TS16949檢查表

1、第 49 頁 共 49 頁蠆羃節(jié)芀薅肂羂蒅蒁肂肄羋螀肁膆蒄蚆肀荿芆螞聿肈薂薈蚅膁蒞蒄蚅芃薀螃蚄羃莃蠆蚃肅蕿薅螂膇莁蒁螁芀膄蝿螀罿莀螅蝿膂節(jié)蟻蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈裊芀蒅薄襖羀芇蒀袃膂蒃蒆袃芅莆螄袂羄薁蝕袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁羈羈膅蚇羇肅莀薃羇芆膃蕿羆羅葿蒅羅肈節(jié)螃羄膀蕆蠆羃節(jié)芀薅肂羂蒅蒁肂肄羋螀肁膆蒄蚆肀荿芆螞聿肈薂薈蚅膁蒞蒄蚅芃薀螃蚄羃莃蠆蚃肅蕿薅螂膇莁蒁螁芀膄蝿螀罿莀螅蝿膂節(jié)蟻蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈裊芀蒅薄襖羀芇蒀袃膂蒃蒆袃芅莆螄袂羄薁蝕袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁羈羈膅蚇羇肅莀薃羇芆膃蕿羆羅葿蒅羅肈節(jié)螃羄膀蕆蠆羃節(jié)芀薅肂羂蒅蒁肂肄羋螀肁膆蒄蚆肀荿芆螞聿肈薂薈蚅膁蒞蒄蚅芃

2、薀螃蚄羃莃蠆蚃肅蕿薅螂膇莁蒁螁芀膄蝿螀罿莀螅蝿膂節(jié)蟻蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈裊芀蒅薄襖羀芇蒀袃膂蒃蒆袃芅莆螄袂羄薁蝕袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁羈羈膅蚇羇肅莀薃羇芆膃蕿羆羅葿蒅羅肈節(jié)螃羄膀蕆蠆羃節(jié)芀薅肂羂蒅蒁肂肄羋螀肁膆蒄蚆肀荿芆螞聿肈薂薈蚅膁蒞蒄蚅芃薀螃蚄羃莃蠆蚃肅蕿薅螂膇莁蒁螁芀膄蝿螀罿莀螅蝿膂節(jié)蟻蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈裊芀蒅薄襖羀芇蒀袃膂蒃蒆袃芅莆螄袂羄薁蝕袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁羈羈膅蚇羇肅莀薃羇芆膃蕿羆羅葿蒅羅肈節(jié)螃羄膀蕆蠆羃節(jié)芀薅肂羂蒅蒁肂肄羋螀肁膆蒄蚆肀荿芆螞聿肈薂薈蚅膁蒞蒄蚅芃薀螃蚄羃莃蠆蚃肅蕿薅螂膇莁蒁螁芀膄蝿螀罿莀螅蝿膂節(jié)蟻蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈裊芀

3、蒅薄襖羀芇蒀袃膂蒃蒆袃芅莆螄袂羄薁蝕袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁羈羈膅蚇羇肅莀薃羇芆膃蕿羆羅葿蒅羅肈節(jié)螃羄膀蕆蠆羃節(jié)芀薅肂羂蒅蒁肂肄羋螀肁膆蒄蚆肀荿芆螞聿肈薂薈蚅膁蒞蒄蚅芃薀螃蚄羃莃蠆蚃肅蕿薅螂膇莁蒁螁芀膄蝿螀罿莀螅蝿膂節(jié)蟻蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈裊芀蒅薄襖羀芇蒀袃膂蒃蒆袃芅莆螄袂羄薁蝕袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁羈羈膅蚇羇肅莀薃羇芆膃蕿羆羅葿蒅羅肈節(jié)螃羄膀蕆蠆羃節(jié)芀薅肂羂蒅蒁肂肄羋螀肁膆蒄蚆肀荿芆螞聿肈薂薈蚅膁蒞蒄蚅芃薀螃蚄羃莃蠆蚃肅蕿薅螂膇莁蒁螁芀膄蝿螀罿莀螅蝿膂節(jié)蟻蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈裊芀蒅薄襖羀芇蒀袃膂蒃蒆袃芅莆螄袂羄薁蝕袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁羈羈膅蚇羇肅莀薃羇芆膃蕿羆羅

4、葿蒅羅肈節(jié)螃羄膀蕆蠆羃節(jié)芀薅肂羂蒅蒁肂肄羋螀肁膆蒄蚆肀荿芆螞聿肈薂薈蚅膁蒞蒄蚅芃薀螃蚄羃莃蠆蚃肅蕿薅螂膇莁蒁螁芀膄蝿螀罿莀螅蝿膂節(jié)蟻蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈裊芀蒅薄襖羀芇蒀袃膂蒃蒆袃芅莆螄袂羄薁蝕袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁羈羈膅蚇羇肅莀薃羇芆膃蕿羆羅葿蒅羅肈節(jié)螃羄膀蕆蠆羃節(jié)芀薅肂羂蒅蒁肂肄羋螀肁膆蒄蚆肀荿芆螞聿肈薂薈蚅膁蒞蒄蚅芃薀螃蚄羃莃蠆蚃肅蕿薅螂膇莁蒁螁芀膄蝿螀罿莀螅蝿膂節(jié)蟻蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈裊芀蒅薄襖羀芇蒀袃膂蒃蒆袃芅莆螄袂羄薁蝕袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁羈羈膅蚇羇肅莀薃羇芆膃蕿羆羅葿蒅羅肈節(jié)螃羄膀蕆蠆羃節(jié)芀薅肂羂蒅蒁肂肄羋螀肁膆蒄蚆肀荿芆螞聿肈薂薈蚅膁蒞蒄蚅芃薀螃蚄羃

5、莃蠆蚃肅蕿薅螂膇莁蒁螁芀膄蝿螀罿莀螅蝿膂節(jié)蟻蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈裊芀蒅薄襖羀芇蒀袃膂蒃蒆袃芅莆螄袂羄薁蝕袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁羈羈膅蚇羇肅莀薃羇芆膃蕿羆羅葿蒅羅肈節(jié)螃羄膀蕆蠆羃節(jié)芀薅肂羂蒅蒁肂肄羋螀肁膆蒄蚆肀荿芆螞聿肈薂薈蚅膁蒞蒄蚅芃薀螃蚄羃莃蠆蚃肅蕿薅螂膇莁蒁螁芀膄蝿螀罿莀螅蝿膂節(jié)蟻蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈裊芀蒅薄襖羀芇蒀袃膂蒃蒆袃芅莆螄袂羄薁蝕袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁羈羈膅蚇羇肅莀薃羇芆膃蕿羆羅葿蒅羅肈節(jié)螃羄膀蕆蠆羃節(jié)芀薅肂羂蒅蒁肂肄羋螀肁膆蒄蚆肀荿芆螞聿肈薂薈蚅膁蒞蒄蚅芃薀螃蚄羃莃蠆蚃肅蕿薅螂膇莁蒁螁芀膄蝿螀罿莀螅蝿膂節(jié)蟻蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈裊芀蒅薄襖羀

