ISO9000質量體系認證常用表格.doc

1、文件發(fā)放 ( 回收 )記錄清單 編號： RS-JL-01表碼： 發(fā)放記錄 回收記錄 序文件名稱 文件編號分發(fā)號版本備注號部門簽收日期數(shù)量簽回日期數(shù)量編制：年月日審核：年 月 日受控文件清單 編號： RS-JL-02表碼：序號 文件 (標準 )名稱 文件編號 版本 備注12345編制：日期：記錄匯總表編號： RS-JL-03表碼： 序號 記錄 (表格 )名稱 文件編號 填寫部門 保存部門 保存期限 備注編制：審批：外 來 文 件 登 記 表RS-JL-04編號：編碼：序號文件名稱文件編號文件來源文件接收人存放地點備注文件更改申請表編號： RS-JL-05表碼：文件名稱編號 版本 更改內容及原因：

2、更改后內容：受此影響引起的其他更改文件名稱：申請人：年 月日 所在部門意見：簽名：年 月日 審批部門意見：簽名：年 月日文件銷毀申請表 編號： RS-JL-06表碼： 編號版本分數(shù)文件名稱銷毀原因：申請人：年 月日 所在部門意見：簽名：年 月日 審批部門意見：簽名：年 月日 管理者代表意見：簽名：年 月 日管理評審計劃RS-JL-07評審目的：評審參加編號：部門、人員：評審輸入內容及各部門評審準備工作要求：計劃評審時間：編制：審核：批準：年月 日管理評審會議通知RS-JL-08時間 地點參 加編號：部門和人員主要議程部 門 內容 摘要各部門準備的材料備注：填表人：年 月日批準人：年月 日管理評

3、審報告RS-JL-09時間地點第次管理評審編號：會議 主持人及參加會議人員：評審綜述與結論：報告整理人： 管理者代表： 總經(jīng)理：年月日年月日年 月 日20年度培訓計劃RS-JL-010編號：表碼：時間 組織部門 培訓對象 培訓方式培訓內容備注編制：年 月 日審批：年 月 日培訓記錄RS-JL-011表碼：編號：培訓時間 培訓地點 培訓老師培訓內容參加人數(shù) 培訓方式 組織部門考核方式 參加培訓人員及考核成績部門姓 名成績備注培訓效果評價評價人：年 月 日備注記錄：年月 日審核：年 月日設 備 臺 帳 編號： RS-JL-012表碼：序設備名稱產(chǎn)地數(shù)量使用部門備注號編制：年月日審核：年月日投標文件

4、審核記錄表編號： RS-JL-013表碼：注明：投標文件在投標前，由公司總經(jīng)理對投標文件進行審核，審核內容主要是商務標、技術標的合理性，投標文件格式等與招標文件的符合性，經(jīng)過審核認為合格，簽署意見后進行投標。序號 投標項目名稱意見或措施 審核人 日期年 月 日合同評審表RS-JL-014編號：表碼；產(chǎn)品名稱 顧客名稱顧客要求：參加評審部門 評 審 意 見 評審人簽字顧客支付能力評審結論：理者代表：年月日備注：月日審核：年月日記錄：管年銷售合同臺帳編號：RS-JL-015表碼：日期 顧客名稱 合同編號 產(chǎn)品名稱 規(guī)格 數(shù)量 經(jīng)辦人 備注編制：年月日合格供方名錄 編號： RS-JL-016表碼：

5、序號 合格供方名稱 主要采購的產(chǎn)品 首次納入時間備注12345678910111213141516171819編制：年 月 日批準：年 月 日合格供方評價表編號：序RS-JL-017號： 供方名稱地址、聯(lián)系人、 聯(lián)系電話 所提供的物資和服務 類別、是否為正規(guī)法人，有無相關合法1資質證明等，有無產(chǎn)品合格證、檢驗報告單等銷售中心：年 月 日 評 、管理水平、生產(chǎn)規(guī)2模、設備情況、人員技術情況、供貨能力：審內容銷售中心：年月日、該產(chǎn)品3價格、信譽、配合度情況：銷售中心：年月日 4、以往本公司是否使用過該產(chǎn)品，產(chǎn)品是否符合相關標準，產(chǎn)品質量如何：技術中心：年月日評審結論管理者代表：年月日年度復評審記錄

6、是否繼續(xù)列入跟蹤評審結論： 審批意見合格供方名錄是否繼續(xù)列入 跟蹤評審結論： 審批意見合格供方名錄記錄：年月日審核：年月日合格供方（外包方）質量監(jiān)控表編號：RS-JL-018合格供（外包）方名稱：表碼： 序號 采購材料名稱規(guī)格型號數(shù)量到貨期質量情況經(jīng)辦人備注記錄：年 月 日審核：年 月 日采 購 計 劃 RS-JL-019編號：序號：序號 物資名稱 規(guī)格型號 數(shù) 量 到貨日期 質 量 要 求編制：年 月 日批準：年 月 日物資采購檢驗記錄RS-JL-020編號：序號：序號 到貨日期 物資名稱 規(guī)格型號 生產(chǎn)廠家 到貨 抽檢 檢驗內容和方法 檢測結果 檢驗員 備 注數(shù)量 數(shù)量 (有無質量證明 )

