采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)程序

1、文件編碼：2020/CX/15狀態(tài)發(fā)放號(hào)程序文件采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)程序版/修：A/0起草：1審核：1批準(zhǔn)：12020年03月27日發(fā)布2020年03月27日實(shí)施山東2020金屬?gòu)?fù)合板有限公司發(fā)布修改履歷版次/修改號(hào)早節(jié)條款修改理由/修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人修改/實(shí)施日期1目的1/72適用范圍1/73 術(shù)語(yǔ) 1/74 引用文件1/75 職責(zé) 1/76 管理內(nèi)容2/77相關(guān)文件5/78記錄 5/77/79 附件 物資采購(gòu)流程2020/CX/15采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)程序版次/修改號(hào)：A/0頁(yè)數(shù)/總頁(yè)數(shù):5/71、目的為了確保所采購(gòu)的原輔料、備品備件、服務(wù)符合規(guī)定要求，特制訂本 程序。2、適用范圍本程序適

2、用于由山東2020金屬?gòu)?fù)合板有限公司采購(gòu)的、對(duì)整個(gè)系統(tǒng)生 產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、測(cè)量有影響的原輔料、備品備件、服 務(wù)的采購(gòu)管理。3、術(shù)語(yǔ)3.1原輔料：指生產(chǎn)不銹鋼復(fù)合板所用不銹鋼板、碳鋼板、焊絲、焊 劑、焊條等。3.2備品備件：指大型成套設(shè)備、通用設(shè)備、按圖制造的機(jī)械、電氣 設(shè)備、壓力容器及橡膠制品、油品、化工、辦公用品、勞保用品、二類(lèi)機(jī) 電、測(cè)量?jī)x器等。3.3服務(wù)：指勞務(wù)派遣、產(chǎn)品運(yùn)輸、設(shè)備設(shè)施修理或建設(shè)等。3.4采購(gòu)文件：指采購(gòu)計(jì)劃、價(jià)格文件、采購(gòu)合同、采購(gòu)產(chǎn)品的技術(shù)要 求或技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、供應(yīng)商資料、檔案等總稱(chēng)。4、引用文件GB/T19000-2008質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)GB/T1

3、9001-2008質(zhì)量管理體系 要求GB/T24001-2004環(huán)境管理體系要求及使用指南 GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范5、職責(zé)5.1總經(jīng)理（最高管理者）負(fù)責(zé)批準(zhǔn)采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)合同。5.2各部門(mén)部長(zhǎng)負(fù)責(zé)審核本部門(mén)采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)合同。5.3生產(chǎn)技術(shù)部是不銹鋼鋼板、焊絲、焊劑、焊條、隔離劑的采購(gòu)管 理部門(mén)；市場(chǎng)部負(fù)責(zé)碳鋼板及產(chǎn)品運(yùn)輸服務(wù)的采購(gòu)管理；設(shè)備部負(fù)責(zé)勞務(wù) 派遣服務(wù)的采購(gòu)管理；安全部負(fù)責(zé)安全物資及設(shè)施的采購(gòu)管理；制造部負(fù) 責(zé)備品備件及小宗輔助材料的米購(gòu)管理，如拋光片、砂輪片、掃帚、拖把 等；上述采購(gòu)部門(mén)都有權(quán)制定、修改本程序，并組織實(shí)施和檢查；同時(shí)負(fù) 責(zé)采購(gòu)計(jì)劃的接

4、收、分配、執(zhí)行；負(fù)責(zé)供方的評(píng)價(jià)和選擇，負(fù)責(zé)采購(gòu)中的 商務(wù)談判，負(fù)責(zé)組織外包供方資質(zhì)論證、技術(shù)協(xié)議的簽訂，負(fù)責(zé)采購(gòu)合同 簽訂、結(jié)算、付款的管理和執(zhí)行；負(fù)責(zé)牽頭組織對(duì)有爭(zhēng)議的原輔料取復(fù)樣； 負(fù)責(zé)牽頭組織對(duì)外部有爭(zhēng)議的原輔材料、備品備件質(zhì)量異議的處理。5.4制造部負(fù)責(zé)原輔材料的現(xiàn)場(chǎng)外觀及數(shù)量檢驗(yàn)并取樣；負(fù)責(zé)設(shè)備、備品備件需求計(jì)劃的審核，負(fù)責(zé)外協(xié)加工、修理核準(zhǔn)與固定資產(chǎn)的驗(yàn)收，參 與外包供方資質(zhì)論證、簽訂技術(shù)協(xié)議，參與專(zhuān)業(yè)備品備件采購(gòu)過(guò)程中的技 術(shù)談判；參與設(shè)備、備品備件質(zhì)量異議的處理。5.5質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)原料化驗(yàn)檢驗(yàn)、判定，負(fù)責(zé)各類(lèi)原輔材料內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn) 的確定和更新，并及時(shí)發(fā)放相關(guān)部門(mén)；參與不合格原輔料

