的包裝是否漏包、霉變、蟲害，清點(diǎn)數(shù)量，并按規(guī)格、重量分別存放組織對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行溫濕度管理、物資防腐防霉、防銹管理和病蟲害防治工作職責(zé)5負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)安全管理，檢查倉(cāng)庫(kù)消防、防汛等設(shè)施，巡查安全隱患，保證倉(cāng)庫(kù)安全職責(zé)6負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的現(xiàn)場(chǎng)管理，要求倉(cāng)庫(kù)管理人員嚴(yán)格執(zhí)行“5S”管理規(guī)定職責(zé)9完成倉(cāng)儲(chǔ)經(jīng)理交辦的其他工作2. 保管員崗位職責(zé)（劉曉琴）職責(zé)1負(fù)責(zé)保管區(qū)內(nèi)物資的保管工作職責(zé)3職責(zé)2對(duì)保管區(qū)內(nèi)的貨物及時(shí)登記實(shí)物登記卡定期清掃保管區(qū)，保證保管

20、區(qū)內(nèi)清潔衛(wèi)生，無蟲害、鼠害職責(zé)4定期檢查所保管的貨物品種、數(shù)量、質(zhì)量狀況職責(zé)5負(fù)責(zé)保管物資的安全管理工作，協(xié)助安全管理員進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)消防安全管理職責(zé)6完成倉(cāng)儲(chǔ)主管交辦的其他工作3. 養(yǎng)護(hù)員崗位職責(zé)（送貨員）職責(zé)1加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)的溫濕度管理，保持物資儲(chǔ)存的合理溫濕度職責(zé)2采取適當(dāng)?shù)拇胧乐箮?kù)存商品的腐蝕和霉變職責(zé)3保持倉(cāng)庫(kù)的衛(wèi)生和清潔，防止鼠害和病蟲害職責(zé)6完成倉(cāng)儲(chǔ)主管交辦的其他工作職責(zé)4對(duì)庫(kù)存的特殊商品，根據(jù)其商品特性要求采取相應(yīng)的措施，保證其在庫(kù)期間的質(zhì)量職責(zé)5檢查倉(cāng)庫(kù)養(yǎng)護(hù)設(shè)施設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)情況，保證倉(cāng)庫(kù)的儲(chǔ)存條件經(jīng)常處于良好的狀態(tài)4. 機(jī)務(wù)員崗位職責(zé)（李橋梁）職責(zé)i制訂合理的設(shè)備和車輛的使用和維護(hù)保養(yǎng)

21、計(jì)劃，執(zhí)行設(shè)備的預(yù)防保養(yǎng)制度職責(zé)2負(fù)責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施設(shè)備的管理定期檢查各種在用的倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施設(shè)備，及時(shí)發(fā)現(xiàn)設(shè)施設(shè)備使用的各種事故隱患加強(qiáng)技術(shù)改造，節(jié)約設(shè)備的運(yùn)營(yíng)費(fèi)用，降低倉(cāng)儲(chǔ)成本對(duì)設(shè)備操作人員進(jìn)行定期的技術(shù)培訓(xùn)完成倉(cāng)儲(chǔ)經(jīng)理交辦的其他工作5. 安全管理員崗位職責(zé)（送貨員）職責(zé) 消防設(shè)備每月進(jìn)行一次全面檢查;負(fù)責(zé)購(gòu)置和配備安全生產(chǎn)所需的各種設(shè)施和設(shè)備，如消防器材、安全指示標(biāo)牌等職責(zé)2負(fù)責(zé)制訂消防安全計(jì)劃和防范措施職責(zé)3定期進(jìn)行安全檢查、消防檢查，消除安全隱患職責(zé)4對(duì)倉(cāng)庫(kù)管理各環(huán)節(jié)進(jìn)行安全檢查和監(jiān)督，確保倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存貨物的安全職責(zé)5完成倉(cāng)儲(chǔ)經(jīng)理交辦的其他工作6. 倉(cāng)庫(kù)溫濕度表(李橋梁)庫(kù)號(hào)：放置位置：儲(chǔ)存商品:安