7、檢驗：年 月 日審核：年 月 日合格供方外采購申請單RS-JL-021編號：表碼：材料名稱 規(guī)格 數(shù)供方外采購申請原因：量供方名稱 聯(lián)系人 電話 合格申請部門或人員：年月日審批意見：年月日備注記錄人：審批人：年月日計 量 器 具 臺 帳 RS-JL-022編號：表碼：序號 計量器具名稱型號規(guī)格 本公司編號 測量范圍 用生產(chǎn)廠家 出廠編號 檢定周期 備注編制：年月日審核：年 月 日途顧客滿意度調查表 RS-JL-023表碼編號：合同編號 填表日期顧客名稱 地址電話 / 傳真 聯(lián)系人 購買產(chǎn)品序號 物資名稱規(guī) 格 數(shù)量 單位 交貨時間 情況說明123456 評估滿意較滿意一般較差差項目109876

8、54321交付時間產(chǎn)品質量服務態(tài)度售前咨詢價 格安裝調試售后服務其他 期望和建議注：請畫 “”選擇滿意度等級顧客單位蓋章年 月 日內部質量管理體系審核計劃RS-JL-024編號：表碼：審核依據(jù)：審核范圍：審核組長 內審員 日期 / 時間 組別 部門 審核的標準條款審核組長：年 月日管理者代表：年 月 日會議簽到表 RS-JL-025表碼：編號：會議內容時間 地點召集部門 主持人參加人員 序號姓名 單位名稱 職務 聯(lián)系電話內審檢查表 RS-JL-026編號： 第 頁共 頁 審核部門日期審核員標準條款檢查內容審核記錄 結果判定不符合項報告 RS-JL-027第 頁編號：共 頁受審核部門 審核日期審

9、核依據(jù)： ISO9001： 2008 標準條款號（ ）質量手冊：其他文件 不符和事實描述：審核員：審核組長：受審核部門負責人： 不符合種類：嚴重一般 原因分析：受審核部門負責人年 月 日 糾正措施：受審核部門負責人：審核組長： 糾正措施跟蹤情況：審核員：年 月 日管理著代表：年 月 日內部質量管理體系審核報告 RS-JL-028編號：審核目的 檢查公司質量管理體系運行的持續(xù)有效性符合性、充分性，迎接第三方監(jiān)審審核范圍 審核依據(jù) ISO9001： 2008 標準、質量手冊、相關法律法規(guī)、合同受審核部門 管理層、綜合部、 投標部 、市場部審核組組長 審核員 審核實施情況存在的主要問題：體系運行情況

10、總結及有效性，符合性結論：（審核組長）簽名：（管理者代表）批準：日期：年月日不合格品審理單編號： RS-JL-029表碼：產(chǎn)品名稱 型號規(guī)格 數(shù)量 責任單位 產(chǎn)品不合格情況：檢驗員：年月日不合格原因：責任部門負責人：年 月日 糾正措施：責任部門負責人年 月 日審批意見：管理者代表：年 月 日糾正（預防）措施處理單編號： RS-JL-030表碼 ：（潛在）不合格事實：責任部門負責人：評審（潛在）不合格及初步解決方案：評審人：確定（潛在）不合格原因：責任部門負責人：糾正（預防）措施：責任部門負責人：驗證結果：管理者代表：設計開發(fā)計劃書RS-JL-031表碼 ：編號：項目名稱 起至日期 設計組成員

11、負責人：組員：設計輸入設計輸出設計階段 參加 預計完成 設計評審 設計驗證 設計確認 備注設計人員 時間 方式 時間 方式 時間 方式 時間總經(jīng)理意見： 技術負責人意見：設計任務書編號： RS-JL-032表碼 ：項目名稱計劃完成時間項目開始時間顧客要求：技術難點：技術指標：市場部負責人簽字：項目經(jīng)理簽字：技術負責人簽字：設計開發(fā)評審報告編號：編號：RS-JL-033表碼 ：項目名稱： 項目負責人：設計階段： 項目開始時間： 項目完成時間：項目提前或推遲時間原因：設計輸出摘要：1標.準符合性 2采.購可行性 3結.構合理性 4可.裝配行 5.可維護性 6可.檢驗性 7性.價比合理性 評審意見：