5、的評(píng)審。5.6財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)采購(gòu)資金保障及發(fā)票審核，負(fù)責(zé)與供應(yīng)商往來(lái)賬目的核 對(duì)；制造部負(fù)責(zé)進(jìn)廠大宗原輔材料、備品備件的裝卸、堆放、貯存的調(diào)度 管理。5.7各部門(mén)負(fù)責(zé)領(lǐng)用、參與部分備品備件的驗(yàn)收，有權(quán)對(duì)大宗原輔材料、 備品備件提出質(zhì)量異議，及時(shí)反饋采購(gòu)部門(mén)，參與技術(shù)協(xié)議的簽訂。對(duì)重 要設(shè)備、關(guān)鍵設(shè)備、外協(xié)加工或修理等提供具體、詳細(xì)、準(zhǔn)確的技術(shù)條件 或質(zhì)量要求，對(duì)重要設(shè)備、備品備件提供圖紙等，并經(jīng)設(shè)備部審核簽字后 交采購(gòu)部門(mén)，參與采購(gòu)活動(dòng)中的技術(shù)談判。5.8倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃的核銷(xiāo)，以及物資的驗(yàn)收、保管和發(fā)放；負(fù)責(zé)對(duì) 備品備件質(zhì)量異議的反饋。6、管理內(nèi)容6.1根據(jù)采購(gòu)物資對(duì)整個(gè)系統(tǒng)生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、

6、職業(yè)健康安全、 測(cè)量的影響程度分為重要物資和一般物資兩類(lèi)：6.1.1重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品質(zhì)量，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資。如不銹鋼鋼板、碳鋼板等。6.1.2 一般物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵性的物資，它一般不影響最終產(chǎn) 品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資（備品備件）。如焊絲、焊劑、焊條，剪刃、熱電偶、丙烯檢測(cè)報(bào)警儀、壓力表、乙炔表、 氧氣表、安全閥。6.2采購(gòu)流程（見(jiàn)附件）6.3采購(gòu)方式采購(gòu)方式分為招（競(jìng)）標(biāo)、議標(biāo)、定價(jià)、比價(jià)、議價(jià)五種方式：6.3.1技改項(xiàng)目的設(shè)備采購(gòu)由設(shè)備部組織招、議標(biāo)。6.3.2招（競(jìng)）標(biāo)采購(gòu)：設(shè)備、備件、監(jiān)視及測(cè)量設(shè)備

7、單價(jià)10萬(wàn)以上；原輔料中除碳鋼板以外，總價(jià)50萬(wàn)以上，物資供應(yīng)商超過(guò)三家以上，由對(duì) 口采購(gòu)部門(mén)組織招標(biāo)。6.3.3議標(biāo)采購(gòu)：設(shè)備、備件、監(jiān)視及測(cè)量設(shè)備單價(jià) 10萬(wàn)以上；原輔料中除碳鋼板以外，總價(jià)50萬(wàn)以上，物資供應(yīng)商不足三家，由對(duì)口采購(gòu)部 門(mén)組織議標(biāo)。6.3.4定價(jià)采購(gòu)：由公司總經(jīng)理下發(fā)文件確定最高限價(jià)。6.3.5比價(jià)采購(gòu)：不具備招（競(jìng)）標(biāo)、議標(biāo)條件的物資，其供應(yīng)商超過(guò)兩家米用比價(jià)方式米購(gòu)。6.3.6議價(jià)采購(gòu)：不具備招（競(jìng)）標(biāo)、議標(biāo)條件的物資，其供應(yīng)商只有一家采用議價(jià)方式采購(gòu)。6.3.7對(duì)某一時(shí)段內(nèi)價(jià)格波動(dòng)較大不適宜招標(biāo)采購(gòu)的物資，對(duì)口采購(gòu)部門(mén)可根據(jù)實(shí)際情況填寫(xiě)申請(qǐng)報(bào)告，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)理

