龍化公司工藝設(shè)備變更管理制度

1、中煤龍化公司工藝設(shè)備變更管理制度第一章 總 則第一條 為了規(guī)范變更管理，消除或減少由于變更而引起的潛在事故隱患，避免由于變更失控而引發(fā)各類事故發(fā)生，特制定本制度。第二條 本制度適用于公司對(duì)工藝、技術(shù)、設(shè)備、設(shè)施等永久性或暫時(shí)性變化的有計(jì)劃控制。第二章 變更類型第三條 變更類型主要包括工藝技術(shù)變更、設(shè)備設(shè)施變更。第四條 工藝技術(shù)變更主要包括：(一)新建、改擴(kuò)建項(xiàng)目引起的技術(shù)變更;(二)原料介質(zhì)變更；(三)工藝流程及操作條件的重大變更；(四)工藝設(shè)備的改進(jìn)和變更;(五)操作規(guī)程的變更；(六)工藝參數(shù)的變更;(七)公用工程的水、電、氣、風(fēng)的變更等。第五條 設(shè)備設(shè)施變更主要包括：(一)設(shè)備設(shè)施的更新改

2、造； (二)安全設(shè)施的變更；(三)更換與原設(shè)備不同的設(shè)備或配件；(四)設(shè)備材料代用變更；(五)臨時(shí)的電氣設(shè)備變更；(六)監(jiān)控、測(cè)量?jī)x表的變更。 第三章 管理職責(zé)第六條 公司所屬單位負(fù)責(zé)對(duì)變更的審批、實(shí)施等具體工作。第七條 公司安全監(jiān)察部、技術(shù)管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查所屬單位工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施變更管理工作。第四章 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 第八條 公司所屬單位對(duì)于變更可能導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制程序進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，并根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果制定控制措施。第九條 公司所屬單位要將變更內(nèi)容、評(píng)價(jià)結(jié)果和控制措施及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)人員，并對(duì)操作人員進(jìn)行培訓(xùn)。第十條 公司所屬單位安監(jiān)部門負(fù)責(zé)對(duì)變更的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)價(jià)、控制，

3、負(fù)責(zé)對(duì)更新的組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理工作。第五章 變更程序第十一條 在工藝、技術(shù)、設(shè)備、設(shè)施等需要變更時(shí)，分廠（采區(qū)）負(fù)責(zé)填寫變更申請(qǐng)表（見附表1），公司所屬單位變更審核部門負(fù)責(zé)相應(yīng)變更審核，公司所屬單位分管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)變更審批，公司所屬單位變更驗(yàn)收部門負(fù)責(zé)對(duì)變更情況進(jìn)行驗(yàn)收。第十二條 申請(qǐng)變更分廠（采區(qū)）在提出變更申請(qǐng)時(shí)，要對(duì)變更所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析，制定必要的控制措施。變更申請(qǐng)表要填寫變更說明及其技術(shù)依據(jù)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)情況。第十三條 變更申請(qǐng)審批內(nèi)容(一)變更目的(二)變更涉及的相關(guān)技術(shù)資料(三)變更內(nèi)容(四)健康安全環(huán)境的影響(五)涉及操作規(guī)程修改的，審批時(shí)應(yīng)提交修改后的操作規(guī)程。(六)對(duì)人員培

4、訓(xùn)和溝通的要求(七)變更的限制條件(八)強(qiáng)制性批準(zhǔn)和授權(quán)要求 第十四條 實(shí)施變更(一)變更應(yīng)嚴(yán)格按照變更審批確定的內(nèi)容和范圍實(shí)施，并對(duì)變更過程實(shí)施跟蹤。(二)變更實(shí)施若涉及作業(yè)許可，應(yīng)辦理作業(yè)許可。(三)變更實(shí)施啟動(dòng)前安全檢查。(四)確保變更涉及的所有工藝安全相關(guān)資料以及操作規(guī)程都得到適當(dāng)?shù)膶彶?、修改或更新，按照工藝安全信息管理相關(guān)要求執(zhí)行。(五)完成變更的工藝、設(shè)備在運(yùn)行前，應(yīng)對(duì)變更影響或涉及的如下人員進(jìn)行培訓(xùn)或溝通。必要時(shí)，針對(duì)變更制定培訓(xùn)計(jì)劃，培訓(xùn)內(nèi)容包括變更目的、作用、程序、變更內(nèi)容，變更中可能的風(fēng)險(xiǎn)和影響，以及同類事故案例。變更涉及的人員包括： 1.變更所在區(qū)域的人員，如維修人員、操

5、作人員； 2.變更管理涉及人員，如設(shè)備管理人員、工藝管理人員； 3.承包商； 4.外來人員；5.其他相關(guān)人員。(六)變更所在分廠（采區(qū)）應(yīng)建立變更工作文件、記錄，以便做好變更過程的信息溝通。典型的工作文件、記錄包括變更管理程序、變更申請(qǐng)審批表、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估記錄、變更登記表以及工藝設(shè)備變更結(jié)項(xiàng)報(bào)告等。(七)變更結(jié)束變更實(shí)施完成后，應(yīng)對(duì)變更是否符合規(guī)定內(nèi)容，以及是否達(dá)到預(yù)期目的進(jìn)行驗(yàn)證，并完成以下工作：1.所有與變更相關(guān)的工藝技術(shù)信息都已明確；2.試驗(yàn)結(jié)果已記錄在案；3.確認(rèn)變更結(jié)果；4.變更實(shí)施過程的相關(guān)文件歸檔。第十五條 變更更新的工藝流程圖，管線與儀表圖，設(shè)備數(shù)據(jù)表，報(bào)警設(shè)置值，操作與維修程序，

6、操作與維修保養(yǎng)記錄表，新增加的材料安全技術(shù)說明書等，必須在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)和所屬單位技術(shù)資料室各存檔一份，同時(shí)銷毀廢止文件。第十六條 所屬單位變更驗(yàn)收部門對(duì)變更的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)收（見附表2）。第六章 檢查與考核第十七條 公司安全監(jiān)察部和技術(shù)管理部監(jiān)督檢查本制度的執(zhí)行情況。第十八條 公司所屬單位要對(duì)變更管理工作進(jìn)行檢查、考核。考核結(jié)果要納入績(jī)效考核管理。 第七章 附 則第十九條 公司所屬單位可參照本辦法，結(jié)合本單位實(shí)際情況，制定相應(yīng)的變更管理辦法。第二十條 本辦法與國(guó)家、行業(yè)的規(guī)定相抵觸之處，以國(guó)家、行業(yè)的規(guī)定為準(zhǔn)。第二十一條 本辦法由中煤龍化公司負(fù)責(zé)解釋。 第二十二條 本辦法自印發(fā)之日起執(zhí)行。 附表1： 安全生產(chǎn)變更申請(qǐng)表變更名稱申請(qǐng)人所在單位申請(qǐng)人姓名職務(wù)日期變更說明及其技術(shù)依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)情況分廠（采區(qū)）領(lǐng)導(dǎo)意見審批部門意見主管領(lǐng)導(dǎo)簽字附表2： 安全生產(chǎn)變更驗(yàn)收