煤礦風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理手冊(cè)內(nèi)容.doc

1、目錄梅 花 井 煤 礦 簡 介1本質(zhì)安全管理方針2本質(zhì)安全管理目標(biāo)31、管理組織機(jī)構(gòu)52、本質(zhì)安全管理機(jī)構(gòu)、權(quán)限與職責(zé)62.1 本質(zhì)安全管理委員會(huì)職責(zé)及權(quán)限62.2 本質(zhì)安全管理委員會(huì)主任職責(zé)72.3 本質(zhì)安全管理委員會(huì)副主任責(zé)任72.4 本質(zhì)安全管理委員會(huì)各小組職責(zé)82.5機(jī)關(guān)各部室職責(zé)82.6 基層各單位職責(zé) .103、體系范圍123.1 主題123.2 范圍124、術(shù)語定義125、本質(zhì)安全管理體系135.1總要求135.2 風(fēng)險(xiǎn)管理 .155.3 人員不安全行為控制與管理175.4 管理保障 .185.5管理評(píng)價(jià)195.6管理信息系統(tǒng)21手冊(cè)引用程序文件清單23 1梅花井煤礦簡介梅花井煤

2、礦是鴛鴦湖礦區(qū)五對(duì)特大型礦井之一。礦井位于鴛鴦湖礦區(qū)中部， 在銀川市以東 68km 處，距寧東能源化工基地15km,行政區(qū)劃屬靈武市寧東鎮(zhèn)管轄。井田位于鴛鴦湖背斜東翼的中南部，井田內(nèi)構(gòu)造整體呈南北走向，由西向東傾伏的單斜構(gòu)造。井田南北走向長11km ，東西傾向?qū)?6.5km ，面積為 71.3km2 。井田內(nèi)含煤地層厚度299.21 米，賦存煤層22 層，可采煤層 17層，可采煤層平均厚28.19 米，地質(zhì)儲(chǔ)量 25.1億噸 ,可采儲(chǔ)量 12.3 億噸。礦井設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力12.0Mt/a ，服務(wù)年限 77 年。礦井采用斜井開拓， 以 850m水平標(biāo)高為界分上下兩個(gè)區(qū)域開采，在 850m 水平以上

3、的一分區(qū)11采區(qū)布置 2 個(gè)綜采工作面，生產(chǎn)能力為 4.0Mt/a ；在 850m 水平以下的二分區(qū)增加一個(gè)薄煤層刨煤機(jī)工作面及一個(gè)厚煤層大采高綜采工作面。概算投資34.6億元（包括洗煤廠4.62 億元），其中 :礦建工程 45730.44萬元，土建工程 13427.8萬元，安裝 15509.67萬元，設(shè)備購置 41072.42萬元，其它基本建設(shè)管理費(fèi)40775.85 萬元。礦井于 2004年 5 月開工建設(shè)， 首采工作面計(jì)劃于2009 年 4 月 1 日投入試生產(chǎn)， 達(dá)產(chǎn)期為 2012 年。礦長：于洪波神華寧煤有限責(zé)任公司梅花井煤礦地址：靈武市寧東鎮(zhèn)郵編： 751410電話： 6976819

4、 1本質(zhì)安全管理方針以人為本全面提升員工綜合素質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控實(shí)現(xiàn)人機(jī)環(huán)管和諧統(tǒng)一過程控制建立安全管理長效機(jī)制持續(xù)改進(jìn)打造特色本質(zhì)安全礦井簽發(fā)： 2本質(zhì)安全管理目標(biāo)1安全生產(chǎn)零事故2逐步建成神華特級(jí)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)礦井3達(dá)到本質(zhì)安全一級(jí)礦井4不斷創(chuàng)新安全生產(chǎn)新紀(jì)錄 31、管理組織機(jī)構(gòu)礦長（于洪波）書記（鄒光明）辦公室（焦發(fā)軍）組宣科（楊永風(fēng)）生產(chǎn)副礦長總工程師機(jī)電副礦長經(jīng)營副礦長黨委副書記（白學(xué)智）（馬自龍）（翟 文）（李曉龍）（田華）經(jīng)財(cái)人煤營力務(wù)管礦（礦管資土（科科理源安長 李基長 翟調(diào)科（科（建管綜綜綜綜綜曉（姚（桂工調(diào)巷助 龍建助 文度馬利楊志程工武科采采采掘掘團(tuán)度（三一二修理 ）科理）室

5、曉智萬東會(huì)保一二隊(duì)宏）奇）委科室張隊(duì)隊(duì)隊(duì)隊(duì)隊(duì)（）（思（楊高張梁翟全王李虎興文賈姚志曄偉、寧軍玉進(jìn)正云和山）郭山云璽生）膠）祥）產(chǎn)通通動(dòng)供機(jī)運(yùn)）輪技風(fēng)風(fēng)礦力應(yīng)電輸車安術(shù)科隊(duì)科科隊(duì)隊(duì)隊(duì)科（建（裝（馮孫工馬馬邵姚張工韓自東程存曉建輝書程志宇生貴宏國彪）有）2、本質(zhì)安全管理機(jī)構(gòu)、權(quán)限與職責(zé)為了全面提高礦井的綜合管理水平，切實(shí)加強(qiáng)我礦基礎(chǔ)管理工作，提高全體員工的安全意識(shí)，使我礦的各項(xiàng)工作向本質(zhì)安全系統(tǒng)化、制度化、規(guī)范化方面發(fā)展，建立起自我約束、持續(xù)改進(jìn)的安全長效機(jī)制，有效預(yù)防和控制事故，努力實(shí)現(xiàn)事故為零的奮斗目標(biāo)，特成立梅花井煤礦本質(zhì)安全管理委員會(huì)，并將委員會(huì)及相關(guān)成員職責(zé)予以明確，組織機(jī)構(gòu)如下：主任：

