烘焙企業(yè)中央工廠管理手冊(cè).doc

1、烘焙企業(yè)中央工廠管理手冊(cè)實(shí)施部門：營運(yùn)部、生產(chǎn)部、品管部監(jiān)督部門：財(cái)務(wù)部訂單評(píng)審工作流程（略）一、訂單評(píng)審流程說明1、各分店每天在12 ：00 前將分店產(chǎn)品下單表傳真回倉庫，由 訂單評(píng)審文員 將各分店下單產(chǎn)品統(tǒng)一在電腦上匯總，并生成生產(chǎn)指令單 。2、生產(chǎn)接到生產(chǎn)指令單后，根據(jù)生產(chǎn)指令單上的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)配方分解配料 數(shù)據(jù)，在倉庫領(lǐng)取當(dāng)天需要生產(chǎn)的各種原料、物料，并提前配料，準(zhǔn)備生產(chǎn)。3、分店當(dāng)日下單后在營業(yè)過程中，如遇到天氣變化、新增層架蛋糕等特殊情況，在當(dāng)日下午可對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行變更（產(chǎn)品增加、減少或取消），并填寫產(chǎn)品變更通知單在 16： 00 前傳真回訂單評(píng)審文員處。4、業(yè)務(wù)部在當(dāng)日 20 ：00 前

2、要求客戶將要貨數(shù)量打電話報(bào)訂單評(píng)審文員處，由訂單評(píng)審文員用業(yè)務(wù)產(chǎn)品下單表 下單后再匯總，最終生成生產(chǎn)指令單；業(yè)務(wù)訂單不允許變更。5、訂單評(píng)審文員根據(jù)分店變更通知單生成 生產(chǎn)變更指令單 ，生產(chǎn)接到生產(chǎn)變更指令單后，調(diào)整生產(chǎn)指令單并開始生產(chǎn)。6、產(chǎn)品 生產(chǎn)完畢 ，檢驗(yàn)合格后將 包裝好的產(chǎn)品 入成品倉 。7、次日早上由司機(jī)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將產(chǎn)品配送到各家分店及客戶處。二、各部門報(bào)表單據(jù)的相關(guān)要求1、營運(yùn)部A、分店產(chǎn)品下單表：一式一聯(lián)、12 ：00 前傳真到訂單評(píng)審處，原件分店留底。分店產(chǎn)品下單表填寫的日期為到貨日期（即次日的日期）。B、銷售日?qǐng)?bào) ：一式一聯(lián)、每天晚班收銀員填寫，計(jì)算當(dāng)日產(chǎn)品銷售數(shù)量和金額

3、，并計(jì)算出當(dāng)日 PLU 數(shù)量及金額和統(tǒng)計(jì)數(shù)量及金額的差異，如有差異，當(dāng)班人員須仔細(xì)查找差異原因，看是否是點(diǎn)貨、計(jì)算或是管理上存在問題，并針對(duì)差異問題制定解決方法。報(bào)表第二日早隨配送車輛由司機(jī)在 10：00 前上交財(cái)務(wù)。C 、退貨 /退料單：1、在表上注明（報(bào)廢品），填寫分店每天營業(yè)結(jié)束后需要當(dāng)天報(bào)廢的產(chǎn)品，一式二聯(lián)、一聯(lián)分店留底，在當(dāng)晚做帳后于次日交回營運(yùn)部，一聯(lián)和產(chǎn)品隨配送車回公司，由人事助理確認(rèn)后在 10：30 前交財(cái)務(wù)；營運(yùn)部每月制作報(bào)廢產(chǎn)品匯總表，分析原因并交總經(jīng)理。2、在表上注明（工廠不良品），填寫當(dāng)天工廠來貨發(fā)現(xiàn)的有品質(zhì)問題的產(chǎn)品，一式二聯(lián)、一聯(lián)分店留底，一聯(lián)和產(chǎn)品及品質(zhì)意見書隨配

4、送車回公司，由人事助理確認(rèn)后將退貨 /退料單在 10 ：30 前交財(cái)務(wù)，將產(chǎn)品及品質(zhì)意見書在下午 16：30 前交品管。每月由訂單評(píng)審文員制作工廠不良品匯總表，提交給制造總部經(jīng)理分析原因，并報(bào)總經(jīng)理。3、在表上注明（分店現(xiàn)烤不良品），填寫當(dāng)天分店現(xiàn)烤產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)的有品質(zhì)問題的產(chǎn)品，一式二聯(lián)、一聯(lián)分店留底，一聯(lián)和產(chǎn)品及品質(zhì)意見書隨配送車回公司，由人事助理確認(rèn)后將退貨 /退料單在 10： 30 前交財(cái)務(wù)，將產(chǎn)品及品質(zhì)意見書在下午 16：30 前交品管。每月由品管制作分店不良品匯總表，提交給制造總部經(jīng)理分析原因，并報(bào)總經(jīng)理。D 、產(chǎn)品變更通知單：當(dāng)分店產(chǎn)品下單數(shù)量需要變更調(diào)整時(shí)填寫，一式一聯(lián)、在16：0