6、芇蒀袃膂蒃蒆袃芅莆螄袂羄薁蝕袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁羈羈膅蚇羇肅莀薃羇芆膃蕿羆羅葿蒅羅肈節(jié)螃羄膀蕆蠆羃節(jié)芀薅肂羂蒅蒁肂肄羋螀肁膆蒄蚆肀荿芆螞聿肈薂薈蚅膁蒞蒄蚅芃薀螃蚄羃莃蠆蚃肅蕿薅螂膇莁蒁螁芀膄蝿螀罿莀螅蝿膂節(jié)蟻蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈裊芀蒅薄襖羀芇蒀袃膂蒃蒆袃芅莆螄袂羄薁蝕袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁羈羈膅蚇羇肅莀薃羇芆膃蕿羆羅葿蒅羅肈節(jié)螃羄膀蕆蠆羃節(jié)芀薅肂羂蒅蒁肂肄羋螀肁膆蒄蚆肀荿芆螞聿肈薂薈蚅膁蒞蒄蚅芃薀螃蚄羃莃蠆蚃肅蕿薅螂膇莁蒁螁芀膄蝿螀罿莀螅蝿膂節(jié)蟻蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈裊芀蒅薄襖羀芇蒀袃膂蒃蒆袃芅莆螄袂羄薁蝕袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁羈羈膅蚇羇肅莀薃羇芆膃蕿羆羅葿蒅羅肈

7、節(jié)螃羄膀蕆蠆羃節(jié)芀薅肂羂蒅蒁肂肄羋螀肁膆蒄蚆肀荿芆螞聿肈薂薈蚅膁蒞蒄蚅芃薀螃蚄羃莃蠆蚃肅蕿薅螂膇莁蒁螁芀膄蝿螀罿莀螅蝿膂節(jié)蟻蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈裊芀蒅薄襖羀芇蒀袃膂蒃蒆袃芅莆螄袂羄薁蝕袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁羈羈膅蚇羇肅莀薃羇芆膃蕿羆羅葿蒅羅肈節(jié)螃羄膀蕆蠆羃節(jié)芀薅肂羂蒅蒁肂肄羋螀肁膆蒄蚆肀荿芆螞聿肈薂薈蚅膁蒞蒄蚅芃薀螃蚄羃莃蠆蚃肅蕿薅螂膇莁蒁螁芀膄蝿螀罿莀螅蝿膂節(jié)蟻蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈裊芀蒅薄襖羀芇蒀袃膂蒃蒆袃芅莆螄袂羄薁蝕袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁羈羈膅蚇羇肅莀薃羇芆膃蕿羆羅葿蒅羅肈節(jié)螃羄膀蕆蠆羃節(jié)芀薅肂羂蒅蒁肂肄羋螀肁膆蒄蚆肀荿芆螞聿肈薂薈蚅膁蒞蒄蚅芃薀螃蚄羃莃蠆蚃肅

8、蕿薅螂膇莁蒁螁芀膄蝿螀罿莀螅蝿膂節(jié)蟻蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈裊芀蒅薄襖羀芇蒀袃膂蒃蒆袃芅莆螄袂羄薁蝕袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁羈羈膅蚇羇肅莀薃羇芆膃蕿羆羅葿蒅羅肈節(jié)螃羄膀蕆蠆羃節(jié)芀薅肂羂蒅蒁肂肄羋螀肁膆蒄蚆肀荿芆螞聿肈薂薈蚅膁蒞蒄蚅芃薀螃蚄羃莃蠆蚃肅蕿薅螂膇莁蒁螁芀膄蝿螀罿莀螅蝿膂節(jié)蟻蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈裊芀蒅薄襖羀芇蒀袃膂蒃蒆袃芅莆螄袂羄薁蝕袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁羈羈膅蚇羇肅莀薃羇芆膃蕿羆羅葿蒅羅肈節(jié)螃羄膀蕆蠆羃節(jié)芀薅肂羂蒅蒁肂肄羋螀肁膆蒄蚆肀荿芆螞聿肈薂薈蚅膁蒞蒄蚅芃薀螃蚄羃莃蠆蚃肅蕿薅螂膇莁蒁螁芀膄蝿螀罿莀螅蝿膂節(jié)蟻蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈裊芀蒅薄襖羀芇蒀袃膂

9、蒃蒆袃芅莆螄袂羄薁蝕袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁羈羈膅蚇羇肅莀薃羇芆膃蕿羆羅葿蒅羅肈節(jié)螃羄膀蕆蠆羃節(jié)芀薅肂羂蒅蒁肂肄羋螀肁膆蒄蚆肀荿芆螞聿肈薂薈蚅膁蒞蒄蚅芃薀螃蚄羃莃蠆蚃肅蕿薅螂膇莁蒁螁芀膄蝿螀罿莀螅蝿膂節(jié)蟻蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈裊芀蒅薄襖羀芇蒀袃膂蒃蒆袃芅莆螄袂羄薁蝕袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁羈羈膅蚇羇肅莀薃羇芆膃蕿羆羅葿蒅羅肈節(jié)螃羄膀蕆蠆羃節(jié)芀薅肂羂蒅蒁肂肄羋螀肁膆蒄蚆肀荿芆螞聿肈薂薈蚅膁蒞蒄蚅芃薀螃蚄羃莃蠆蚃肅蕿薅螂膇莁蒁螁芀膄蝿螀罿莀螅蝿膂節(jié)蟻蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈裊芀蒅薄襖羀芇蒀袃膂蒃蒆袃芅莆螄袂羄薁蝕袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁羈羈膅蚇羇肅莀薃羇芆膃蕿羆羅葿蒅羅肈節(jié)螃羄膀

10、蕆蠆羃節(jié)芀薅肂羂蒅蒁肂肄羋螀肁膆蒄蚆肀荿芆螞聿肈薂薈蚅膁蒞蒄蚅芃薀螃蚄羃莃蠆蚃肅蕿薅螂膇莁蒁螁芀膄蝿螀罿莀螅蝿膂節(jié)蟻蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈裊芀蒅薄襖羀芇蒀袃膂蒃蒆袃芅莆螄袂羄薁蝕袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁羈羈膅蚇羇肅莀薃羇芆膃蕿羆羅葿蒅羅肈節(jié)螃羄膀蕆蠆羃節(jié)芀薅肂羂蒅蒁肂肄羋螀肁膆蒄蚆肀荿芆螞聿肈薂薈蚅膁蒞蒄蚅芃薀螃蚄羃莃蠆蚃肅蕿薅螂膇莁蒁螁芀膄蝿螀罿莀螅蝿膂節(jié)蟻蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈裊芀蒅薄襖羀芇蒀袃膂蒃蒆袃芅莆螄袂羄薁蝕袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁羈羈膅蚇羇肅莀薃羇芆膃蕿羆羅葿蒅羅肈節(jié)螃羄膀蕆蠆羃節(jié)芀薅肂羂蒅蒁肂肄羋螀肁膆蒄蚆肀荿芆螞聿肈薂薈蚅膁蒞蒄蚅芃薀螃蚄羃莃蠆蚃肅蕿薅螂膇

11、莁蒁螁芀膄蝿螀罿莀螅蝿膂節(jié)蟻蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈裊芀蒅薄襖羀芇蒀袃膂蒃蒆袃芅莆螄袂羄薁蝕袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁羈羈膅蚇羇肅莀薃羇芆膃蕿羆羅葿蒅羅肈節(jié)螃羄膀蕆蠆羃節(jié)芀薅肂羂蒅蒁肂肄羋螀肁膆蒄蚆肀荿芆螞聿肈薂薈蚅膁蒞蒄蚅芃薀螃蚄羃莃蠆蚃肅蕿薅螂膇莁蒁螁芀膄蝿螀罿莀螅蝿膂節(jié)蟻蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈裊芀蒅薄襖羀芇蒀袃膂蒃蒆袃芅莆螄袂羄薁蝕袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁羈羈膅蚇羇肅莀薃羇芆膃蕿羆羅葿蒅羅肈節(jié)螃羄膀蕆蠆羃節(jié)芀薅肂羂蒅蒁肂肄羋螀肁膆蒄蚆肀荿芆螞聿肈薂薈蚅膁蒞蒄蚅芃薀螃蚄羃莃蠆蚃肅蕿薅螂膇莁蒁螁芀膄蝿螀罿莀螅蝿膂節(jié)蟻蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈裊芀蒅薄襖羀芇蒀袃膂蒃蒆袃芅

