公司滯存料與滯存成品管理制度倉庫滯存貨物處理辦法

1、公司滯存料與滯成品管理制度全文目錄第一章、總則1第一條 目的1第二條 定義1第三條 滯存處理2第二章、工作使命及作業(yè)程序3第一節(jié) 滯料處理工作使命3第二節(jié) 滯料處理作業(yè)程序3第三節(jié) 滯成品處理工作使命4第三章、滯料與滯成品處理相關(guān)表格6第五條 實(shí)施及修改6滯料庫存月報(bào)表6滯料成品處理交辦單7第一章、總則第一條 目的為有效推動本公司滯存料及成品的處理，以達(dá)物盡其用、貨暢其流，減少資金積壓及管理困擾的目的，特制定本準(zhǔn)則。第二條 定義(一滯料：凡質(zhì)量型式、規(guī)格、材質(zhì)、效能不合標(biāo)準(zhǔn)，存儲過久已無使用機(jī)會，或雖有使用機(jī)會但用料極少且存量多而有變質(zhì)顧慮，或因陳腐、劣化、革新等現(xiàn)狀已不適用必須專案處理的材料

2、。滯存原因分類代號如下：A：銷售猜測偏高以致儲料過剩計(jì)劃生產(chǎn)原料。B：訂單取消剩余的材料訂單生產(chǎn)。C：工程變更所剩余的材料。D：質(zhì)量型式、規(guī)格、材質(zhì)、效能不合標(biāo)準(zhǔn)。E：倉儲管理不善致陳腐、劣化、變質(zhì)。F：用料預(yù)算大于實(shí)際領(lǐng)用物料。G：請購不當(dāng)。H：試驗(yàn)材料。I：代客加工余料。二滯成品：凡因質(zhì)量不合標(biāo)準(zhǔn)、儲存不當(dāng)變質(zhì)或制妥后造客戶取消、超制等因素影導(dǎo)致儲存期間超過6個(gè)月的成品次級品超過3個(gè)月，必須專案處理滯存原因分類代號如下：1、計(jì)劃生產(chǎn)A：正常品繳庫期間超過6個(gè)月未銷售或未售完。B：正常品繳庫期間雖未超過6個(gè)月但有變質(zhì)。C：與正常品同規(guī)格因質(zhì)量或其他特別因素未能出庫。D：每批生產(chǎn)所發(fā)生的次級品

3、儲存期間超過3個(gè)月。2、訂單生產(chǎn)E：訂單遭客戶取消超過3個(gè)月未能轉(zhuǎn)售或轉(zhuǎn)售未完。F：超制。G：生產(chǎn)所發(fā)生的次級品。3、其他H：試制品繳庫超過3個(gè)月未出庫。J：銷貨退回經(jīng)重整列為次級品。第三條 滯存處理一適當(dāng)專業(yè)人員，長期專責(zé)處理滯存材料及成品，主管亦負(fù)責(zé)催促及督導(dǎo)工作。二強(qiáng)化處理機(jī)能，以滯存處理專人為中心籌組工作小組，積極研擬可行的處理途徑并定期到少每月檢查追究處理結(jié)果。第二章、工作使命及作業(yè)程序第一節(jié) 滯料處理工作使命第一條 各有關(guān)部門及處理專人的工作使命如下：一 物料管理科1“6個(gè)月無異動滯科明細(xì)表附表1的編制2“滯料庫存月報(bào)表附表2的編制。二 滯料處理專人1、請購案件核對有無滯料可資利用

4、。2、運(yùn)用工作小組的機(jī)能追查各項(xiàng)材料6個(gè)月無異動的原因，擬訂處理方式及處理期限。3、 廢簽呈的辦理。4、 用部分的催促。5、 具“滯料發(fā)生及處理結(jié)果匯總表附表3送總經(jīng)理簽核。6、 料處理結(jié)果報(bào)告資料的編印及報(bào)告原則上分上、下半年二次。三工作小組原則由營業(yè)、技術(shù)、工程、資材、廠務(wù)部門指定人員組成，由滯料處理專人為中心定期舉辦檢查會。第二節(jié) 滯料處理作業(yè)程序第二條 滯料處理依以下的作業(yè)程序辦理一各公司物料管理科每月五日前，應(yīng)依料庫類別的原物料中最近六個(gè)月無異動異動的依據(jù)以配料單及領(lǐng)用單為準(zhǔn)，或異動數(shù)量未超過庫存量30%的材料，列出“6個(gè)月無異動滯料表附表1，一式三聯(lián)，送交滯料處理專人。二滯料處理專