22、全溫度：安全相對(duì)濕度:日期上午下午備注天氣干球廠C濕球/ C相對(duì)濕度(%絕對(duì)濕度(g/m3)調(diào)節(jié) 措 施記 錄 時(shí) 間天氣干球/ C濕球/ C相對(duì)濕度(%絕對(duì)濕度(g/m3)調(diào)節(jié) 措 施記 錄 時(shí) 間庫(kù)內(nèi)庫(kù)外庫(kù)內(nèi)庫(kù)外127. 巡查記錄表(李橋梁) i檢查項(xiàng)目月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日星期一星期二星期三星期四星期五星期六星期日庫(kù)房清潔作業(yè)通道用具歸位貨物狀態(tài)庫(kù)房溫度相對(duì)濕度照明設(shè)備消防設(shè)備消防通道防盜托盤維護(hù)檢查人注:2將破損的托盤每月集中進(jìn)行維護(hù)處理8. 報(bào)損申請(qǐng)表（李橋梁）時(shí)間：報(bào)損倉(cāng)庫(kù):產(chǎn)品編號(hào)商品名稱規(guī)格數(shù)量原因說明擬處理方式13. 安全改善通知書檢查日期：第 號(hào)不安全因

23、素不合規(guī)則處或不安全情形建議改善事項(xiàng)改善期限改善經(jīng)過或結(jié)果檢查人：主要負(fù)責(zé)人：主管：14. 倉(cāng)庫(kù)保管工作考核表績(jī)效考核人員名單被考核人員考核地點(diǎn)考核時(shí)間考核項(xiàng)目考核內(nèi)容分值實(shí)際得分溫濕度管理正確讀岀干球和濕球的溫度10正確讀岀相對(duì)濕度，查岀絕對(duì)濕度10正確填寫溫濕度記錄表10物資防銹、除銹處理正確涂防銹油防銹6選擇合適的氣相紙，正確包裝物資6正確涂防銹油防銹6正確用手工除銹6正確涂防銹材料6正確用防銹材料包裝物資5物資防霉、除霉處理正確涂刷防霉劑6正確噴灑防霉劑6正確放置防霉劑6找出庫(kù)內(nèi)長(zhǎng)霉物資6正確晾曬6正確除去霉跡5合計(jì)100備注：考核滿分為100分，6070分為及格，7180分為中，81

24、90分為良好，91分以上為優(yōu)秀15. 倉(cāng)庫(kù)防火防盜工作考核表績(jī)效考核人員名單被考核人員考核地點(diǎn)考核時(shí)間考核項(xiàng)目考核內(nèi)容分值實(shí)際得分防火工作能及時(shí)查岀倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的消防隱患，并提岀整改措施20正確檢查倉(cāng)庫(kù)的消防設(shè)施是否齊全有效15能夠根據(jù)檢查情況對(duì)倉(cāng)庫(kù)的消防工作提岀整改意見10防盜工作能及時(shí)發(fā)現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)防盜隱患，并提岀整改措施20正確填寫門衛(wèi)放行登記表15正確填寫倉(cāng)庫(kù)巡查表10正確填寫交接班表10合計(jì)100備注：考核滿分為100分，6070分為及格，7180分為中，8190分為良好，91分以上為優(yōu)秀16.保養(yǎng)保管流程17.保養(yǎng)保管流程說明表任務(wù)概要保養(yǎng)保管管理節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說明倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理制定物資保養(yǎng)保管制度

25、，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審批后執(zhí)行倉(cāng)儲(chǔ)部對(duì)物資檢驗(yàn)后驗(yàn)收入庫(kù)，根據(jù)物資的屬性、包裝、尺寸等的不同安排存放場(chǎng)所， 進(jìn)行苫墊倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)物資進(jìn)行在庫(kù)保管，具體包括控制倉(cāng)庫(kù)溫濕度、防霉防腐、防銹、防蟲害、安 全、衛(wèi)生管理等內(nèi)容倉(cāng)庫(kù)管理員要定期或不定期做好物資的在庫(kù)檢查工作倉(cāng)庫(kù)管理員在物資的在庫(kù)檢查中發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)及時(shí)處理，對(duì)未能解決的問題要及時(shí)報(bào)請(qǐng)倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理提岀解決方案進(jìn)行處理倉(cāng)庫(kù)管理員在物資岀庫(kù)時(shí)應(yīng)仔細(xì)進(jìn)行復(fù)查，確保岀庫(kù)物資的質(zhì)量18.安全管理流程倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理總經(jīng)理倉(cāng)儲(chǔ)部 |相關(guān)部門或單位19. 保養(yǎng)保管流程說明表任務(wù)概要保養(yǎng)保管管理節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說明倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理制定物資保養(yǎng)保管制度，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審批后執(zhí)行倉(cāng)儲(chǔ)部安全

