某計算機公司質(zhì)量環(huán)環(huán)境管理手冊范本

1、Enclosure Inc.LITE致力計算機有限公司文件管制封面Document Control Cover文件編號:Doc. Number文件名稱:Doc. NameGT-QA-A-98-100環(huán)境管理手冊版本：revers ion生效日期:Effective2003210制修狀況 Modification status :修改 版本Vers ion生效日期| 分頁：Effective Date I Modification I-Page/Totel464648I 1附件總數(shù)Appe ndix-page-制修內(nèi)容摘要Modificati onSummary初版公司組織架構(gòu)變更 MB IM

2、t公司組織架構(gòu)變更核準 Approve制（修）訂 Modification接收 Receive復核Final approve初核Early approve部門名稱Departme nt撰文者 Written by存盤單位File品保部孫雅維分發(fā)單位Issue to部門名稱Department份數(shù)pcs/簽收Signed相關(guān)單位會簽 Identification by Related Dep. 部門名稱Department / 主管簽名Signed Name沖壓部信息部沖壓部信息部涂裝部Nai財務部涂裝部財務部塑料部管理部塑料部管理部組裝部業(yè)務部組裝部業(yè)務部資材部人資部資材部人資部D/T研發(fā)部S

3、/W研發(fā)部D/T研發(fā)部S/W研發(fā)部EMS手冊概述編號GT-QA-A-98-101頁次1版次3生效日期2003.02.10品保部1廠長室1品保部No.ISO要素EM編號EM章節(jié)主題生效日期版次頁次A4.1GT-QA-A-98-401環(huán)境管理體系總要求2003.02.1038B4.2GT-QA-A-98-421環(huán)境管理方針2003.02.1039C4.3.1GT-QA-A-98-431環(huán)境因素2003.02.10310-23D4.3.2GT-QA-A-98-432法律和其它要求2003.02.10324E4.3.3GT-QA-A-98-433環(huán)境目標、指針和管理方案2003.02.10325-27

4、F4.4.1GT-QA-A-98-441機構(gòu)和職責2003.02.10328-35G4.4.2GT-QA-A-98-442培訓、意識和能力20003.02.10336H4.4.3GT-QA-A-98-443信息交流20003.02.10337-38I4.4.4GT-QA-A-98-444文件編制20003.02.10339J4.4.5GT-QA-A-98-445文件管理20003.02.10340K4.4.6GT-QA-A-98-446運行控制2003.02.10341L4.4.7GT-QA-A-98-447應急準備和響應2003.02.10342M4.5.1GT-QA-A-98-451監(jiān)測和

5、測量20023.02.10343N4.5.2GT-QA-A-98-452不符合、糾正和預防措施制程序2003.02.10344O4.5.3GT-QA-A-98-453記錄2003.02.10345P4.5.4GT-QA-A-98-454審核2003.02.10346Q4.6GT-QA-A-98-461管理評審2003.02.103LITE頌布令編號GT-QA-A-98-101頁次2版次3生效日期2003.02.10為保護生態(tài)環(huán)境，使GT的環(huán)境行為有據(jù)可依，并確保GT環(huán)境方針的實現(xiàn),公司依照GB/T24001-IS014001和其它相關(guān)的法律、法規(guī)等要求，本著“科學、嚴謹、實際、適用”的原則，編

6、制了東莞致力計算機公司環(huán)境管理手冊以及各程序和作業(yè)指導書并經(jīng)相關(guān)主管之審核批準,由即日起正式頌布生效.批準者：GT最高管理者簽字）2003 年LITE任命書編號GT-QA-A-98-102頁次3版次3生效日期2003.02.10任命書（一）為使GT能夠按照IS014001標準建立、實施和保持EMS,并確保該體系持續(xù)和適用性、充分性和有效性，使公司的最高環(huán)境管理者能及時地得到必要而又正確的環(huán)境信息，特任命趙國志先生為環(huán)境管理者代表本任命從即日起生效批準者：GT最高管理者簽字）2003年 月 日LITE任命書編號GT-QA-98-103頁次4版次3生效日期2003.02.10任命書（二）為了確保

7、GT 的 EMS 能按 ISO14001 標準要求順利地建立 , 并能更好地推進、實施和提高 EMS 管理,經(jīng)研究決定成立 GT ISO14000 工作組并在各部門指定環(huán)境管理負責人 .工作組成員各 部門環(huán)境管理負責人名單如下 :1. IS014000工作小組成員：孫雅維、孫煜琪、穆曉東、梁平瑞、吳友良、陳進、丁家良、 余科華、詹述忠、徐萍、熊穎、烏曉東、戴雪江、陳建英、吳識林、劉建宏、游文燦、何家彥各部門環(huán)境管理負責人（1） 品保部（2） 管理部環(huán)境負責人 ：包晉升（經(jīng)理）環(huán)境負責人 ：陳俊銘 （經(jīng)理）（3） 信息部環(huán)境負責人 ：蔡掁朝 （經(jīng)理）（4） 資材部環(huán)境負責人 ：林前洪 （副理）（