5、人接獲“6個(gè)月無異動滯科表后，應(yīng)即運(yùn)用工作小組的機(jī)能，追查滯存6個(gè)月無異動原因及擬訂處理方式與期限，并填妥以下各欄呈總經(jīng)理核準(zhǔn)。1、“發(fā)生原因欄；依第二條第一項(xiàng)所訂的原因代號填入“發(fā)生原因欄，并作具體說明。2、“擬處理方式欄：擬處理方式。以A：轉(zhuǎn)用、B：出售、C：交換、D：拆用、E：報(bào)廢等代號填入“擬處理方式欄。3、處理部門欄：依統(tǒng)一規(guī)定的部門代號填入“處理部門欄內(nèi)。4、“具體方案說明欄：具體的處理方案應(yīng)于“具體方案說明欄內(nèi)予以說明。一資料科接獲“6個(gè)月無異動滯料表后應(yīng)馬上于材料帳卡注明為滯料及處理方式。二滯料處理專人依“6個(gè)月無異動滯料表將處理方式屬于“出售、“交換的部分交由采購處理。三工程

6、部門接獲處理專人送達(dá)的“滯料處理表后，應(yīng)馬上依所擬訂的處理期限予以處理，處理時(shí)于“處理記錄欄記錄。屆滿期限尚未處理或未處理結(jié)案的，應(yīng)即說明原因并重?cái)M處理方式及處理期限后送處理專人已處理結(jié)案部分亦同時(shí)送達(dá)，經(jīng)處理專人簽注看法并呈總經(jīng)理核實(shí)后送回工程部門持續(xù)處理。四擬以“報(bào)廢方式處理部分，應(yīng)由處理專人依資材管理準(zhǔn)則的核決權(quán)限簽準(zhǔn)并由物料管理部門依據(jù)核準(zhǔn)及簽呈開立材料領(lǐng)用單及材料繳庫單繳廢料倉庫。五處理部門未將已屆滿處理期限的“滯料處理表送交處理專人時(shí)，處理專人應(yīng)即以“催辦單附表4催促。六處理專人于次月10日前提報(bào)“滯料了售明細(xì)表附表5及“滯料發(fā)生及處理結(jié)果匯總表呈總經(jīng)理簽核。第三節(jié) 滯成品處理工作

7、使命第三條 各有關(guān)部門及處理專人的工作使命如下：一物料管理科1“滯成品明細(xì)表附表6的填具。2滯成品的整理：依品名、規(guī)格歸類，與正常品分開堆放顯然標(biāo)示。并于“成品收發(fā)記錄表上加蓋“滯存品字樣章，便于識別及處理。二滯成品處理專人1 運(yùn)用工作小組的機(jī)能追查滯存原因，擬訂處理方式及處理期限。2 處理狀況的催促。3 報(bào)廢簽呈的辦理。4 “滯成品發(fā)生及處理匯總表附表7的填制。5 滯成品處理結(jié)果報(bào)告資料的編印及報(bào)告。三滯成品處理工作小組1 追查滯存發(fā)生原因。2 與處理專人共同擬訂處理方式及處理期限。3 負(fù)責(zé)滯存成品質(zhì)量鑒別及是否可改用制的鑒定。四營業(yè)部門：負(fù)責(zé)滯成品的銷售。五利用部門：處理方式擬訂為“利用部

8、分，利用部門應(yīng)于處理期限內(nèi)予以處理。第四節(jié) 滯成品處理的作業(yè)程序第四條 滯成品的處理依以下程序辦理一成品科每月15日前應(yīng)依據(jù)“成品收發(fā)記錄表填具“滯成品明細(xì)表，一式二份送滯成品處理專人。二滯成品處理專人接獲“滯成品明細(xì)表后，應(yīng)馬上運(yùn)用工作小組的機(jī)能，追查滯存原因，擬訂處理方式及處理期限，呈總經(jīng)理批示后一份送成品倉庫，一份處理專人存查。三處理部門于處理時(shí)應(yīng)將所處理的數(shù)量，登記于“處理記錄欄內(nèi)，到處理期限應(yīng)即時(shí)將滯成品處理表送交處理專人結(jié)案與否均送，到處理期限仍未結(jié)案者，處理部門應(yīng)馬上說明原因并重?cái)M處理方式及期限，經(jīng)處理專人簽注看法并呈總經(jīng)理核示后，送回處理部門持續(xù)處理。四處理專人應(yīng)依據(jù)已屆處理期限的“滯成品處理表，將結(jié)案日或重?cái)M處理期限登錄于“滯成品明細(xì)表內(nèi)，以利催促。五處理專人于次月10日前填寫“滯成品出售損益明細(xì)表附表8及“滯成品及處理結(jié)果匯總表呈總經(jīng)理核簽。第三章、滯料與滯成品處理相關(guān)表格第五條 實(shí)施及修改本準(zhǔn)則經(jīng)呈總管理處總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，修正時(shí)亦同。滯料庫存月