6、于洪波鄒光明副主任：李滿學(xué)吳智明田 華白學(xué)智馬自龍成員：李曉龍翟 文張思全韓志有馮自宇焦建華劉新革楊萬奇馬存貴馬曉宏虎正璽姚 輝楊永風(fēng)高興和焦發(fā)軍姚利智李 劍梁偉山桂志東賈 寧王玉山姚 軍孫東升李進(jìn)云楊志云張書彪委員會(huì)下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在安全管理科，安全管理科科長兼任辦公室主任委員會(huì)成立風(fēng)險(xiǎn)管理、標(biāo)準(zhǔn)與措施管理、保障管理、本質(zhì)安全文化管理、人員不安全行為控制與管理、考核評(píng)價(jià)、信息管理七個(gè)工作組。2.1 本質(zhì)安全管理委員會(huì)職責(zé)及權(quán)限2.1.1 依據(jù)國家安全生產(chǎn)方針、 法律法規(guī)及上級(jí)的要求和規(guī)定， 制定符合本礦實(shí)際的本質(zhì)安全管理方針、目標(biāo)和制度，負(fù)責(zé)礦屬各單位安全管理具體標(biāo)準(zhǔn)和管理措施的審定。2

7、.1.2 督促檢查礦屬各單位對(duì)國家及上級(jí)有關(guān)安全生產(chǎn)的方針、政策、法律、法規(guī)、規(guī)程規(guī)定、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及礦內(nèi)有關(guān)本質(zhì)安全管理方面的規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行情況。2.1.3 負(fù)責(zé)保證體系持續(xù)有效運(yùn)行的人、財(cái)、物等各種資源的配置。2.1.4 負(fù)責(zé)組織編制本礦安全生產(chǎn)規(guī)劃，年度工作計(jì)劃，安全生產(chǎn)工作目標(biāo)，對(duì)上級(jí)公司下達(dá)的安全控制目標(biāo)進(jìn)行分解與細(xì)化，審定后組織實(shí)施。2.1.5 對(duì)全礦安全工作進(jìn)行動(dòng)態(tài)檢查，監(jiān)督事故隱患排查，對(duì)存在的事故隱患提出限期整改意見，對(duì)不具備安全生產(chǎn)條件的單位，提出停產(chǎn)整頓意見。2.1.6 深入現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查研究，及時(shí)解決安全工作中存在的突發(fā)、偶發(fā)尤其是未知規(guī)律的重大隱患，本單位解決不了的及時(shí)上報(bào)

8、公司請(qǐng)求解決。 62.1.7 負(fù)責(zé)參與各類安全專項(xiàng)資金使用方案的制定和使用落實(shí)情況的監(jiān)督檢查，定期召開本質(zhì)安全管理例會(huì)，解決月度、年度檢查報(bào)告中提出的問題。2.1.8 負(fù)責(zé)對(duì)操作規(guī)程、作業(yè)規(guī)程等安全技術(shù)措施的審查和實(shí)施情況評(píng)價(jià)。2.1.9 負(fù)責(zé)煤礦各級(jí)管理人員和部門本質(zhì)安全管理績效考核方案的審定，并根據(jù)考核結(jié)果，督促和監(jiān)督各相關(guān)部門制定相應(yīng)改進(jìn)措施。2.1.10 所有成員必須接受相應(yīng)的安全管理知識(shí)培訓(xùn)，熟悉業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的各類安全風(fēng)險(xiǎn)及控制措施。2.1.11 組織和配合礦井事故的搶救與處理，對(duì)各類事故進(jìn)行責(zé)任追究和分析認(rèn)定。2.1.12 負(fù)責(zé)制定、及時(shí)更新和修改工作任務(wù)、 流程、職責(zé)、行為規(guī)范、規(guī)

9、章制度等，總結(jié)人員不安全行為發(fā)生規(guī)律，不斷提高對(duì)人員不安全行為的管理水平。2.2 本質(zhì)安全管理委員會(huì)主任職責(zé)2.2.1 本質(zhì)安全管理委員會(huì)主任是安全第一責(zé)任人。2.2.2 制定并頒布礦井本質(zhì)安全管理方針、目標(biāo)，審核和批準(zhǔn)本質(zhì)安全管理體系文件。2.2.3 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行相關(guān)的政策法規(guī)，做好環(huán)境保護(hù)和勞動(dòng)保護(hù)工作，不斷改善作業(yè)人員的勞動(dòng)條件，保證安全文明生產(chǎn)。2.2.4 為實(shí)施、保持和改進(jìn)本質(zhì)安全管理體系配備必要的資源。2.2.5 組織本質(zhì)安全管理體系的定期內(nèi)審與年度管理評(píng)審。2.3 本質(zhì)安全管理委員會(huì)副主任責(zé)任2.3.1 總工程師是安全生產(chǎn)技術(shù)主要負(fù)責(zé)人，在工作中負(fù)責(zé)對(duì)各類技術(shù)改造、技術(shù)規(guī)程、操作

10、規(guī)程等的制定與實(shí)施，從技術(shù)層面上對(duì)創(chuàng)建本質(zhì)安全型礦井提供可靠保障。2.3.2 生產(chǎn)副礦長對(duì)本單位生產(chǎn)安全負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，按照管生產(chǎn)必須管安全的原則，負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查作業(yè)規(guī)程、安全生產(chǎn)制度、安全技術(shù)措施的落實(shí)與執(zhí)行情況，為建立本質(zhì)安全型礦井創(chuàng)造良好的作業(yè)環(huán)境。2.3.3 機(jī)電副礦長對(duì)機(jī)電運(yùn)輸安全負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查全礦機(jī)電運(yùn)輸安全規(guī)章制度，措施的落實(shí)與執(zhí)行情況，確保設(shè)備設(shè)施狀態(tài)完好、防護(hù)齊全有效、各種保護(hù)靈敏可靠，實(shí)現(xiàn)設(shè)備設(shè)施的本質(zhì)安全。機(jī)電副總協(xié)助機(jī)電副礦長履行好上述責(zé)任。2.3.4 分管安全副礦長負(fù)責(zé)本質(zhì)安全管理體系執(zhí)行情況的監(jiān)督與檢查，及時(shí)排查各 7類現(xiàn)場(chǎng)安全隱患、消滅各種不安全行為，