8、5） 制造部 （沖壓部）環(huán)境負責人 ：吳國平 （課長 ）（6） 制造部 （烤漆課）環(huán)境負責人 ：周光明 （課長 ）（7） 制造部 （組裝課）環(huán)境負責人 ：王朝輝 （課長 ）（8） 制造部 （塑料課）環(huán)境負責人 ：付中平 （課長 ）（9） 產(chǎn)品工程部環(huán)境負責人： 鄭政仁 （經(jīng)理 ）(10) WSS 研發(fā)部環(huán)境負責人 ： 謝月明 （經(jīng)理）（11） 業(yè)務部環(huán)境負責人 ：張翠妃 （經(jīng)理）（12） 統(tǒng)購部環(huán)境負責人 ：詹朝輝 （經(jīng)理）（13） 人力資源環(huán)境負責人 ：況燕（課長）批準者 ： GT 最高管理者2003 年 月 日LITE公司概況編號GT-QA-A-98-200頁次5版次3生效日期2003.0

9、2.10公司概況東莞致力計算機有限公司是臺灣光寶集團之關(guān)系企業(yè) ，公司始建于1995年底,1996年正式生 產(chǎn),主要產(chǎn)品為計算機機殼、BAREBONE等制品,目前年產(chǎn)量約為360萬臺，產(chǎn)品100%出口，主 要承接國際計算機大公司之 OEM訂單,質(zhì)量深受客戶之售賴和用戶的好評.公司注冊資金9千多萬港幣，占地面積50000平方公尺,擁有廠房面積31500平方公尺,公司 從國外引進一流的專業(yè)生產(chǎn)設備擁有一批技術(shù)成熟的研發(fā)生產(chǎn)隊伍，總?cè)藬?shù)達850多人.公司的工程技朮和管理人員在引進、 消化、吸收國外先進技朮的同時，對生產(chǎn)中的多項技朮進 行了完善,并不斷地建立、健全各種管理制度，配備了專職的檢驗人員從事

10、質(zhì)量管理、質(zhì)量控制檢 驗工作嚴格的科學管理和完善的質(zhì)量控制，使公司產(chǎn)品的質(zhì)量、檢測手段（按國際標準）、環(huán)境潔凈 度均走在世界同行業(yè)領(lǐng)先前沿公司投產(chǎn)初期，環(huán)境管理相對落后，自1997年8月獲ISO9002國際認證的同時，環(huán)境管理 隨質(zhì)量一并提升，為響應全球環(huán)境組織之號召考慮環(huán)保對社會發(fā)展的影響本公司于1999年開始 正式著手推行ISO14000之標準體系.使生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的污染物（如廢水、有機廢液、固體廢物 等）都能得到嚴格地控制，預防或減少其對生態(tài)環(huán)境的危害目前，公司已依據(jù)環(huán)保法律法規(guī)之要 求對多項環(huán)境因素進行了改善（如：增設污水處理系統(tǒng)、噪音改造設備、粉塵過濾設備等 ）.并已符 合ISO14

11、001之要求.這樣,根本上以ISO14000之要求為原則，以環(huán)保法律法規(guī)為準繩.堅持不懈 積極開展EMS的運作管理.從而擔負起自己對人類生存環(huán)境發(fā)展之責任.公司地址：東莞市清溪鎮(zhèn)夏坭管理區(qū)金星工業(yè)區(qū)公司電話：(0769)7737730傳真:(0769)7738265LITE環(huán)境手冊概述編號GT-QA-A-98-300頁次6版次3生效日期2003.02.101.0目的1.1為保護生態(tài)環(huán)境，使本公司的環(huán)境行為有據(jù)可依，并確保公司環(huán)境方針的實現(xiàn)，公司依照GB/T24001 ISO14001和其它相關(guān)的法律、法規(guī)等要求,本著“科學、嚴謹、實際、適用”的原則，編制本環(huán)境管理手冊2.0適用范圍2.1致力計

12、算機有限公司.3.0定義3.1縮寫一EMS ENVIRONMENT MANAGEMENT SYSTEM(環(huán)境管理體系)GT G-TECH& “LITEON ENCLOSURE INC-CHINA PLANT ”(東莞致力計算機有限 公司)工衛(wèi)課一工業(yè)安全與健康課(SAFETY&HEALTH)4.0相關(guān)文件4.1引用標準GB/T24001-ISO14001(1996)-環(huán)境管理體系 -規(guī)范及使用指南4.2 GB/T24004-ISO14004(1996)-環(huán)境管理體系-原則、體系和支撐技術(shù)通用指南4.3 GB/T24010-ISO14010(1996)-環(huán)境審核指南 -通用原則4.4 GB/T2