5、 前傳真到訂單評(píng)審處，原件分店留底。產(chǎn)品變更通知單填寫的日期為產(chǎn)品到貨日期（即次日的日期）。E、業(yè)務(wù)產(chǎn)品下單表 ：由業(yè)務(wù)部要求客戶在指定時(shí)間內(nèi)將次日要貨的產(chǎn)品數(shù)量，在20 ：0 前報(bào)到訂單評(píng)審處；由訂單評(píng)審匯總，通知生產(chǎn)。F、現(xiàn)烤產(chǎn)品內(nèi)部送貨單：分店內(nèi)部的現(xiàn)烤產(chǎn)品交接使用，一式三聯(lián)、在店面相關(guān)人員簽字確認(rèn)后，一聯(lián)分店留底，兩聯(lián)第二日早隨配送車輛由司機(jī)在10 ： 00 前上交財(cái)務(wù)和制造總部。2、生產(chǎn)部A、分店生產(chǎn)指令單 ：由訂單評(píng)審匯總各分店下單數(shù)量后生成，一式三聯(lián)、配料一聯(lián)，生產(chǎn)班組一聯(lián)，訂單評(píng)審留底一聯(lián)（要求各組負(fù)責(zé)人在單背面簽名）。B、業(yè)務(wù)生產(chǎn)指令單：由訂單評(píng)審根據(jù)業(yè)務(wù)部門下單生成，一個(gè)客

6、戶一份單，一式三聯(lián)、配料組一聯(lián)，生產(chǎn)班組一聯(lián)，訂單評(píng)審留底一聯(lián)（要求各組負(fù)責(zé)人在單背面簽名）。C 、分店送貨單：由訂單評(píng)審根據(jù)分店產(chǎn)品下單表制表，出貨前由品管填寫送貨數(shù)量。分店對(duì)照分店送貨單清點(diǎn)當(dāng)日來貨數(shù)量，在實(shí)收數(shù)量欄內(nèi)填寫實(shí)際收貨數(shù)量，并在備注欄內(nèi)填寫 實(shí)收數(shù)量 送貨數(shù)量的差異數(shù)量。一式三聯(lián)、兩聯(lián)隨產(chǎn)品到分店，收貨審核后簽字確認(rèn)，一聯(lián)同當(dāng)日銷售日?qǐng)?bào)在次日早上隨配送車交財(cái)務(wù)，一聯(lián)分店留底，其余一聯(lián)由品管次日中午轉(zhuǎn)訂單評(píng)審文員。D 、業(yè)務(wù)送貨單：由訂單評(píng)審根據(jù)業(yè)務(wù)產(chǎn)品下單表制表，一式四聯(lián)、一聯(lián)訂單評(píng)審留底，其余三聯(lián)隨貨送到客戶處，客戶簽收后一聯(lián)交財(cái)務(wù)、一聯(lián)客戶留底，一聯(lián)交業(yè)務(wù)。E、不良品處理單

7、 ：由品管根據(jù)當(dāng)日質(zhì)檢結(jié)果填寫，研發(fā)審核，人事助理簽字；一式二聯(lián)、一聯(lián)交財(cái)務(wù)，一聯(lián)留底。3、財(cái)務(wù)部分店不良品匯總統(tǒng)計(jì)表：分店每天退回的不良品由相關(guān)人員進(jìn)行數(shù)量清點(diǎn)并確認(rèn)，清點(diǎn)完后將不良品退貨單轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)，由財(cái)務(wù)對(duì)各分店每天的不良品數(shù)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并在月底核算出當(dāng)月各分店的不良品總計(jì)金額。第二章機(jī)器設(shè)備管理程序1. 目的：以預(yù)防 /保養(yǎng)為手段，確保機(jī)器設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)，滿足生產(chǎn)能力，將制定本程序。2. 適用范圍：本公司內(nèi)的所有機(jī)器設(shè)備的管理、維護(hù)和保養(yǎng)均適用之。3. 權(quán)責(zé)（ 1）操作作業(yè)人員：負(fù)責(zé)機(jī)器設(shè)備的日常保養(yǎng)。（ 2）生產(chǎn)工廠、營運(yùn)管理部：負(fù)責(zé)機(jī)器設(shè)備維修的申報(bào)及日常使用信息的反饋。（ 3）行政人