11、確保各項(xiàng)管理制度得到落實(shí)。2.3.5 主管建筑的副礦長對(duì)本單位土建工程安全生產(chǎn)負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，負(fù)責(zé)土建工程的安全施工監(jiān)督檢查、安全生產(chǎn)責(zé)任制度、安全技術(shù)措施的落實(shí)與執(zhí)行情況，為建立本質(zhì)安全型礦井創(chuàng)造良好的作業(yè)環(huán)境。2.3.6 紀(jì)委書記兼工會(huì)主席負(fù)責(zé)全礦安全文化建設(shè)，重點(diǎn)抓好班組建設(shè)、安康杯、崗網(wǎng)員、家屬協(xié)管及全員宣傳教育活動(dòng)。2.4 本質(zhì)安全管理委員會(huì)各小組職責(zé)2.4.1 風(fēng)險(xiǎn)管理小組負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)技能的培訓(xùn)、相關(guān)程序、制度的制定與修改完善，負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的管理工作。2.4.2 標(biāo)準(zhǔn)與措施管理小組負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)與措施制定、監(jiān)督檢查現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行情況，并進(jìn)行修改完善。2.4.3 保障管理小組

12、負(fù)責(zé)制定相應(yīng)的配套保障措施，使本質(zhì)安全管理工作得到持續(xù)有效運(yùn)行。2.4.4 本質(zhì)安全文化管理小組負(fù)責(zé)本質(zhì)安全文化的建設(shè)，讓員工形成恒久性安全價(jià)值觀以及與之相關(guān)的安全宗旨、信念和行為習(xí)慣。2.4.5 人員不安全行為控制與管理小組負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)規(guī)章制度、措施的制定與修改完善，對(duì)不安全行為進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、認(rèn)定、責(zé)任追究和行為校正。2.4.6 考核評(píng)價(jià)小組依據(jù)考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及煤炭行業(yè)數(shù)據(jù)資料，對(duì)本質(zhì)安全管理進(jìn)行定期、定性和定量評(píng)審，做出評(píng)審結(jié)論，編制安全評(píng)審報(bào)告。2.4.7 信息管理小組負(fù)責(zé)本質(zhì)安全管理信息系統(tǒng)的管理與維護(hù)，確保信息系統(tǒng)正常運(yùn)行。2.5 機(jī)關(guān)各部室職責(zé)2.5.1 調(diào)度

13、室2.5.1.1負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、平衡礦內(nèi)的安全生產(chǎn)， 及時(shí)調(diào)整安全生產(chǎn)中存在的問題，實(shí)現(xiàn)安全均衡生產(chǎn)。2.5.1. 2貫徹落實(shí)上級(jí)部門和礦領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)本質(zhì)安全管理方面的通知、指示、命令， 8并監(jiān)督各單位落實(shí)。2.5.1. 3負(fù)責(zé)礦井通訊、網(wǎng)絡(luò)日常管理、維修。2.5.2 動(dòng)力科2.5.2.1負(fù)責(zé)礦井機(jī)電、運(yùn)輸?shù)陌踩芾砉ぷ鳎_保設(shè)備處于完好狀態(tài)、各種防護(hù)裝置齊全有效、各種保護(hù)靈敏可靠，實(shí)現(xiàn)設(shè)備、設(shè)施的本質(zhì)安全。2.5.2.2按照本質(zhì)安全的相關(guān)要求設(shè)計(jì)、審核礦井機(jī)電運(yùn)輸設(shè)計(jì)方案。2.5.3 生產(chǎn)技術(shù)科、基建科2.5.3.1貫徹落實(shí)本質(zhì)安全生產(chǎn)方針、政策和指示要求。2.5.3.2按照本質(zhì)安全的相關(guān)要求設(shè)

14、計(jì)編制礦井地質(zhì)、測(cè)量、采掘、技術(shù)等方案。2.5.4組宣科、工會(huì)、團(tuán)委2.5.4.1負(fù)責(zé)全礦企業(yè)安全文化的建設(shè)及相關(guān)設(shè)施管理。2.5.4.2負(fù)責(zé)對(duì)本質(zhì)安全管理體系內(nèi)文件的宣傳工作。2.5.4.3負(fù)責(zé)全礦企業(yè)安全文化的建設(shè)及實(shí)施；監(jiān)督各單位的班組建設(shè)及各種安全活動(dòng)的落實(shí)情況。2.5.4.5.組織本礦本質(zhì)安全活動(dòng)等相關(guān)事宜。2.5.5 人力資源科（培訓(xùn)）2.5.5.1負(fù)責(zé)全礦本質(zhì)安全管理體系的培訓(xùn)計(jì)劃和落實(shí)。2.5.5.2負(fù)責(zé)全礦本質(zhì)安全管理體系的培訓(xùn)效果評(píng)估。2.5.6 人力資源科2.5.6.1負(fù)責(zé)全礦本質(zhì)安全管理體系管理人員和技術(shù)人員的配置及管理。2.5.6.2負(fù)責(zé)全礦操作崗位人員的合理配置。2