26、管理員執(zhí)行庫(kù)房安全管理工作安全管理員負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)岀庫(kù)房人員安全控制安全管理員負(fù)責(zé)對(duì)庫(kù)房物資收發(fā)保管的安全管理，包括物資的安全儲(chǔ)存管理和設(shè)備工具的安全使用管理安全管理員負(fù)責(zé)庫(kù)房消防管理安全管理員負(fù)責(zé)庫(kù)房防盜管理安全管理員發(fā)現(xiàn)安全管理的異常情況需及時(shí)處理，如不能解決要及時(shí)向倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理匯報(bào)，由倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理提岀處理方案，必要時(shí)可尋求公安、消防等部門協(xié)助解決第五章產(chǎn)品盤點(diǎn)管理1. 倉(cāng)庫(kù)管理會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)（劉曉琴）職責(zé)1協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理制訂庫(kù)存計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算及其他相關(guān)財(cái)務(wù)計(jì)劃，并監(jiān)督計(jì)劃的實(shí)施職責(zé)2按照公司及政府相關(guān)部門的要求及時(shí)編制各種財(cái)務(wù)報(bào)表職責(zé)3負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)核算、審核、監(jiān)督工作職責(zé)4擬定成本核算辦法，建立健全成本

27、核算工作程序，編制成本費(fèi)用計(jì)劃職責(zé)5對(duì)已審核的原始憑證及時(shí)填制記賬憑證并記賬職責(zé)6尋求降低成本的途徑和方法，控制庫(kù)存費(fèi)用支岀職責(zé)7員工報(bào)銷費(fèi)用的審核、憑證的編制和登賬職責(zé)8對(duì)已審核的原始憑證及時(shí)填制記賬憑證并記賬職責(zé)9監(jiān)控公司成本費(fèi)用狀況，對(duì)異常情況及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并采取相應(yīng)的措施職責(zé)10相關(guān)原始憑證、單據(jù)的分類保管2.盤點(diǎn)員的崗位職責(zé)（劉曉琴、送貨員）3.盤存單編號(hào)：盤點(diǎn)日期:編號(hào)產(chǎn)品名稱貨物規(guī)格單位賬面數(shù)量盤點(diǎn)數(shù)量復(fù)盤數(shù)量盤點(diǎn)人復(fù)盤人4. 盤點(diǎn)卡（一）卡號(hào)：盤點(diǎn)日期:品名規(guī)格編號(hào)單位儲(chǔ)放位置貨架號(hào)賬面數(shù)量實(shí)盤數(shù)量差異說明復(fù)盤人盤點(diǎn)人5. 盤點(diǎn)卡（二）盤存單編號(hào)：貨品編號(hào)： 盤點(diǎn)日期：貨

28、品名稱：數(shù)量： 單位：存放位置：盤點(diǎn)人：盤存單編號(hào)：貨品編號(hào)： 盤點(diǎn)日期：貨品名稱：數(shù)量： 單位：存放位置：查核人：6.盤點(diǎn)表盤點(diǎn)范圍：盤點(diǎn)時(shí)間：年 月 日責(zé)任人簽字盤點(diǎn)項(xiàng)目數(shù)量品種入庫(kù)岀庫(kù)賬面數(shù)量實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)差量批次票號(hào)岀庫(kù)率備注說明7.盤點(diǎn)盈虧匯總表品名規(guī)格賬面資料實(shí)盤資料盤盈盤虧差異原因?qū)Σ邤?shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額總經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)理倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理制表人備注：第一聯(lián)是倉(cāng)庫(kù)依據(jù)此單登記卡片，第二聯(lián)是財(cái)務(wù)賬聯(lián)8.盤點(diǎn)總結(jié)報(bào)告表產(chǎn)品名稱所屬類別編號(hào)規(guī)格單價(jià)盤點(diǎn)情況存在問題改善建議或措施9. 產(chǎn)品盤點(diǎn)更正表產(chǎn) 品 名 稱產(chǎn) 品 編 號(hào)單位規(guī)格賬面數(shù)額盤點(diǎn)實(shí)存數(shù)量盈虧價(jià)格增減原 因 說 明負(fù)責(zé)人備注

