地基基礎(chǔ)工程檢測(cè)機(jī)構(gòu)程序文件

1、程 序 文 件文件編號(hào)： 2014-pm01版 本：第一版批 準(zhǔn)：審 核：編 制：頒布日期：2014年7月8日 實(shí)施日期：2014年7月18日 頒布 第62頁(yè) /共 62頁(yè) 程序文件文件編號(hào)： 2014-pm01-0.1第1頁(yè) 共2頁(yè)主題：目錄第一版 第0次修改頒布日期：2014年7月8日目 錄目 錄3批 準(zhǔn)5修訂頁(yè)61保證公正性措施程序72保密程序83文件控制程序94分包控制程序145外部支持和供應(yīng)品控制程序166要求、標(biāo)書和合同評(píng)審程序177服務(wù)客戶及申訴、投訴處理程序188內(nèi)部審核程序209不符合工作的糾正、預(yù)防措施及改進(jìn)程序2310記錄控制程序2711檢測(cè)用計(jì)算機(jī)、軟件控制程序2812

2、管理評(píng)審程序2913人員培訓(xùn)管理程序3214安全作業(yè)管理程序3415設(shè)施控制和環(huán)境保護(hù)程序3716開(kāi)展新工作及檢測(cè)方法管理程序3917測(cè)量不確定度評(píng)定程序4318允許偏離控制程序4419數(shù)據(jù)控制程序4620儀器設(shè)備管理程序47 程序文件文件編號(hào)： 2014-pm01-0.1第2頁(yè) 共2頁(yè)主題：目錄第一版 第0次修改頒布日期：2014年7月8日21期間核查程序5022量值溯源程序5123實(shí)驗(yàn)室比對(duì)和能力驗(yàn)證程序5224抽樣及樣品管理程序5425結(jié)果質(zhì)量控制程序5526結(jié)果報(bào)告管理程序57 程序文件編號(hào)： 2014-pm01-0.2第1頁(yè) 共1頁(yè)主題：批準(zhǔn)第一版 第0次修改頒布日期：2014年7月

3、8日批 準(zhǔn)本公司依據(jù)質(zhì)量手冊(cè)（第一版 第0次修訂）編制程序文件（第一版 第0次修訂）。本程序文件是質(zhì)量手冊(cè)的支持性文件，本公司的一切質(zhì)量活動(dòng)必須嚴(yán)格執(zhí)行程序文件，以實(shí)現(xiàn)公司“科學(xué)、公正、準(zhǔn)確、誠(chéng)信”的質(zhì)量方針。本程序文件自2014年7月18日起實(shí)施。經(jīng)理： 二一四年七月八日 程序文件編號(hào)： 2014-pm01-0.3第1頁(yè) 共1頁(yè)主題：修訂頁(yè)第一版 第0次修改頒布日期：2014年7月8日序號(hào)對(duì)應(yīng)的章、節(jié)、條號(hào)修訂內(nèi)容批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期備注： 程序文件文件編號(hào)： 2014-pm01-01第1頁(yè) 共1頁(yè)主題：保證公正性措施程序第一版 第0次修改頒布日期：2014年7月8日1保證公正性措施程序1.1目的

4、為保證本公司不受任何不良的行政干擾和外界影響，保證檢測(cè)工作的技術(shù)能力、公正性、獨(dú)立性、判斷和運(yùn)行誠(chéng)實(shí)性不會(huì)降低。1.2 適用范圍適用于本公司所有工作環(huán)節(jié)及全體工作人員。1.3職責(zé)1.3.1本公司經(jīng)理負(fù)責(zé)保證檢測(cè)工作公正性規(guī)定及相關(guān)政策。1.3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)保證公正性的監(jiān)督檢查工作；1.3.3 檢測(cè)人員在檢測(cè)過(guò)程中應(yīng)確保檢測(cè)數(shù)據(jù)的公正、準(zhǔn)確性。1.4工作程序1.4.1 公司經(jīng)理公開(kāi)發(fā)表書面聲明，抵制來(lái)自行政、商業(yè)、財(cái)務(wù)等方面的不良影響。1.4.2 所有工作人員不得參與有可能影響檢測(cè)結(jié)果公正性的活動(dòng)。1.4.3 在質(zhì)量體系控制下，檢測(cè)人員嚴(yán)格按程序從事檢測(cè)工作確保公正性、準(zhǔn)確性。1.4.4 對(duì)

5、檢測(cè)結(jié)果判定的唯一依據(jù)是各項(xiàng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；對(duì)所有的客戶均提供同等的服務(wù)；按保密程序?yàn)榭蛻舯Ｊ孛孛堋?.4.5 檢測(cè)任務(wù)由經(jīng)理或技術(shù)負(fù)責(zé)人下達(dá)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人憑項(xiàng)目任務(wù)書進(jìn)行檢測(cè)工作。1.4.6 檢測(cè)過(guò)程發(fā)生差錯(cuò)時(shí)，應(yīng)立即上報(bào)，采取適當(dāng)糾正活動(dòng)，進(jìn)而采取糾正措施。檢查方式一般通過(guò)內(nèi)部審核、審定、工程回訪及客戶投訴。1.5 引用文件和質(zhì)量記錄1保密程序（ 2014-pm01-02）2申訴和投訴處理程序（ 2014-pm01-07）3不符合工作的糾正、預(yù)防及改進(jìn)程序（ 2014-pm01-09）4項(xiàng)目（設(shè)計(jì)）任務(wù)書（ 2014-pm01-16-jl07） 程序文件文件編號(hào)： 2014-pm01-02第1頁(yè)

6、共1頁(yè)主題：保密程序第一版 第0次修改頒布日期：2014年7月8日2保密程序2.1目的加強(qiáng)本公司工作人員的保密意識(shí)，保護(hù)公司各有關(guān)數(shù)據(jù)、資料和專有權(quán)，以及委托人的技術(shù)秘密和專有權(quán)，使商業(yè)秘密得到保護(hù)。2.2適用范圍適用于公司內(nèi)部及委托人的有關(guān)技術(shù)數(shù)據(jù)、資料、專利及商業(yè)秘密的保密和保護(hù)工作。2.3職責(zé)2.3.1 公司所有檢測(cè)人員進(jìn)行檢測(cè)、數(shù)據(jù)處理編寫報(bào)告過(guò)程中應(yīng)遵守保密原則。2.3.2 計(jì)算機(jī)操作人員在進(jìn)行數(shù)據(jù)微機(jī)傳輸過(guò)程中應(yīng)遵守保密原則。2.3.3 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織人員檢查保密工作執(zhí)行情況，以及對(duì)失密人追究責(zé)任，提出處理意見(jiàn)。2.4工作程序2.4.1 全公司工作人員必須嚴(yán)格執(zhí)行本公司保密工作

7、制度。2.4.2 經(jīng)常向全公司工作人員尤其是新上崗人員進(jìn)行保密教育，加強(qiáng)保密意識(shí)，自覺(jué)遵守保密制度，嚴(yán)守保密紀(jì)律，防止發(fā)生泄密接觸。2.4.3 原始檢測(cè)記錄不得向外單位人員出示。未發(fā)檢測(cè)報(bào)告前不得向外透露檢測(cè)數(shù)據(jù)、檢測(cè)結(jié)果等有關(guān)內(nèi)容，特殊情況需經(jīng)公司經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人或質(zhì)量負(fù)責(zé)人書面同意后方可向委托人報(bào)告結(jié)果；所有原始檢測(cè)記錄和報(bào)告必須妥善保管，為委托人保密。2.4.4 本公司重要技術(shù)資料未經(jīng)公司經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人或質(zhì)量負(fù)責(zé)人同意不得向外提供或私自轉(zhuǎn)借。委托方提供的有關(guān)資料嚴(yán)禁向其它單位和個(gè)人提供。2.4.5 當(dāng)委托人要求用電話、傳真或其它手段傳遞檢測(cè)結(jié)果時(shí)，需經(jīng)授權(quán)簽字人書面同意后方可傳遞。2.