15、.5.6.3負(fù)責(zé)全礦勞動(dòng)保護(hù)用品的管理。2.5.7 安全管理科2.5.7.1組織有關(guān)人員抓好全礦的本質(zhì)安全管理體系運(yùn)行工作。2.5.7.2負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查全礦本質(zhì)安全管理體系的貫徹、落實(shí)、執(zhí)行情況，有權(quán)做出相關(guān)處理。2.5.8 經(jīng)營管理科 92.5.8.1負(fù)責(zé)全礦經(jīng)營計(jì)劃的下達(dá)、編制、會(huì)審，對(duì)全礦各項(xiàng)指標(biāo)的完成情況，進(jìn)行考核兌現(xiàn)。2.5.8.2負(fù)責(zé)全礦三個(gè)體系的運(yùn)行情況的檢查2.5.8.3負(fù)責(zé)全礦檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的監(jiān)督管理工作。2.5.8.4負(fù)責(zé)全礦數(shù)據(jù)分析管理工作。2.5.8.5負(fù)責(zé)編制和監(jiān)督落實(shí)月度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃，并統(tǒng)計(jì)全礦各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)的完成情況。2.5.9 煤管科2.5.9.1負(fù)責(zé)全礦煤

16、質(zhì)指標(biāo)的完成情況，對(duì)煤質(zhì)不符合規(guī)定的單位進(jìn)行考核罰款。2.5.9.2負(fù)責(zé)煤炭裝運(yùn)及儲(chǔ)煤場(chǎng)的日常管理。2.5.9.3負(fù)責(zé)煤炭銷售計(jì)量工作。2.5.10 辦公室2.5.10.1負(fù)責(zé)全礦文件發(fā)放和車輛運(yùn)行登記， 上級(jí)文件的上傳下達(dá)及上級(jí)人員的招待。2.5.11武保科2.5.10.1負(fù)責(zé)辦公區(qū)、礦區(qū)的治安保衛(wèi)工作，保護(hù)公共及私人財(cái)產(chǎn)安全。2.5.10.2負(fù)責(zé)全礦的消防管理工作，確保礦井財(cái)產(chǎn)設(shè)施的安全。2.5.10.3負(fù)責(zé)后勤（外委物業(yè)公司）的監(jiān)督管理。確保其職責(zé)范圍內(nèi)的后勤服務(wù)。2.5.11 通風(fēng)科2.5.11.1貫徹落實(shí)本質(zhì)安全生產(chǎn)方針、政策和指示要求。2.5.11.2按照本質(zhì)安全的相關(guān)要求設(shè)計(jì)編制

17、礦井“一通三防”實(shí)施方案。2.6 基層各單位職責(zé)2.6.1 綜采隊(duì)、綜掘隊(duì)、維修隊(duì)2.6.1.1認(rèn)真落實(shí)本單位安全生產(chǎn)工作，并確保機(jī)電設(shè)備和作業(yè)環(huán)境達(dá)到本質(zhì)安全相關(guān)要求。2.6.1.2貫徹落實(shí)各項(xiàng)安全、生產(chǎn)管理制度，做好員工本質(zhì)安全日常學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，努力提高員工安全意識(shí)，實(shí)現(xiàn)煤礦人機(jī)環(huán)管系統(tǒng)的本質(zhì)安全。102.6.2 機(jī)電隊(duì)2.6.2.1負(fù)責(zé)礦井系統(tǒng)排水、供電、絞車、主扇的日常管理與維護(hù)，做到設(shè)備安全運(yùn)行，各種保護(hù)裝置靈敏可靠，各種防護(hù)裝置齊全有效。2.6.2.2負(fù)責(zé)本單位員工的安全教育，杜絕不安全行為，實(shí)現(xiàn)煤礦人機(jī)環(huán)管系統(tǒng)的本質(zhì)安全理。2.6.2.3負(fù)責(zé)全礦機(jī)電設(shè)備設(shè)施的維修，加工改造小型零部

18、件。2.6.3 運(yùn)輸隊(duì)2.6.3.1負(fù)責(zé)全礦井斜井提升及原煤運(yùn)輸工作。2.6.3.2負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的運(yùn)輸設(shè)施的管理。2.6.4 通風(fēng)隊(duì)2.6.4.1落實(shí)“一通三防”的相關(guān)要求，為本質(zhì)安全提供安全的作業(yè)環(huán)境。2.6.4.2負(fù)責(zé)全礦巷道維修、文明生產(chǎn)、 “一通三防”設(shè)施及供、排水管路維護(hù)等工作。2.6.4.3負(fù)責(zé)礦井風(fēng)量鑒定，瓦斯的檢測(cè)和粉塵濃度的測(cè)定工作。2.6.4.4負(fù)責(zé)礦井的安全監(jiān)測(cè)管理工作。2.6.4.5負(fù)責(zé)礦井生產(chǎn)期間通風(fēng)、供排水、安全監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)工作。2.6.5 膠輪車隊(duì)2.6.5.1負(fù)責(zé)無軌膠輪車的日常管理及使用、維修。2.6.5.2規(guī)范無軌膠輪車司機(jī)的運(yùn)輸管理，合理調(diào)派各種車輛，

19、做好車輛日常保養(yǎng)工作，保證車輛達(dá)到本質(zhì)安全狀態(tài)，杜絕不安全行為的發(fā)生。2.6.6 物業(yè)總公司（外委）2.6.6.1負(fù)責(zé)全礦環(huán)衛(wèi)、綠化、餐飲、住宿、浴池、宿舍等的管理與服務(wù)工作，為員工提供優(yōu)質(zhì)的生活環(huán)境。2.6.6.2負(fù)責(zé)鍋爐運(yùn)轉(zhuǎn)及維修。2.6.7供應(yīng)科2.6.7.1負(fù)責(zé)物資的采購、發(fā)放、保管等工作。2.6.7.2負(fù)責(zé)供應(yīng)合格和完好的物資，做到設(shè)備的本質(zhì)安全。112.6.7.3負(fù)責(zé)所管轄范圍內(nèi)的安全管理。2.6.7.4負(fù)責(zé)火工產(chǎn)品的采購、保管、發(fā)放等管理工作。3、體系范圍3.1 主題本手冊(cè)規(guī)定了梅花井煤礦本質(zhì)安全管理體系范圍，闡明了本礦的管理方針和目標(biāo)，管理體系所涉及的從事安全管理活動(dòng)的單位和人

