XXX政府2021年度區(qū)級部門績效管理工作察訪核驗實施方案 .doc

1、XXX政府2021年度區(qū)級部門績效管理工作察訪核驗實施方案 _政府20_年度區(qū)級部門績效管理 察訪核驗工作方案 按照_政府20_年度區(qū)級部門績效管理工作實施方案和全區(qū)績效管理考評工作部署，區(qū)政府?dāng)M于20_年7月上旬組織開展對各部門的績效管理察訪核驗工作，具體方案如下： 一、主要目的 認(rèn)真貫徹落實3月6日區(qū)政府黨組會和區(qū)政府第7次常務(wù)會關(guān)于績效工作的指示精神，以推動重點任務(wù)落實為導(dǎo)向，構(gòu)建察訪核驗工作機(jī)制，綜合運用查資料、核數(shù)據(jù)、看現(xiàn)場等方式，力求察“全”、訪“深”、核“實”、驗“準(zhǔn)”，客觀掌握各部門年度績效任務(wù)進(jìn)展情況及存在的問題，為全年各項任務(wù)順利實施奠定基礎(chǔ)。 二、工作原則（一）堅持全面覆

2、蓋，突出核驗重點。本次察訪核驗工作覆蓋20_年度市、區(qū)兩級績效任務(wù)中的各項任務(wù)，力求通過集中核驗，對各部門承擔(dān)的具體任務(wù)進(jìn)行全面系統(tǒng)梳理。同時，重點針對工程項目類（比如，“_污泥無害化處理工程建設(shè)”等）和監(jiān)督檢查類任務(wù)（比如，“無證無照經(jīng)營整治”、“違法群租房治理”等），將赴項目現(xiàn)場進(jìn)行核驗。 （二）堅持客觀公正，真實反映情況。在歷年察訪核驗工作的基礎(chǔ)上，繼續(xù)采取“授權(quán)第三方機(jī)構(gòu)獨立核驗”的方式開展本年度察訪核驗工作，充分發(fā)揮核驗機(jī)構(gòu)在信息收集、數(shù)據(jù)分析等方面的優(yōu)勢，客觀反映工作進(jìn)展情況。 （三）堅持服務(wù)導(dǎo)向，促進(jìn)有效落實。通過自查、核驗工作，在市級部門開展檢查工作之前及時發(fā)現(xiàn)、糾正任務(wù)執(zhí)行過

3、程中存在的偏差，提高過程管理的規(guī)范性，確保各項任務(wù)得到有效落實。 三、察訪核驗對象及內(nèi)容（一）察訪核驗對象。納入_政府20_年度績效管理考評工作的53個部門。 （二）察訪核驗內(nèi)容。來源于兩大部分：一是市級績效任務(wù)，包括主要經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展指標(biāo)、市政府目標(biāo)責(zé)任書、市政府重點建設(shè)項目和20_年度市政府績效考評整改事項；二是區(qū)政府績效任務(wù)，包括區(qū)政府工作報告重點工作分工方案和區(qū)政府重要實事。本次察訪核驗內(nèi)容為上述各項任務(wù)前兩個季度績效節(jié)點進(jìn)展情況（區(qū)政府績效辦將為各部門梳理匯總察訪核驗節(jié)點）。 四、察訪核驗方式 區(qū)政府績效辦委托第三方機(jī)構(gòu)開展察訪核驗工作。第三方機(jī)構(gòu)自行選取點位、時間，采取查閱資料和現(xiàn)場

4、核驗相結(jié)合的方式進(jìn)行。針對指數(shù)數(shù)值、政策研究、活動試點和綜合職能類任務(wù)，以到部門查閱資料為主；針對工程項目和監(jiān)督檢查類任務(wù)，以到現(xiàn)場點位進(jìn)行核驗為主，具體內(nèi)容如下： （一）指數(shù)數(shù)值類。對于反映各部門關(guān)鍵指數(shù)數(shù)值的任務(wù)，比如，“一般公共預(yù)算收入”、“全社會固定資產(chǎn)投資額”，查閱統(tǒng)計報表、系統(tǒng)數(shù)據(jù)等方面材料。 （二）工程項目類。對于涉及重大項目、工程建設(shè)的任務(wù)，比如，“實施10項疏堵工程”、“_污泥無害化處理工程建設(shè)”，查閱施工許可證、施工監(jiān)理記錄等方面材料，并到現(xiàn)場查看工程進(jìn)展情況。 （三）政策研究類。對于涉及政策制定、政策研究的任務(wù)，比如，“制定區(qū)級政府緩解交通擁堵行動計劃”、“加大鎮(zhèn)級傳統(tǒng)產(chǎn)

5、業(yè)園區(qū)疏解騰退力度，完成全區(qū)騰退工業(yè)資源再利用方案”，查看行動方案、調(diào)研報告、領(lǐng)導(dǎo)批示等方面資料。 （四）活動試點類。對于活動試點類任務(wù)，比如，“全力辦好20_中國設(shè)計節(jié)”、“舉辦農(nóng)村文藝演出星火工程1581場”，重點查看活動方案、活動過程、工作成效等方面的文字和圖片資料。 （五）監(jiān)督檢查類。對于監(jiān)督檢查類任務(wù)，比如，“無證無照經(jīng)營整治”、“違法群租房治理”，重點查看摸底臺賬、執(zhí)法記錄、現(xiàn)場照片、檢查驗收記錄等方面資料。 （六）綜合職能類。對于綜合職能類指標(biāo)，比如，“多措并舉宣傳貫徹生活性服務(wù)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范”、“落實區(qū)政府鄉(xiāng)村公路養(yǎng)護(hù)和超載超限治理主體責(zé)任”，重點查看工作方案、調(diào)度會通知、治理效果