12、莆螄袂羄薁蝕袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁羈羈膅蚇羇肅莀薃羇芆膃蕿羆羅葿蒅羅肈節(jié)螃羄膀蕆蠆羃節(jié)芀薅肂羂蒅蒁肂肄羋螀肁膆蒄蚆肀荿芆螞聿肈薂薈蚅膁蒞蒄蚅芃薀螃蚄羃莃蠆蚃肅蕿薅螂膇莁蒁螁芀膄蝿螀罿莀螅蝿膂節(jié)蟻蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈裊芀蒅薄襖羀芇蒀袃膂蒃蒆袃芅莆螄袂羄薁蝕袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁羈羈膅蚇羇肅莀薃羇芆膃蕿羆羅葿蒅羅肈節(jié)螃羄膀蕆蠆羃節(jié)芀薅肂羂蒅蒁肂肄羋螀肁膆蒄蚆肀荿芆螞聿肈薂薈蚅膁蒞蒄蚅芃薀螃蚄羃莃蠆蚃肅蕿薅螂膇莁蒁螁芀膄蝿螀罿莀螅蝿膂節(jié)蟻蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈裊芀蒅薄襖羀芇蒀袃膂蒃蒆袃芅莆螄袂羄薁蝕袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁羈羈膅蚇羇肅莀薃羇芆膃蕿羆羅葿蒅羅肈節(jié)螃羄膀蕆蠆羃節(jié)

13、芀薅肂羂蒅蒁肂肄羋螀肁膆蒄蚆肀荿芆螞聿肈薂薈蚅膁蒞蒄蚅芃薀螃蚄羃莃蠆蚃肅蕿薅螂膇莁蒁螁芀膄蝿螀罿莀螅蝿膂節(jié)蟻蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈裊芀蒅薄襖羀芇蒀袃膂蒃蒆袃芅莆螄袂羄薁蝕袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁羈羈膅蚇羇肅莀薃羇芆膃蕿羆羅葿蒅羅肈節(jié)螃羄膀蕆蠆羃節(jié)芀薅肂羂蒅蒁肂肄羋螀肁膆蒄蚆肀荿芆螞聿肈薂薈蚅膁蒞蒄蚅芃薀螃蚄羃莃蠆蚃肅蕿薅螂膇莁蒁螁芀膄蝿螀罿莀螅蝿膂節(jié)蟻蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈裊芀蒅薄襖羀芇蒀袃膂蒃蒆袃芅莆螄袂羄薁蝕袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁羈羈膅蚇羇肅莀薃羇芆膃蕿羆羅葿蒅羅肈節(jié)螃羄膀蕆蠆羃節(jié)芀薅肂羂蒅蒁肂肄羋螀肁膆蒄蚆肀荿芆螞聿肈薂薈蚅膁蒞蒄蚅芃薀螃蚄羃莃蠆蚃肅蕿薅螂膇莁蒁螁芀

14、膄蝿螀罿莀螅蝿膂節(jié)蟻蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈裊芀蒅薄襖羀芇蒀袃膂蒃蒆袃芅莆螄袂羄薁蝕袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁羈羈膅蚇羇肅莀薃羇芆膃蕿羆羅葿蒅羅肈節(jié)螃羄膀蕆蠆羃節(jié)芀薅肂羂蒅蒁肂肄羋螀肁膆蒄蚆肀荿芆螞聿肈薂薈蚅膁蒞蒄蚅芃薀螃蚄羃莃蠆蚃肅蕿薅螂膇莁蒁螁芀膄蝿螀罿莀螅蝿膂節(jié)蟻蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈裊芀蒅薄襖羀芇蒀袃膂蒃蒆袃芅莆螄袂羄薁蝕袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁羈羈膅蚇羇肅莀薃羇芆膃蕿羆羅葿蒅羅肈節(jié)螃羄膀蕆蠆羃節(jié)芀薅肂羂蒅蒁肂肄羋螀肁膆蒄蚆肀荿芆螞聿肈薂薈蚅膁蒞蒄蚅芃薀螃蚄羃莃蠆蚃肅蕿薅螂膇莁蒁螁芀膄蝿螀罿莀螅蝿膂節(jié)蟻蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈裊芀蒅薄襖羀芇蒀袃膂蒃蒆袃芅莆螄袂羄

15、薁蝕袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁羈羈膅蚇羇肅莀薃羇芆膃蕿羆羅葿蒅羅肈節(jié)螃羄膀蕆蠆羃節(jié)芀薅肂羂蒅蒁肂肄羋螀肁膆蒄蚆肀荿芆螞聿肈薂薈蚅膁蒞蒄蚅芃薀螃蚄羃莃蠆蚃肅蕿薅螂膇莁蒁螁芀膄蝿螀罿莀螅蝿膂節(jié)蟻蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈裊芀蒅薄襖羀芇蒀袃膂蒃蒆袃芅莆螄袂羄薁蝕袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁羈羈膅蚇羇肅莀薃羇芆膃蕿羆羅葿蒅羅肈節(jié)螃羄膀蕆蠆羃節(jié)芀薅肂羂蒅蒁肂肄羋螀肁膆蒄蚆肀荿芆螞聿肈薂薈蚅膁蒞蒄蚅芃薀螃蚄羃莃蠆蚃肅蕿薅螂膇莁蒁螁芀膄蝿螀罿莀螅蝿膂節(jié)蟻蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈裊芀蒅薄襖羀芇蒀袃膂蒃蒆袃芅莆螄袂羄薁蝕袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁羈羈膅蚇羇肅莀薃羇芆膃蕿羆羅葿蒅羅肈節(jié)螃羄膀蕆蠆羃節(jié)芀薅肂羂

16、蒅蒁肂肄羋螀肁膆蒄蚆肀荿芆螞聿肈薂薈蚅膁蒞蒄蚅芃薀螃蚄羃莃蠆蚃肅蕿薅螂膇莁蒁螁芀膄蝿螀罿莀螅蝿膂節(jié)蟻蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈裊芀蒅薄襖羀芇蒀袃膂蒃蒆袃芅莆螄袂羄薁蝕袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁羈羈膅蚇羇肅莀薃羇芆膃蕿羆羅葿蒅羅肈節(jié)螃羄膀蕆蠆羃節(jié)芀薅肂羂蒅蒁肂肄羋螀肁膆蒄蚆肀荿芆螞聿肈薂薈蚅膁蒞蒄蚅芃薀螃蚄羃莃蠆蚃肅蕿薅螂膇莁蒁螁芀膄蝿螀罿莀螅蝿膂節(jié)蟻蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈裊芀蒅薄襖羀芇蒀袃膂蒃蒆袃芅莆螄袂羄薁蝕袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁羈羈膅蚇羇肅莀薃羇芆膃蕿羆羅葿蒅羅肈節(jié)螃羄膀蕆蠆羃節(jié)芀薅肂羂蒅蒁肂肄羋螀肁膆蒄蚆肀荿芆螞聿肈薂薈蚅膁蒞蒄蚅芃薀螃蚄羃莃蠆蚃肅蕿薅螂膇莁蒁螁芀膄蝿螀罿