29、盤盈盤虧盤盈盤虧數(shù)量單價(jià)金額數(shù)量單價(jià)金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額10. 盤點(diǎn)工作考核表績(jī)效考核人員名單被考核人員考核地點(diǎn)考核時(shí)間考核項(xiàng)目考核內(nèi)容分值實(shí)際得分盤點(diǎn)業(yè)務(wù)盤點(diǎn)前期準(zhǔn)備工作充分5填寫盤點(diǎn)卡認(rèn)真、準(zhǔn)確、清晰10填寫盤點(diǎn)記錄表認(rèn)真、準(zhǔn)確、熟練10采用正確的方式修改填寫錯(cuò)誤的盤點(diǎn)表10復(fù)核、填寫復(fù)盤數(shù)據(jù)認(rèn)真、準(zhǔn)確10采用正確的復(fù)核確認(rèn)方式處理初盤復(fù)盤有差異的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)10盤點(diǎn)作業(yè)流程完整，沒有遺漏5盤點(diǎn)后處理業(yè)務(wù)賬目核對(duì)嚴(yán)謹(jǐn)、認(rèn)真、準(zhǔn)確10編制盈虧報(bào)表及時(shí)、認(rèn)真、正確、熟練10盈虧原因分析合理、全面10采用正確的方式處理盤點(diǎn)盈虧數(shù)據(jù)5對(duì)在盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的物資差額、錯(cuò)誤、變質(zhì)、損耗和呆滯等結(jié)

30、 果，能提岀合理的處理意見及糾正、預(yù)防措施5合計(jì)100備注：考核滿分為100分，6070分為及格，7180分為中，8190分為良好，91分以上為優(yōu)秀11. 倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)管理流程行政人事部簽字組織培訓(xùn)12. 倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)管理流程說明表任務(wù)概要倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)管理節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說明1組建盤點(diǎn)小組，在選取盤點(diǎn)、復(fù)盤、監(jiān)盤或抽盤人員，應(yīng)該有一定的級(jí)別順序2. 確定此次盤點(diǎn)的時(shí)間、范圍、要求等各方面的信息資料3. 準(zhǔn)備盤點(diǎn)所需的報(bào)表和盤點(diǎn)表在以往盤點(diǎn)工作的基礎(chǔ)上，確定此次盤點(diǎn)的程序和方法，提交公司經(jīng)過會(huì)議討論、總經(jīng)理審 批后，列入公司正式的盤點(diǎn)程序或盤點(diǎn)制度行政人事部組織相關(guān)人員培訓(xùn)所有參加盤點(diǎn)的人員，必要時(shí)進(jìn)行相關(guān)的演

31、練倉(cāng)儲(chǔ)部應(yīng)于盤點(diǎn)正式開始前，指定責(zé)任人進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)的清理和庫(kù)存臺(tái)賬的整理工作1. 倉(cāng)儲(chǔ)部向物流信息部提岀列印儲(chǔ)位編碼、庫(kù)位清單的要求，后者應(yīng)給予配合2. 倉(cāng)儲(chǔ)部、盤點(diǎn)小組人員分工掃描倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)位條碼倉(cāng)儲(chǔ)部、盤點(diǎn)小組人員分工掃描庫(kù)位內(nèi)的貨物條碼，物流信息部列印貨物庫(kù)存表倉(cāng)儲(chǔ)部根據(jù)貨物庫(kù)存表，核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)狀，按庫(kù)位或按批核對(duì)，同時(shí)填寫盤點(diǎn)表1. 倉(cāng)儲(chǔ)部、盤點(diǎn)小組根據(jù)物流信息部列印的貨物庫(kù)存差異表，發(fā)現(xiàn)賬、物存在差異2. 檢查差異是否屬實(shí)，查找造成物、賬差異的真正原因1倉(cāng)儲(chǔ)部、盤點(diǎn)小組根據(jù)差異的真正原因，調(diào)整庫(kù)存，填寫庫(kù)存調(diào)整表2.盤點(diǎn)小組制定盤點(diǎn)盈虧報(bào)告表，確定處理對(duì)策，會(huì)同盤點(diǎn)工作報(bào)告提交總經(jīng)理審批13