13、4011-ISO14011(1996)-環(huán)境審核指南 -審核程序-環(huán)境管理體系審核4.5 GB/T24012-ISO14012(1996)-環(huán)境審核指南 -環(huán)境審核員資格要求4.6環(huán)境管理體系審核員培訓教程-中國環(huán)境管理體系認證指導委員會辦公室編,1997年.4.7環(huán)境保護法律法規(guī)標準匯編廣東省東莞市環(huán)境保護局，1998年LITE環(huán)境手冊概述編號GT-QA-A-98-301頁次7版次3生效日期2003.02.105.0責任5.1主辦單位及權(quán)責品保部QS負責組織環(huán)境管理手冊（以下簡稱手冊）的編制，環(huán)境管理者代表 負責審核，并由環(huán)境管理者批準后公布/實施.負責手冊的編號、修改、指定發(fā)放范圍.文件管

14、制中心（DCC）負責手冊的發(fā)放、保存和銷毀等控制.（文件管理參照ISO9000之規(guī)定）5.2出現(xiàn)下列情況之一時，可對手冊（包括其它相關(guān)文件）及時進行修訂：國家、地方公布新的環(huán)保法律、法規(guī)、標準等時522 GT修改其環(huán)境方針時523公司在EMS運作中發(fā)現(xiàn)存在較大環(huán)境問題時公司在EMS的內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)存在較大的問題時公司EMS持續(xù)改進過程中需更改環(huán)境目標、指針及管理方案時公司組織架構(gòu)發(fā)生重大變化，涉及中、高層組織主管（部門）職掌時5.3確定需修改手冊時由提出人寫明要修改的內(nèi)容和理由，再由QS組織IS014000工作小 組成員及相關(guān)部門人員進行實審同意后，報環(huán)境管理者代表批準后實施修訂.5.4修訂內(nèi)

15、容經(jīng)批準承認后，由資料中心收回失效頁，發(fā)放新的修訂頁,并做好相應的修訂記錄.5.5 自文管中心發(fā)行，公司各部門：廠長室、品保部、制造部各課、產(chǎn)品工程 部、WSS研發(fā)部、管理部、人力資源部、統(tǒng)購部、資材部、業(yè)務部、咨詢部、財會部、船 務/關(guān)務每一部門一冊.環(huán)境管理體系總要求編號GT-QA-A-98-401頁次8版次3生效日期2003.02.101.0總要求EMS的運行模式持續(xù)改進評審和改進PDCA循環(huán)實施1.1 根據(jù) ISO14001承諾和方針規(guī)劃(策劃)是根據(jù)GB/T24001IS014001標準的17個要素的要求編寫的.GT的手冊 概述了其EMS運作的基本要求，它是GT環(huán)境管理的 綱領(lǐng)性文件

16、另外，它對相關(guān)方展示了 GT的環(huán)境宗旨，對公司的管 理層起指導和約束作用是相應環(huán)境管理體系(EMS)策劃、管理和實施的技朮性、規(guī)則性 文件，同時也是 手冊 的支持性文件是相應EMS要素的管理 和實施的技術(shù)規(guī)範性文件是程序文件的支持性文件，同時也是GT各部門與環(huán)境行為相關(guān) 之作業(yè)活動的規(guī)范性、標準性文件，具有可操作性GT的環(huán)境記錄是其 EMS運行狀況的証據(jù) 也是其EMS是否符合GB/T24001 ISO14001標準和法律、法規(guī)等要求的証據(jù) .據(jù)標準的要求和GT的EMS需要,公司的部分EMS文件與QS9000質(zhì)量保證體系文件相融合，參照使用其一些相應的文件環(huán)境管理方針編號GT-ADM-A-98-

17、421頁次9版次3生效日期2003.02.10環(huán)境方針東莞致力計算機有限公司本著改善全體員工的工作環(huán)境、維護小區(qū)環(huán)境.特制定本廠環(huán)境方針其 要點如下：遵守環(huán)保法律、法規(guī)持續(xù)改進環(huán)境行為減少有害物質(zhì)使用加強環(huán)保培訓意識充分利用資源、能源堅持預防、治理污染全員參與、公眾監(jiān)督保護環(huán)境是我們每一位員工的責任，執(zhí)行此環(huán)境方針是環(huán)境管理者的首要任務，我們將通過各種 方法倡導環(huán)境方針，為建立一個明凈、清新的社會環(huán)境而努力簽字）東莞致力計算機有限公司2003年 月日附：對環(huán)境方針的管理要求環(huán)境方針由GT最高環(huán)境管理者制定，要求全體員工不斷增強環(huán)保法律意識，并遵守環(huán)保法律法規(guī)EMS之動作要求全體員工通過多渠道接