8、批準(zhǔn)后，可直接采購(gòu)。6.4供應(yīng)商準(zhǔn)入641選擇和評(píng)價(jià)供應(yīng)商（含外包方）：對(duì)已列入“合格供方（外包方） 清單”的供應(yīng)商，對(duì)口采購(gòu)部門(mén)應(yīng)根據(jù)供貨業(yè)績(jī)信息，每年至少填寫(xiě)一次“合格供方（外包方）評(píng)定表”進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇。6.4.2綜合辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)量管理部、制造部、市場(chǎng)部、設(shè) 備部、安全部、財(cái)務(wù)部通過(guò)檢查供應(yīng)商的設(shè)備、設(shè)施、人員、技術(shù)等條件， 以及質(zhì)量保證體系、各項(xiàng)資質(zhì)、資信證書(shū)等文件，對(duì)供應(yīng)商提供產(chǎn)品的質(zhì) 量、安全、環(huán)保的保證能力、履約能力作出認(rèn)定和認(rèn)證。6.5供應(yīng)商評(píng)審生產(chǎn)技術(shù)部對(duì)重點(diǎn)物資及公司管理體系所規(guī)定的重要物資和一般物資 每年組織一次合格供應(yīng)商的評(píng)審，制定評(píng)審內(nèi)容，形成重要物資和一般

9、物 資供應(yīng)商評(píng)審結(jié)論，確定供應(yīng)商資格，形成“合格供方清單”，下發(fā)各對(duì)口 采購(gòu)部門(mén)，重要物資和一般物資供應(yīng)商應(yīng)提供評(píng)審材料。6.6合格供應(yīng)商清單以外新增供應(yīng)商6.6.1重要物資需從合格供應(yīng)商清單以外采購(gòu)時(shí)， 由采購(gòu)部門(mén)填寫(xiě)申請(qǐng) 表，并附帶供應(yīng)商認(rèn)證報(bào)告、考察報(bào)告及新增事由，報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部確認(rèn)， 由公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，錄入“合格供方清單”。6.6.2 一般物資需從合格供應(yīng)商清單以外采購(gòu)時(shí)， 由采購(gòu)部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo) 核對(duì)，報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部確認(rèn)，錄入“合格供方清單”。6.6.3對(duì)于已被列入合格供應(yīng)商清單的，若在原供應(yīng)物資品種基礎(chǔ)上擴(kuò) 展業(yè)務(wù)的，應(yīng)視做新增供應(yīng)商，須按新增供應(yīng)商請(qǐng)示流程進(jìn)行審批，“合格供方清單”要

10、及時(shí)更新、發(fā)布。6.7結(jié)算管理財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)采購(gòu)資金保障及發(fā)票審核，負(fù)責(zé)與供應(yīng)商往來(lái)賬目的核對(duì)；同時(shí)，負(fù)責(zé)對(duì)未按規(guī)定周期完成結(jié)算業(yè)務(wù)的異常情況進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，并提 出考核意見(jiàn)。6.8供應(yīng)商控制6.8.1合格供應(yīng)商作為采購(gòu)主體，對(duì)其實(shí)施動(dòng)態(tài)控制和管理。評(píng)審不 合格以及一年內(nèi)未發(fā)生業(yè)務(wù)的供應(yīng)商，應(yīng)從“合格供方清單”刪除。6.8.2重要物資批批檢驗(yàn)和驗(yàn)證；一般物資具備檢驗(yàn)條件的批批檢驗(yàn) 和驗(yàn)證,不具備檢驗(yàn)條件的可以不進(jìn)行檢驗(yàn)。6.8.3不合格品物資執(zhí)行不合格品管理程序。6.9采購(gòu)物資的技術(shù)要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)6.9.1生產(chǎn)技術(shù)部及時(shí)收集或制定有關(guān)原材料、輔料、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)所 需特殊物資的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及要求，下發(fā)對(duì)口采購(gòu)部門(mén)、質(zhì)量管理部、財(cái)務(wù)部 及使用單位等部門(mén)。6.9.2安全部及時(shí)獲取采購(gòu)物資在生產(chǎn)使用過(guò)程中對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康 安全存在的影響、政府明令淘汰的耗能設(shè)備及其他相關(guān)的法律法規(guī)要求， 下發(fā)對(duì)口采購(gòu)部門(mén)、質(zhì)量管理部、財(cái)務(wù)部及使用單位等部門(mén)。每年度下發(fā) 重要物資和一般物資清單及政府明令淘汰的耗能設(shè)備清單。6.9.3對(duì)口采購(gòu)部門(mén)須按采購(gòu)品種及時(shí)收集采購(gòu)物品的