6、照片等方面資料。 具體核驗的材料和核驗方式將根據(jù)工作實際進(jìn)展情況和在工作推進(jìn)過程中產(chǎn)生的具體數(shù)據(jù)來確定。 五、察訪核驗步驟 察訪核驗工作于20_年6月下旬啟動，20_年7月下旬結(jié)束，分為組織籌備、線上審核、現(xiàn)場核驗、分析總結(jié)4個階段。 （一）組織籌備階段（20_年6月下旬）。 1.編制形成察訪核驗工作方案； 2.組織各部門通過_政府績效管理信息化平臺逐項填報前兩個季度績效節(jié)點進(jìn)展情況并提交證明材料； 3.組建察訪核驗工作小組。 （二）線上審核階段（20_年7月上旬）。 1.對各部門填報的績效節(jié)點進(jìn)展情況及證明材料進(jìn)行在線審核，并制作察訪核驗節(jié)點匯總表、工作記錄表等作業(yè)表單； 2.集中組織開展培

7、訓(xùn)，分組擬定察訪核驗行程安排。 （三）核驗執(zhí)行階段（20_年7月中旬）。 1.前往部門查閱檔案。核驗小組前往相關(guān)部門與績效工作人員對接，查閱績效節(jié)點完成情況證明材料，并向相關(guān)負(fù)責(zé)人了解任務(wù)進(jìn)展情況。在查閱過程中，核驗人員可根據(jù)工作需要拍攝照片或復(fù)印資料存檔。核驗結(jié)束后，將核驗結(jié)果記入_政府20_年度區(qū)級部門察訪核驗工作記錄表(附件1，以下簡稱工作記錄表)，并由核驗人員與部門工作人員現(xiàn)場簽字確認(rèn)。 2.到點位現(xiàn)場開展核驗。對于查閱檔案無法充分判定完成情況或根據(jù)工作需要需到現(xiàn)場進(jìn)行核驗的任務(wù)，核驗小組有權(quán)要求相關(guān)部門提供點位臺賬及地理坐標(biāo)等相關(guān)信息，并會同相關(guān)部門一起前往點位現(xiàn)場進(jìn)行實地勘驗、核查

8、，確認(rèn)績效節(jié)點實際完成情況與上報情況是否相符，并將核驗結(jié)果記入工作記錄表，由核驗人員與部門工作人員現(xiàn)場簽字確認(rèn)。對于需進(jìn)行現(xiàn)場核驗的項目，被核驗部門不得以任何理由予以拒絕。 具體工作流程詳見_政府20_年度區(qū)級部門績效管理察訪核驗執(zhí)行階段工作流程（附件2）。 （四）總結(jié)分析階段（20_年7月下旬）。 1.全面梳理察訪核驗資料，為撰寫察訪核驗報告提供數(shù)據(jù)、資料支撐； 2.匯總各部門前兩個季度績效節(jié)點完成情況，并撰寫察訪核驗報告； 3.將察訪核驗報告提交區(qū)政府績效管理考評工作聯(lián)席會議審定，并反饋相關(guān)部門，作為進(jìn)一步推進(jìn)工作落實的依據(jù)。 六、分工安排（一）區(qū)政府績效辦負(fù)責(zé)統(tǒng)籌部署、組織實施本次察訪核

9、驗工作，對察訪核驗過程進(jìn)行監(jiān)督管理，組織撰寫察訪核驗報告，并向區(qū)政府績效管理考評工作聯(lián)席會議報告核驗情況。 （二）被核驗部門負(fù)責(zé)對核驗事項進(jìn)行梳理、自查，按時通過_政府績效管理信息化平臺填報績效節(jié)點進(jìn)展情況，認(rèn)真配合做好察訪核驗相關(guān)工作。 （三）第三方機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)對各部門績效節(jié)點進(jìn)展情況進(jìn)行線上審核，前往部門查閱相關(guān)資料，根據(jù)工作需要選取點位開展現(xiàn)場核驗，并撰寫察訪核驗工作報告。 附件1 _政府20_年度區(qū)級部門察訪核驗工作記錄表（樣表） 部門名稱： 時間： 年 月 日 指標(biāo)編號 四級指標(biāo) 核驗內(nèi)容 核驗工作記錄 備注 查閱資料情況 現(xiàn)場核驗情況 是否屬實 部門工作人員（簽字）： 核驗人員（簽字）： 組長（簽字）： 附件2 _政府20_年度區(qū)級部門績效管理 察訪核驗執(zhí)行階段工作流程 本次中期察訪核驗根據(jù)各部門承接任務(wù)數(shù)量，原則上每個部門安排1-2小時時間，具體工作流程如下： 9:00 核驗小組統(tǒng)一從區(qū)政府出發(fā)，前往相關(guān)單位；