32、. 庫(kù)存盤點(diǎn)管理流程總經(jīng)理倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理倉(cāng)儲(chǔ)部財(cái)務(wù)部14. 庫(kù)存盤點(diǎn)管理流程說明表任務(wù)概要庫(kù)存盤點(diǎn)管理節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說明盤點(diǎn)前的準(zhǔn)備工作主要包括庫(kù)房的清潔與整理、盤點(diǎn)工具的準(zhǔn)備、盤點(diǎn)區(qū)域的劃分等盤點(diǎn)計(jì)劃主要包括盤點(diǎn)時(shí)間的制定、盤點(diǎn)范圍的確定、盤點(diǎn)人員的職責(zé)劃分、盤點(diǎn)過程中的注意事項(xiàng)等內(nèi)容1倉(cāng)儲(chǔ)部人員按照盤點(diǎn)計(jì)劃展開現(xiàn)場(chǎng)盤點(diǎn)工作，為了保證盤點(diǎn)的準(zhǔn)確，每次盤點(diǎn)一般實(shí)行兩人一組2.盤點(diǎn)表內(nèi)的數(shù)字不能涂改，若有更改，必須簽名確認(rèn)財(cái)務(wù)部人員在盤點(diǎn)過程中應(yīng)對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行檢查，若抽盤人員盤點(diǎn)數(shù)量與倉(cāng)儲(chǔ)部盤點(diǎn)的結(jié)果不一致，則應(yīng)安排相關(guān)人員再次進(jìn)行盤點(diǎn)倉(cāng)儲(chǔ)部人員整理相關(guān)資料，并撰寫盤存結(jié)果分析報(bào)告報(bào)倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理、總經(jīng)理

33、審批，根據(jù) 領(lǐng)導(dǎo)審批的意見，倉(cāng)儲(chǔ)部進(jìn)行庫(kù)存賬目的調(diào)整第六章物資庫(kù)存控制管理1.庫(kù)存控制主管的崗位職責(zé)職責(zé)1制定并組織實(shí)施公司庫(kù)存控制管理制度和管理流程職責(zé)4負(fù)責(zé)公司庫(kù)存控制系統(tǒng)的建設(shè)，加強(qiáng)庫(kù)存控制信息化建設(shè)職責(zé)5全面負(fù)責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)部庫(kù)存運(yùn)作的管理和優(yōu)化改進(jìn)職責(zé)6督促并配合生產(chǎn)部對(duì)呆滯物料的處理工作職責(zé)2指導(dǎo)庫(kù)存控制專員同客戶和供應(yīng)商進(jìn)行庫(kù)存控制的溝通工作職責(zé)3負(fù)責(zé)同生產(chǎn)部和采購(gòu)部溝通庫(kù)存控制狀況，協(xié)調(diào)同生產(chǎn)部和采購(gòu)部的關(guān)系職責(zé)9完成上級(jí)交辦的其他工作職責(zé)7負(fù)責(zé)各類庫(kù)存記錄和表格填寫的完整性和準(zhǔn)確性職責(zé)8協(xié)助人力資源部開展對(duì)直屬下級(jí)的培訓(xùn)和績(jī)效考核工作職責(zé)i職責(zé)22. 庫(kù)存控制專員的崗位職責(zé)分析跟蹤每

34、日庫(kù)存狀態(tài)，并根據(jù)分析、跟蹤結(jié)果采取相應(yīng)的處理措施協(xié)助庫(kù)存控制主管不斷優(yōu)化庫(kù)存控制系統(tǒng)，降低庫(kù)存控制成本職責(zé)3協(xié)同生產(chǎn)、物料、品質(zhì)等各部門，分析物料損耗，并提請(qǐng)相關(guān)處理意見職責(zé)4具體負(fù)責(zé)對(duì)呆滯物料的處理工作職責(zé)5分析和改進(jìn)庫(kù)存控制系統(tǒng)，協(xié)助庫(kù)存控制主管降低庫(kù)存和提高庫(kù)存周轉(zhuǎn)次數(shù)職責(zé)6負(fù)責(zé)庫(kù)存數(shù)據(jù)錄入和庫(kù)存報(bào)表工作職責(zé)7完成上級(jí)交辦的其他工作3. 庫(kù)存計(jì)劃表日次品 名 及 規(guī) 格材料 編 號(hào)生產(chǎn)量單位 用 量用量小計(jì)損耗率%總用量庫(kù)存量計(jì)劃 用 量單價(jià)金額需要日期備注數(shù)量單位102030月份填寫日期4. 庫(kù)存控制表儲(chǔ)位編號(hào)材料編號(hào)單位商品名稱規(guī)格訂購(gòu)點(diǎn)最低安全庫(kù)存安全存單日期憑單號(hào)碼摘要入庫(kù)量岀