17、莀螅蝿膂節(jié)蟻蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈裊芀蒅薄襖羀芇蒀袃膂蒃蒆袃芅莆螄袂羄薁蝕袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁羈羈膅蚇羇肅莀薃羇芆膃蕿羆羅葿蒅羅肈節(jié)螃羄膀蕆蠆羃節(jié)芀薅肂羂蒅蒁肂肄羋螀肁膆蒄蚆肀荿芆螞聿肈薂薈蚅膁蒞蒄蚅芃薀螃蚄羃莃蠆蚃肅蕿薅螂膇莁蒁螁芀膄蝿螀罿莀螅蝿膂節(jié)蟻蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈裊芀蒅薄襖羀芇蒀袃膂蒃蒆袃芅莆螄袂羄薁蝕袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁羈羈膅蚇羇肅莀薃羇芆膃蕿羆羅葿蒅羅肈節(jié)螃羄膀蕆蠆羃節(jié)芀薅肂羂蒅蒁肂肄羋螀肁膆蒄蚆肀荿芆螞聿肈薂薈蚅膁蒞蒄蚅芃薀螃蚄羃莃蠆蚃肅蕿薅螂膇莁蒁螁芀膄蝿螀罿莀螅蝿膂節(jié)蟻蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈裊芀蒅薄襖羀芇蒀袃膂蒃蒆袃芅莆螄袂羄薁蝕袁肇

18、莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁羈羈膅蚇羇肅莀薃羇芆膃蕿羆羅葿蒅羅肈節(jié)螃羄膀蕆蠆羃節(jié)芀薅肂羂蒅蒁肂肄羋螀肁膆蒄蚆肀荿芆螞聿肈薂薈蚅膁蒞蒄蚅芃薀螃蚄羃莃蠆蚃肅蕿薅螂膇莁蒁螁芀膄蝿螀罿莀螅蝿膂節(jié)蟻蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈裊芀蒅薄襖羀芇蒀袃膂蒃蒆袃芅莆螄袂羄薁蝕袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁羈羈膅蚇羇肅莀薃羇芆膃蕿羆羅葿蒅羅肈節(jié)螃羄膀蕆蠆羃節(jié)芀薅肂羂蒅蒁肂肄羋螀肁膆蒄蚆肀荿芆螞聿肈薂薈蚅膁蒞蒄蚅芃薀螃蚄羃莃蠆蚃肅蕿薅螂膇莁蒁螁芀膄蝿螀罿莀螅蝿膂節(jié)蟻蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈裊芀蒅薄襖羀芇蒀袃膂蒃蒆袃芅莆螄袂羄薁蝕袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁羈羈膅蚇羇肅莀薃羇芆膃蕿羆羅葿蒅羅肈節(jié)螃羄膀蕆蠆羃節(jié)芀薅肂羂蒅蒁肂肄

19、羋螀肁膆蒄蚆肀荿芆螞聿肈薂薈蚅膁蒞蒄蚅芃薀螃蚄羃莃蠆蚃肅蕿薅螂膇莁蒁螁芀膄蝿螀罿莀螅蝿膂節(jié)蟻蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈裊芀蒅薄襖羀芇蒀袃膂蒃蒆袃芅莆螄袂羄薁蝕袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁羈羈膅蚇羇肅莀薃羇芆膃蕿羆羅葿蒅羅肈節(jié)螃羄膀蕆蠆羃節(jié)芀薅肂羂蒅蒁肂肄羋螀肁膆蒄蚆肀荿芆螞聿肈薂薈蚅膁蒞蒄蚅芃薀螃蚄羃莃蠆蚃肅蕿薅螂膇莁蒁螁芀膄蝿螀罿莀螅蝿膂節(jié)蟻蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈裊芀蒅薄襖羀芇蒀袃膂蒃蒆袃芅莆螄袂羄薁蝕袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁羈羈膅蚇羇肅莀薃羇芆膃蕿羆羅葿蒅羅肈節(jié)螃羄膀蕆蠆羃節(jié)芀薅肂羂蒅蒁肂肄羋螀肁膆蒄蚆肀荿芆螞聿肈薂薈蚅膁蒞蒄蚅芃薀螃蚄羃莃蠆蚃肅蕿薅螂膇莁蒁螁芀膄蝿螀罿莀螅蝿膂

20、節(jié)蟻蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈裊芀蒅薄襖羀芇蒀袃膂蒃蒆袃芅莆螄袂羄薁蝕袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁羈羈膅蚇羇肅莀薃羇芆膃蕿羆羅葿蒅羅肈節(jié)螃羄膀蕆蠆羃節(jié)芀薅肂羂蒅蒁肂肄羋螀肁膆蒄蚆肀荿芆螞聿肈薂薈蚅膁蒞蒄蚅芃薀螃蚄羃莃蠆蚃肅蕿薅螂膇莁蒁螁芀膄蝿螀罿莀螅蝿膂節(jié)蟻蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈裊芀蒅薄襖羀芇蒀袃膂蒃蒆袃芅莆螄袂羄薁蝕袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁羈羈膅蚇羇肅莀薃羇芆膃蕿羆羅葿蒅羅肈節(jié)螃羄膀蕆蠆羃節(jié)芀薅肂羂蒅蒁肂肄羋螀肁膆蒄蚆肀荿芆螞聿肈薂薈蚅膁蒞蒄蚅芃薀螃蚄羃莃蠆蚃肅蕿薅螂膇莁蒁螁芀膄蝿螀罿莀螅蝿膂節(jié)蟻蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈裊芀蒅薄襖羀芇蒀袃膂蒃蒆袃芅莆螄袂羄薁蝕袁肇莄薆袀腿

21、蕿蒂衿芁莂螁羈羈膅蚇羇肅莀薃羇芆膃蕿羆羅葿蒅羅肈節(jié)螃羄膀蕆蠆羃節(jié)芀薅肂羂蒅蒁肂肄羋螀肁膆蒄蚆肀荿芆螞聿肈薂薈蚅膁蒞蒄蚅芃薀螃蚄羃莃蠆蚃肅蕿薅螂膇莁蒁螁芀膄蝿螀罿莀螅蝿膂節(jié)蟻蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈裊芀蒅薄襖羀芇蒀袃膂蒃蒆袃芅莆螄袂羄薁蝕袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁羈羈膅蚇羇肅莀薃羇芆膃蕿羆羅葿蒅羅肈節(jié)螃羄膀蕆蠆羃節(jié)芀薅肂羂蒅蒁肂肄羋螀肁膆蒄蚆肀荿芆螞聿肈薂薈蚅膁蒞蒄蚅芃薀螃蚄羃莃蠆蚃肅蕿薅螂膇莁蒁螁芀膄蝿螀罿莀螅蝿膂節(jié)蟻蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈裊芀蒅薄襖羀芇蒀袃膂蒃蒆袃芅莆螄袂羄薁蝕袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁羈羈膅蚇羇肅莀薃羇芆膃蕿羆羅葿蒅羅肈節(jié)螃羄膀蕆蠆羃節(jié)芀薅肂羂蒅蒁肂肄羋螀肁膆

22、蒄蚆肀荿芆螞聿肈薂薈蚅膁蒞蒄蚅芃薀螃蚄羃莃蠆蚃肅蕿薅螂膇莁蒁螁芀膄蝿螀罿莀螅蝿膂節(jié)蟻蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈裊芀蒅薄襖羀芇蒀袃膂蒃蒆袃芅莆螄袂羄薁蝕袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁羈羈膅蚇羇肅莀薃羇芆膃蕿羆羅葿蒅羅肈節(jié)螃羄膀蕆蠆羃節(jié)芀薅肂羂蒅蒁肂肄羋螀肁膆蒄蚆肀荿芆螞聿肈薂薈蚅膁蒞蒄蚅芃薀螃蚄羃莃蠆蚃肅蕿薅螂膇莁蒁螁芀膄蝿螀罿莀螅蝿膂節(jié)蟻蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈裊芀蒅薄襖羀芇蒀袃膂蒃蒆袃芅莆螄袂羄薁蝕袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁羈羈膅蚇羇肅莀薃羇芆膃蕿羆羅葿蒅羅肈節(jié)螃羄膀蕆蠆羃節(jié)芀薅肂羂蒅蒁肂肄羋螀肁膆蒄蚆肀荿芆螞聿肈薂薈蚅膁蒞蒄蚅芃薀螃蚄羃莃蠆蚃肅蕿薅螂膇莁蒁螁芀膄蝿螀罿莀螅蝿膂節(jié)蟻蝿芄