18、受環(huán)保相關(guān)知識，提高自己的環(huán)保意識.環(huán)境之改善非一日之工，需全體員工持續(xù)努力，特別是各部門主管應積極倡導及部下在實際運作中貫徹EMS要求.環(huán)境方針要求全體員在實際工作中能盡量做到預防污染.對污染源采取適當處理措施把污染程度降到最低點環(huán)境方針及精神要求全體員工透徹理解，積極倡導環(huán)境因素編號GT-QA-A-98-431頁次10版次3生效日期2003.02.101.0目的為了識別GT生產(chǎn)活動中之環(huán)境因素（包括潛在因素）,區(qū)分重大環(huán)境因素應建立和保持產(chǎn)生 環(huán)境影響的環(huán)境因素的程序，并且同時還應能對其予以進行正確的評價2.0識別評價范圍2.1對相關(guān)投訴或抱怨的項目進行評價，以確定是否是環(huán)境因素及重大環(huán)境

19、因素,而對確定為 重大環(huán)境因素的要對其加以控制.2.2環(huán)境因素遇以下情況時，應重新予以識別、評價及登記：a國家、地方的環(huán)保法律、法規(guī)和其它的相關(guān)要求發(fā)生變更或增加時b公司購置新設備時c公司大規(guī)模地擴大生產(chǎn)時d工藝發(fā)生變化時，相關(guān)方投訴時.3.0責任各部門負責本部門的環(huán)境因素初評工作，人資部負責全公司環(huán)境因素的登記、綜合評價及重大環(huán)境因素的確定4.0運行，控制4.1重大環(huán)境因素的控制所有重大環(huán)境因素均應制定相應的運行控制程序及控制措施，其內(nèi)容詳見“環(huán)境目標、指 針和環(huán)境管理方案”4.2環(huán)境因素是EMS運行和控制的基礎(chǔ)和目標LITE主題編號GT-QA-A-98-431環(huán)境因素頁次12版次3生效日期

20、2003.02.10EMS/GT環(huán)境因素調(diào)查登記、評價一覽表環(huán)境類別環(huán)境因素評價方法有序號法打分法頭專評 價 結(jié) 果環(huán)境因素產(chǎn)生部門環(huán)境影響水氣聲廢物資源苴丿、它律求法規(guī)要ABC腦 風 暴 法家 咨 詢 法無控制1工業(yè)廢水的排放PA、PL污染水體VVV2生活污水的排放公司洗手間污染水體VVVV3污泥的產(chǎn)生污水沉淀池固體廢物排放，污染環(huán)境VVVV4塑料廢料塊、廢塑料袋的產(chǎn)生PL、PC固體廢物排放，污染環(huán)境VVV5廢紙、紙箱、包裝紙箱的產(chǎn)生公司各部門、固體廢物排放，污染環(huán)境VVVV6廢布的產(chǎn)生各生產(chǎn)部門固體廢物排放，污染環(huán)境VVVV7砂布的產(chǎn)生PA、 PL、 PS固體廢物排放，污染環(huán)境VVVV8廢

21、手套的產(chǎn)生PS、PC固體廢物排放，污染環(huán)境VVVV9木屑的產(chǎn)生總務課（工程組）固體廢物排放，污染環(huán)境VVVV10廢保利龍、包材臬的產(chǎn)生PC固體廢物排放，污染環(huán)境VVVV11廢筆（白板、銀光筆等）的產(chǎn)生PC固體廢物排放，污染環(huán)境VVVV、1.“ V”-表符合項、采用方法及完成事項4. PA -制造涂裝部PC -制造組裝課PL -制造塑料課PS -制造沖壓部（以后全注注文簡稱）2. 環(huán)境因素（固體）評價方法3. （附件八）GT工業(yè)（固體、液體）廢棄物一覽表LITE環(huán)境因素EMS/GT環(huán)境因素調(diào)查登記、評價一覽表編號GT-QA-A-98-431頁次13版次3生效日期2003.02.10序號環(huán)境因素產(chǎn)