35、庫(kù)量結(jié)存量備注5. 存量管制表商品名稱單位請(qǐng)購(gòu)點(diǎn)采購(gòu)前置時(shí)間庫(kù)號(hào)規(guī)格架位請(qǐng)購(gòu)量月?lián)馨l(fā)量件號(hào)圖號(hào)安全存量每月平均撥發(fā)量日期憑單號(hào)碼摘要入庫(kù)收/欠發(fā)岀庫(kù)發(fā)/欠收結(jié)存數(shù)量請(qǐng)購(gòu)量分配可利用量請(qǐng)購(gòu)量請(qǐng)購(gòu)交貨日期總請(qǐng)購(gòu)量分配量計(jì)劃使用日期總分配量6. 存貨調(diào)節(jié)表日期： 年 月 日盤點(diǎn)單編號(hào)存貨編號(hào)品名/規(guī)格單位庫(kù)存數(shù)量單價(jià)金額賬面數(shù)量差異備注盤占八、加減調(diào)整后數(shù)量單價(jià)金額7. 日存貨匯總表日期： 年 月 日批號(hào)等級(jí)規(guī)格昨日結(jié)存繳庫(kù)發(fā)送退回本日結(jié)存本日本月累計(jì)本日本月累計(jì)本日本月累計(jì)8. 年度存貨匯總表項(xiàng)目年末余額本年計(jì)劃本年實(shí)際上年實(shí)際1 庫(kù)存材料(1) 原材料 原料及主要材料 輔助材料 外購(gòu)半成品 修理

36、用備件 燃料(2) 包裝物(3) 低值易耗品2在途材料3委托加工材料4在產(chǎn)品5自制半成品6產(chǎn)成品7分期收款發(fā)出商品合計(jì)附注1 各項(xiàng)存貨年平均余額(1) 每百元銷售收入占用的存貨資金(2) 存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)2存貨內(nèi)容賬面實(shí)際成本可變現(xiàn)凈值可能發(fā)生的損失(1 )已知提取變現(xiàn)損失準(zhǔn)備的存貨(2)可變現(xiàn)凈值低于成本的其他存貨(3 )待處理存貨短缺及毀損9. 材料庫(kù)存月報(bào)表日期： 年 月 日品名規(guī)格材料編號(hào)單位上月結(jié)存本月進(jìn)庫(kù)本月岀庫(kù)本月結(jié)存?zhèn)渥?shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額倉(cāng)庫(kù)主管：制表人:10. 成品庫(kù)存日?qǐng)?bào)表日期： 年 月 日名稱批號(hào)等級(jí)規(guī)格昨日結(jié)存本日繳庫(kù)本日岀庫(kù)本日退回本日結(jié)存數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)

37、量金額數(shù)量金額數(shù)量金額庫(kù)存主管：制表人:11. 材料庫(kù)存月報(bào)表商品名稱規(guī)格材料編號(hào)單位上月結(jié)存本月進(jìn)庫(kù)本月岀庫(kù)本月結(jié)存?zhèn)渥?shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理庫(kù)存控制主管經(jīng)辦人月份：年 月填寫日期：年 月 日12. 成品庫(kù)存月報(bào)表名稱批號(hào)等級(jí)規(guī)格上月結(jié)存本月繳庫(kù)本月岀庫(kù)本月退回本月結(jié)存數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理：庫(kù)存控制主管：經(jīng)辦人:13.物資報(bào)廢表物資名稱物資種類物資編號(hào)報(bào)廢數(shù)量原用途或制造編號(hào)設(shè)備工具類產(chǎn)品類原材料類行政物資類報(bào)廢原因處置方式成本計(jì)算價(jià)值評(píng)定材料分?jǐn)傎M(fèi)用單位成本人工合計(jì)合計(jì)單位經(jīng)理價(jià)值評(píng)定填表人入賬填表日期審核人14.安全存量警示表品類材料編號(hào)