23、蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈裊芀蒅薄襖羀芇蒀袃膂蒃蒆袃芅莆螄袂羄薁蝕袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁羈羈膅蚇羇肅莀薃羇芆膃蕿羆羅葿蒅羅肈節(jié)螃羄膀蕆蠆羃節(jié)芀薅肂羂蒅蒁肂肄羋螀肁膆蒄蚆肀荿芆螞聿肈薂薈蚅膁蒞蒄蚅芃薀螃蚄羃莃蠆蚃肅蕿薅螂膇莁蒁螁芀膄蝿螀罿莀螅蝿膂節(jié)蟻蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈裊芀蒅薄襖羀芇蒀袃膂蒃蒆袃芅莆螄袂羄薁蝕袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁羈羈膅蚇羇肅莀薃羇芆膃蕿羆羅葿蒅羅肈節(jié)螃羄膀蕆蠆羃節(jié)芀薅肂羂蒅蒁肂肄羋螀肁膆蒄蚆肀荿芆螞聿肈薂薈蚅膁蒞蒄蚅芃薀螃蚄羃莃蠆蚃肅蕿薅螂膇莁蒁螁芀膄蝿螀罿莀螅蝿膂節(jié)蟻蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈裊芀蒅薄襖羀芇蒀袃膂蒃蒆袃芅莆螄袂羄薁蝕袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁

24、莂螁羈羈膅蚇羇肅莀薃羇芆膃蕿羆羅葿蒅羅肈節(jié)螃羄膀蕆蠆羃節(jié)芀薅肂羂蒅蒁肂肄羋螀肁膆蒄蚆肀荿芆螞聿肈薂薈蚅膁蒞蒄蚅芃薀螃蚄羃莃蠆蚃肅蕿薅螂膇莁蒁螁芀膄蝿螀罿莀螅蝿膂節(jié)蟻蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈裊芀蒅薄襖羀芇蒀袃膂蒃蒆袃芅莆螄袂羄薁蝕袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁羈羈膅蚇羇肅莀薃羇芆膃蕿羆羅葿蒅羅肈節(jié)螃羄膀蕆蠆羃節(jié)芀薅肂羂蒅蒁肂肄羋螀肁膆蒄蚆肀荿芆螞聿肈薂薈蚅膁蒞蒄蚅芃薀螃蚄羃莃蠆蚃肅蕿薅螂膇莁蒁螁芀膄蝿螀罿莀螅蝿膂節(jié)蟻蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆螂螆 iatf關(guān)于iso/ts16949的質(zhì)量管理體系評定檢查清單要 求尋 找 什 么評定人員的記錄/客觀證據(jù)要素4-質(zhì)量管理體系4.1 總要求4.1.1組織

25、是否按照iso/ts 16949：2002的要求建立質(zhì)量管理體系，并形成文件？（4.1）l 依據(jù)iso/ts 16949：2002或轉(zhuǎn)換矩陣編制的質(zhì)量手冊。部門：品保課4.1.2組織是否按照iso/ts 16949：2002的要求建立實施并保持已建立的質(zhì)量管理體系？（4.1）l 與重要員工會議。l 有效實施的范例。部門：品保課4.1.3組織是否按照iso/ts 16949：2002的要求持續(xù)改進其質(zhì)量管理體系的有效性？（4.1.1.1）l 質(zhì)量管理體系持續(xù)改進的范例和狀態(tài)，不是糾正措施。l 管理評審結(jié)果部門：品保課4.1.4組織的質(zhì)量管理體系是否：a) 識別質(zhì)量管理體系所需的過程及其在組織中的

26、應用？b) 確定這些過程的順序和相互作用？c) 確定可以用于保持這些過程的動作與控制的有效性的準則和方法（4.1a,b,c）l 依據(jù) iso/ts 16949：2002或轉(zhuǎn)換矩陣編制的質(zhì)量手冊。部門：品保課4.1.5組織的質(zhì)量管理體系是否：a) 確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的動作和監(jiān)測？b) 監(jiān)測、測量和分析這些過程？c) 實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進？（4.1d,e,f）l 評審質(zhì)量管理體系的所有要素，以確保其持續(xù)的適宜性和有效性。l 質(zhì)量成本指標的評審。l 管理評審會議記錄，出席人數(shù)和充足的頻次。l 行動計劃和跟蹤活動。部門：品保課4.1.6

27、組織是否按照iso/ts 16949：2002的要求管理其質(zhì)量管理體系所需的過程？（4.1）部門：品保課4.1.7組織是否對影響產(chǎn)品符合要求的外包過程實施控制？（4.1）部門：品保課4.1.8對影響產(chǎn)品符合要求的外包過程的控制，組織是否在質(zhì)量管理體系中加以識別？（4.1）l 依據(jù)iso/ts 16949：2002或轉(zhuǎn)換矩陣編制的質(zhì)量手冊。部門：品保課要求尋找什么評定人員的記錄/客觀證據(jù)要素4.2文件要求4.2.1 總則4.2.1質(zhì)量管理體系是否包括以下方面a) 形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標?b) 質(zhì)量手冊?c) 標準所要求的形成文件的程序？d) 組織為確保其過程有效策劃、運行和控制所需的文件；

28、 e) 本標準所要求的質(zhì)量記錄（見4.2.4）?(4.2.1)l 依據(jù)iso/ts 16949：2002或轉(zhuǎn)換矩陣編制的質(zhì)量手冊。l 根據(jù)組織的復雜程序決定程序的充分性。l 質(zhì)量管理體系程序。l 質(zhì)量記錄。部門：品保課4.2.2 質(zhì)量手冊4.2.2組織是否編制并保持包括以下方面的質(zhì)量手冊：a) 質(zhì)量管理體系的范圍，包括任何刪減的細節(jié)與合理性（見iso/ts 16949：2002中1.2）?b) 為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序或?qū)ζ湟?？c) 質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用的表述？（4.2.2） l 依據(jù)iso/ts 16949：2002或轉(zhuǎn)換矩陣編制的質(zhì)量手冊。部門：品保課4.2.3 文件

29、的控制4.2.3組織是否對質(zhì)量管理體系所要求的文件進行控制？（4.2.3）l 依據(jù)iso/ts 16949：2002或轉(zhuǎn)換矩陣編制的質(zhì)量手冊。l 文件控制清單或類似的文件。部門：改善室4.2.4組織是否編形成文件的程序，以規(guī)定以下所需的控制：a) 文件發(fā)布前得到準，以確保文件是充分與適宜的？b) 必要時對文件進行評審與更新，并再次批準？c) 確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別？d) 確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本？e) 確保文件保持清晰、易于識別？f) 確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)？g) 防止作廢文件的非預期使用，若因任何原因而保留作廢文件時，對這些文件進行適當?shù)臉俗R？（4.2.

30、3）l 文件批準權(quán)限。l 文件批準記錄。l 不同場所文件的易于獲得性。l 文件場所知識。l 文件的可獲得性。l 廢棄文件的儲存和處理。l 內(nèi)部和外部文件的通知/分發(fā)過程。l 已修訂文件的評審和批準。部門：改善室4.2.3.1 工程規(guī)范4.2.5組織是否建立一個過程，以保證發(fā)放和實施所有工程標準/規(guī)范及其基于顧客要求的安排的更改（包括適當文件的更新？（4.2.3.1）l 顧客工程規(guī)范更改的通知/分發(fā)過程/l 實施顧客要求的更改過程。l 工程更改引發(fā)的文件更改。部門：改善室4.2.6組織是否保存每項更改在生產(chǎn)中實施的日期的記錄？（4.2.3.1）l 實施工程更改的記錄。部門：品保課及關(guān)聯(lián)課4.2.