20、員開展有關(guān)策劃、控制、保證和改進(jìn)工作的綱領(lǐng)性文件。通過本質(zhì)安全管理體系的運(yùn)作，有效控制各項(xiàng)生產(chǎn)和支持性活動(dòng)的人機(jī)環(huán)管風(fēng)險(xiǎn)，持續(xù)提升安全管理水平，實(shí)現(xiàn)良好的本質(zhì)安全管理績效。3.2 范圍梅花井煤礦本質(zhì)安全管理體系覆蓋了梅花井煤礦所屬各單位、部門。4、術(shù)語定義事故：造成死亡、疾病、傷害、設(shè)備損壞或其它損失的意外情況。事件：導(dǎo)致或可能導(dǎo)致事故的情況。危險(xiǎn)源（危害因素）：可能造成人員傷亡或疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。危險(xiǎn)源辨識(shí)：認(rèn)識(shí)危險(xiǎn)源的存在并確定其可能性產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)后果的過程。不安全行為：指一切可能導(dǎo)致事故發(fā)生的行為。風(fēng)險(xiǎn)：某一特定危險(xiǎn)情況發(fā)生的可能性和后果的組合。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)大

21、小以及確定風(fēng)險(xiǎn)是否可接受的全過程。安全：免除了不可接受的損害風(fēng)險(xiǎn)的狀態(tài)。相關(guān)方：與組織的業(yè)績或成就有利益關(guān)系的個(gè)人或團(tuán)體。不符合：任何與工作標(biāo)準(zhǔn)、慣例、程序、法規(guī)、管理體系績效等的偏離，其結(jié)果能夠直接或間接導(dǎo)致傷害或疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況的組合。程序：為進(jìn)行某項(xiàng)業(yè)績或過程所規(guī)定的途徑。環(huán)境：組織運(yùn)行活動(dòng)的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動(dòng)物、人，以及它們之間的相互關(guān)系。本質(zhì)安全文化：以風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控為核心，體現(xiàn)以人為本、全員參與的并為廣大員工所接12受的安全生產(chǎn)價(jià)值觀、安全生產(chǎn)信念、安全生產(chǎn)行為準(zhǔn)則以及安全生產(chǎn)行為方式與安全生產(chǎn)物質(zhì)表現(xiàn)的總稱。可接受的風(fēng)險(xiǎn)：根據(jù)組織上法

22、律義務(wù)和本質(zhì)安全管理方針，已降至組織可接受的程度的風(fēng)險(xiǎn)。糾正：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格采取的措施。糾正措施：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其它不期望情況的原因所采取的措施。預(yù)防措施：對(duì)消除潛在的不合格或其它潛在不期望情況原因所采取的措施。管理體系：建立方針和目標(biāo)并實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)的體系。煤礦本質(zhì)安全管理：指在一定經(jīng)濟(jì)技術(shù)條件下，在煤礦全生命周期過程中對(duì)系統(tǒng)中已知規(guī)律的危險(xiǎn)源進(jìn)行預(yù)先辨識(shí)、評(píng)價(jià)、分級(jí)，進(jìn)而對(duì)其進(jìn)行消除、減小、控制，實(shí)現(xiàn)煤礦人機(jī)環(huán)系統(tǒng)的最佳匹配，使事故降低到人們期望和社會(huì)可接受水平的風(fēng)險(xiǎn)管理。持續(xù)改進(jìn)：為改進(jìn)本質(zhì)安全管理總體績效，根據(jù)本質(zhì)安全管理方針，組織強(qiáng)化本質(zhì)安全管理體系的過程。5、本質(zhì)安全管

23、理體系5.1 總要求5.1.1體系結(jié)構(gòu)本質(zhì)安全管理體系包括五個(gè)部分：風(fēng)險(xiǎn)管理、人員不安全行為控制與管理、管理保障、管理評(píng)價(jià)、管理信息系統(tǒng)。5.1.2 實(shí)施與運(yùn)行流程13改進(jìn)（ Action ）體系持續(xù)改進(jìn)檢查（ Check ）本質(zhì)安全管理績效測(cè)量（日常檢查、管理審核、管理評(píng)審）計(jì)劃（ Plan ）1. 管理層承諾： 本質(zhì)安全管理方針、目標(biāo)及發(fā)布令2. 成立本質(zhì)安全管理委員會(huì)及其組織機(jī)構(gòu)并分配 職責(zé)3. 本質(zhì)安全管理主題、覆蓋范圍及術(shù)語定義4. 本質(zhì)安全管理體系總要求和實(shí)施運(yùn)行流程5. 本質(zhì)安全管理體系文件及文件、記錄要求實(shí)施（ Do ）1. 風(fēng)險(xiǎn)管理2. 標(biāo)準(zhǔn)與措施管理3. 人的不安全行為控制