12、技術開發(fā)負責人：日期：公司領導意見：總經(jīng)理：日期：設計開發(fā)驗證報告 編號： RS-JL-034表碼 ：項目名稱： 項目負責人： 設計階段：設計依據(jù)的法律、法規(guī)、標準設計驗證內容：驗市場部： 證技術開發(fā)部： 意顧客： 見 總經(jīng)理：設計開發(fā)確認報告 編號： RS-JL-035表碼：項目名稱： 項目負責人： 設計階段： 項目開始時間： 項目完成時間： 設計確認意見：技術部：日期顧客對設計的確認意見：顧客代表簽字：（或者蓋章）年 月 日設計開發(fā)更改審批表編號： RS-JL-036表碼 ：項目名稱設計部門設計階段 提出更改部門設計完 成情況 更改主要原因、及內容：填寫人：日期：審核意見：部門負責人：日期

13、： 審批意見：技術負責人：日期：技術交底記錄RS-JL-037表碼 ：編號：工程名稱交底時間交底提要：交底內容： 1、施工準備 1) 2) 3) 4) 2、施工流程 3、施工方法 1) 2) 3) 4) 5)4、質量要求 1)2)3)4)技術負責人 接受交底人 交底人施 工 日 志 RS-JL-038表碼 ：編號：填寫人日期年月日天氣白天夜晚氣溫人員情況設備、材料情況施工情況記錄質量、安全工作記錄其他注明：本表由施工單位人員填寫，按月裝訂成冊勞務外包方監(jiān)控記錄RS-JL-039表碼 ：編號：項目名稱監(jiān)控時間勞務分包方監(jiān)控人人員資格情況設備、材料使用情況施工過程記錄施工進度其他注明：本表由技術部

14、負責人填寫或指定人填寫材料設備進場驗證記錄RS-JL-040表碼 ：編號：供方名稱進貨日期物資名稱 規(guī)格型號 物資類別 試用或試裝 供方合格證 供方檢驗報告 外觀包裝 驗證方法 品牌商標 驗證結果 驗證結論檢驗員：年 月 日材料設備進場驗證記錄RS-JL-040表碼 ：編號：供方名稱 進貨日期 物資名稱 規(guī)格型號 物資類別 試用或試裝 供方合格證 供方檢驗報告 外觀包裝 驗證方法品牌商標 驗證結果 驗證結論 檢驗員：年 月 日 施工過程自檢記錄RS-JL-041表碼 ：編號：項目名稱 項目組長 施工人員 檢驗人員其他注明：本表由技術部負責人填寫或指定人填寫安裝調試記錄（初驗）RS-JL-042

15、表碼 ：編號：項目名稱 項目組長施工人員 檢驗人員其他注明：本表由技術部負責人填寫或指定人填寫工程竣工驗收報告RS-JL-043表碼 ：編號：項目名稱 合同編號建設單位 施工單位驗收內容工程驗收結果驗收意見及評語：驗收人員 : 建設單位（蓋章）施工單位（蓋章）負責人（簽字）：負責人（簽字）：日期：日期：工程竣工資料移交清單RS-JL-044表碼 ：編號：工程名稱： 合同號 項目經(jīng)理 日期 序號 資料目錄 交件人 簽收人 簽收日期 備注 12345678910111213工程遺留問題（隱患）記錄表RS-JL-045表碼 ：編號：項目名稱日期類型遺留問題（隱患）說明：糾正、預防要求及措施項目負責人

16、：售前技術負責人：年月日年 月日甘肅瑞森科技產(chǎn)業(yè)有限公司售后服務表RS-JL-046表碼 ：編號：客戶名稱 聯(lián)系人地址 聯(lián)系 電話 方式 E-mail手機出 現(xiàn)故 障情 況故 障修復情 況產(chǎn) 品使用情況 客戶意 見客戶滿意程度 滿意不滿意售后期限備注客戶代表簽字 (單位蓋章 ):年月日公司服務人員簽字 :年月日顧客滿意度調查表RS-JL-047 表碼 ：編號：調查部門 顧客名稱 電 話 傳真 地 址 受調查產(chǎn)品名稱滿意程度 一般 不滿意 評估很滿意滿意比較滿意 評估項目(7 分) (0 分) 說明 (10 分) (9 分)(8 分) 評估小項 系統(tǒng)方案設計規(guī)范性工程質量的符合性工程質量的安全、

17、可靠性工程服務的及時性系統(tǒng)集成 售后服務的有效性工程交付的及時性交付過程的防護性服務人員的態(tài)度顧客建議：注：1. 請您劃 “”選擇滿意度等級，請在一個月內寄（傳）我公司。2. 請您對以上評估項目中反映的問題做出具體說明，以便我公司實施改進。 公司名稱：甘肅瑞森科技產(chǎn)業(yè)有限公司 公司地址： 蘭州市城管區(qū)甘南路 64 號中廣金色家園 C 座 8 層 805 室電 話傳真：郵編： 730000電子信箱： ruisen顧客簽名或蓋章 年月 日顧客滿意度調查表RS-JL-047 表碼 ：編號：調查部門 顧客名稱電 話傳真地址受調查產(chǎn)品名稱滿意程度 一般 不滿意 評估很滿意滿意比較滿意評估項目(7