31、4 記錄控制4.2.7組織是否建立并保持記錄，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)？（4.2.4）l 質(zhì)量管理體系記錄。l 記錄維護體系，包括記錄的處理。部門：品保課及關(guān)聯(lián)課4.2.8記錄是否保持清晰、易于識別和檢索？（4.2.4）l 質(zhì)量管理體系記錄的易讀性。l 質(zhì)量管理體系記錄的識別。l 環(huán)境和儲存條件必須符合文件的存儲介質(zhì)（如：硬拷貝，軟盤，等）部門：品保課及關(guān)聯(lián)課4.2.9組織是否編制形成文件的程序，以規(guī)定記錄標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置所需的控制？（4.2.4）l 依據(jù)iso/ts 16949：2002編制的質(zhì)量手冊。l 根據(jù)顧客/法規(guī)要求規(guī)定的記錄保存期限。l 保存

32、期滿后，對記錄的處理。l 包括對廢舊文件的標識。l 對無效/廢舊文件的標識。部門：品保課及關(guān)聯(lián)課4.2.10組織是否把記錄看成一種特殊類型的文件，并必須依據(jù)4.2.7和4.2.8中提出的要求進行控制？（4.2.4）l 每一個質(zhì)量手冊中維護和控制的質(zhì)量記錄的證據(jù)。部門：品保課及關(guān)聯(lián)課5 管理職責5.1 管理承諾5.1.1最高管理者是否對其建立、實施質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)？（5.1）l 根據(jù)ceo批準后，清楚定義的，可測量的質(zhì)量目標而文件化的方針聲明。部門：秘書室5.1.2組織的最高管理者是否通過以下活動對其持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾提供證據(jù)：a) 向組織傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要

33、性？b) 制定質(zhì)量方針？c) 確保質(zhì)量目標的制定？d) 進行管理評審？e) 確保資源的獲得？（5.1）l 業(yè)務計劃中說明的顧客定義的目標（顧客規(guī)范）和企業(yè)目的，和質(zhì)量方針保持一致。l 依據(jù)iso/ts 16949：2002編制的質(zhì)量手冊。l 管理評審記錄，出席人數(shù)和適當?shù)念l次。l 行動計劃和跟蹤活動。部門：秘書室/品保課5.1.1 過程效率5.1.3組織的最高管理者（5.1.1）l 最高管理者對產(chǎn)品實現(xiàn)過程和支持過程的評審。l 指標和記錄。l 報告過程。部門：品保課5.2 以顧客為關(guān)注焦點5.2.1 最高管理者是否以增進顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足？（5.2）l 客觀過程的

34、描述。l 作用的調(diào)查方法。l 原始顧客數(shù)據(jù)和范圍，如顧客滿意度的反饋（調(diào)查，記分卡，獎品，等等）。部門：品保課/品管課5.3 質(zhì)量方針5.3.1 最高管理者是否確保質(zhì)量方針：a) 與組織的宗旨相適應？b) 包括對滿足要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾？c) 提供制定和評審質(zhì)量目標的框架？d) 在組織內(nèi)得到溝通和理解？e) 在持續(xù)適宜性方面得到評審？（5.3）l 根據(jù)ceo批準的，清楚定義的，可測量的質(zhì)量目標而文件化的方針聲明。l 改進的記錄。l 包含在/聯(lián)接到業(yè)務計劃的質(zhì)量目標。l 質(zhì)量目標的范圍。l 與組織內(nèi)隨意選擇的員工進行直接交談。l 定期評審質(zhì)量方針的證據(jù)。l 評審質(zhì)量體系的所有要

35、素，以確保其持續(xù)的適宜性和有效性。部門：秘書室/品保課5.4.1 質(zhì)量目標5.4.1最高管理者是否確保在組織的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標，質(zhì)量目標包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容（見iso/ts 16949：2002技術(shù)規(guī)范7.1節(jié)）？（5.4.1）部門：秘書室5.4.2組織的質(zhì)量目標是否是可測量的，并與質(zhì)量方針保持一致？（5.4.1）l 質(zhì)量成本指標和質(zhì)量指數(shù)l 包含在/聯(lián)接到業(yè)務計劃的質(zhì)量目標。部門：秘書室5.4.3最高管理者是否定義了質(zhì)量目標和測量方法？（5.4.1.1）l 包含在/聯(lián)接到業(yè)務計劃的質(zhì)量目標。l 質(zhì)量目標的范圍。部門：秘書室5.4.4組織的質(zhì)量目標是否包含在業(yè)務計劃中，并由最

36、高管理者使用，以貫徹質(zhì)量方針？l 包含在/聯(lián)接到業(yè)務計劃的質(zhì)量目標。l 管理評審會議記錄，出席人數(shù)和適當?shù)念l次。部門：秘書室/品保課5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃5.4.5組織的最高管理者是否確保：a) 對質(zhì)量管理體系進行策劃，以滿足質(zhì)量目標以及iso/ts 16949：2002中4.1節(jié)的要求？b) 在對質(zhì)量管理體系的變更進行策劃和實施時，保持質(zhì)量管理體系的完整性？（5.4.2）l 內(nèi)部審核結(jié)果部門：品保課5.5 職責，權(quán)限和溝通5.5.1職責和權(quán)限5.5.1組織的最高管理者是否確保組織內(nèi)的職責，權(quán)限得到規(guī)定和溝通？（5.5.1）l 作業(yè)描述，職責矩陣，程序，說明性文件中規(guī)定的職責和權(quán)限。部門

37、：人事課5.5.1.1質(zhì)量職責5.5.2不符合規(guī)范要求的產(chǎn)品或過程是否迅速通知負有糾正措施職責和權(quán)限的管理者？（5.5.1.1）l 從適當?shù)墓┓街羞x擇的不合格品的例子，如內(nèi)部或外部憂慮/抱怨，等等。l 溝通渠道和及時性。部門：檢查課/制造課/制品檢查課/品管課5.5.3負責產(chǎn)品質(zhì)量的人員，為了糾正質(zhì)量問題，是否有權(quán)停止生產(chǎn)？（5.5.1.1）l 生產(chǎn)過程中，誰對質(zhì)量負責？l 如何定義權(quán)限？l 近期的例子。部門：制造課/品管課5.5.4橫跨所有班次的生產(chǎn)操作是否指定負責確保產(chǎn)品質(zhì)量的人員？（5.5.1.1）l 所在班次中負有確保質(zhì)量的人員。部門：制造課5.5.2 管理者代表5.5.5最高管理者是

38、否指定一名管理者，無論該成員在其他方面的職責如何，必須具有以下方面的職責和權(quán)限：c) 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持？d) 向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求？e) 確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識？（5.5.2）l 誰主管這項職責？l 所執(zhí)行的活動（包括對設計，銷售，制造，交付等租用體系要素的激勵）的證據(jù)。l 管理評審記錄部門：品保課5.5.2.1 顧客代表5.5.6最高管理者是否為人員分配職責和權(quán)限，以確保滿足顧客的要求。包括選擇特殊特性、建立質(zhì)量目標和相關(guān)的培訓、糾正和預防措施、產(chǎn)品設計與開發(fā)？（5.5.2.1）l 項目小組中的質(zhì)量功能代表l 質(zhì)量功