24、與管理4. 管理保障5. 本質(zhì)安全文化及班組建設(shè)6. 管理信息系統(tǒng)145.1.3 文件、記錄要求5.1.3.1本質(zhì)安全管理體系文件包括：管理手冊(cè)程序文件考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)管理手冊(cè)風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施員工不安全行為管理手冊(cè)管理制度匯編本質(zhì)安全文化建設(shè)實(shí)施手冊(cè)5.1.3.2上述文件是本質(zhì)安全管理體系的重要組成部分，是體系信息及其載體。在體系運(yùn)行過程中，文件起著規(guī)范、指導(dǎo)、培訓(xùn)、證實(shí)等作用。應(yīng)編制形成文件的程序，應(yīng)規(guī)定以下方面所需的控制：1）文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的；2）必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，并再次審批；3）確保文件的更改和現(xiàn)行修改得到識(shí)別；4）確保在使用處可獲得適應(yīng)文件的

25、有關(guān)版本；5）確保文件保持清晰，易于識(shí)別；6）確保文件得到識(shí)別，并控制分發(fā)；7）防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件時(shí)，對(duì)這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。記錄是提供管理過程、管理體系符合要求的證據(jù)，具有追溯、證實(shí)的作用。記錄應(yīng)保持清晰，易于識(shí)別和檢索， 應(yīng)編制將記錄形成文件的程序，以規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)、 貯存、保護(hù)檢索、保存期限和處置的所需的控制。5.2 風(fēng)險(xiǎn)管理5.2.1 總則辨識(shí)煤礦生產(chǎn)活動(dòng)中的危險(xiǎn)源，明確危險(xiǎn)源可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)后果，對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行分15級(jí)分類、監(jiān)測(cè)預(yù)警，制定不同管理對(duì)象的管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施，實(shí)現(xiàn)對(duì)人、機(jī)、環(huán)的規(guī)范管理，進(jìn)而控制和消除煤礦生產(chǎn)活動(dòng)中存在的危險(xiǎn)源，防止事故的發(fā)

26、生。5.2.2 職責(zé)5.2.2.1礦屬各單位及礦安全風(fēng)險(xiǎn)管理小組，負(fù)責(zé)本單位生產(chǎn)活動(dòng)過程中的危險(xiǎn)源辨識(shí)，分級(jí)分類、檢查監(jiān)測(cè)、管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施的制定及落實(shí)。5.2.2.2安全管理科負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源辨識(shí)、分級(jí)分類、檢查監(jiān)測(cè)、管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施的制定方法的培訓(xùn)，在危險(xiǎn)源辨識(shí)過程中給予相應(yīng)指導(dǎo)。5.2.2.3礦井風(fēng)險(xiǎn)管理小組負(fù)責(zé)對(duì)危險(xiǎn)源、分級(jí)分類、檢查監(jiān)測(cè)、管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施的制定結(jié)果的審核、更新、修訂。5.2.2.4 對(duì)不同類型、級(jí)別的危險(xiǎn)源，各單位必須結(jié)合本單位實(shí)際落實(shí)到相關(guān)的作業(yè)人員，制定切實(shí)可行的預(yù)防和控制措施。安全管理科及各業(yè)務(wù)部室進(jìn)行跟蹤監(jiān)督，使其始終處于有效控制之中。5.2.2.5安全管理科

27、根據(jù)各單位職責(zé)合理劃分井下責(zé)任區(qū)，明確危險(xiǎn)源管理責(zé)任。5.2.2.6各業(yè)務(wù)部室和安全管理科在生產(chǎn)過程中負(fù)責(zé)督促各單位對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行完善和修改。5.2.2.7安全管理科每年年初要組織各單位對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行全面審核，負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源的增減和升降級(jí)管理。5.2.2.8各單位負(fù)責(zé)制定本單位員工崗位風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)計(jì)劃，充分利用班前會(huì)組織當(dāng)班人員進(jìn)行崗位風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。5.2.2.9各單位、各部室負(fù)責(zé)本單位管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施落實(shí)。5.2.2.10各業(yè)務(wù)部室和安全管理科必須熟悉本部門監(jiān)管的所有危險(xiǎn)源及相應(yīng)的管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施，負(fù)責(zé)對(duì)危險(xiǎn)源的檢查監(jiān)測(cè)。5.2.3 要求5.2.3.1各級(jí)管理者要高度重視，在人員、時(shí)間和其他環(huán)境上對(duì)危險(xiǎn)

28、源管理給予支持和保證。5.2.3.2礦井風(fēng)險(xiǎn)管理小組成員應(yīng)包括：礦領(lǐng)導(dǎo)、副總、科長、主任、區(qū)隊(duì)長或車間的相關(guān)一把手、專業(yè)技術(shù)人員、班組長、工作經(jīng)驗(yàn)豐富的不同工種的現(xiàn)場(chǎng)員工等。礦16屬各單位及相關(guān)方成立相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理小組。5.2.3.3進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)時(shí)應(yīng)考慮：三種時(shí)態(tài)（過去、現(xiàn)在、將來） ，三種狀態(tài)（正常、異常、緊急） ，人、機(jī)、環(huán)、管四個(gè)方面的不安全因素，可能導(dǎo)致的事故類型。5.2.3.4各單位根據(jù)生產(chǎn)組織中發(fā)現(xiàn)的新問題和新情況，隨時(shí)對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)評(píng)價(jià)，危險(xiǎn)源的增減與升降管理由安全管理科負(fù)責(zé)監(jiān)督、控制。5.2.3.5對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行定期或動(dòng)態(tài)的檢查、監(jiān)測(cè)，管理控制。5.2.3.6每年年底由安全管

29、理科牽頭，組織配合各單位對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行全面的辨識(shí)評(píng)價(jià)，總結(jié)當(dāng)年風(fēng)險(xiǎn)管理的經(jīng)驗(yàn)，制定下年度風(fēng)險(xiǎn)管理的措施。5.2.3.7礦要成立編審小組負(fù)責(zé)管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施的制定，編審小組成員應(yīng)包含礦所有部門的人員。5.2.3.8對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理編審小組成員進(jìn)行培訓(xùn)，使其具備編審管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施的能力。5.2.3.9管理標(biāo)準(zhǔn)與措施必須依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、作業(yè)規(guī)程，并針對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息以及各類事故資料進(jìn)行編寫。5.2.3.10管理標(biāo)準(zhǔn)及管理措施的制定必須針對(duì)具體的管理對(duì)象（人、機(jī)、環(huán)、管）來進(jìn)行。5.2.3.11管理標(biāo)準(zhǔn)及管理措施須經(jīng)本質(zhì)安全管理委員會(huì)批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。5.2.3.12各部室在日常

