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qp-13不合格品控制程序編制：審批：年月日發(fā)布 年月日實(shí)施目的對(duì)不合格品進(jìn)行控制，以防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。范圍適用于原材料、過(guò)程及成品中不合格品的控制。職責(zé).1技術(shù)科負(fù)責(zé)不合格品的歸口管理。.2供應(yīng)科負(fù)責(zé)不合格原材料處置。.3生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)過(guò)程不合格的調(diào)整。工作程序4.1不合格原材料的控制4.1.1無(wú)論是在原材料檢驗(yàn)過(guò)程或是在生產(chǎn)使用中發(fā)現(xiàn)不合格，均應(yīng)由發(fā)現(xiàn)人做好記錄并通知庫(kù)管員做好標(biāo)識(shí)以防止誤用。4.1.2不合格的原材料由技術(shù)科組織評(píng)審，填寫不合格品評(píng)審處置單。原材料不合格原則上由供應(yīng)科作退貨處理，由于生產(chǎn)急需做讓步接收處理時(shí)，報(bào)技術(shù)副廠長(zhǎng)批準(zhǔn)。4.2過(guò)程不合格的控制中心化驗(yàn)室在過(guò)程監(jiān)測(cè)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，應(yīng)做好記錄并及時(shí)通知生產(chǎn)科和生產(chǎn)車間，生產(chǎn)車間在生產(chǎn)科指導(dǎo)下對(duì)生產(chǎn)過(guò)程操作進(jìn)行調(diào)整，直到重新采樣分析合格為止。4.3不合格成品的控制成品發(fā)現(xiàn)不合格，由質(zhì)檢員負(fù)責(zé)做好記錄，并通知車間進(jìn)行返工調(diào)整。返工調(diào)整后由中心化驗(yàn)室重新采樣分析。4.4成品交付或顧客開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品不合格的控制應(yīng)予以退貨、換貨或降價(jià)處置。技術(shù)科負(fù)責(zé)組織對(duì)退回的不合格品進(jìn)行原因分析并得出處置辦法。5記錄不合格品評(píng)審處置單(見(jiàn)附錄)附錄不合格品評(píng)審

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