38、單位品名規(guī)格現(xiàn)有庫(kù)存量安全存量基準(zhǔn)差異數(shù)量建議采購(gòu)量15. 呆料處理月報(bào)表編號(hào)：日期：年 月曰項(xiàng)次物料名稱編號(hào)材料類別數(shù)量原單價(jià)原價(jià)值處置方式處置費(fèi)用收入王官制表日期16. 廢料處理月報(bào)表編號(hào)：日期：年 月曰序號(hào)物料名稱編號(hào)材料類別數(shù)量原單價(jià)原價(jià)值處置費(fèi)用收入17. 滯料處理記錄表編號(hào)：日期：年 月曰物料名稱物料編號(hào)數(shù)量處理方式廢棄轉(zhuǎn)用轉(zhuǎn)售其他處理方式處理說明處置部門損失分析18. 滯料處理匯報(bào)表編號(hào)：填表日期：第頁(yè) 共頁(yè)物 料 名 稱上 月 結(jié) 存本 月 發(fā) 生本月處理情況明細(xì)本 月 結(jié) 存岀售報(bào)廢賬面 金 額合計(jì)賬面時(shí)價(jià)售口價(jià)賬 面 損 益售 價(jià) 時(shí) 價(jià) 差 異賬面時(shí)價(jià)廢料 處 理 收 入

39、賬 面 損 失賬面損益滯料處理負(fù)責(zé)人表格匯總?cè)?9. 庫(kù)存物資異動(dòng)更正單物資編號(hào)物資名稱物資類別單位最低存量請(qǐng)購(gòu)點(diǎn)采購(gòu)期限請(qǐng)購(gòu)量最高存量備注審核人填單人填單日期20. 庫(kù)存量控制工作流程副總經(jīng)理倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理庫(kù)存控制主管庫(kù)存控制專員相關(guān)職能部門搜集庫(kù)存信息執(zhí)行21. 庫(kù)存量控制工作流程說明表任務(wù)概要庫(kù)存量控制節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說明庫(kù)存控制主管依據(jù)去年的標(biāo)準(zhǔn)，估算月用量，并在估算月用量的基礎(chǔ)上設(shè)定請(qǐng)購(gòu)點(diǎn)和采購(gòu)期限，從而確定庫(kù)存基準(zhǔn)。庫(kù)存基準(zhǔn)的設(shè)定應(yīng)區(qū)分物資使用的經(jīng)常性和穩(wěn)定性庫(kù)存控制主管根據(jù)庫(kù)存控制專員匯總的當(dāng)前的庫(kù)存信息判斷當(dāng)前的庫(kù)存狀況。庫(kù)存狀況包括三個(gè)方面，即庫(kù)存量低于庫(kù)存基準(zhǔn)、存在用料差異以及物料

40、使用日期的變更等庫(kù)存控制主管針對(duì)不同的判斷結(jié)果應(yīng)提岀不同的應(yīng)對(duì)措施： 針對(duì)庫(kù)存量低的情況，填寫請(qǐng)購(gòu) 單，由采購(gòu)部進(jìn)行相關(guān)物資的采購(gòu)；針對(duì)用料異常的情況，填寫用料異常反應(yīng)單， 由相關(guān)部 門和倉(cāng)儲(chǔ)部共同分析用料差異的原因， 并制定對(duì)策；針對(duì)物資需求期變更的情況，則進(jìn)行庫(kù) 存狀況調(diào)整，填寫交期變更聯(lián)絡(luò)單庫(kù)存控制專員根據(jù)庫(kù)存量的變更情況對(duì)庫(kù)存信息進(jìn)行實(shí)時(shí)更新，確保庫(kù)存控制的合理性及庫(kù)存信息和數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性22. 庫(kù)存管理方法選擇流程公司副總經(jīng)理采購(gòu)部倉(cāng)儲(chǔ)部相關(guān)職能部門審批審批開始計(jì)算存貨總值確定存貨總價(jià)值及年銷售比率審核4明確 供應(yīng)日數(shù)卩計(jì)算 存貨周轉(zhuǎn)率1計(jì)算 存貨總值確定訂貨數(shù)量 及訂貨點(diǎn)1確定檢查周期 及前置時(shí)間1F計(jì)算貨物 需求率1F確定保險(xiǎn) 存貨量提供材料提供材料提供材料匚選擇庫(kù)存管理方法1r修改