30、工作中必須嚴(yán)格按照管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施的要求執(zhí)行。5.2.3.13礦領(lǐng)導(dǎo)及各管理部室依照管理措施對(duì)作業(yè)人員執(zhí)行管理標(biāo)準(zhǔn)的情況進(jìn)行考核、監(jiān)督、控制。5.2.3.14安全管理科定期對(duì)各單位管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。5.2.3.15根據(jù)生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的新問題和新情況，管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施小組組織相關(guān)業(yè)務(wù)部室及時(shí)對(duì)本質(zhì)安全管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施進(jìn)行修訂。5.2.3.16本質(zhì)安全管理體系委員會(huì)組織每年對(duì)管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施更新一次。5.3 人員不安全行為控制與管理5.3.1總則17通過對(duì)人員不安全行為的梳理，制定針對(duì)性的控制措施，減少人員不安全行為的發(fā)生幾率，從而避免礦井各類人因事故的發(fā)生。5.3

31、.2 職責(zé)5.3.2.1安全管理科負(fù)責(zé)對(duì)人員不安全行為的梳理及措施的制定。對(duì)不安全行為進(jìn)行監(jiān)督檢查。5.3.2.2安全管理科負(fù)責(zé)不安全行為的矯正。5.3.2.3礦領(lǐng)導(dǎo)及各業(yè)務(wù)部室對(duì)人員不安全行為負(fù)有監(jiān)督檢查、制止、處罰的責(zé)任。5.3.2.4各單位及工會(huì)負(fù)責(zé)不安全行為人員的幫教工作，通過家屬協(xié)管提高員工的安全意識(shí)，糾正不安全行為。5.3.2.5區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)對(duì)本單位人員不安全行為的日常管理。5.3.2.6員工有權(quán)制止、拒絕任何人員的不安全行為，同時(shí)對(duì)有關(guān)人員不安全行為采取舉報(bào)、投訴等方式反映到有關(guān)部室和礦領(lǐng)導(dǎo)。5.3.3 要求5.3.3.1要確立不安全行為管理組織機(jī)構(gòu)，配備足夠的人力資源，確保正常運(yùn)作

32、。5.3.3.2要建立健全各項(xiàng)不安全行為管理制度與考核獎(jiǎng)罰辦法。5.3.3.3建立完善的員工崗位規(guī)范，各級(jí)管理人員依照規(guī)范進(jìn)行動(dòng)態(tài)、定期檢查。5.3.3.4對(duì)于發(fā)現(xiàn)的不安全行為要立即制止并按相應(yīng)的管理制度給予處理。5.3.3.5要定期召開安全辦公會(huì)，對(duì)不安全行為的管理狀況進(jìn)行分析總結(jié)，對(duì)存在的問題分級(jí)落實(shí)，采取相應(yīng)措施限期整改。5.3.3.6每年年底，由安全管理科牽頭組織各單位、科室對(duì)不安全行為重新進(jìn)行辨識(shí)、分析和歸類，總結(jié)當(dāng)年的管理經(jīng)驗(yàn)，補(bǔ)充和完善不安全行為的控制措施，以便改進(jìn)下一年度的安全管理工作。5.4 管理保障5.4.1 總則通過建立完善的組織機(jī)構(gòu)、明晰的機(jī)構(gòu)職責(zé)、嚴(yán)格的管理制度、有效

33、的管理措施，保障本質(zhì)安全管理體系得以有效貫徹和運(yùn)行，同時(shí)通過本質(zhì)安全文化的建設(shè)，使員工樹立正確的安全觀，形成自我管理、自我約束的機(jī)制，構(gòu)建良好的安全人文氛圍，達(dá)到協(xié)18調(diào)的人機(jī)環(huán)關(guān)系。5.4.2職責(zé)5.4.2.1本質(zhì)安全管理委員會(huì)對(duì)煤礦生產(chǎn)和運(yùn)營過程中產(chǎn)生的重大隱患或安全事故制定完善的應(yīng)對(duì)和解決方案，指導(dǎo)礦屬各單位安全管理工作。5.4.2.2人力資源科和經(jīng)營管理科負(fù)責(zé)管理保障實(shí)施所需的人、財(cái)、物等各種資源的有效配置。5.4.2.3各科室制定本部門及各崗位職責(zé)，由本質(zhì)安全管理委員會(huì)審議通過并嚴(yán)格執(zhí)行。5.4.2.4各部門應(yīng)制定基于本質(zhì)安全管理的各項(xiàng)管理制度，經(jīng)本質(zhì)安全管理委員會(huì)審議通過后并執(zhí)行。

34、5.4.2.5組宣科負(fù)責(zé)制定本礦本質(zhì)安全文化建設(shè)實(shí)施計(jì)劃、具體的建設(shè)模式、目標(biāo)（包括長期目標(biāo)和年度目標(biāo)） 、內(nèi)容、流程。5.4.2.6顧問委員會(huì)應(yīng)定期深入現(xiàn)場(chǎng)了解情況，對(duì)存在的問題隱患進(jìn)行評(píng)估并提出書面改進(jìn)建議。5.4.3要求5.4.3.1礦成立本質(zhì)安全管理組織機(jī)構(gòu)且建立健全各單位及部門的崗位職責(zé)。5.4.3.2管理制度要涵蓋本質(zhì)安全管理的全過程，要有針對(duì)性、一致性、及時(shí)性，管理制度要貫徹到相關(guān)人員。5.4.3.3由組宣科負(fù)責(zé)組織本質(zhì)安全管理制度及本質(zhì)安全文化的培訓(xùn)、考核；5.4.3.4安全管理科和各部門負(fù)責(zé)制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查；每年由本質(zhì)安全管理委員會(huì)對(duì)管理制度及本質(zhì)安全文化及班組建設(shè)實(shí)施