22、生部門環(huán)境影響環(huán)境類別環(huán)境因素評價方法有無 控 制水氣聲廢物資源苴丿、它法律 求法規(guī)要打分法頭 腦 風 暴 法專 家 咨 詢 法評 價 結(jié) 果ABC1廢電器的產(chǎn)生各部門設備的廢棄物固體廢物排放，污染環(huán)境VVVVV2廢棧板的產(chǎn)生PC固體廢物堆置，污染環(huán)境3廢燈管的產(chǎn)生各部門廢棄固體廢物排放，污染環(huán)境VVVVV4廢鐵桶的產(chǎn)生PC固體廢物堆置，污染環(huán)境VVVVV5大油桶的產(chǎn)生PA （倉庫）固體廢物堆置，污染環(huán)境VVVVV6廢鐵邊角料的產(chǎn)生PS（倉庫）固體廢物堆置，污染環(huán)境VVVVV7廢鐵屑、鐵粉的產(chǎn)生PS、PL固體廢物排放，污染環(huán)境VVVV8廢機箱的產(chǎn)生PS、PC固體廢物堆置，污染環(huán)境VVVVV注.

23、1.V 表付合項、采用方法及兀成事項2. 環(huán)境因素（固體）評價方法3. （附件八）GT工業(yè)（固體、液體）廢棄物一覽表EMS/GT環(huán)境因素調(diào)查登記、評價一覽表LITE主題編號GT-QA-A-98-431環(huán)境因素頁次14版次3生效日期2003.02.10序號環(huán)境因素產(chǎn)生部門環(huán)境影響環(huán)境類別環(huán)境因素評價方法有無 控 制水氣聲廢物資源苴丿、它法打分法頭 腦 風 暴 法專 家 咨 詢 法評 價 結(jié) 果律求法規(guī)要ABC9報廢模具的產(chǎn)生PL固體廢物堆置，污染環(huán)境VVVVV10打磨粉塵的排放PA （研磨室、噴漆房）危害人體VVVV11廢氣排放PL粉碎室、絲印室大氣污染VVVV12廢火花機油泄漏PL模具課對土壤

24、或水體有污染VVVVVV13廢液壓油泄漏PL生技課對土壤或水體有污染VVVV14廢潤滑油泄漏對土壤或水體有污染VVVV30廢機油泄漏PS對土壤或水體有污染VVVV16除油液（脫脂劑）泄漏制造PA課對土壤或水體有污染VVVV17磷化液（皮膜劑）泄漏制造PA課對土壤或水體有污染VVVV18涂料（油漆廢渣）泄漏制造PA課對土壤或水體有污染VVVVV19廢天那水泄漏制造PA課火災隱患VVVV注.1.V 表付合項、采用方法及兀成事項2. 環(huán)境因素（固體）評價方法3. （附件八）GT工業(yè)（固體、液體）廢棄物一覽表LITE主題編號GT-QA-A-98-431環(huán)境因素頁次15版次3生效日期2003.02.10

25、EMS/GT環(huán)境因素調(diào)查登記、評價一覽表序號環(huán)境因素產(chǎn)生部門環(huán)境影響環(huán)境類別環(huán)境因素評價方法有無 控 制水氣聲廢物資源苴丿、它法打分法頭 腦 風 暴 法專 家 咨 詢 法評 價 結(jié) 果律求法規(guī)要ABC20噪聲產(chǎn)生PS、維保課電工房噪聲污染VVVV21氟里昂的產(chǎn)生公司之使用部門大氣污染VVVV22水、電消耗公司（廠界）資源、能源浪費VVVV23化學品泄漏倉庫污染環(huán)境、危害人體VVVV24火災隱患烤漆部（瓦斯排放、預熱機）發(fā)生火災的潛在VVVV25相關(guān)方影響外來車輛大氣污染VVVV外包工程水、土壤、噪音污染VVVV26電焊、氣割的產(chǎn)生PL模具發(fā)生火災的潛在VVVV27電磁輻射PC（超音波焊接機）危

26、害人體VVVV注.1.V 表付合項、采用方法及兀成事項2. 環(huán)境因素（固體）評價方法3. （附件八）GT工業(yè)（固體、液體）廢棄物一覽表LITE環(huán)境因素編號GT-QA-A-98-431頁次16版次3生效日期2003.02.10重大環(huán)境因素登記表序號重大環(huán)境因素責任部門環(huán)境影響環(huán)境類別備注水氣聲廢 物資 源其/、它1工業(yè)廢水的排放PA、PL水體污染V控制并堅持水體達標生活廢水的排放公司洗手間水體污染V節(jié)約資源2污泥的排放PA （污水池沉淀）固廢排放,污染環(huán)境V聯(lián)系持證廢棄物處理站處理危險固體廢物的排放生產(chǎn)部門對環(huán)境污染V聯(lián)系持證廢棄物處理站處理3廢柴油、機油、去漬油、潤滑油 的產(chǎn)生生產(chǎn)部門對水體、