8、4.6 嚴(yán)格管理微機(jī)，各種軟件由專人保管。禁止在設(shè)備專用微機(jī)上操作與業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的軟件。2.4.7 當(dāng)檢測(cè)內(nèi)容有分包時(shí)，應(yīng)與分包單位簽訂保密協(xié)議；分包方不得泄露試驗(yàn)機(jī)密；所得結(jié)果必須全部交到我公司不得外傳；嚴(yán)禁分包方將試驗(yàn)結(jié)果提供給他人。2.5引用文件和質(zhì)量記錄1文件控制程序（ 2014-pm01-03）2記錄控制程序（ 2014-pm01-10）3結(jié)果報(bào)告管理程序（ 2014-pm01-25） 程序文件文件編號(hào)： 2014-pm01-03第1頁(yè) 共5頁(yè)主題：文件控制程序第一版 第0次修改頒布日期：2014年7月8日3文件控制程序3.1目的確保在用文件和資料為最新版本或現(xiàn)行有效，并保證受控文件的安

9、全性。3.2適用范圍適用于本公司所有質(zhì)量體系文件和資料的控制與管理。3.3 職責(zé)3.3.1 質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織手冊(cè)和程序文件的編制、審核、更改、控制。3.3.2 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)技術(shù)性文件批準(zhǔn)。3.3.3 公司經(jīng)理負(fù)責(zé)手冊(cè)、程序文件的批準(zhǔn)發(fā)布。3.3.4 綜合辦公室設(shè)資料管理員，負(fù)責(zé)本公司文件資料的發(fā)放、登記、監(jiān)督、回收和處理及外來(lái)文件的收發(fā)、控制和管理。3.3.5 各部門負(fù)責(zé)各自的專用文件、技術(shù)文件及資料的控制和管理。3.3.6 本程序涉及到的相關(guān)人員對(duì)正確執(zhí)行本程序負(fù)直接責(zé)任。3.4工作程序3.4.1 文件和資料的分類及控制要求3.4.1.1 文件和資料的分類a. 質(zhì)量手冊(cè)；b. 程序性文件及規(guī)

10、章制度；c. 作業(yè)指導(dǎo)書，包括各種檢測(cè)方法和實(shí)施細(xì)則。d. 各類檢測(cè)報(bào)告，包括檢測(cè)報(bào)告補(bǔ)充、更正報(bào)告；e. 各類檢測(cè)報(bào)告原始記錄；f. 公司對(duì)外收發(fā)的文件及各類工作、培訓(xùn)計(jì)劃及工作總結(jié)等。3.4.1.2 文件和資料分為受控文件和非受控文件。非受控文件只進(jìn)行編號(hào)，受控文件加蓋“受控”印章并注明發(fā)放序號(hào)。3.4.2 文件的標(biāo)識(shí)及編號(hào)3.4.2.1 文件的標(biāo)識(shí)3.4.2.1.1 對(duì)質(zhì)量手冊(cè)、程序性文件及規(guī)章制度、作業(yè)指導(dǎo)書采用文件名稱、編號(hào)、分發(fā)號(hào)、修改狀態(tài)和加蓋“受控”印章作有效性標(biāo)識(shí)。 程序文件文件編號(hào)： 2014-pm01-03第2頁(yè) 共5頁(yè)主題：文件控制程序第一版 第0次修改頒布日期：201

11、4年7月8日3.4.2.1.2 對(duì)檢測(cè)報(bào)告及其它技術(shù)性的作業(yè)文件(設(shè)計(jì)書、任務(wù)書、施工方案等)用文件名稱、審批時(shí)間、責(zé)任人簽字和公司印章作有效性標(biāo)識(shí)。3.4.2.1.3 對(duì)來(lái)自顧客的有關(guān)文件和圖紙，質(zhì)量活動(dòng)中采用或引用的外來(lái)文件(包括供方的文件)采用文件名稱、供文單位、文件處理單、收文臺(tái)帳作有效性標(biāo)識(shí)。3.4.2.2 文件的編號(hào)3.4.2.2.1 質(zhì)量體系文件的編號(hào)a. 質(zhì)量手冊(cè)編號(hào) 20xxqmxxx.x章節(jié)號(hào)質(zhì)量手冊(cè)及版本號(hào)發(fā)布年號(hào) b. 程序文件編號(hào) 20xxpmxxxx章號(hào)程序文件及版本號(hào)發(fā)布年號(hào) c. 作業(yè)指導(dǎo)書編號(hào) 20xxzyxxxx章節(jié)號(hào)作業(yè)指導(dǎo)書及版本號(hào)發(fā)布年號(hào) d. 質(zhì)量記

12、錄表編號(hào) 程序文件文件編號(hào)： 2014-pm01-03第3頁(yè) 共5頁(yè)主題：文件控制程序第一版 第0次修改頒布日期：2014年7月8日 20xxpmxxxxjlxx記錄及序號(hào)相關(guān)程序章序號(hào)程序文件及版本號(hào) 發(fā)布年號(hào) e. 相關(guān)技術(shù)文件編號(hào) 20xxxg(js)xx 序號(hào) 相關(guān)（技術(shù)）文件 發(fā)布年號(hào) 3.4.2.2.2 檢測(cè)報(bào)告的編號(hào)檢測(cè)報(bào)告按年度統(tǒng)一編號(hào)，編號(hào)連續(xù)。dhj20xx-xxx-xx 項(xiàng)目的報(bào)告序號(hào) 項(xiàng)目序號(hào)年度編號(hào) 檢測(cè)項(xiàng)目3.4.2.2.3公司紅頭文件編號(hào)濟(jì)東匯檢20xx第xx號(hào)文件 文件序號(hào) 年度編號(hào)3.4.2.2.4 其它文件編號(hào)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程、規(guī)范不重新編號(hào)，仍用原代號(hào)。 程序

13、文件文件編號(hào)： 2014-pm01-03第4頁(yè) 共5頁(yè)主題：文件控制程序第一版 第0次修改頒布日期：2014年7月8日外來(lái)文件和資料，原來(lái)有編號(hào)的不再重新編號(hào)，沒(méi)有編號(hào)的按3.4.2.2.1e規(guī)定編號(hào)。3.5文件的編寫3.5.1 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織編寫質(zhì)量手冊(cè)和程序文件，并組織匯編第三層次有關(guān)文件。3.5.2 各室負(fù)責(zé)編寫與本室相關(guān)的技術(shù)文件，包括儀器設(shè)備維護(hù)和操作規(guī)程、檢驗(yàn)細(xì)則等。各室負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)有關(guān)檢測(cè)原始記錄表格，整理和保管有關(guān)技術(shù)資料等。3.5.3 其它文件和資料由公司經(jīng)理委托或指定人員編寫和收集。3.6文件和資料的審核、批準(zhǔn)和發(fā)布3.6.1 質(zhì)量手冊(cè)、程序性文件由技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，公司經(jīng)理