8、事部電工：負(fù)責(zé)機(jī)器設(shè)備的維修。4. 定義（無）5. 作業(yè)內(nèi)容（ 1）機(jī)器設(shè)備的管理與保養(yǎng)計(jì)劃：1) 凡影響到本公司產(chǎn)品質(zhì)量的機(jī)器設(shè)備，為確保其產(chǎn)能、質(zhì)量等，須由公司生產(chǎn)工廠、營運(yùn)管理部建立 “機(jī)器設(shè)備一覽表 ”及“機(jī)器設(shè)備履歷表 ”并統(tǒng)一管理其保養(yǎng)作業(yè)。2) 每年的 12 月份由行政人事部電工依 “機(jī)器設(shè)備一覽表 ”及 “機(jī)器設(shè)備履歷表 ”記載狀況，必要時(shí)制定機(jī)器設(shè)備年度保養(yǎng)計(jì)劃。（ 2）保養(yǎng)實(shí)施作業(yè)：1) 機(jī)器設(shè)備依機(jī)器設(shè)備保養(yǎng)規(guī)范，由生產(chǎn)、門店負(fù)責(zé)人監(jiān)督，操作作業(yè)人員及維修人員執(zhí)行保養(yǎng)作業(yè)。2) 機(jī)器設(shè)備的保養(yǎng)分為三級(jí)，一級(jí)為日常保養(yǎng)，由作業(yè)員執(zhí)行；二級(jí)為定期保養(yǎng)，由維修人員每月進(jìn)行一次；

9、三級(jí)為不定期保養(yǎng)（即機(jī)器設(shè)備在日常保養(yǎng)和定期保養(yǎng)之外，設(shè)備異常時(shí)進(jìn)行的機(jī)器設(shè)備的保養(yǎng)）。3) 保養(yǎng)人員依機(jī)器設(shè)備保養(yǎng)規(guī)范之規(guī)定進(jìn)行一、二級(jí)保養(yǎng)，其保養(yǎng)記錄于 “機(jī)器設(shè)備保養(yǎng)記錄表 ”中。4) 作業(yè)員做一級(jí)保養(yǎng)時(shí)發(fā)現(xiàn)機(jī)器異常，必要時(shí)以“內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單 ”形式通知維修人員維修；如為維修人員于二級(jí)保養(yǎng)時(shí)發(fā)現(xiàn)異常則自行維修；以上維修記錄記錄于 “機(jī)器設(shè)備保養(yǎng)記錄表 ” 上，若遇有設(shè)備有更換零件時(shí)則由維修人員記錄于 “機(jī)器設(shè)備履歷表 ”上。5) 保養(yǎng)的確認(rèn)由生產(chǎn)、門店負(fù)責(zé)人進(jìn)行不定期確認(rèn)，原則上每半月抽查一次。（ 3）機(jī)器設(shè)備的維修作業(yè)：1) 當(dāng)機(jī)器設(shè)備進(jìn)行維修時(shí)，維修人員應(yīng)掛放“維修中 ”牌，并切斷電源以

10、防他人使用機(jī)器設(shè)備。2) 當(dāng)機(jī)器設(shè)備出現(xiàn)異常本公司維修人員無法修理時(shí)，由維修人員填寫“聯(lián)絡(luò)單 ”，交行政人事部負(fù)責(zé)人或副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由電工通知外部專業(yè)人員來公司維修。該種外修后的機(jī)器設(shè)備試機(jī)時(shí)由生產(chǎn)負(fù)責(zé)人會(huì)同維修人員確認(rèn)，維修記錄于 “機(jī)器設(shè)備履歷表 ”上，以供為日后保養(yǎng)提供參考，必要時(shí)維修人員需對(duì)資料匯總分析并做糾正、預(yù)防措施。（ 4）若機(jī)器有一個(gè)月不使用，機(jī)器設(shè)備可停止保養(yǎng)，但須在停用的機(jī)器設(shè)備上標(biāo)識(shí)“停止使用”。（ 5）機(jī)器設(shè)備報(bào)廢流程：1) 機(jī)器設(shè)備不堪維修或遺失時(shí)，則由副總經(jīng)理確認(rèn)無誤后，在 “機(jī)器設(shè)備履歷表 ”上簽字批準(zhǔn)作報(bào)廢處理。2) 經(jīng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)報(bào)廢的機(jī)器設(shè)備，由維修人員在

11、 “機(jī)器設(shè)備一覽表 ”上注明已報(bào)廢，不需再依保養(yǎng)計(jì)劃排定保養(yǎng)作業(yè)。（ 6）記錄與保存：機(jī)器設(shè)備保養(yǎng)記錄表、內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單由維修人員保存半年，機(jī)器設(shè)備履歷表由維修人員保存至該機(jī)器設(shè)備報(bào)廢后一年。6. 附件（ 1）附件一、機(jī)器設(shè)備一覽表（ 2）附件二、機(jī)器設(shè)備履歷表（ 3）附件三、機(jī)器設(shè)備保養(yǎng)記錄表7. 參考文件 采購管理程序第三章設(shè)計(jì)和開發(fā)管理程序第四章生產(chǎn)過程管理程序1. 目的：對(duì)生產(chǎn)過程有關(guān)的各項(xiàng)因素進(jìn)行控制，確保生產(chǎn)工廠各生產(chǎn)過程在規(guī)定的方法下加工制作。2. 范圍：生產(chǎn)加工過程的策劃與控制。3. 權(quán)責(zé)（ 1）生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，編寫生產(chǎn)工藝流程圖，制定相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書。（ 2）品管部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的驗(yàn)證工作，并編制產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。4. 定義：（無）5. 作業(yè)內(nèi)容第五章衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作管理程序第六章配送