27、土壤污染V回收利用或交持證廢品站處理廢天那水的產(chǎn)生PA火災隱患V嚴格控制使用量及日常管理除油液（脫脂劑）的產(chǎn)生PL（絲印室）對水體、大氣污染V降低工藝不良率磷化液（皮膜劑）的產(chǎn)生PA同上V嚴格控制使用量及日常管理涂料（油漆廢渣）的產(chǎn)生PA同上V嚴格控制使用量及日常管理4廢氣的排放PL（絲印室）、PA大氣污染V嚴格控制使用量及日常管理粉塵的產(chǎn)生PA （研磨房）、PL（粉碎室）人體危害V增設除塵設施5沖壓機、發(fā)電機噪音的產(chǎn)生PS、D/T研發(fā)部、維保課聲害V日常維護、嚴控達標LITE環(huán)境因素編號GT-QA -A-98-431頁次17版次3生效日期2003.02.10重大環(huán)境因素登記表序號重大環(huán)境因素

28、責任部門環(huán)境影響環(huán)境類別備注水氣聲廢 物資 源其/、它8氟里昂產(chǎn)生公司空調(diào)使用部門大氣污染V逐步使用環(huán)保空調(diào)91211滅火器的產(chǎn)生全公司大氣污染V逐步淘汰LITE環(huán)境因素編號GT-QA-A-98-431頁次18版次3生效日期2003.02.10EMS-GT工業(yè)（固體、液體）廢棄物一覽表序號廢棄物名稱固體液體主要成份產(chǎn)生部門產(chǎn)牛量處理方式產(chǎn)生部門確認1廢燈管VPL10只/月工業(yè)廢品站處理2碎布V布、維絲生產(chǎn)部門PL:240kg/ 月廢品回收站回收利用PS:600kg/ 月廢品收購站處理PC:125kg/ 月交廢品收購站處理PS（倉）:500kg/月交廢品收購站處理3塑料廢料塊VABS 料、PC

29、料、HIPS 料PL制造課800kg/ 月廢品回收站回收利用4砂布V金鋼砂布烤漆部190kg/ 月堆廠廢料區(qū)處理PL120張/月廢品回收站處理PS30kg/ 月廢品回收站處理5廢手套V布PS3000雙/月交廢品收購站處理PC3000雙/月交廢品收購站處理6廢鐵桶（去漬油）V鐵PC30桶/月交廢品收購站處理7廢保利龍、包材箱V珍珠棉、發(fā)泡劉PC40000kg/ 月回收或交廢品站處理LITE環(huán)境因素編號GT-QA-A-98-431頁次19版次3生效日期2003.02.10EMS-GT工業(yè)（固體、液體）廢棄物一覽表序號廢棄物名稱固體液體主要成份產(chǎn)生部門產(chǎn)牛量處理方式產(chǎn)生部門確認8廢塑料袋V塑料PL制

30、造課10000個/月交廢品收購站處理PC2000kg/ 月回收或交廢品站處理9廢筆（白板、銀光筆等）VPC60支/月交廢品收購站處理10廢油漆桶V鐵、廢油漆渣PA （倉）600個/月供貨商回收11廢溶劉桶V塑料PA（倉）60個/月供貨商回收12大油桶V鐵PA（倉）40個/月供貨商回收13廢鐵邊角料V鐵PS（倉）10000kg/ 月廢品收購站處理14去漬油桶V鐵PS（倉）120個/月供貨商回收15自制不良半成品V鐵PS100個/月廢品收購站處理16委外不良半成品V鐵協(xié)辦廠商80個/月退協(xié)力廠商17棧板V木材PC2000個/月回收利用、廢品處理18紙箱V紙PC150個/天回收利用、廢品處理19廢火

31、花機油V油PL模具課1桶*200升/年工業(yè)廢品站處理LITE環(huán)境因素編號GT-QA -A-98-431頁次20版次3生效日期2003.02.10EMS-GT工業(yè)（固體、液體）廢棄物一覽表序號廢棄物名稱固體液體主要成份產(chǎn)生部門產(chǎn)牛量處理方式產(chǎn)生部門確認20廢液壓油V油PL生技課40桶*200升/年工業(yè)廢品站處理21廢潤滑油V油PL生技課2桶*200升/年工業(yè)廢品站處理PS300kg/ 月工業(yè)廢品站處理22廢包裝紙箱V紙PL制造課300個/月廢品回收站回收利用23洗模齊空瓶V鐵皮PL350個/月供貨商回收24脫模齊空瓶V鐵皮PL制造課2400個/月供貨商回收25防銹齊空瓶V鐵皮PL60個/月供貨商