14、批準(zhǔn)發(fā)布；3.6.2 第三層次文件有關(guān)技術(shù)方面的文件由技術(shù)管理層相關(guān)成員審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，有關(guān)質(zhì)量管理方面的文件由各室負(fù)責(zé)人審核，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；3.6.3 其它文件和資料由技術(shù)負(fù)責(zé)人委托授權(quán)審核，公司經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。3.7文件和資料的發(fā)放、回收和銷毀3.7.1 綜合辦資料管理員負(fù)責(zé)建立受控文件和資料一覽表，負(fù)責(zé)發(fā)放資料批準(zhǔn)后的質(zhì)量手冊(cè)、程序性文件及其它文件和資料，并建立相應(yīng)的文件和資料發(fā)放登記薄。3.7.2 文件發(fā)放前，綜合辦資料管理員負(fù)責(zé)在受控文件的封面上加蓋“受控”字樣印章。3.7.3 各種質(zhì)量記錄表格經(jīng)審核后，由綜合辦負(fù)責(zé)印制、編號(hào)和管理。3.7.4 發(fā)放文件和資料時(shí)必須由接收人在文

15、件資料發(fā)放/回收記錄表上簽字；綜合辦負(fù)責(zé)收回作廢文件，并由回收人在文件資料發(fā)放/回收記錄表上簽字。3.7.5 綜合辦回收的作廢文件和資料統(tǒng)一進(jìn)行銷毀，并做好銷毀記錄，存檔或因故留存的作廢文件和資料必須在其封面加蓋“作廢”印章，并注明作廢日期。3.7.6 綜合辦建立文件和資料借閱登記簿，并建立所轄文件目錄或一覽表。3.8文件和資料的更改3.8.1 體系文件和資料的更改分為手寫更改和換頁(yè)更改兩種。（1）手寫更改僅限于更改內(nèi)容不大的情況，更改時(shí)，應(yīng)根據(jù)管理者指令在需更改處用杠改方式進(jìn)行更改，用橫線劃去，在其上方填寫更改的內(nèi)容，并加蓋更改者簽章和日期。（2）換頁(yè)更改需將更改頁(yè)加入文件并把作廢頁(yè)取出收回

16、。3.8.2 應(yīng)在修訂頁(yè)或附頁(yè)上注明更改人、更改日期、審批人、修訂條款等。 程序文件文件編號(hào)： 2014-pm01-03第5頁(yè) 共5頁(yè)主題：文件控制程序第一版 第0次修改頒布日期：2014年7月8日3.8.3文件和資料的更改申請(qǐng)?zhí)岢龊?，須?jīng)原審核、批準(zhǔn)人同意或相關(guān)負(fù)責(zé)人審批后，由原編寫人進(jìn)行更改；若其他人審批，須獲得原審批和編寫時(shí)所依據(jù)的資料。再由使用部門或個(gè)人實(shí)施更改。3.8.4換頁(yè)更改時(shí)，收回的作廢頁(yè)由綜合辦統(tǒng)一處理。3.9文件和資料的換版3.9.1質(zhì)量體系文件出現(xiàn)下述情況時(shí)須換版：a.編制體系文件的依據(jù)發(fā)生了重大修改；b.檢測(cè)對(duì)象發(fā)生了重大改變；c.質(zhì)量體系發(fā)生了重大變化；d.一次性修改

17、文字超過(guò)原文的1/4；3.9.2外來(lái)文件如國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等由質(zhì)量負(fù)責(zé)人搜集，每季度末檢索一次，及時(shí)更換有效版本。3.10文件和資料的借閱借閱人填寫文件資料查閱/借閱登記表后方可借閱；借閱人應(yīng)在指定日期內(nèi)歸還。3.11引用文件和質(zhì)量記錄1受控文件資料清單（ 2014-pm01-03-jl01）2文件資料更改審批表（ 2014-pm01-03-jl02）3文件資料更改通知單（ 2014-pm01-03-jl03）4文件資料銷毀記錄表（ 2014-pm01-03-jl04）5外來(lái)文件登記表（ 2014-pm01-03-jl05）6文件資料發(fā)放/回收記錄表（ 2014-pm01-03-jl06）7

18、文件資料查閱/借閱登記表（ 2014-pm01-03-jl07）8文件資料移交記錄表（ 2014-pm01-03-jl08） 程序文件文件編號(hào)： 2014-pm01-04第1頁(yè) 共2頁(yè)主題：分包控制程序第一版 第0次修改頒布日期：2014年7月8日4分包控制程序4.1目的為保證分包檢測(cè)工作的有效性，確保分包工作質(zhì)量，對(duì)檢測(cè)分包方進(jìn)行評(píng)審，選擇合格的分包方，對(duì)分包方進(jìn)行控制，規(guī)范分包檢測(cè)活動(dòng)，制定本程序。4.2范圍適用于本公司檢測(cè)分包的控制，包括：（1）分包合同的簽訂；（2）對(duì)分包實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量管理體系及能力的審核；（3）分包檢測(cè)的實(shí)施；（4）對(duì)分包工作的保密要求。4.3職責(zé)4.3.1公司經(jīng)理授權(quán)檢

19、測(cè)室負(fù)責(zé)人簽訂分包合同；4.3.2檢測(cè)室負(fù)責(zé)人組織對(duì)分包實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行考查、選擇和工作質(zhì)量考核工作；組織實(shí)施分包檢測(cè)活動(dòng)；4.3.3各檢測(cè)室負(fù)責(zé)征求客戶意見(jiàn)并及時(shí)與客戶進(jìn)行溝通，并建立合格分包方名冊(cè)。4.4工作程序4.4.1分包任務(wù)的確定在征得委托方書面同意后，各檢測(cè)室根據(jù)承檢任務(wù)情況提出擬分包的對(duì)象或項(xiàng)目（僅限儀器設(shè)備為使用頻率低、價(jià)格昂貴及特種項(xiàng)目），提名分包方，并填寫分包申請(qǐng)表，經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)。4.4.2分包方的選擇4.4.2.1分包方的管理體系應(yīng)滿足實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則的要求，經(jīng)過(guò)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門組織的資質(zhì)認(rèn)定并取得證書，對(duì)這類分包按如下一種或幾種方法評(píng)審：（1）對(duì)分包方的能力進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)

20、查；（2）用標(biāo)準(zhǔn)對(duì)象評(píng)價(jià)其檢驗(yàn)結(jié)果；（3）分析其檢測(cè)的歷史情況和信譽(yù)，包括獲得認(rèn)證、認(rèn)可的情況。4.4.2.2評(píng)審結(jié)束后提出評(píng)審意見(jiàn)，并填寫分包方能力評(píng)價(jià)表，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，列入合格分包方名冊(cè)。分包方的選擇、評(píng)審等有關(guān)資料由資料管理員負(fù)責(zé)保管。4.4.2.3分包時(shí)應(yīng)從合格分包方名冊(cè)中選擇分包方，一般應(yīng)按以下原則選擇： 程序文件文件編號(hào)： 2014-pm01-04第2頁(yè) 共2頁(yè)主題：分包控制程序第一版 第0次修改頒布日期：2014年7月8日（1）先本系統(tǒng)，后外系統(tǒng)；（2）經(jīng)濟(jì)上更合理；（3）通訊手段更齊全；（4）以往分包任務(wù)完成的績(jī)效。4.4.2.4不定期對(duì)分包方進(jìn)行評(píng)審，對(duì)績(jī)效差的分包方，