39、能在里程碑，決策點（如生產(chǎn)放行，工程放行，）中的參與。l 顧客代表的職責和作業(yè)描述（如質(zhì)量功能）部門：品保課5.5.3 內(nèi)部溝通5.5.7最高管理者是否確保在組織內(nèi)建立適當?shù)臏贤ㄟ^程？（5.5.3）l 溝通渠道和及時性。部門：品保課/生產(chǎn)課5.5.8最高管理者是否確保對質(zhì)量管理體系的有效性進行溝通？（5.5.3）l 溝通渠道和及時性。部門：品保課5.6 管理評審5.6.1最高管理者是否按策劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性？(5.6.1)l 評審質(zhì)量體系的所有要素，以確保其持續(xù)的適宜性和有效性。l 質(zhì)量成本指標的評審。l 管理評審會議記錄，出席人數(shù)和充足的頻次。

40、l 行動計劃和跟蹤活動。部門：品保課5.6.2組織的評審是否包括評價質(zhì)量管理體系改進的機會和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標？(5.6.1)l 由管理評審引發(fā)的持續(xù)改進項目的證據(jù)。部門：品保課5.6.3組織是否保持管理評審的記錄？(5.6.1)l 管理評審仁義記錄的保存期限。部門：品保課5.6.1.1 質(zhì)量管理體系績效5.6.4 作為持續(xù)改進過程的一零點重要環(huán)節(jié)，管理評審是否包括質(zhì)量管理體系的所有要求及其在一段時間內(nèi)的績效的評審？（5.6.1.1）l 評審質(zhì)量體系的所有要素，以確保其持續(xù)的適宜性和有效性。l 衡量準則的趨勢（業(yè)務和顧客滿意）l 持續(xù)改進項目的基礎。部門：品保課5.6.5管理評

41、審是否包括對質(zhì)量目標進行監(jiān)測，并對不良質(zhì)量成本定期報告和評估（見iso/ts 16949：2002（e）要素8.4.1和8.5.1）?（5.6.1.1）l 方針，業(yè)務計劃和顧客滿意的衡量準則的報告。l 相對于質(zhì)量方針目的和顧客規(guī)定的目標的產(chǎn)品結(jié)果（質(zhì)量，成本，時間）部門：品保課5.6.6管理評審的結(jié)果是否留作記錄，為至少以下各項內(nèi)容提供證據(jù)：質(zhì)量方針中規(guī)定的目標？業(yè)務計劃中規(guī)定的質(zhì)量目標？顧客對提供產(chǎn)品的滿意度？（5.6.1.1）l 衡量準則的趨勢（業(yè)務和顧客滿意）l 持續(xù)改進項目的基礎。l 管理評審會議記錄。l 行動計劃和跟蹤活動。部門：品保課5.6.2 評審輸入5.6.7 組織的管理評審輸

42、入是否包括以下方面的信息：a) 審核結(jié)果？b) 顧客反饋？c) 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性？d) 預防和糾正措施的狀況？e) 以往管理評審的跟蹤措施？f) 可能影響質(zhì)量管理體系的變更？g) 改進建議？h) （5.6.2）l 為管理評審準備的報告。l 管理評審會議記錄。l 活動計劃和跟蹤活動。l 管理評審會議的議程內(nèi)容。部門：品保課5.6.2 .1評審輸入-補充5.6.8管理評審是否包括對實際的和潛在的現(xiàn)場失效及其對質(zhì)量、安全或環(huán)境的影響的分析？（5.6.2 .1）l 管理評審會議的議程內(nèi)容。部門：品保課5.6.3評審輸出5.6.9 組織的管理評審的輸出是否包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施：a)

43、 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進？b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進？c) 資源需求？l 由管理評審引發(fā)的持續(xù)改進的項目范例。l 由管理評審引發(fā)的產(chǎn)品改進的范例。部門：品保課6 資源管理6.1 資源提供6.1.1組織是否確定并提供以下方面所需的資源：a) 實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性？b) 通過滿足顧客要求，增進顧客滿意？（6.1）l 作業(yè)描述l 培訓記錄l 質(zhì)量計劃l 輪班員工/監(jiān)督l 員的工作量部門：人事及各部門6.2 人力資源6.2.1 總則6.2.2基于適當?shù)慕逃⑴嘤?、技能和?jīng)驗，從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作臺的人員是否是能夠勝任的？(6.2.1)l 用培訓記錄補充員工在產(chǎn)品上執(zhí)

44、行的工作類型。l 員工記錄l 與設計人員會談。部門：人事課6.2.2 能力，意識和培訓6.2.3組織是否：a) 確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必要的能力？b) 提供培訓或采取其他措施以滿足這些需求？c) 評價所采取措施的有效性？d) 確保員工認識到所從事活動的相關(guān)性和重要性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標做出貢獻？e) 保持教育、培訓、技能和經(jīng)驗和適當記錄？（6.2.2）l 作業(yè)描述。l 每一個職位的資格l 培訓計劃l 培訓記錄部門：人事課6.2.1 產(chǎn)品設計技能6.2.4組織是否確保負有產(chǎn)品設計職責人人員有能力達到設計要求和熟練的掌握適用的工具和技術(shù)？（6.2.2.1）l 補充設計活動類型的培訓記

45、錄。l 員工記錄。l 與設計員工會談。部門：制造技術(shù)課/人事課6.2.5 組織是否對適用的工具和技術(shù)進行識別？（6.2.2.1）l 產(chǎn)品設計所需的工具清單l 產(chǎn)品設計技能所需的員工培訓l 所需工具的po（s）部門：制造技術(shù)課/人事課6.2.2.2 培訓6.2.6 組織是否建立并保持形成文件的程序，識別培養(yǎng)需求并對所有從事對產(chǎn)品質(zhì)量有影響的工作失員都進行培訓？（6.2.2.2）l 依據(jù)iso/ts 16949：2002編制的質(zhì)量手冊部門：人事課6.2.7對從事特殊工作的人員是否根據(jù)所受教育，培訓，技能和/或經(jīng)歷進行資格考核？（6.2.2.2）l 用培訓記錄補充分配給員工垢任務的類型。l 員工記錄

46、l 與員工交談。部門：人事課6.2.8組織是否關(guān)注滿足顧客特定的要求的培訓？（6.2.2.2）l 員工的培訓滿足顧客規(guī)定要求的證據(jù)。部門：人事課6.2.2.3 在職培訓6.2.9對所有影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作，組織是否對新到職或調(diào)整工作的工作人員提供適當?shù)脑诼毰嘤枺ê贤ず痛砉ぷ魅藛T。（6.2.2.3）l 在新任務中的員工培訓記錄l 合同制員工的培訓記錄部門：人事課6.2.10是否告知影響質(zhì)量的工作人員不符合顧客質(zhì)量標準的后果？（6.2.2.3）l 培訓內(nèi)容部門：人事課及關(guān)聯(lián)課6.2.2.4 員工激勵和授權(quán)6.2.11組織是否建立了一個促進員工實現(xiàn)質(zhì)量目標，進行持續(xù)改進，和建立促進創(chuàng)新的環(huán)境的

47、過程？（6.2.2.4）l 使用的激勵系統(tǒng)部門：人事課6.2.12組織的員工激勵過程是否包括促進整個組織對質(zhì)量和技術(shù)的認知程度？（6.2.2.4）l 員工激勵的范圍部門：人事課6.2.13組織是否具有一個過程測量員工是否清楚他們的活動和他們對達到質(zhì)量目標的貢獻之間的關(guān)系和重要性的程度？（6.2.2.4）l 員工滿意度的測量部門：人事課6.3 基礎設施6.3.1組織是否確定、提供并維護為達到產(chǎn)品符合要求所需的基礎設施？（6.3）l 依據(jù)iso/ts 16949：2002編制的質(zhì)量手冊l 產(chǎn)品結(jié)果-內(nèi)外部產(chǎn)品失效率部門：品管/各部門6.3.1工廠，設施及設備策劃6.3.2組織是否采用多論證的方法制