32、回收PL絲印組18個/月工業(yè)廢品站處理26封箱膠紙內(nèi)圈V紙PL制造譚800個/月廢品回收站回收利用27廢機油V油PS120kg/ 月工業(yè)廢品站處理28廢鐵屑、鐵粉V鐵PL模具課30kg/ 月廢品收購站處理29廢鐵屑V鐵PS3000kg/ 天廢品收購站處理30廢鐵粉V鐵PS600kg/ 月廢品收購站處理LITE環(huán)境因素編號GT-QA -A-98-431頁次21版次3生效日期2003.02.10EMS-GT工業(yè)（固體、液體）廢棄物一覽表序號廢棄物名稱固體液體主要成份產(chǎn)生部門產(chǎn)牛量處理方式產(chǎn)生部門確認31廢拉釘頭V鐵PS2100kg/月廢品收購站處理32廢油漆渣V二甲苯、環(huán)乙酮、S-100乙二醇乙醚

33、醋酸烤漆部3750kg/月堆放廠廢物區(qū)處理LITE環(huán)境因素編號GT-QA -A-98-431頁次22版次3生效日期2003.02.10EMS-GT環(huán)境因素評價記錄一覽表序號評價內(nèi)容有無法律要求有無違反法規(guī)要求產(chǎn)生頻次污染程度備注有無有無1廢水的排放VV55重大環(huán)境因素2廢油的泄漏VV55重大環(huán)境因素3廢氣排放VV55重大環(huán)境因素4粉塵的產(chǎn)生VV55重大環(huán)境因素5噪音的產(chǎn)生VV55重大環(huán)境因素6水、紙張、電能浪費VV55重大環(huán)境因素7廢燈管的破裂VV34一般環(huán)境因素8有機廢液的泄漏VV55重大環(huán)境因素9潛在因素（火災、化學品泄漏等）V5重大環(huán)境因素10污泥的產(chǎn)生V42一般環(huán)境因素EMS-GT環(huán)境

34、因素評價記錄一覽表序號評價內(nèi)容有無法律要求有無違反法規(guī)要求產(chǎn)生頻次污染程度備注有無有無16廢電器的產(chǎn)生VV42一般環(huán)境因素17廢油類的產(chǎn)生VV55重大環(huán)境因素18除油液排放VV55重大環(huán)境因素19磷化液排放VV55重大環(huán)境因素20涂料的產(chǎn)生VV55重大環(huán)境因素21天那水的產(chǎn)生VV54重大環(huán)境因素22相關(guān)方影響VV52一般環(huán)境因素23電磁輻射的產(chǎn)生VV52一般環(huán)境因素說明：A.發(fā)生頻次打分法：(1)每天發(fā)生=5分(2)每周發(fā)生一次=(4) 每季度或半年發(fā)生一次=2分B.污染程度評分法：(1)破壞環(huán)境,須投入資源才能恢復=5分(3)對環(huán)境影響較輕=3分4分 (3)每月發(fā)生一次=3分(5)每年發(fā)生一

35、次及以下=1分(2)排廢對環(huán)境有影響，但環(huán)境能自凈=4分(4)對環(huán)境影響不是很明顯=2分(5) 排廢對環(huán)境幾乎無影響=1分法律和其它要求編號GT-QA-A-98-432頁次24版次3生效日期2003.02.101.0法律、法規(guī)及其它要求的界定1.1國家和地方的法律、法規(guī)、國際公約、國家和地方規(guī)定、條例、通知等.1.2法律、法規(guī)、標準及其它要求等，主要通過地方環(huán)保機構(gòu)、各種媒體、認證咨詢機構(gòu)、相 關(guān)的會議、同行業(yè)及公司內(nèi)各有關(guān)部門獲取2.0法律、法規(guī)、環(huán)境標準管理參見：GT-HR-B-98-002-3.0要求4.1QS對所獲取的法律、法規(guī)等進行識別，確認適用于公司的法律、法規(guī)及其它要求，并對其

36、進行登錄、管理.4.2所有的法律、法規(guī)及其它要求均要保持最新版本，并及時地傳送給公司內(nèi)各有關(guān)部門.4.3各部門環(huán)境負責人負責向本部門員工傳達由QS提供的適合本公司、本部門的法律法規(guī)和其它要求,并要求其嚴格遵守.主題編號GT-QA-A-98-433環(huán)境目標、指針和管理 方案頁次25版次3生效日期2003.02.101.0責任品保部將識別出的重大環(huán)境因素報環(huán)境管理者代表，由環(huán)境管理者代表組織召開會議，制定公司的環(huán)境目標和指針2.0述論2.1制定GT環(huán)境目標和指針時應考慮下列情況：a對生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生較大影響的重大環(huán)境因素要優(yōu)先考慮b法律、法規(guī)等有嚴格要求的必須考慮c對GT工廠工序環(huán)境的影響應考慮d G