21、應(yīng)從合格分包方名冊(cè)中除去。4.4.3分包協(xié)議4.4.3.1對(duì)每項(xiàng)分包的檢測(cè)工作，本公司都應(yīng)當(dāng)與分包方簽訂分包協(xié)議，內(nèi)容至少應(yīng)包括：（1）分包檢測(cè)任務(wù)及其質(zhì)量要求；（2）檢測(cè)方法及完成時(shí)間；（3）雙方的職責(zé)和義務(wù)；（4）檢測(cè)結(jié)果的接收和拒收標(biāo)準(zhǔn)（必要時(shí)可以規(guī)定由本公司人員對(duì)分包檢測(cè)工作進(jìn)行連續(xù)監(jiān)督）。4.4.3.2分包協(xié)議由公司經(jīng)理審定批準(zhǔn)后生效。4.4.4分包檢驗(yàn)結(jié)果的驗(yàn)收4.4.4.1各檢測(cè)室有關(guān)人員應(yīng)按以下內(nèi)容對(duì)分包任務(wù)的各項(xiàng)檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行審查：（1）分包檢驗(yàn)結(jié)果是否符合分包協(xié)議規(guī)定的要求；（2）分包檢驗(yàn)結(jié)果是否由分包方授權(quán)簽字人簽名；（3）必要時(shí)查閱分包方的檢測(cè)過(guò)程記錄，或?qū)Ψ职降臋z驗(yàn)結(jié)

22、果進(jìn)行驗(yàn)證。4.4.4.2保存分包任務(wù)的各項(xiàng)檢驗(yàn)結(jié)果的驗(yàn)收記錄，作為評(píng)價(jià)分包方質(zhì)量保證能力的依據(jù)之一。4.5引用文件及質(zhì)量記錄1保密程序（ 2014-pm01-02）2保證公正性措施程序（ 2014-pm01-01）3分包申請(qǐng)表（ 2014-pm01-04-jl01）4分包方能力評(píng)價(jià)表（ 2014-pm01-04-jl02）5合格分包方名冊(cè)（ 2014-pm01-04-jl03） 程序文件文件編號(hào)： 2014-pm01-05第1頁(yè) 共1頁(yè)主題：外部支持和供應(yīng)品控制程序第一版 第0次修改頒布日期：2014年7月8日5外部支持和供應(yīng)品控制程序5.1目的為保證長(zhǎng)期穩(wěn)定的符合要求的外部提供的服務(wù)和供應(yīng)

23、，以確保本公司的檢測(cè)質(zhì)量。5.2適用范圍適用于本公司所涉及的外部提供的服務(wù)和供應(yīng)管理。5.3職責(zé)5.3.1技術(shù)管理層負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備檢定/校準(zhǔn)服務(wù)單位調(diào)查選擇，負(fù)責(zé)對(duì)所需材料合格供方的評(píng)定和選擇，技術(shù)負(fù)責(zé)人、檢測(cè)室、綜合辦和設(shè)備管理員負(fù)責(zé)相關(guān)采購(gòu)。5.3.2檢測(cè)室、綜合辦公室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)提出所需外部服務(wù)和供應(yīng)的計(jì)劃，并負(fù)責(zé)與檢測(cè)質(zhì)量及辦公設(shè)備有關(guān)的技術(shù)指標(biāo)的檢查驗(yàn)證。5.4工作程序5.4.1技術(shù)管理層根據(jù)平時(shí)使用情況及其他渠道的信息，經(jīng)分析初步確定技術(shù)先進(jìn)、質(zhì)量管理好、可靠的生產(chǎn)廠家或公司作為供應(yīng)商。5.4.2必要時(shí)組織有關(guān)人員對(duì)上述企業(yè)進(jìn)行調(diào)查，通過(guò)情況介紹、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查座談、函訪等形式，了解生產(chǎn)廠家的

24、管理狀況、技術(shù)力量、工藝設(shè)備、產(chǎn)品質(zhì)量、檢測(cè)措施、企業(yè)信譽(yù)、包裝運(yùn)輸、供應(yīng)能力等，符合本公司檢測(cè)要求的，可列入合格供方名單；已獲得iso9000質(zhì)量體系認(rèn)證證書的企業(yè)可直接列入合格供方名單，但要求其提供iso9000系列證書或其他質(zhì)量認(rèn)證證書復(fù)印件。5.4.3各室根據(jù)需要提出購(gòu)置計(jì)劃，列清：品名、規(guī)格、數(shù)量、廠家等，經(jīng)公司經(jīng)理審批后購(gòu)買。5.4.4一般情況下，未列入合格供方名單的生產(chǎn)廠家的產(chǎn)品不得采購(gòu)使用；特殊情況下需采購(gòu)未列入合格供方名單的產(chǎn)品，則應(yīng)根據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定驗(yàn)收方法同相關(guān)室進(jìn)行驗(yàn)收檢查，合格后方可使用。5.4.5外部支持服務(wù)（儀器設(shè)備的檢定/校準(zhǔn)）應(yīng)選擇國(guó)家技術(shù)監(jiān)督行政主管部門所屬

25、的法定機(jī)構(gòu)或其授權(quán)的單位及通過(guò)cnal認(rèn)可的相關(guān)實(shí)驗(yàn)室，并搜集保存相關(guān)的資質(zhì)材料。5.4.6以上所有質(zhì)量資料均按文件控制程序進(jìn)行管理。5.5引用文件與質(zhì)量記錄1合格供方能力評(píng)價(jià)表（ 2014-pm01-05-jl01）2服務(wù)和供應(yīng)品合格供方名冊(cè)（ 2014-pm01-05-jl02）3儀器設(shè)備/材料購(gòu)置申請(qǐng)表（ 2014-pm01-05-jl03）4服務(wù)和供應(yīng)品驗(yàn)收記錄（ 2014-pm01-05-jl04）5物品驗(yàn)收和領(lǐng)用記錄表（ 2014-pm01-05-jl05） 程序文件文件編號(hào)： 2014-pm01-06第1頁(yè) 共1頁(yè)主題：要求、標(biāo)書和合同評(píng)審程序第一版 第0次修改頒布日期：2014

26、年7月8日6要求、標(biāo)書和合同評(píng)審程序6.1目的規(guī)定客戶要求、標(biāo)書、合同評(píng)審的要求和規(guī)則，以滿足客戶的要求，維護(hù)本公司的利益。6.2適用范圍適用于本公司開(kāi)展檢測(cè)工作前對(duì)要求、標(biāo)書及合同進(jìn)行評(píng)審。6.3職責(zé)6.3.1經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人及各室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)與客戶的接洽工作。6.3.2各相關(guān)部門人員協(xié)助評(píng)審合同。6.4工作程序6.4.1檢測(cè)合同內(nèi)容包括：a.明確客戶的要求；b.本單位的能力與資源能否滿足客戶的要求；c.明確使用的檢測(cè)方法；d.就客戶的要求與合同之間的差異與客戶達(dá)成一致；e.檢測(cè)時(shí)間、交付時(shí)間、費(fèi)用等相關(guān)事宜，并符合合同法的規(guī)定。6.4.2經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)或質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)合同草案進(jìn)行評(píng)

27、審，加以分類。a.若受理業(yè)務(wù)為常規(guī)簡(jiǎn)單任務(wù)，則由檢測(cè)室負(fù)責(zé)人與客戶簽訂正式委托書。b.若受理業(yè)務(wù)為新的、復(fù)雜的和重大的任務(wù)，則由經(jīng)理組織質(zhì)量負(fù)責(zé)人、檢測(cè)室負(fù)責(zé)人等有關(guān)人員，對(duì)該合同草案的法律問(wèn)題、技術(shù)問(wèn)題、成本核算、完成時(shí)間進(jìn)行分析、評(píng)價(jià)，形成書面評(píng)審記錄。與客戶洽談、達(dá)成一致后，由經(jīng)理與客戶簽訂正式委托書。6.4.3合同簽訂后，檢測(cè)室立即按合同條款組織實(shí)施。客戶要求與合同之間的任何差異應(yīng)在檢測(cè)工作開(kāi)始之前得到解決。6.4.4在合同執(zhí)行過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)有任何偏離合同的情況，由檢測(cè)室通知客戶。若客戶或本公司發(fā)現(xiàn)合同需要修改，則雙方應(yīng)按照上述步驟對(duì)合同重新洽談，并重新評(píng)審。將修改內(nèi)容通知所有受到影響的

