管理控制程序

1、1.0目的采取適宜方式，使相關(guān)方的hse行為符合或適合于本所要求，保持和改善本所的hse績(jī)效。2.0適用范圍本程序用于對(duì)本所外部的相關(guān)方，在其活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)過(guò)程中，產(chǎn)生的環(huán)境影響和存在的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源與風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行的管理。3.0職責(zé)3.1管理者代表負(fù)責(zé)制訂本程序，并監(jiān)督實(shí)施情況。3.2各部門(mén)負(fù)責(zé)：識(shí)別、更新本部門(mén)的相關(guān)方的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源，并列出清單；管理本部門(mén)對(duì)口的相關(guān)方；對(duì)不符合管理要求的本部門(mén)相關(guān)方采取糾正和預(yù)防措施。4.0工作程序4.1各部門(mén)應(yīng)識(shí)別出本部門(mén)與相關(guān)方有關(guān)的相關(guān)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源，列出清單，評(píng)價(jià)其重要性，并按要求及時(shí)更新。將重要變動(dòng)及時(shí)通報(bào)給相關(guān)方。4.2本所hse的主要相關(guān)

2、方包括顧客/業(yè)主，為本所提供服務(wù)和產(chǎn)品的單位或個(gè)人，進(jìn)入本所的外來(lái)人員：a) 外來(lái)參訪人員、配合本所或幫助本所完成服務(wù)的委托機(jī)構(gòu)、分包服務(wù)方b) 各部門(mén)涉及的可能對(duì)本所hse管理造成影響的其它組織和個(gè)人。主要相關(guān)方包括工程建設(shè)單位/產(chǎn)品顧客和業(yè)主、供方和承包方等。4.3各部門(mén)應(yīng)及時(shí)針對(duì)不同的相關(guān)方，采取不同的手段施加影響：4.3.1對(duì)于本所服務(wù)對(duì)象：a) 將有關(guān)的hse要求傳達(dá)至工程/產(chǎn)品的業(yè)主或顧客，以自身行為影響其hse績(jī)效。b) 對(duì)參與服務(wù)或委委托單位，傳達(dá)hse要求，通過(guò)溝通和協(xié)議，使其配合hse的管理。4.3.2對(duì)于提供產(chǎn)品和服務(wù)的相關(guān)方：a) 應(yīng)從綠色環(huán)保、節(jié)約資源能源等施加影響，

3、垃圾處理、化糞池清運(yùn)等單位應(yīng)有明確的書(shū)面規(guī)定，簽訂環(huán)境管理協(xié)議或要求供方、承包方做出環(huán)境承諾。b) 優(yōu)先選擇綠色環(huán)保、節(jié)能高效的產(chǎn)品，負(fù)責(zé)采購(gòu)的各歸口部門(mén)應(yīng)保存相關(guān)證明文件的復(fù)印件或原件。c) 優(yōu)先選擇取得iso14001、gb/t28001及其他hse產(chǎn)品或體系認(rèn)證、管理良好、無(wú)hse違法表現(xiàn)的供方、承包方。通過(guò)招標(biāo)方式進(jìn)行選擇時(shí)，將hse要求作為評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)之一，列入評(píng)標(biāo)準(zhǔn)則。d) 對(duì)非一次性的長(zhǎng)期合作的供方、承包方，歸口管理部門(mén)負(fù)責(zé)建立供方、承包方hse表現(xiàn)檔案，作為以后繼續(xù)合作及付款安排的參考依據(jù)之一。e) 對(duì)可能存在重大hse風(fēng)險(xiǎn)的供方、承包方，應(yīng)要求其提供符合法律、法規(guī)要求的資質(zhì)證明文

4、件和從業(yè)人員資格證明文件，各歸口管理部門(mén)負(fù)責(zé)保存相關(guān)文件的復(fù)印件。f) 對(duì)hse表現(xiàn)良好的供方、承包方，在結(jié)算付款方面給與優(yōu)先安排。g) 對(duì)在hse方面方面表現(xiàn)惡劣，或發(fā)生hse事故，或在供應(yīng)期/承包期受到區(qū)級(jí)以上行政執(zhí)法機(jī)關(guān)環(huán)境、安全、質(zhì)量處罰的供方或承包方，只要有可能，就不準(zhǔn)再采購(gòu)其產(chǎn)品或服務(wù)。4.3.3 對(duì)于有管理程序、執(zhí)行程序、合同、協(xié)議進(jìn)行控制的相關(guān)方，應(yīng)首先將有關(guān)管理要求明確。4.3.4對(duì)于實(shí)施行政管理的相關(guān)方，均應(yīng)從水、氣污染物、噪聲、固體廢棄物、生態(tài)、資源利用等方面考慮其可能造成的環(huán)境影響，并提出控制要求。4.4本所對(duì)相關(guān)方的hse要求應(yīng)書(shū)面?zhèn)鬟_(dá)，并注意簽收，保存相關(guān)記錄。4.5各部門(mén)對(duì)相關(guān)方落實(shí)環(huán)境管理要求的情況應(yīng)進(jìn)行檢查，檢查要求按有關(guān)的法律法規(guī)和程序文件確定。檢查要形成記錄。4.6對(duì)發(fā)現(xiàn)的未按要求進(jìn)行落實(shí)的相關(guān)方應(yīng)對(duì)其采取行政和其他手段，進(jìn)行糾正和預(yù)防，使其在科技園區(qū)和公司的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)，滿足hse管理要求。糾正措施及其結(jié)果應(yīng)形成記錄。4.7在本所每年度的內(nèi)審時(shí)，對(duì)各部門(mén)hse相關(guān)方控制情況進(jìn)行監(jiān)督檢查和改進(jìn)。5.0相關(guān)文件5.1環(huán)境因素、危險(xiǎn)源辨識(shí)與評(píng)價(jià)程序5.2采購(gòu)過(guò)程控制程序5.3相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)6.0記錄6.1hse要