48、定工作、設施及設備的計劃？（6.3.1）l 小組必須由跨部門的員工組成部門：總務/制技/各部門6.3.3組織的工廠的布局是否盡量優(yōu)化材料的轉(zhuǎn)移和搬運，以及對場地空間的增值利用，是否便于材料的同步流動？（6.3.1）l 過程流程分析l 工廠布局（現(xiàn)在的和計劃的）部門：制造技術(shù)/生產(chǎn)改善室6.3.4組織是否制定評價現(xiàn)有操作和過程有效性的方法？（6.3.1）l 人類工程學，自動化，流水線平衡，庫存級別的衡量準則。部門：生產(chǎn)改善室6.3.2 應急計劃6.3.5組織必須制定應急計劃（如公用事業(yè)中斷，勞動力短缺，關(guān)鍵設備故障，和市場退貨等）以在緊急情況下滿足顧客要求？（6.3.2）l 應急計劃l 關(guān)鍵設備

49、的標識部門：制造技術(shù)課/生產(chǎn)課/總務課等6.4 工作環(huán)境6.4.1組織必須確定和管理為達到產(chǎn)品符合要求所需的工作的環(huán)境？（6.4）l 依據(jù)iso/ts 16949：2002編制的質(zhì)量手冊部門：生產(chǎn)改善室/總務課6.4.1 確保員工安全以達到產(chǎn)品質(zhì)量6.4.2組織必須關(guān)注產(chǎn)品的安全性和方法以最大程度降低對員工造成潛在的危險，特別是在設計和開發(fā)過程和制造過程活動中？（6.4.1）l 設計和過程控制中的預防性活動l 法律知識和應用l 風險分析，如fmeal 內(nèi)/外部審核的結(jié)果 體系認可 糾正措施l 事故記錄l 和顧客抱怨有關(guān)的安全。部門：品保課/制造技術(shù)/品管6.4.2 生產(chǎn)現(xiàn)場的清潔6.4.3組織

50、是否保持生產(chǎn)現(xiàn)場處于有序、清潔的狀態(tài)，并按產(chǎn)品和制造過程需求進行適當?shù)木S護？（6.4.2）l 工廠參觀部門：生產(chǎn)改善室7 產(chǎn)品實施7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.1.1組織是否策劃和開發(fā)產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程？(7.1)l 質(zhì)量策劃過程l 項目策劃過程l 新產(chǎn)品的質(zhì)量策劃部門：品管課7.1.2產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃是否與質(zhì)量管理體系其他過程的要求相一致？(7.1)l 質(zhì)量策劃的開發(fā)部門：品管課/品保課7.1.3對產(chǎn)品實現(xiàn)進行策劃時，組織是否確定以下方面的適當內(nèi)容：a) 產(chǎn)品的質(zhì)量目標和要求？b) 針對產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需求？c) 產(chǎn)品所要求的驗證、確認、監(jiān)測、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品接收準則？d) 實現(xiàn)

51、過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄？(7.1)l 質(zhì)量策劃和設計記錄，控制計劃，操作說明，產(chǎn)品批準記錄，資源/設備及任何改善它們的策劃。l 在設計各個階段進行設計合理性評估。l 質(zhì)量策劃中過程更改和過程更新折關(guān)系。部門：品管課7.1.4組織的產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的輸出形式是否適于組織的動作方式？(7.1)l 產(chǎn)品實現(xiàn)的輸出的形式和內(nèi)容部門：品管課7.1.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃-補充7.1.5作為質(zhì)量計劃的一部分，產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃必須包括顧客要求和對技術(shù)規(guī)范的參考？（7.1.1）l 質(zhì)量計劃l 顧客要求l 技術(shù)規(guī)范部門：品管課7.1.2 接收準則7.1.6組織是否定義產(chǎn)品的接收準則，要求時，是否由顧客批準

52、？（7.1.2）l 試驗說明l 具有明確的接收準則的產(chǎn)品確認試驗計劃部門：品管課/制品檢查/檢查課7.1.7對于計數(shù)型數(shù)據(jù)抽樣，組織的接收等級是否量零缺陷？l 試驗策劃中和試驗說明中的接收準則。部門：制品檢查課/檢查課7.1.3機密性7.1.8組織是否確保顧客采購的產(chǎn)品，正在開發(fā)的計劃和有關(guān)的信息的機密性l 信息訪問安全l 產(chǎn)品開發(fā)安全部門：品保課7.1.4 更改控制7.1.9組織是否有對影響產(chǎn)品實現(xiàn)的更改（包括由任何供方引起的的更改）進行控制和反應的過程？（7.1.4）l 工程更改請求過程l 更改記錄部門：調(diào)達/制造技術(shù)/生產(chǎn)等7.1.10組織是否評審更改的影響？（7.1.4）l 影響研究，

53、包括專利權(quán)設計l 更改管理過程部門：制造技術(shù)課7.1.11組織是否定義難驗證和確認的活動，以確保與顧客要求相一致？（7.1.4）l 試驗規(guī)范l 具有明確的接收準則的產(chǎn)品確認試驗計劃。部門：制品檢查課/品管課7.1.12更改在執(zhí)行前必須被確認？（7.1.4）l 產(chǎn)品設計及為產(chǎn)品更改執(zhí)行的生產(chǎn)確認試驗的證據(jù)。部門：制造技術(shù)課7.1.13組織的影響外形、裝配和功能（包括性能，和/或耐久度）的，具有專利的設計是否由顧客評審，以適當?shù)卦u價所有影響。（7.1.4）l 影響研究，包括專利權(quán)設計。l 更改管理過程。部門：制造技術(shù)課7.1.14組織是否在顧客要求時，滿足額外的驗證/識別要求，例如新產(chǎn)品介紹的要求

54、。（7.1.4）l 設計和生產(chǎn)確認試驗報告部門：品管課/制造技術(shù)課7.2 與顧客有關(guān)的過程7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定7.2.1組織是否確定：a) 顧客規(guī)定的要求，包括對交付及交付后活動的要求？b) 顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途已知的預期用途所必需的要求？c) 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求？d) 組織確定的任何附加要求？（7.2.1）l 政府，安全和環(huán)境法規(guī)符合性過程。l 組織的內(nèi)部產(chǎn)品規(guī)范。部門：品保課7.2.1.1 顧客指定的特殊特性7.2.2組織是否證明與顧客指定、文件化和控制的特殊特性相一致？（7.2.1.1）l 特殊特性的指定和控制l 質(zhì)量文件：控制計劃，規(guī)范，圖樣，等待都必須報

55、告指定特殊特性。部門：制造技術(shù)課7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審7.2.3組織是否在組織向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前評審與產(chǎn)品有關(guān)的要求？（7.2.2）l 可行性研究部門：品管課7.2.4組織是否確保：a) 產(chǎn)品要求得到規(guī)定？b) 與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決？c) 組織有能力滿足規(guī)定的要求？（7.2.2）l 顧客合同評審l 產(chǎn)品規(guī)范評審l 分辨差異l 可行性評定部門：生產(chǎn)課7.2.5組織是否保持評審結(jié)果及評審所引起的措施的記錄？（7.2.2）l 合同評審的記錄部門：生產(chǎn)課7.2.6若顧客提供的要求沒有形成文件，組織在接收顧客要求產(chǎn)是否對顧客要求進行確認？（7.2.2）l 標注設計確認和具有接收準則的生產(chǎn)確認試驗計