28、人員，以防止工作差錯(cuò)或造成損失。修改合同造成損失由責(zé)任方承擔(dān)。6.4.5綜合辦公室將所有合同評(píng)審中的記錄整理歸檔。6.5引用文件及質(zhì)量記錄1 標(biāo)書/合同評(píng)審會(huì)簽表（ 2014-pm01-06-jl01）2 標(biāo)書/合同臺(tái)帳（ 2014-pm01-06-jl02）3 信息收集表( 2014-pm01-06-jl03)及委托方提供的資料 程序文件文件編號(hào)： 2014-pm01-07第1頁(yè) 共2頁(yè)主題：服務(wù)客戶及申訴、投訴處理程序第一版 第0次修改頒布日期：2014年7月8日7服務(wù)客戶及申訴、投訴處理程序7.1目的提高公司的服務(wù)質(zhì)量，密切與客戶的關(guān)系，以及完善質(zhì)量體系的需要，滿足客戶的需求，及時(shí)對(duì)投訴

29、作出處理，并根據(jù)客戶反饋的意見(jiàn)改進(jìn)本公司的質(zhì)量。7.2適用范圍適用于服務(wù)客戶及客戶對(duì)公司的檢測(cè)結(jié)果或其它工作質(zhì)量有異議而向本公司提出投訴的處理。7.3職責(zé)7.3.1綜合辦公室負(fù)責(zé)客戶的歸口管理，接受客戶投訴。7.3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織處理投訴。7.4工作程序7.4.1綜合辦負(fù)責(zé)客戶的接待，明確客戶的需求，確定滿足客戶的服務(wù)方式和服務(wù)內(nèi)容。7.4.2綜合辦對(duì)所有的客戶均應(yīng)記錄、并建立客戶檔案，收集客戶的要求與意見(jiàn)，可以電話、信函等方式，詳細(xì)記錄客戶信息反饋表。7.4.3檢測(cè)活動(dòng)偏離合同內(nèi)容，應(yīng)及時(shí)通知客戶，并做好記錄；若需修改合同，應(yīng)重新進(jìn)行評(píng)審。7.4.4本公司要注意與客戶保持技術(shù)方面的良好

30、溝通，當(dāng)客戶需要獲得建議和指導(dǎo)時(shí)，應(yīng)根據(jù)結(jié)果作出意見(jiàn)和解釋。7.4.5客戶提供的技術(shù)文件等資料，應(yīng)確保安全保密。7.4.6當(dāng)客戶對(duì)檢測(cè)結(jié)果有異議時(shí)，可向本公司提出書面或口頭等形式投訴；綜合辦受理投訴后轉(zhuǎn)交質(zhì)量負(fù)責(zé)人。7.4.7質(zhì)量負(fù)責(zé)人接到投訴后，立即召集有關(guān)人員進(jìn)行研究，分析客戶投訴的內(nèi)容和異議的理由，檢查檢測(cè)全過(guò)程，提出復(fù)核意見(jiàn)。7.4.8通過(guò)復(fù)核，認(rèn)為投訴理由不成立時(shí)，由綜合辦通知或復(fù)函申訴人，并說(shuō)明情況。7.4.9通過(guò)復(fù)核，認(rèn)為投訴理由成立，由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織對(duì)原報(bào)告進(jìn)行檢查；查清質(zhì)量事故的原因，做出正確檢測(cè)結(jié)論；收回作廢原報(bào)告，重新簽發(fā)報(bào)告。7.4.10如因本公司工作失誤造成差錯(cuò)，視情

31、節(jié)輕重對(duì)責(zé)任者進(jìn)行處理。7.4.11投訴人對(duì)投訴處理情況仍持異議，可協(xié)商向其它已經(jīng)取得認(rèn)證的第三方檢測(cè)單位進(jìn)行復(fù)驗(yàn)。7.4.12按糾正措施控制程序分析問(wèn)題的根本原因，采取相應(yīng)的糾正措施從根本上杜絕此類情況再次發(fā)生。7.4.13若投訴與本公司質(zhì)量體系有關(guān)，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員按質(zhì)量體系審核程序?qū)ο嚓P(guān)要素進(jìn)行審核檢查，予以糾正。投訴的處理結(jié)論由質(zhì)量負(fù)責(zé)人在受理投訴約定時(shí)間內(nèi)，向投訴人當(dāng)面或復(fù)函說(shuō)明。因本公司過(guò)失造成客戶損失與其協(xié)商解決，必要時(shí)給予必要賠償，直到客戶滿意。 程序文件文件編號(hào)： 2014-pm01-07第2頁(yè) 共2頁(yè)主題：服務(wù)客戶及申訴、投訴處理程序第一版 第0次修改頒布日期：20

32、14年7月8日7.4.10為提高服務(wù)質(zhì)量，還可以采取發(fā)放顧客滿意度調(diào)查表和走訪客戶等形式征詢客戶意見(jiàn)和建議。7.4.11有關(guān)檢測(cè)工作質(zhì)量投訴處理的全部資料均作為技術(shù)檔案。7.5引用文件與質(zhì)量記錄1 要求、標(biāo)書和合同的評(píng)審程序（ 2014-pm-01-06）2 內(nèi)部審核程序（ 2014-pm-01-08）3 不符合工作的糾正、預(yù)防措施及改進(jìn)程序（ 2014-pm-01-09）4申訴和投訴登記表（ 2014-pm01-07-jl01）5申訴和投訴受理、調(diào)查和處理記錄表（ 2014-pm01-07-jl02）6顧客滿意度調(diào)查表（ 2014-pm01-07-jl03） 程序文件文件編號(hào)： 2014-p

33、m01-08第2頁(yè) 共3頁(yè)主題：內(nèi)部審核程序第一版 第0次修改頒布日期：2014年7月8日8內(nèi)部審核程序8.1目的確保質(zhì)量活動(dòng)和相應(yīng)結(jié)果符合計(jì)劃安排及這些安排能按時(shí)實(shí)施，并能達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，以證實(shí)其運(yùn)行能持續(xù)地符合質(zhì)量體系的要求。8.2適用范圍適用于本公司質(zhì)量體系覆蓋的所有區(qū)域和要素的內(nèi)部審核。8.3職責(zé)8.3.1公司經(jīng)理審批“審核計(jì)劃”和“審核報(bào)告”，授權(quán)質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織審核活動(dòng)。8.3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制內(nèi)部審核計(jì)劃，主持審核活動(dòng)，組織實(shí)施，提交審核報(bào)告。8.3.3內(nèi)審員在質(zhì)量負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展內(nèi)審工作，收集并分析與被審核的質(zhì)量體系有關(guān)的足以對(duì)其下結(jié)論的證據(jù)，跟蹤驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施情況及其有效