37、T在經(jīng)濟、技術(shù)上要以達到e不違背GT的環(huán)境方針f公司的環(huán)境目標是否隨時間而不斷地提高，并能反映出公司不斷改進的環(huán)境行為2.2環(huán)境目標和指針的確認、批準制定出的環(huán)境目標和指針報 GT ISO14000 工作小組討論，然后由環(huán)境管理者代表確認 廠長批準.經(jīng)批準后的環(huán)境目標和指針以文件形式下發(fā)到各有關(guān)部門 ，由各部門根據(jù)本部 門的實際情況組織落實3.0變更/修改環(huán)境目標和環(huán)境指針的修改a部門在實施環(huán)境目標和指針時，經(jīng)確認不能如期按質(zhì)完成后，需立即按環(huán)境信息交流程 序反饋,以便能及時制定新的有效措施或?qū)Νh(huán)境目標和指針進行修改b當評審后發(fā)現(xiàn)環(huán)境目標和指針不適當時，也需要對其進行修改C若需修改目標和指針，

38、則由品保部提出書面申請，經(jīng)環(huán)境管理者代表確認并報廠長批準 后才能實施修改4.0環(huán)境目標和指針的管理環(huán)境目標、指針和管理方案編號GT-QA-A-98-433頁次26版次3生效日期2003.02.104.1GT的環(huán)境目標和指針由環(huán)境管理者代表授權(quán)品保部QS進行跟蹤管理（附件九）5.0環(huán)境管理方案5.1為實現(xiàn)GT的環(huán)境目標和指針，環(huán)境管理者代表召集ISO14000工作組成員以及各部門相 關(guān)人員討論、研究并制定出環(huán)境管理方案，報最高管理者批準后實施5. 2環(huán)境管理方案應包括如下幾方面的內(nèi)容a. 明確實施環(huán)境目標和指針的責任部門b. 規(guī)定實施環(huán)境目標和指針的截止限期c. 有實現(xiàn)環(huán)境目標和指針的具體整改措

39、施或方案以及所需的經(jīng)費預算d. 需環(huán)境管理者代表確認和最高管理者承認、批準5.3環(huán)境管理方案的實施a. 各相關(guān)部門根據(jù)公司環(huán)境管理方案的內(nèi)容做出本部門完成環(huán)境目標和指針的具體實施 計劃,并報環(huán)衛(wèi)課備案.b. QS根據(jù)各部門的實施計劃對其實施情況進行監(jiān)督或跟蹤管理，并把各部門實施情況及時報告給環(huán)境管理者代表.c. 當?shù)搅祟A定完成日期時,QS對其實施計劃進行截止評審，并將完成情況以書面形式呈 報給環(huán)境管理者代表，以便提交管理評審.5. 4環(huán)境管理方案的評審和修改當出現(xiàn)下列情況之一時，需對環(huán)境管理方案進行重新評審，以確保環(huán)境管理方案的適用性a. 環(huán)境目標和指針發(fā)生改變時b. 當某項目涉及到新的開發(fā)或

40、活動修改時c. 處（廠）長認為有必要修改時5. 5 環(huán)境者代表組織 QS 和 ISO14001 工作組人員對環(huán)境管理方案進行評審 ,若評審后決定修改它,則由QS提出書面申請，經(jīng)環(huán)境管理者代表確認、廠長批準后,才能正式進行修改6.0 附件環(huán)境管理方案一覽表環(huán)境目標、指針和管理方案編號GT-QA-A-98-433頁次27版次3生效日期2003.02.10環(huán)境管理方案一覽表序號目標指標方法措施執(zhí)行單位負責人預算（RMB元）啟動日期完成日期1降低用水量與2002年同月 相比均降低10%1. 節(jié)水開關(guān)（水龍 頭改裝節(jié)水閥）.2. 加強日常監(jiān)控管理部總務課詹述忠30002003.02.102004. 02

41、.102減少電能消耗與2002年同月相比降低10%1. 辦公室燈管由三 排改雙排.2. 通道燈管由雙排 改單排.3. 車間白天由大功 率射燈照明改為 采光瓦.管理部熊琪30002003.002.10 2()004.02.103減少用紙量與2002年同月相比均降低5%1. 電子化管理.2. 雙面復印管理部陳俊銘10002003.02.10長期進行4減少用油量與2002年同月相比均降低5%1. 市電供電減少柴 油量.2. 加裝控制裝置, 減少泄漏.3. 回收利用（過濾）維保課熊琪1萬2003.02.102004.02.10減少機油量5失效滅火器的更換更換總數(shù)的100% i購買新的火火器管理部余科華2萬2003.002.10 2()04.02.106使用