35、手冊(cè)進(jìn)行一次評(píng)審、修訂。5.5 管理評(píng)價(jià)5.5.1總則通過對(duì)本質(zhì)安全管理體系的日常檢查、管理審核、管理評(píng)審等活動(dòng)，檢查本質(zhì)安全管理體系的符合性、適宜性、有效性和充分性，及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的問題，實(shí)施糾正預(yù)防措施，完善和改進(jìn)本質(zhì)安全管理體系。5.5.2職責(zé)195.5.2.1安全管理科負(fù)責(zé)本質(zhì)安全管理體系的總體運(yùn)行與管理；5.5.2.2安全管理科負(fù)責(zé)組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門對(duì)本質(zhì)安全管理體系運(yùn)行的日常檢查；5.5.2.3本質(zhì)安全管理委員會(huì)主任負(fù)責(zé)組織本質(zhì)安全管理體系的定期內(nèi)審與年度管理評(píng)審。5.5.3要求應(yīng)制定詳細(xì)的本質(zhì)安全管理體系日常檢查控制程序、內(nèi)部審核控制程序、管理評(píng)審控制程序。5.5.3.1 本質(zhì)安全管

36、理體系日常檢查控制程序應(yīng)體現(xiàn)如下內(nèi)容：1）日常檢查應(yīng)包括定期的、動(dòng)態(tài)的內(nèi)業(yè)檢查和現(xiàn)場(chǎng)檢查；2）安全管理科應(yīng)制定詳細(xì)的日常檢查計(jì)劃并嚴(yán)格執(zhí)行；3）檢查前應(yīng)制定編寫檢查表；4）對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)應(yīng)提出相應(yīng)的解決措施，且跟蹤措施的具體執(zhí)行情況；5）檢查結(jié)果應(yīng)與相應(yīng)的單位的安全結(jié)構(gòu)工資、全員風(fēng)險(xiǎn)抵押金相掛鉤。5.5.3.2 內(nèi)部審核控制程序應(yīng)體現(xiàn)如下內(nèi)容：1）每年制定詳細(xì)的內(nèi)部審核方案，審核前應(yīng)成立審核小組，由本質(zhì)安全委員會(huì)任命審核組組長；2）審核步驟為：審核準(zhǔn)備（明確審核目的、文件審核、確定審核范圍、制定審核計(jì)劃、組成審核組、編制檢查表） 、現(xiàn)場(chǎng)審核（召開首次會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)審核、確定不符合項(xiàng)和編寫不符

37、合報(bào)告、審核結(jié)果綜合分析、末次會(huì)議）、不符合跟蹤驗(yàn)證（原因分析、糾正預(yù)防措施擬訂及實(shí)施、評(píng)價(jià)和驗(yàn)整）。3）檢查表要包括四個(gè)要素：檢查對(duì)象、檢查內(nèi)容、檢查地點(diǎn)、檢查方法，檢查表要列出審核項(xiàng)目和要點(diǎn)，確保審核覆蓋面的完整，同時(shí)明確審核步驟和方法，進(jìn)行抽樣量的設(shè)計(jì)。4）檢查表是審核員的工作文件，應(yīng)注意保密，以保證審核的客觀性。5.5.3.3 管理評(píng)審控制程序應(yīng)體現(xiàn)如下內(nèi)容：1）管理評(píng)審最高管理者組織、主持實(shí)施；2）管理評(píng)審的輸入為：20a. 審核結(jié)果；b. 以前管理評(píng)審的跟蹤情況；c. 安全業(yè)績d. 預(yù)防和糾正措施的現(xiàn)狀、改進(jìn)的結(jié)果；e. 能影響管理體系的各種變更；f. 改進(jìn)的建議。3）管理評(píng)審的實(shí)

38、施最高管理者主持管理評(píng)審，各職能部門領(lǐng)導(dǎo)參加，針對(duì)計(jì)劃所列評(píng)審議題及各部室的管理評(píng)審資料進(jìn)行評(píng)審。4）管理評(píng)審報(bào)告應(yīng)包括a. 評(píng)審的目的、依據(jù)、內(nèi)容和范圍；b. 參加評(píng)審的人員及評(píng)審日期；c. 管理評(píng)審的結(jié)論；d. 評(píng)審的主要內(nèi)容、存在的問題及整改要求；e. 需要持續(xù)改進(jìn)的主要內(nèi)容及改進(jìn)措施。5）管理評(píng)審的后續(xù)工作a. 責(zé)任部室及責(zé)任人對(duì)管理評(píng)審提出的問題及整改要求進(jìn)行整改；b. 主管部室組織對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并記錄驗(yàn)證結(jié)果；c. 對(duì)富有成效的改進(jìn)，涉及到文件的整改，應(yīng)更改原有的文件。5.5.3.4評(píng)價(jià)結(jié)果必須在全礦公開。5.6 管理信息系統(tǒng)5.6.1總則通過獲取礦井安全監(jiān)控系統(tǒng)的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)和煤礦人機(jī)環(huán)境的其他相關(guān)信息，從系統(tǒng)工程觀點(diǎn)出發(fā)，對(duì)安全管理現(xiàn)狀進(jìn)行分析、評(píng)價(jià)、預(yù)警等，為采取有效的