34、性。8.3.4受審核方（1）按審核實(shí)施計(jì)劃通知本部門有關(guān)人員做好內(nèi)審準(zhǔn)備。（2）向?qū)徍诵〗M提供審核需要的所有資料。（3）根據(jù)審核報(bào)告制定并實(shí)施糾正措施。8.4工作程序8.4.1提出審核計(jì)劃：8.4.1.1 質(zhì)量負(fù)責(zé)人制定年度內(nèi)部審核計(jì)劃，并根據(jù)預(yù)定的日程表和程序，定期地對(duì)質(zhì)量體系全部要素進(jìn)行內(nèi)部審核。8.4.1.2每次審核計(jì)劃都應(yīng)包括以下內(nèi)容：目的、方法、依據(jù)、范圍、內(nèi)容、人員構(gòu)成和日程安排。8.4.1.3審核計(jì)劃經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門有關(guān)人員執(zhí)行。8.4.2 審核準(zhǔn)備：8.4.2.1由內(nèi)審員和質(zhì)量負(fù)責(zé)人組成審核小組，質(zhì)量負(fù)責(zé)人任組長(zhǎng)，必要時(shí)邀請(qǐng)技術(shù)管理層成員參加，內(nèi)審員應(yīng)獨(dú)立于被審核工作

35、。8.4.2.2審核小組討論實(shí)施方案并明確分工。8.4.2.3內(nèi)審員按分工閱讀有關(guān)文件，編制內(nèi)部審核計(jì)劃表和做好內(nèi)部審核檢查表。8.4.2.4審核組長(zhǎng)提前通知被審核部門做好準(zhǔn)備。8.4.3 審核實(shí)施：8.4.3.1審核組長(zhǎng)召開(kāi)首次會(huì)議，受審核部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員參加，審核組長(zhǎng)宣讀審核計(jì)劃。8.4.3.2現(xiàn)場(chǎng)審核a. 聽(tīng)取受審核部門介紹；b. 查閱有關(guān)文件記錄；c. 與受審核部門人員面談；d. 詢問(wèn)有關(guān)問(wèn)題；e. 現(xiàn)場(chǎng)檢查；f. 不符合項(xiàng)的現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)。 程序文件文件編號(hào)： 2014-pm01-08第2頁(yè) 共3頁(yè)主題：內(nèi)部審核程序第一版 第0次修改頒布日期：2014年7月8日8.4.3.3審核結(jié)束，

36、由審核組長(zhǎng)召集有關(guān)受審核部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員參加的末次會(huì)議，審核組長(zhǎng)報(bào)告審核結(jié)果。8.4.4檢查、觀察和收集證據(jù)8.4.4.1受審核部門必須協(xié)助內(nèi)審員工作，為順利實(shí)施內(nèi)部審核提供方便。8.4.4.2內(nèi)審員應(yīng)認(rèn)真填寫內(nèi)部審核不合格報(bào)告。8.4.4.3內(nèi)審員在審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)須由被審核部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)，并提出糾正措施。8.4.5審核報(bào)告8.4.5.1審核結(jié)束后，由審核組長(zhǎng)組織內(nèi)審員編寫內(nèi)部審核報(bào)告。8.4.5.2審核報(bào)告一般包括審核的目的、范圍、依據(jù)和審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。8.4.5.3審核報(bào)告由審核組長(zhǎng)簽署，并由公司經(jīng)理批準(zhǔn)后，分發(fā)相關(guān)人員。8.4.6糾正措施8.4.6.1當(dāng)審核發(fā)現(xiàn)檢測(cè)結(jié)果的正確

37、性或有效性有問(wèn)題時(shí)，應(yīng)立即采取糾正措施，并以書面形式通知可能受到影響的所有客戶。8.4.6.2對(duì)于容易改正的問(wèn)題，可在審核小組的監(jiān)督下現(xiàn)場(chǎng)改正。8.4.6.3 對(duì)于嚴(yán)重的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)上報(bào)公司經(jīng)理，公司經(jīng)理責(zé)令責(zé)任部門提出糾正措施，經(jīng)公司經(jīng)理審查認(rèn)為可行后批準(zhǔn)執(zhí)行。8.4.7糾正措施的跟蹤8.4.7.1 受審核部門按內(nèi)部審核不合格項(xiàng)報(bào)告提出的不合格項(xiàng)，制定改進(jìn)、糾正措施，明確完成的方式、人員和期限。8.4.7.2 受審核部門落實(shí)糾正措施后，由內(nèi)審員進(jìn)行跟蹤檢查并記錄。8.4.7.3 質(zhì)量負(fù)責(zé)人督促糾正措施的執(zhí)行，并將所有文件報(bào)告公司經(jīng)理。8.4.8 所有記錄由綜合辦歸檔。 程序文件文件編號(hào)： 2

38、014-pm01-08第3頁(yè) 共3頁(yè)主題：內(nèi)部審核程序第一版 第0次修改頒布日期：2014年7月8日8.5引用文件和質(zhì)量記錄1糾正預(yù)防措施及改進(jìn)程序（ 2014-pm01-10）2內(nèi)部審核計(jì)劃表（ 2014-pm01-08-jl01）3內(nèi)部審核檢查表（ 2014-pm01-08-jl02）4內(nèi)部審核報(bào)告（ 2014-pm01-08-jl03）5需要整改的不符合項(xiàng)匯總表（ 2014-pm01-08-jl04）6會(huì)議簽到表（ 2014-pm01-08-jl05）7會(huì)議記錄表（ 2014-pm01-08-jl06）8糾正預(yù)防措施記錄表（ 2014-pm01-09-jl01） 程序文件文件編號(hào)： 20

39、14-pm01-09第1頁(yè) 共4頁(yè)主題：不符合工作的糾正、預(yù)防措施及改進(jìn)程序第一版 第0次修改頒布日期：2014年7月8日9不符合工作的糾正、預(yù)防措施及改進(jìn)程序9.1目的為保證在質(zhì)量體系運(yùn)行和技術(shù)工作中出現(xiàn)不符合項(xiàng)時(shí)能及時(shí)得到糾正及采取預(yù)防措施并得到持續(xù)改進(jìn)。9.2適用范圍適用于本公司各項(xiàng)技術(shù)活動(dòng)和管理活動(dòng)中對(duì)不符合工作的識(shí)別及處理、糾正、預(yù)防、持續(xù)改進(jìn)工作的實(shí)施。9.3職責(zé)9.3.1項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)識(shí)別和及時(shí)采取措施糾正日常工作中的不符合工作，并采取改進(jìn)措施。9.3.2內(nèi)審員負(fù)責(zé)在內(nèi)審工作中發(fā)現(xiàn)和報(bào)告不符合工作項(xiàng)。9.3.3綜合辦負(fù)責(zé)與客戶及有關(guān)單位聯(lián)系反饋意見(jiàn)。9.3.4對(duì)不符合檢測(cè)工作負(fù)有

40、責(zé)任的部門和人員實(shí)施糾正及改進(jìn)。9.3.5技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人分別負(fù)責(zé)糾正、預(yù)防及改進(jìn)技術(shù)方面和質(zhì)量體系運(yùn)行方面的不符合工作。9.4工作程序9.4.1不符合工作的識(shí)別(1)識(shí)別不符合工作和質(zhì)量體系的偏離可以通過(guò)各種活動(dòng)來(lái)確認(rèn)：a. 分析不符合工作的控制程序；b. 內(nèi)部審核和外部審核；c. 管理評(píng)審；d. 客戶的反饋和投訴；e. 對(duì)員工的觀察；f. 其他方面。(2)質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織相關(guān)部門成立項(xiàng)目小組調(diào)查產(chǎn)生不符合工作的根本原因：a. 客戶要求；b. 人員技能達(dá)不到崗位要求，責(zé)任心不強(qiáng)；c. 使用的儀器設(shè)備性能達(dá)不到規(guī)定要求，儀器設(shè)備不配套；d. 材料、配件質(zhì)量不符合規(guī)定要求；e. 選用的方法標(biāo)

41、準(zhǔn)不適合，過(guò)程控制不當(dāng)，操作不符合要求等；f. 設(shè)施和環(huán)境條件不滿足要求。9.4.2不符合工作的處理9.4.2.1本公司任何人在質(zhì)量體系運(yùn)行和技術(shù)工作的各種場(chǎng)合、各種環(huán)節(jié)中發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)時(shí)，均應(yīng)及時(shí)反映至相關(guān)部門負(fù)責(zé)人。 程序文件文件編號(hào)： 2014-pm01-09第2頁(yè) 共4頁(yè)主題：不符合工作的糾正、預(yù)防措施及改進(jìn)程序第一版 第0次修改頒布日期：2014年7月8日(1)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在檢測(cè)工作中發(fā)現(xiàn)有不符合工作時(shí)應(yīng)及時(shí)采取措施；必要時(shí)可采取暫停檢測(cè)，扣發(fā)報(bào)告等應(yīng)急補(bǔ)救措施，以避免差錯(cuò)擴(kuò)大化造成更嚴(yán)重的后果。并立即向分管的技術(shù)負(fù)責(zé)人或質(zhì)量負(fù)責(zé)人匯報(bào)。(2)審核人在各項(xiàng)檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性有疑問(wèn)時(shí)，

42、需立即反映給技術(shù)負(fù)責(zé)人。(3)內(nèi)審員在質(zhì)量體系內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)應(yīng)立即進(jìn)行控制，提出糾正要求，并及時(shí)向質(zhì)量負(fù)責(zé)人匯報(bào)。(4)對(duì)于已發(fā)出的檢測(cè)報(bào)告，如出現(xiàn)矛盾或錯(cuò)誤時(shí)，由技術(shù)負(fù)責(zé)人通知綜合辦及時(shí)通知客戶。具體執(zhí)行結(jié)果報(bào)告管理程序。(5)技術(shù)負(fù)責(zé)人在接到上述問(wèn)題的匯報(bào)后，立即組織各責(zé)任部門查明事情的具體情況，提出糾正措施要求。9.4.2.2技術(shù)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)部門對(duì)該不符合工作造成的后果予以評(píng)估，并形成書面處理意見(jiàn)，由綜合辦具體實(shí)施。9.4.2.3當(dāng)不符合工作性質(zhì)嚴(yán)重，對(duì)檢測(cè)結(jié)果影響較大時(shí)，技術(shù)負(fù)責(zé)人決定停止檢測(cè)工作，并由檢測(cè)室通知客戶。9.4.2.4技術(shù)負(fù)責(zé)人組織實(shí)施糾正措施，并記錄處理過(guò)程。9

43、.4.3糾正措施(1)技術(shù)管理層根據(jù)找出的根本原因，制定糾正措施和計(jì)劃，糾正措施應(yīng)與問(wèn)題的嚴(yán)重程序和風(fēng)險(xiǎn)大小相適應(yīng)，填寫糾正預(yù)防措施記錄表，并由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)實(shí)施。(2)質(zhì)量負(fù)責(zé)人按批準(zhǔn)的糾正措施計(jì)劃組織實(shí)施，確保糾正措施如期進(jìn)行，當(dāng)遇特殊情況不能按計(jì)劃完成時(shí)，有關(guān)部門要向質(zhì)量負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng)，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人確認(rèn)后按改進(jìn)計(jì)劃實(shí)施。(3)將糾正措施活動(dòng)調(diào)查所要求的任何變更制訂成文件并加以實(shí)施。(4)技術(shù)負(fù)責(zé)人糾正措施實(shí)施后，組織檢測(cè)室、綜合辦對(duì)糾正措施的有效性進(jìn)行評(píng)估，并形成書面報(bào)告，確認(rèn)糾正措施有效，則批準(zhǔn)恢復(fù)正常工作，若無(wú)效則由授權(quán)簽字人重新提出糾正措施。9.4.4預(yù)防措施9.4.4.1預(yù)防措施

44、的制定(1)各相關(guān)室負(fù)責(zé)收集本部門人員對(duì)檢測(cè)工作的改進(jìn)意見(jiàn)，交技術(shù)管理層。(2)技術(shù)管理層對(duì)客戶反饋意見(jiàn)加以分析整理，并予以記錄。(3)每半年召開(kāi)一次例會(huì)，技術(shù)管理層對(duì)所收集的技術(shù)活動(dòng)信息和管理活動(dòng)信息研究、討論、篩選，開(kāi)展對(duì)潛在不合格因素的分析，可著重從管理和技術(shù)兩方面著手。a.人員素質(zhì)、經(jīng)驗(yàn)和資歷； 程序文件文件編號(hào)： 2014-pm01-09第3頁(yè) 共4頁(yè)主題：不符合工作的糾正、預(yù)防措施及改進(jìn)程序第一版 第0次修改頒布日期：2014年7月8日b.設(shè)施和環(huán)境條件控制；c.儀器設(shè)備性能；d.消耗材料；e.檢測(cè)方法；f.量值溯源；g.能力驗(yàn)證。確定預(yù)防措施項(xiàng)目，并成立專門工作小組，屬技術(shù)方面的

45、由技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)；屬管理方面的由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。(4)當(dāng)發(fā)現(xiàn)下列情況之一要采取預(yù)防措施：a.質(zhì)量體系運(yùn)行或檢測(cè)結(jié)果有下滑趨勢(shì)；b.顧客投訴頻率呈遞增趨勢(shì)；c.市場(chǎng)需求將發(fā)生變化。(5)工作小組對(duì)確定的預(yù)防措施項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)查分析，制定預(yù)防措施計(jì)劃，填寫糾正預(yù)防措施記錄表提交相關(guān)負(fù)責(zé)人審核。(6)公司經(jīng)理召集技術(shù)管理層會(huì)議，對(duì)預(yù)防措施計(jì)劃的可行性進(jìn)行綜合分析評(píng)價(jià)，并予以審批。9.4.4.2 預(yù)防措施的執(zhí)行(1)技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織技術(shù)方面的預(yù)防措施的實(shí)施；各相關(guān)檢測(cè)室組織相關(guān)人員具體實(shí)施，并詳細(xì)記錄實(shí)施情況提交技術(shù)管理層；技術(shù)負(fù)責(zé)人監(jiān)督控制預(yù)防措施的實(shí)施過(guò)程，并匯總預(yù)防措施的實(shí)施過(guò)程。(3)質(zhì)量負(fù)責(zé)人

46、負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理方面預(yù)防措施的實(shí)施，并責(zé)成相關(guān)人員具體實(shí)施，詳細(xì)記錄實(shí)施結(jié)果。文件修改按文件控制程序執(zhí)行。9.4.4.3 預(yù)防措施的監(jiān)控(1)預(yù)防措施實(shí)施后，技術(shù)、質(zhì)量負(fù)責(zé)人及有關(guān)部門對(duì)預(yù)防措施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證。(2)屬技術(shù)方面的，技術(shù)負(fù)責(zé)人采用不同的檢測(cè)方法進(jìn)行重復(fù)檢測(cè)，對(duì)預(yù)防措施實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證。(3)屬于管理方面的，質(zhì)量負(fù)責(zé)人會(huì)同有關(guān)部門對(duì)文件修改后的運(yùn)行效果進(jìn)行評(píng)估，以驗(yàn)證實(shí)施預(yù)防措施的有效性。(4)技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)預(yù)防措施的實(shí)施的驗(yàn)證情況匯總并提出評(píng)審意見(jiàn)，提交技術(shù)管理層評(píng)審，按管理評(píng)審程序執(zhí)行。9.4.4.4 技術(shù)管理層會(huì)議對(duì)預(yù)防措施的實(shí)施情況進(jìn)行全面討論，對(duì)有效的措施予以

47、鞏固，必要時(shí)制定或修改文件，當(dāng)出現(xiàn)效果不理想時(shí)應(yīng)重新采取措施，最終結(jié)果形成書面意見(jiàn)。如有必要，提交管理評(píng)審，按管理評(píng)審程序執(zhí)行。 程序文件文件編號(hào)： 2014-pm01-09第4頁(yè) 共4頁(yè)主題：不符合工作的糾正、預(yù)防措施及改進(jìn)程序第一版 第0次修改頒布日期：2014年7月8日9.4.4.5 綜合辦將所有記錄整理歸檔。9.4.5改進(jìn)措施9.4.5.1技術(shù)管理層對(duì)糾正措施的結(jié)果加以監(jiān)控(1)糾正措施有效，技術(shù)管理層給予驗(yàn)證，并填寫至糾正預(yù)防措施記錄表。(2)糾正措施無(wú)效，按8.4.2條款重新運(yùn)用，直至糾正措施結(jié)果有效。9.4.5.2不符合工作經(jīng)糾正后，技術(shù)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)責(zé)任部門對(duì)不符合工作產(chǎn)生的根

48、本原因進(jìn)行調(diào)查、分析、評(píng)價(jià)，如果該項(xiàng)不符合工作不再發(fā)生，則本次不符合項(xiàng)的控制過(guò)程完成。9.4.5.3如糾正措施涉及到質(zhì)量體系有較大變動(dòng)時(shí)，要提交管理評(píng)審、待修改文件審批后實(shí)施。9.4.5.4改進(jìn)措施的制定及實(shí)施填寫不符合工作改進(jìn)記錄表，交由綜合辦公室存檔。9.5引用文件和質(zhì)量記錄1文件控制程序（ 2014-pm01-03）2服務(wù)客戶及申訴和投訴處理程序（ 2014-pm01-07）3內(nèi)部審核程序（ 2014-pm01-08）4管理評(píng)審程序（ 2014-pm01-12）5糾正預(yù)防措施記錄表（ 2014-pm01-09-jl01）6不符合工作處置記錄（ 2014-pm01-09-jl02）7不符合

49、工作改進(jìn)記錄（ 2014-pm01-09-jl03） 程序文件文件編號(hào)： 2014-pm01-10第1頁(yè) 共1頁(yè)主題：記錄控制程序第一版 第0次修改頒布日期：2014年7月8日10記錄控制程序10.1目的 對(duì)公司的工作記錄進(jìn)行控制，確保其客觀、真實(shí)、規(guī)范地反映檢測(cè)過(guò)程和質(zhì)量體系的運(yùn)行情況。10.2適用范圍適用于本公司與質(zhì)量體系和檢測(cè)工作有關(guān)的各項(xiàng)記錄。10.3職責(zé)10.3.1各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)其本項(xiàng)目的原始記錄和日常管理表格的設(shè)計(jì)。10.3.2技術(shù)、質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)質(zhì)量體系審核、評(píng)審、糾正、預(yù)防措施及跟蹤審核、培訓(xùn)等質(zhì)量記錄的管理和格式設(shè)計(jì)。10.3.3上述記錄表格一經(jīng)形成，未經(jīng)許可，不得更改其格

50、式。所有記錄格式的更改一般由原編制或使用人員提出，涉及質(zhì)量體系審核方面的記錄變更由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，涉及技術(shù)方面的記錄格式的變更由技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，公司經(jīng)理批準(zhǔn)之后方可變更。10.4工作程序10.4.1所有記錄必須按規(guī)定的格式、文字、術(shù)語(yǔ)和法定計(jì)量單位在工作時(shí)認(rèn)真填寫，做到字跡清晰，用語(yǔ)準(zhǔn)確，內(nèi)容全面，不允許追記，原始記錄信息要足夠便于不確定度的影響因素的識(shí)別，保證檢測(cè)工作再現(xiàn)性并有可追溯性。10.4.2原始檢測(cè)記錄包括手工和自動(dòng)打印數(shù)據(jù)、圖表及工作情況的記錄，要做到內(nèi)容充實(shí)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、結(jié)論明確。其格式的內(nèi)容至少包括：檢測(cè)依據(jù)、檢測(cè)情況和有關(guān)人員的簽字。10.4.3對(duì)于在微機(jī)存儲(chǔ)的原始數(shù)據(jù)要有備份

51、。10.4.4記錄中如有錯(cuò)誤，尤其是數(shù)據(jù)或關(guān)鍵的字和詞語(yǔ)，應(yīng)用“杠改”，以便辨認(rèn)，并在其上方改寫為正確數(shù)據(jù)或文字，并在更改處加蓋更正人印章或簽名，不得用橡皮擦、刀刮和修正液涂改。必要時(shí)注明更改原因。10.4.5原始檢測(cè)記錄未經(jīng)公司經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人書面同意不得向客戶出示；在出具報(bào)告前，未經(jīng)授權(quán)簽字人書面同意，不得擅自向客戶預(yù)報(bào)結(jié)果，嚴(yán)格執(zhí)行保密程序。10.4.6記錄保存期根據(jù)記錄性質(zhì)確定。原始檢測(cè)記錄永久保存；儀器設(shè)備校準(zhǔn)/檢定記錄保存到儀器報(bào)廢；其余根據(jù)需要保存適當(dāng)時(shí)間，一般為35年。超過(guò)保存期限的記錄應(yīng)詳細(xì)核查，除有保存價(jià)值的資料外，經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)，集中銷毀。10.4.7檔案卷宗上要標(biāo)明名稱

52、、代碼、歸檔日期、保存日期；檔案定期清理，有防塵、防潮、防蟲等措施。10.5引用文件和質(zhì)量記錄1保密程序（ 2014-pm01-02）2文件控制程序（ 2014-pm01-03）3原始記錄表格匯編（ pm10/jlxx）xx表示表格序號(hào) 程序文件文件編號(hào)： 2014-pm01-11第1頁(yè) 共1頁(yè)主題：檢測(cè)用計(jì)算機(jī)、軟件控制程序第一版 第0次修改頒布日期：2014年7月8日11檢測(cè)用計(jì)算機(jī)、軟件控制程序11.1目的保護(hù)計(jì)算機(jī)、電子存儲(chǔ)數(shù)據(jù)、檢測(cè)用計(jì)算機(jī)及軟件的安全、準(zhǔn)確可靠，其過(guò)程符合質(zhì)量手冊(cè)和有關(guān)技術(shù)規(guī)范的要求、保證計(jì)算機(jī)系統(tǒng)應(yīng)用的正常運(yùn)行。11.2適用范圍適用于計(jì)算機(jī)及軟件、電子數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和傳輸?shù)目刂啤?1.3職責(zé)綜合辦及使用部門負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)等設(shè)備的日常維護(hù)和保養(yǎng)，確保其穩(wěn)定性與安全性。11.4工作程序11.4.1 計(jì)算機(jī)等設(shè)備的使用部門或個(gè)人，必須對(duì)其進(jìn)行不定期的維護(hù)保養(yǎng)，確保其安全可靠。11.4.2 用計(jì)算機(jī)控制的測(cè)量設(shè)備，必須提供有效軟件及其說(shuō)明，經(jīng)驗(yàn)證符合有關(guān)技術(shù)規(guī)范要求，要保證數(shù)據(jù)采集的完整性和數(shù)據(jù)處理的正確性。11.4.3 對(duì)所有在用檢測(cè)軟件、應(yīng)用程序、相關(guān)文件及數(shù)據(jù)應(yīng)符合下列要求：a. 需要通過(guò)評(píng)審，證明其符合標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范要求，并